注 記 事 項 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ): 有 新 規 1 社 ( 社 名 ) 日 本 電 力 株 式 会 社 除 外 - 社 ( 社 名 )- (2) 会 計 方 針 の 変 更 会

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1 平 成 28 年 6 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 8 月 12 日 上 場 会 社 名 穴 吹 興 産 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 8928 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 穴 吹 忠 嗣 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 ( 氏 名 ) 冨 岡 徹 也 TEL 定 時 株 主 総 会 開 催 予 定 日 平 成 28 年 9 月 28 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 9 月 29 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 9 月 29 日 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 無 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 28 年 6 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 7 月 1 日 ~ 平 成 28 年 6 月 30 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 6 月 期 77, , , , 年 6 月 期 66, , , , ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 6 月 期 2,421 百 万 円 (30.8%) 27 年 6 月 期 1,851 百 万 円 ( 24.9%) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 売 上 高 営 業 利 益 率 円 銭 円 銭 % % % 28 年 6 月 期 年 6 月 期 ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 28 年 6 月 期 6 百 万 円 27 年 6 月 期 8 百 万 円 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 28 年 6 月 期 61,208 17, 年 6 月 期 57,519 15, ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 6 月 期 16,830 百 万 円 27 年 6 月 期 14,759 百 万 円 (3) 連 結 キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 28 年 6 月 期 1,653 1, , 年 6 月 期 2, ,710 5, 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 配 当 金 総 額 ( 合 計 ) 配 当 性 向 ( 連 結 ) 純 資 産 配 当 率 ( 連 結 ) 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百 万 円 % % 27 年 6 月 期 年 6 月 期 年 6 月 期 ( 予 想 ) 平 成 29 年 6 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 28 年 7 月 1 日 ~ 平 成 29 年 6 月 30 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 1 株 当 たり 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 する 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 45, , , , 通 期 83, , , ,

2 注 記 事 項 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ): 有 新 規 1 社 ( 社 名 ) 日 本 電 力 株 式 会 社 除 外 - 社 ( 社 名 )- (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 詳 細 は 添 付 資 料 の13ページ 4. 連 結 財 務 諸 表 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) をご 覧 ください (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 28 年 6 月 期 57,678,000 株 27 年 6 月 期 57,678,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 28 年 6 月 期 4,341,169 株 27 年 6 月 期 4,340,436 株 3 期 中 平 均 株 式 数 28 年 6 月 期 53,337,169 株 27 年 6 月 期 53,337,626 株 ( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 1. 平 成 28 年 6 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 27 年 7 月 1 日 ~ 平 成 28 年 6 月 30 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 6 月 期 39, , , , 年 6 月 期 34, , , , 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 28 年 6 月 期 年 6 月 期 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 28 年 6 月 期 42,136 12, 年 6 月 期 39,992 11, ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 6 月 期 12,374 百 万 円 27 年 6 月 期 11,118 百 万 円 2. 平 成 29 年 6 月 期 の 個 別 業 績 予 想 ( 平 成 28 年 7 月 1 日 ~ 平 成 29 年 6 月 30 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 1 株 当 たり 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 25, , , 通 期 46, , , 監 査 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 手 続 の 対 象 外 であり この 開 示 時 点 において 連 結 財 務 諸 表 及 び 財 務 諸 表 に 対 する 監 査 手 続 が 実 施 中 であります 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 はさまざまな 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります なお 業 績 予 想 の 前 提 となる 仮 定 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 に 当 たっての 注 意 事 項 等 については 添 付 資 料 の2~3ペ ージ 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 をご 覧 ください

3 添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 4 2. 経 営 方 針 5 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 5 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 及 び 対 処 すべき 課 題 5 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 5 4. 連 結 財 務 諸 表 6 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 6 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 8 連 結 損 益 計 算 書 8 連 結 包 括 利 益 計 算 書 9 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 10 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 12 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 13 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 13 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 13 (セグメント 情 報 等 ) 14 (1 株 当 たり 情 報 ) 15 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 個 別 財 務 諸 表 16 (1) 貸 借 対 照 表 16 (2) 損 益 計 算 書 18 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 20 6.その 他 22 (1) 役 員 の 異 動 22 (2) 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況

4 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 政 府 の 経 済 対 策 等 の 効 果 から 企 業 業 績 や 雇 用 環 境 等 が 底 堅 く 推 移 し 緩 やかながらも 回 復 傾 向 が 続 いているものの イギリスのEU 離 脱 問 題 や 中 国 の 景 気 減 速 等 により 引 き 続 きわが 国 の 景 気 の 先 行 き 不 透 明 感 が 一 段 と 強 まっている 状 況 となっております このような 状 況 の 中 で 当 社 グループは 主 力 である 新 築 分 譲 マンション 事 業 において 平 成 28 年 6 月 に 消 費 税 率 10%の 再 引 上 げが 平 成 29 年 4 月 から 平 成 31 年 10 月 に 再 延 期 されることが 発 表 されましたが それまで 平 成 29 年 4 月 に 引 上 げられる 前 提 にて 再 引 上 げ 後 に 予 想 される 大 きな 需 要 減 退 を 見 据 えて 引 き 続 き 販 売 力 の 強 化 により 早 期 完 売 に 注 力 してまいりました また 少 子 高 齢 化 及 び 人 口 減 少 により 新 築 分 譲 マンション 市 場 の 縮 小 が 予 想 される 中 で 新 たな 収 益 の 柱 に 育 てるべく 介 護 医 療 関 連 事 業 や 電 力 供 給 等 を 行 うライフサポート 事 業 への 投 資 を 引 き 続 き 積 極 的 に 進 めてまいりました その 結 果 当 連 結 会 計 年 度 における 売 上 高 は 77,856 百 万 円 ( 前 期 比 17.7% 増 ) 営 業 利 益 4,041 百 万 円 ( 同 28.2% 増 ) 経 常 利 益 3,741 百 万 円 ( 同 36.1% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 2,406 百 万 円 ( 同 32.1% 増 )となりまし た セグメントの 業 績 は 次 のとおりであります 1 不 動 産 関 連 事 業 不 動 産 関 連 事 業 におきましては 建 築 費 等 の 高 騰 により 不 動 産 価 格 は 上 昇 しておりますが 住 宅 ローンの 低 金 利 環 境 のなかで 消 費 者 の 購 買 意 欲 は 堅 調 に 推 移 しました このような 状 況 のなかで 主 力 である 新 築 分 譲 マンションの 販 売 について 契 約 戸 数 につき1,654 戸 ( 同 6.2% 増 ) 売 上 戸 数 につき1,855 戸 ( 同 7.6% 増 )と 増 加 しました また 消 費 税 率 引 上 げを 前 提 に 販 売 及 び 建 物 の 引 渡 し 時 期 を 前 倒 しにて 進 めてきたことから 当 連 結 会 計 年 度 末 時 点 において 翌 期 以 降 の 売 上 計 上 予 定 マンショ ンの 内 既 に 契 約 済 みの 戸 数 は1,834 戸 また 未 契 約 完 成 在 庫 は6 期 連 続 で0 戸 と 好 調 を 持 続 しております また 今 後 の 中 古 不 動 産 市 場 の 拡 大 を 見 据 え 賃 貸 中 の 区 分 所 有 マンションを 買 取 り 賃 借 人 が 退 去 するまで の 賃 貸 収 益 と 退 去 後 の 売 却 利 益 を 得 るビジネスモデルである 中 古 マンション 買 取 再 販 事 業 を 平 成 23 年 6 月 期 より 開 始 しておりますが 当 事 業 については 当 連 結 会 計 年 度 において 中 古 マンションの 取 得 戸 数 につき241 戸 ( 前 期 比 62.8% 増 ) 及 び 売 却 戸 数 につき104 戸 ( 同 19.5% 増 ) また 当 連 結 会 計 年 度 末 時 点 における 保 有 戸 数 につき459 戸 ( 同 43.0% 増 )と 順 調 に 拡 大 が 図 れています この 結 果 不 動 産 関 連 事 業 の 売 上 高 は59,811 百 万 円 ( 前 期 比 19.5% 増 ) 営 業 利 益 は4,904 百 万 円 ( 同 11.0% 増 ) となりました 2 人 材 サービス 関 連 事 業 人 材 サービス 関 連 事 業 におきましては 完 全 失 業 率 が 低 水 準 で 推 移 するなど 雇 用 情 勢 は 総 じて 改 善 傾 向 にあ ります また 平 成 27 年 9 月 に 派 遣 労 働 者 の 受 入 れ 期 間 の 上 限 撤 廃 を 柱 とした 改 正 労 働 者 派 遣 法 が 施 行 されるな ど 雇 用 分 野 の 規 制 緩 和 が 進 もうとしております このような 状 況 の 中 で 当 社 グループは 30 年 に 及 ぶ 営 業 活 動 で 培 われた 信 頼 と 実 績 あなぶきグループの 知 名 度 と 力 量 等 多 くの 強 みを 有 する 四 国 を 重 視 した 営 業 戦 略 により 同 地 域 での 売 上 高 市 場 シェアの 拡 大 を 通 した 収 益 の 向 上 をめざしてまいりました この 結 果 人 材 サービス 関 連 事 業 の 売 上 高 は6,158 百 万 円 ( 同 2.1% 増 ) 営 業 利 益 は79 百 万 円 ( 同 2.2% 増 )とな りました 3 施 設 運 営 事 業 施 設 運 営 事 業 におきましては 都 市 圏 を 中 心 に アジアを 中 心 とした 訪 日 外 国 人 客 数 の 増 加 や 堅 調 な 日 本 人 客 の 観 光 需 要 に 支 えられ 客 室 の 稼 働 率 が 上 昇 するなど 良 好 な 経 営 環 境 が 継 続 いたしました このような 状 況 のなかで 当 社 グループでは 主 力 であるホテル 事 業 及 び 指 定 管 理 事 業 等 において 引 き 続 き サービス 品 質 の 向 上 インターネットを 使 った 広 告 戦 略 及 びリピーター 客 に 対 する 営 業 活 動 を 強 化 いたしまし た ホテル 事 業 においては より 快 適 な 環 境 の 実 現 と 客 室 数 の 増 加 を 目 的 として ロイヤルパークホテル 高 松 ( 香 川 県 高 松 市 )の 全 面 リニューアル 工 事 を 実 施 いたしました ( 平 成 28 年 8 月 26 日 リニューアルオープン 予 定 ) また 指 定 管 理 事 業 においては 平 成 29 年 4 月 より 新 たに 現 在 建 設 中 の 観 音 寺 市 民 会 館 ( 香 川 県 観 音 寺 市 )の 指 定 管 理 を 行 うことが 決 定 しております この 結 果 施 設 運 営 事 業 の 売 上 高 は5,689 百 万 円 ( 同 2.9% 増 ) 営 業 利 益 は121 百 万 円 ( 同 30.8% 増 )となりまし た - 2 -

5 4 介 護 医 療 関 連 事 業 介 護 医 療 関 連 事 業 におきましては わが 国 の 高 齢 者 人 口 は 年 々 増 加 しており その 需 要 については 当 面 上 昇 し ていくものと 予 想 されております このような 状 況 のなかで 当 社 グループでは サービス 付 き 高 齢 者 専 用 賃 貸 住 宅 及 び 住 宅 型 有 料 老 人 ホームの 運 営 に 関 して 当 事 業 を 将 来 の 基 幹 事 業 の 一 つとするべく 開 設 スピードを 早 めております その 為 当 連 結 会 計 年 度 末 時 点 において 25 施 設 1,099 室 の 運 営 を 行 い 運 営 施 設 の 拡 大 が 図 れておりますが その 内 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 6 月 期 )から 当 連 結 会 計 年 度 末 までの2 年 間 に 開 設 した 施 設 が13 施 設 575 室 と 半 数 以 上 を 占 め ま た 今 後 1 年 以 内 に 開 設 を 予 定 している 施 設 が4 施 設 188 室 あることから 稼 働 率 が 安 定 していない 施 設 が 多 いな かで 人 材 募 集 等 の 開 設 資 金 や 開 設 前 の 準 備 資 金 等 が 必 要 な 状 況 にもなっております この 結 果 介 護 医 療 関 連 事 業 の 売 上 高 は2,968 百 万 円 ( 同 50.1% 増 ) 営 業 損 失 は1,012 百 万 円 ( 前 年 同 期 は 営 業 損 失 1,171 百 万 円 )となりました 5 その 他 事 業 その 他 事 業 におきましては 平 成 23 年 6 月 期 より 開 始 した 一 括 高 圧 受 電 により 分 譲 マンション 等 へ 割 安 な 電 力 提 供 を 行 うライフサポート 事 業 において 平 成 28 年 1 月 に 首 都 圏 等 にて 同 事 業 を 行 う 日 本 電 力 株 式 会 社 を 子 会 社 にする 等 積 極 的 に 先 行 投 資 を 行 い 事 業 拡 大 に 努 めました 当 事 業 の 分 譲 マンションに 対 する 高 圧 一 括 受 電 によ る 電 力 提 供 は 当 連 結 会 計 年 度 末 時 点 において 315 棟 18,140 戸 ( 前 年 同 期 時 点 の 実 績 は141 棟 8,089 戸 )に 対 して サービス 提 供 を 行 っております この 結 果 その 他 事 業 の 売 上 高 は3,228 百 万 円 ( 同 26.0% 増 ) 営 業 損 失 は57 百 万 円 ( 前 年 同 期 は 営 業 損 失 267 百 万 円 )となりました ( 次 期 の 見 通 し) 次 期 の 見 通 しにつきましては 景 気 回 復 の 傾 向 が 見 られるなか 当 社 グループの 主 力 事 業 である 分 譲 マンショ ン 事 業 につきましては 消 費 増 税 が 再 延 期 となったことで 増 税 後 の 需 要 減 退 リスクは 先 延 ばしとなり 低 金 利 環 境 の 中 で 消 費 者 の 購 買 意 欲 は 堅 調 であるものと 想 定 しておりますが 競 合 物 件 の 増 加 による 需 給 バランスの 悪 化 や 建 築 費 の 上 昇 等 引 き 続 き 注 意 を 要 する 経 営 環 境 であると 認 識 しております このような 状 況 のなかで 当 社 グループは 引 き 続 きマーケティング 力 及 び 販 売 力 強 化 による 分 譲 マンション の 早 期 完 売 に 注 力 いたします また 分 譲 マンション 事 業 にて 安 定 した 収 益 を 確 保 できる 現 在 の 状 況 において 介 護 医 療 関 連 事 業 中 古 マンション 買 取 再 販 事 業 電 力 提 供 を 行 うライフサポート 事 業 等 を 将 来 の 収 益 の 柱 とす るべく 積 極 的 に 投 資 等 を 行 い それら 事 業 の 拡 大 と 早 期 の 安 定 収 益 化 に 注 力 します 次 期 の 連 結 業 績 予 想 は 売 上 高 83,800 百 万 円 ( 前 期 比 7.6% 増 ) 経 常 利 益 3,750 百 万 円 ( 同 0.2% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 2,250 百 万 円 ( 同 6.5% 減 )を 予 定 しております なお 次 期 の 分 譲 マンションの 通 期 売 上 予 定 戸 数 1,864 戸 の 内 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 予 定 戸 数 は 1,104 戸 ( 通 期 売 上 予 定 戸 数 比 59.2%)と 上 半 期 に 売 上 計 上 戸 数 が 偏 重 すること また その 他 のたな 卸 不 動 産 も 上 半 期 に 売 却 予 定 が 多 いこと 等 から 通 期 に 対 して 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 利 益 が 偏 重 することとなる 予 定 で す また 個 別 業 績 予 想 において 当 期 純 利 益 が3,860 百 万 円 ( 前 期 比 142.6% 増 )と 大 きく 増 加 している 要 因 は 平 成 28 年 8 月 1 日 付 で 連 結 子 会 社 であった あなぶき 興 産 九 州 株 式 会 社 を 吸 収 合 併 したことにより 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 を2,660 百 万 円 計 上 したことによるものです なお これによる 連 結 業 績 予 想 への 影 響 はありません (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 当 連 結 会 計 年 度 末 の 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 末 の 資 産 合 計 につきましては 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ 3,689 百 万 円 増 加 ( 前 期 比 6.4% 増 ) し 61,208 百 万 円 となっております 資 産 合 計 の 主 な 増 加 要 因 は マンションの 買 取 再 販 事 業 における 販 売 用 不 動 産 の 増 加 によるものです 負 債 合 計 につきましては 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ 1,548 百 万 円 増 加 ( 同 3.7% 増 )し 43,959 百 万 円 となっ ております 負 債 合 計 の 主 な 増 加 要 因 は 社 債 の 増 加 によるものです 純 資 産 合 計 につきましては 前 連 結 会 計 年 度 末 と 比 べ 2,140 百 万 円 増 加 ( 同 14.2% 増 )し 17,249 百 万 円 とな っております 純 資 産 合 計 の 主 な 増 加 要 因 は 利 益 剰 余 金 の 増 加 2,086 百 万 円 ( 同 15.3% 増 )によるものです - 3 -

6 2 当 連 結 会 計 年 度 のキャッシュ フローの 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 連 結 ベースの 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ612 百 万 円 増 加 し 当 連 結 会 計 年 度 末 には6,605 百 万 円 となりました 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそれらの 要 因 は 次 のとおりです ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 営 業 活 動 の 結 果 獲 得 した 資 金 は 1,653 百 万 円 ( 前 年 同 期 は2,757 百 万 円 の 獲 得 )と なりました これは 主 に 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 によるものです ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 投 資 活 動 の 結 果 使 用 した 資 金 は 1,285 百 万 円 ( 前 年 同 期 は274 百 万 円 の 使 用 )とな りました これは 主 に 子 会 社 株 式 の 取 得 によるものです ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 当 連 結 会 計 年 度 において 財 務 活 動 の 結 果 獲 得 した 資 金 は 243 百 万 円 ( 前 年 同 期 は1,710 百 万 円 の 使 用 )とな りました これは 主 にマンション 事 業 に 係 る 金 融 機 関 からの 借 入 れによるものです ( 参 考 )キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 24 年 6 月 期 平 成 25 年 6 月 期 平 成 26 年 6 月 期 平 成 27 年 6 月 期 平 成 28 年 6 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 インタレスト カバレッ ジ レシオ( 倍 ) 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 : 有 利 子 負 債 /キャッシュ フロー インタレスト カバレッジ レシオ:キャッシュ フロー/ 利 払 い いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 計 算 しております 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 している 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っている 全 ての 負 債 を 対 象 としておりま す キャッシュ フロー 及 び 利 払 いは 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 に 計 上 されている 営 業 活 動 によるキャッシ ュ フロー 及 び 利 息 の 支 払 額 を 用 いております 平 成 24 年 6 月 期 及 び 平 成 26 年 6 月 期 のインタレスト カバレッジ レシオについては キャッシュ フローがマイ ナスであるため 記 載 しておりません (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 当 社 は 株 主 への 利 益 還 元 に 関 して 経 営 の 安 定 と 業 容 の 拡 大 に 必 要 とする 資 金 需 要 ならびに 経 営 環 境 の 変 化 に 備 えるための 内 部 留 保 の 充 実 にも 留 意 しつつ 継 続 的 な 利 益 配 当 を 決 定 する 方 針 をとっております また 当 社 は 株 主 への 機 動 的 な 利 益 還 元 を 可 能 にするため 会 社 法 第 454 条 第 5 項 の 規 定 に 基 づき 毎 年 12 月 31 日 を 基 準 日 として 中 間 配 当 を 行 うことができる 旨 を 定 款 に 定 めております この 規 定 に 基 づき 期 末 配 当 と 中 間 配 当 の 年 2 回 の 配 当 を 行 うことを 基 本 方 針 としております なお これらの 配 当 の 決 定 機 関 は 期 末 配 当 につ いては 株 主 総 会 中 間 配 当 については 取 締 役 会 であります 上 記 方 針 に 基 づき 当 期 の 利 益 配 当 につきましては 1 株 につき 年 間 7 円 ( 中 間 配 当 3 円 期 末 配 当 4 円 ) 次 期 の 利 益 配 当 につきましても 1 株 につき 年 間 7 円 ( 中 間 配 当 3 円 期 末 配 当 4 円 )とさせていただく 予 定 で あります - 4 -

7 2. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 は 住 まい 創 りや 不 動 産 価 値 創 造 事 業 を 通 じて 地 域 社 会 の 文 化 と 歴 史 の 創 造 に 貢 献 します という 経 営 理 念 のもと 最 大 たるより 最 良 たるべし オンリーワン(なくてはならない) 企 業 地 域 密 着 型 企 業 及 び CS( 顧 客 満 足 ) ES( 従 業 員 満 足 ) 推 進 企 業 の4つを 経 営 の 基 本 路 線 としております 既 存 事 業 においては 進 出 地 域 内 の 顧 客 ニーズに 対 して 広 く 深 く 応 えることにより 地 域 社 会 になくてはならない 存 在 となり それによる 収 益 力 の 向 上 また 不 動 産 業 界 の 構 造 変 化 を 背 景 とし 当 社 グループのグループ 力 を 生 かし 資 産 効 率 の 向 上 を 通 じて 安 定 的 かつ 継 続 的 な 成 長 を 目 指 します (2) 目 標 とする 経 営 指 標 分 譲 マンション 市 場 は これまで 景 気 の 変 動 に 大 きく 影 響 され 多 くのデベロッパーが 淘 汰 されるなどの 経 過 を たどってきたことから 財 務 体 質 の 健 全 性 が 事 業 の 継 続 には 不 可 欠 な 要 素 となっています そこで 当 社 は 安 定 し た 当 期 純 利 益 の 確 保 キャッシュ フローの 重 視 により 有 利 子 負 債 比 率 を45% 未 満 に 圧 縮 し 自 己 資 本 比 率 を30% 以 上 に 向 上 していくことを 重 点 目 標 とし 外 部 環 境 の 変 化 に 影 響 されにくい 財 務 体 質 を 構 築 していきます (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 及 び 対 処 すべき 課 題 当 社 では 経 営 理 念 に 基 づき 引 き 続 き 地 域 密 着 顧 客 重 視 の 姿 勢 を 堅 持 し 事 業 推 進 を 行 ってまいります また 現 在 及 び 今 後 の 外 部 及 び 内 部 環 境 等 の 状 況 を 踏 まえ 下 記 のとおり 第 54 期 ( 平 成 29 年 6 月 期 )から 第 56 期 ( 平 成 31 年 6 月 期 )までの3ヶ 年 を 対 象 とする 中 期 経 営 計 画 を 策 定 しております 中 期 経 営 ビジョン お 客 様 の 生 涯 価 値 の 向 上 を 提 供 できる 不 動 産 価 値 創 造 企 業 となる 中 期 経 営 方 針 新 しい 顧 客 価 値 の 創 造 を 行 い フローとストックの 両 軸 経 営 を 推 進 しつつ トータルハウジングサービスを 確 立 する 重 点 戦 略 1. 総 合 的 な 不 動 産 開 発 の 強 化 2. 買 取 再 販 事 業 及 び 不 動 産 仲 介 事 業 の 強 化 3.あなぶきグループ 内 の 請 負 事 業 の 強 化 4. 戦 略 的 M&A 及 びオープンイノベーションの 推 進 5. 医 療 介 護 関 連 事 業 及 びエネルギー 関 連 事 業 の 強 化 6.お 客 様 との 関 係 性 強 化 のためのグループ 力 向 上 と 情 報 の 有 効 活 用 7. 海 外 市 場 への 進 出 8. 次 世 代 経 営 者 の 育 成 とグループ 内 人 事 交 流 の 実 施 9. 競 争 力 を 高 めるための 生 産 性 向 上 と 業 務 改 善 10. 財 務 体 質 の 継 続 的 改 善 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループの 利 害 関 係 者 の 多 くは 国 内 の 株 主 債 権 者 取 引 先 等 であり 海 外 からの 資 金 調 達 の 必 要 性 が 乏 しい ため 会 計 基 準 につきましては 日 本 基 準 を 適 用 しております - 5 -

8 4. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 6 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 6,002,156 6,614,211 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 988,565 1,270,835 販 売 用 不 動 産 5,980,794 9,032,460 仕 掛 販 売 用 不 動 産 22,412,841 22,064,889 その 他 のたな 卸 資 産 115, ,264 繰 延 税 金 資 産 356, ,937 その 他 1,741,011 1,627,501 貸 倒 引 当 金 19,955 19,029 流 動 資 産 合 計 37,577,275 41,121,071 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 12,122,625 11,695,085 減 価 償 却 累 計 額 2,980,390 3,261,839 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 9,142,235 8,433,246 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 1,155,524 1,162,975 減 価 償 却 累 計 額 333, ,589 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 822, ,386 土 地 6,422,880 6,302,380 建 設 仮 勘 定 125, ,566 その 他 1,087,154 1,265,756 減 価 償 却 累 計 額 790, ,443 その 他 ( 純 額 ) 296, ,313 有 形 固 定 資 産 合 計 16,809,377 16,495,893 無 形 固 定 資 産 のれん 188, ,802 その 他 216, ,057 無 形 固 定 資 産 合 計 404, ,859 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 177, ,439 繰 延 税 金 資 産 252, ,819 その 他 2,310,371 2,415,336 貸 倒 引 当 金 12,380 7,575 投 資 その 他 の 資 産 合 計 2,727,913 2,951,020 固 定 資 産 合 計 19,942,030 20,087,773 資 産 合 計 57,519,305 61,208,

9 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 28 年 6 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,132,608 3,332,935 短 期 借 入 金 1,358,000 1,222,000 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 724,000 2,446,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 3,169,660 3,110,051 未 払 法 人 税 等 694,825 1,237,753 賞 与 引 当 金 511, ,985 前 受 金 8,426,281 6,925,123 繰 延 税 金 負 債 - 295,776 その 他 2,524,335 2,418,559 流 動 負 債 合 計 19,540,978 21,553,186 固 定 負 債 社 債 9,915,000 9,204,600 長 期 借 入 金 10,448,582 10,205,807 退 職 給 付 に 係 る 負 債 546, ,237 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 63,286 63,286 繰 延 税 金 負 債 85,006 93,369 その 他 1,811,480 2,230,086 固 定 負 債 合 計 22,869,889 22,406,386 負 債 合 計 42,410,868 43,959,572 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 755, ,794 資 本 剰 余 金 821, ,283 利 益 剰 余 金 13,617,733 15,704,251 自 己 株 式 444, ,314 株 主 資 本 合 計 14,750,680 16,837,015 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 8,583 6,983 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 8,583 6,983 非 支 配 株 主 持 分 349, ,239 純 資 産 合 計 15,108,436 17,249,272 負 債 純 資 産 合 計 57,519,305 61,208,

10 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 連 結 損 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 売 上 高 66,138,780 77,856,298 売 上 原 価 51,569,027 62,072,678 売 上 総 利 益 14,569,753 15,783,619 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,418,527 11,742,447 営 業 利 益 3,151,225 4,041,172 営 業 外 収 益 受 取 利 息 9,643 11,734 受 取 配 当 金 2,104 3,734 投 資 事 業 組 合 運 用 益 67,375 29,220 受 取 手 数 料 9,319 10,972 補 助 金 収 入 5,811 31,515 保 険 返 戻 益 319 5,986 債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 3,887 6,527 償 却 債 権 取 立 益 3,752 3,973 還 付 加 算 金 1,610 1,395 その 他 34,104 58,466 営 業 外 収 益 合 計 137, ,526 営 業 外 費 用 支 払 利 息 364, ,024 社 債 発 行 費 59,710 40,606 その 他 115, ,419 営 業 外 費 用 合 計 539, ,050 経 常 利 益 2,749,290 3,741,649 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 469, ,191 その 他 2,000 4,726 特 別 利 益 合 計 471, ,917 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 24, ,700 固 定 資 産 除 却 損 92,649 15,600 減 損 損 失 - 114,004 その 他 特 別 損 失 合 計 117, ,696 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,102,864 4,236,870 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1,260,956 1,866,821 法 人 税 等 調 整 額 1,559 67,438 法 人 税 等 合 計 1,259,396 1,799,383 当 期 純 利 益 1,843,468 2,437,487 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 22,386 31,041 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1,821,081 2,406,

11 ( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 当 期 純 利 益 1,843,468 2,437,487 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 7,829 15,567 その 他 の 包 括 利 益 合 計 7,829 15,567 包 括 利 益 1,851,297 2,421,920 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 1,828,911 2,390,878 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 22,386 31,

12 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 755, ,283 12,046, ,088 13,179,048 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 266, ,688 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 1,821,081 1,821,081 自 己 株 式 の 取 得 その 他 17,281 17,281 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 - - 1,571, ,571,632 当 期 末 残 高 755, ,283 13,617, ,130 14,750,680 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 ,358 13,510,160 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 266,688 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 1,821, その 他 17,281 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 7,829 7,829 18,814 26,643 当 期 変 動 額 合 計 7,829 7,829 18,814 1,598,276 当 期 末 残 高 8,583 8, ,172 15,108,

13 当 連 結 会 計 年 度 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 755, ,283 13,617, ,130 14,750,680 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 320, ,023 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 2,406,445 2,406,445 自 己 株 式 の 取 得 その 他 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 - - 2,086, ,086,335 当 期 末 残 高 755, ,283 15,704, ,314 16,837,015 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 8,583 8, ,172 15,108,436 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 320,023 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 2,406, その 他 96 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 15,567 15,567 70,067 54,500 当 期 変 動 額 合 計 15,567 15,567 70,067 2,140,835 当 期 末 残 高 6,983 6, ,239 17,249,

14 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,102,864 4,236,870 減 価 償 却 費 1,009, ,722 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 3,268 8,850 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,060 53,717 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 34,870 62,703 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 9,758 - 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 11,747 15,468 支 払 利 息 364, ,024 固 定 資 産 売 却 損 益 ( は 益 ) 444, ,490 固 定 資 産 除 却 損 92,649 15,600 減 損 損 失 - 114,004 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 5, ,827 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 907, ,614 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 2,383 1,157,933 その 他 1,057,952 1,816,678 小 計 4,281,697 3,307,644 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 7,404 10,790 利 息 の 支 払 額 358, ,519 役 員 退 職 慰 労 金 の 支 払 額 3,242 - 法 人 税 等 の 支 払 額 1,170,169 1,354,391 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 2,757,001 1,653,524 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) - 14,600 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 2,042,225 1,839,911 有 形 固 定 資 産 の 解 体 による 支 出 37,879 5,330 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 1,563,982 2,551,196 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 142,288 68,554 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 28, ,000 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 - 1,044,754 貸 付 けによる 支 出 72,040 1,099,012 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 16,428 28,807 その 他 467, ,876 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 274,949 1,285,082 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 2,840, ,000 長 期 借 入 れによる 収 入 4,725,986 4,444,528 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 4,950,662 4,746,912 社 債 の 発 行 による 収 入 2,600,000 1,750,000 社 債 の 償 還 による 支 出 974, ,400 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 配 当 金 の 支 払 額 266, ,495 その 他 4,945 9,923 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 1,710, ,613 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 771, ,055 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 5,191,177 5,993,156 新 規 連 結 に 伴 う 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 35,518 - 連 結 除 外 に 伴 う 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 減 少 額 5,270 - 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 5,993,156 6,605,

15 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 とい う ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 とい う ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 当 連 結 会 計 年 度 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 し ております また 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 連 結 会 計 年 度 の 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しております 加 えて 当 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 連 結 会 計 年 度 については 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 44-5 項 (4) 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたっ て 適 用 しております 当 連 結 会 計 年 度 の 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 においては 連 結 範 囲 の 変 動 を 伴 わない 子 会 社 株 式 の 取 得 又 は 売 却 に 係 るキャッシュ フローについては 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー の 区 分 に 記 載 し 連 結 範 囲 の 変 動 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 関 連 費 用 もしくは 連 結 範 囲 の 変 動 を 伴 わない 子 会 社 株 式 の 取 得 又 は 売 却 に 関 連 して 生 じた 費 用 に 係 るキャッシュ フローは 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー の 区 分 に 記 載 しております なお 当 連 結 会 計 年 度 において 連 結 財 務 諸 表 における 影 響 は 軽 微 であります ( 減 価 償 却 方 法 の 変 更 ) 当 社 及 び 連 結 子 会 社 は 法 人 税 法 の 改 正 に 伴 い 平 成 28 年 度 税 制 改 正 に 係 る 減 価 償 却 方 法 の 変 更 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 32 号 平 成 28 年 6 月 17 日 )を 当 連 結 会 計 年 度 に 適 用 し 平 成 28 年 4 月 1 日 以 後 に 取 得 し た 建 物 附 属 設 備 及 び 構 築 物 に 係 る 減 価 償 却 方 法 を 定 率 法 から 定 額 法 に 変 更 しております なお 当 連 結 会 計 年 度 において 連 結 財 務 諸 表 における 影 響 は 軽 微 であります

16 (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 1. 報 告 セグメントの 概 要 当 社 の 報 告 セグメントは 当 社 の 構 成 単 位 のうち 分 離 された 財 務 情 報 が 入 手 可 能 であり 取 締 役 会 が 経 営 資 源 の 配 分 の 決 定 及 び 業 績 を 評 価 するために 定 期 的 に 検 討 を 行 う 対 象 となっているものでありま す 不 動 産 関 連 事 業 は マンション 戸 建 ての 分 譲 注 文 住 宅 の 受 注 及 び 不 動 産 賃 貸 駐 車 場 経 営 を 行 っております 人 材 サービス 関 連 事 業 は 人 材 派 遣 アウトソーシング 人 材 紹 介 再 就 職 支 援 及 び IT 関 連 事 業 等 を 行 っております 施 設 運 営 事 業 は ホテル ゴルフ 場 等 の 施 設 運 営 を 行 っておりま す 介 護 医 療 関 連 事 業 は 住 宅 型 有 料 老 人 ホーム 等 の 運 営 及 び 介 護 関 係 サービス 等 を 行 っておりま す その 他 事 業 は 旅 行 手 配 旅 行 販 売 広 告 代 理 及 び 電 力 提 供 サービス 等 を 行 っております 2. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 利 益 又 は 損 失 資 産 その 他 の 項 目 の 金 額 の 算 定 方 法 報 告 セグメントの 利 益 は 営 業 利 益 ベースの 数 値 であります セグメント 間 の 内 部 収 益 及 び 振 替 高 は 市 場 実 勢 価 格 に 基 づいております ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 会 計 方 針 の 変 更 に 記 載 のとおり 当 連 結 会 計 年 度 から 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 を 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 する とともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 しております ま た 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 連 結 会 計 年 度 の 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 してお ります この 変 更 による 影 響 は 軽 微 であります 3. 報 告 セグメントごとの 売 上 高 利 益 又 は 損 失 資 産 その 他 の 項 目 の 金 額 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 不 動 産 関 連 事 業 人 材 サービス 関 連 事 業 施 設 運 営 事 業 介 護 医 療 関 連 事 業 その 他 事 業 合 計 調 整 額 ( 注 )1 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 ( 注 ) 2 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 50,037,651 6,033,801 5,528,631 1,977,479 2,561,216 66,138,780-66,138,780 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 223,641 27,281 53,575 3, , , ,534 - 計 50,261,292 6,061,082 5,582,207 1,981,315 2,797,416 66,683, ,534 66,138,780 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 4,416,661 77,491 92,740 1,171, ,022 3,148,296 2,929 3,151,225 セグメント 資 産 48,262,697 1,887,095 2,040,320 3,583,773 2,372,596 58,146, ,177 57,519,305 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 630,996 15,744 99, ,364 57, , ,033 のれんの 償 却 額 43,656 23,563 12,147 2,486-81,853-81,853 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 226,200 17, , , ,626 1,857,684-1,857,684 ( 注 )1. 調 整 額 はセグメント 間 取 引 の 消 去 であります 2.セグメント 利 益 又 は 損 失 ( )は 連 結 財 務 諸 表 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております 3. 減 価 償 却 費 には 長 期 前 払 費 用 の 償 却 費 が 含 まれております 4. 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 には 長 期 前 払 費 用 の 増 加 額 が 含 まれております

17 当 連 結 会 計 年 度 不 動 産 関 連 事 業 人 材 サービス 関 連 事 業 施 設 運 営 事 業 介 護 医 療 関 連 事 業 その 他 事 業 合 計 調 整 額 ( 注 )1 連 結 財 務 諸 表 計 上 額 ( 注 ) 2 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 59,811,533 6,158,491 5,689,891 2,968,257 3,228,124 77,856,298-77,856,298 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 232,064 24,201 71,344 3, , , ,292 - 計 60,043,598 6,182,693 5,761,236 2,972,101 3,462,961 78,422, ,292 77,856,298 セグメント 利 益 又 は 損 失 ( ) 4,904,269 79, ,283 1,012,958 57,449 4,034,354 6,817 4,041,172 セグメント 資 産 52,588,738 1,810,097 2,095,374 1,971,028 3,561,293 62,026, ,688 61,208,844 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 614,336 16, ,684 19, , , ,767 のれんの 償 却 額 56,269 23,560 12,147 2,486 5,492 99,955-99,955 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 1,685,398 14, ,370 5, ,974 2,539,182-2,539,182 ( 注 )1. 調 整 額 はセグメント 間 取 引 の 消 去 であります 2.セグメント 利 益 又 は 損 失 ( )は 連 結 財 務 諸 表 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております 3. 減 価 償 却 費 には 長 期 前 払 費 用 の 償 却 費 が 含 まれております 4. 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 には 長 期 前 払 費 用 の 増 加 額 が 含 まれております (1 株 当 たり 情 報 ) 前 連 結 会 計 年 度 1 株 当 たり 純 資 産 額 276 円 71 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 34 円 14 銭 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 につい ては 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 当 連 結 会 計 年 度 1 株 当 たり 純 資 産 額 315 円 54 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 45 円 12 銭 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 につい ては 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 2.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 次 のとおりであります 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 1,821,081 2,406,445 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) - - 普 通 株 式 に 係 る 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 1,821,081 2,406,445 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 53,337,626 53,337,169 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はありません

18 5. 個 別 財 務 諸 表 (1) 貸 借 対 照 表 前 事 業 年 度 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 6 月 30 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,600,646 1,403,119 売 掛 金 7,548 10,425 販 売 用 不 動 産 2,000,728 1,581,208 原 材 料 4,978 8,370 仕 掛 販 売 用 不 動 産 16,190,620 15,910,630 貯 蔵 品 27,737 14,555 前 渡 金 143, ,364 前 払 費 用 184, ,507 繰 延 税 金 資 産 194, ,823 短 期 貸 付 金 9, ,039 その 他 112, ,897 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計 20,477,420 20,306,401 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 7,476,941 6,363,566 構 築 物 88,314 69,760 機 械 及 び 装 置 792, ,048 車 両 運 搬 具 7,290 4,862 工 具 器 具 及 び 備 品 70,763 33,538 土 地 5,575,402 5,454,902 建 設 仮 勘 定 103, ,018 有 形 固 定 資 産 合 計 14,114,428 13,194,697 無 形 固 定 資 産 ソフトウエア 88,663 70,972 電 話 加 入 権 9,156 9,156 その 他 2,052 2,052 無 形 固 定 資 産 合 計 99,872 82,181 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 69,974 47,240 関 係 会 社 株 式 1,941,113 2,951,595 出 資 金 18,612 18,612 長 期 貸 付 金 2,011,761 4,293,698 長 期 前 払 費 用 228, ,176 差 入 保 証 金 876, ,135 繰 延 税 金 資 産 92, ,227 その 他 80,882 61,499 貸 倒 引 当 金 18,855 10,445 投 資 その 他 の 資 産 合 計 5,300,521 8,552,740 固 定 資 産 合 計 19,514,822 21,829,619 資 産 合 計 39,992,242 42,136,

19 前 事 業 年 度 ( 平 成 27 年 6 月 30 日 ) 当 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 6 月 30 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 442,319 1,394,195 短 期 借 入 金 500,000 1,320,000 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 724,000 2,446,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 2,540,592 2,388,716 未 払 金 73, ,995 未 払 費 用 386, ,396 未 払 法 人 税 等 543, ,629 未 払 消 費 税 等 257, ,698 前 受 金 5,730,948 5,194,566 預 り 金 263, ,742 賞 与 引 当 金 193, ,910 その 他 4,900 6,942 流 動 負 債 合 計 11,660,090 14,821,793 固 定 負 債 社 債 8,215,000 7,354,600 長 期 借 入 金 8,317,759 6,925,727 預 り 保 証 金 350, ,997 退 職 給 付 引 当 金 201, ,404 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 63,286 63,286 その 他 65,728 29,107 固 定 負 債 合 計 17,213,429 14,940,122 負 債 合 計 28,873,519 29,761,915 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 755, ,794 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 747, ,590 その 他 資 本 剰 余 金 73,692 73,692 資 本 剰 余 金 合 計 821, ,283 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 7,000 7,000 その 他 利 益 剰 余 金 特 別 償 却 準 備 金 532, ,392 圧 縮 記 帳 積 立 金 96,092 93,826 別 途 積 立 金 1,500,000 1,500,000 繰 越 利 益 剰 余 金 7,841,820 9,210,625 利 益 剰 余 金 合 計 9,977,668 11,248,843 自 己 株 式 444, ,314 株 主 資 本 合 計 11,110,615 12,381,608 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 8,107 7,502 評 価 換 算 差 額 等 合 計 8,107 7,502 純 資 産 合 計 11,118,722 12,374,105 負 債 純 資 産 合 計 39,992,242 42,136,

20 (2) 損 益 計 算 書 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 売 上 高 不 動 産 販 売 高 31,031,865 37,321,302 不 動 産 賃 貸 収 入 1,985,275 1,900,930 その 他 の 収 入 1,124, ,323 売 上 高 合 計 34,141,498 39,798,555 売 上 原 価 不 動 産 販 売 原 価 23,663,101 29,321,231 不 動 産 賃 貸 原 価 1,304,837 1,245,174 その 他 の 原 価 476, ,719 売 上 原 価 合 計 25,444,691 30,716,124 売 上 総 利 益 8,696,807 9,082,431 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,518,874 6,552,767 営 業 利 益 2,177,933 2,529,663 営 業 外 収 益 受 取 利 息 48,785 69,361 受 取 配 当 金 151, ,396 受 取 手 数 料 2,731 2,635 補 助 金 収 入 5,811 2,588 保 険 返 戻 益 319 1,396 雑 収 入 6,075 17,672 営 業 外 収 益 合 計 215, ,050 営 業 外 費 用 支 払 利 息 267, ,025 社 債 発 行 費 57,200 38,592 雑 損 失 107,365 87,366 営 業 外 費 用 合 計 432, ,984 経 常 利 益 1,960,673 2,459,729 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 469, ,097 特 別 利 益 合 計 469, ,097 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 20, ,700 固 定 資 産 除 却 損 84, 減 損 損 失 - 365,000 その 他 - 36 特 別 損 失 合 計 104, ,923 税 引 前 当 期 純 利 益 2,325,558 2,713,902 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 928,377 1,146,418 法 人 税 等 調 整 額 8,435 23,618 法 人 税 等 合 計 919,941 1,122,799 当 期 純 利 益 1,405,617 1,591,

21 売 上 原 価 明 細 書 1. 不 動 産 販 売 原 価 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 区 分 注 記 番 号 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 (%) 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 (%) Ⅰ 土 地 購 入 費 用 5,601, ,560, Ⅱ 建 物 建 設 費 用 18,061, ,760, 不 動 産 販 売 原 価 23,663, ,321, ( 注 ) 原 価 計 算 の 方 法 は 個 別 原 価 計 算 によっております 2. 不 動 産 賃 貸 原 価 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 区 分 注 記 番 号 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 (%) 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 (%) Ⅰ 労 務 費 3, , Ⅱ 経 費 1,142, ,083, Ⅲ 外 注 費 158, , 不 動 産 賃 貸 原 価 1,304, ,245, その 他 の 原 価 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 区 分 注 記 番 号 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 (%) 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 (%) Ⅰ 仕 入 高 476, , その 他 の 原 価 476, ,

22 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 事 業 年 度 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 金 資 本 準 備 金 その 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 特 別 償 却 準 備 金 圧 縮 記 帳 積 立 金 当 期 首 残 高 755, ,590 73, ,283 7, ,773 95,938 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 7,717 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 60,735 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 積 立 1,355 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 1,200 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 , 当 期 末 残 高 755, ,590 73, ,283 7, ,755 96,092 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 1,500,000 6,648,672 8,837, ,088 9,970, ,970,997 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 266, , , ,688 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 7, 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 60, 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 積 立 1,355 1,355 1,355 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 1, 当 期 純 利 益 1,405,617 1,405,617 1,405,617 1,405,617 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 7,484 7,484 7,484 当 期 変 動 額 合 計 - 1,193,147 1,140, ,140,241 7,484 7,484 1,147,725 当 期 末 残 高 1,500,000 7,841,820 9,977, ,130 11,110,615 8,107 8,107 11,118,

23 当 事 業 年 度 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 金 資 本 準 備 金 その 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 特 別 償 却 準 備 金 圧 縮 記 帳 積 立 金 当 期 首 残 高 755, ,590 73, ,283 7, ,755 96,092 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 95,363 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 積 立 96 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 2,361 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 ,363 2,265 当 期 末 残 高 755, ,590 73, ,283 7, ,392 93,826 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 1,500,000 7,841,820 9,977, ,130 11,110,615 8,107 8,107 11,118,722 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 320, , , ,023 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 95, 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 積 立 圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 2, 当 期 純 利 益 1,591,102 1,591,102 1,591,102 1,591,102 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 15,609 15,609 15,609 当 期 変 動 額 合 計 - 1,368,804 1,271, ,270,992 15,609 15,609 1,255,382 当 期 末 残 高 1,500,000 9,210,625 11,248, ,314 12,381,608 7,502 7,502 12,374,

24 6.その 他 (1) 役 員 の 異 動 1 代 表 取 締 役 の 異 動 該 当 事 項 はありません 2 その 他 の 役 員 の 異 動 該 当 事 項 はありません (2) 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 の 販 売 ( 売 上 ) 実 績 をセグメントごとに 示 すと 次 のとおりです セグメントの 名 称 金 額 ( 千 円 ) 前 年 同 期 比 (%) 不 動 産 関 連 事 業 59,811, 人 材 サービス 関 連 事 業 6,158, 施 設 運 営 事 業 5,689, 介 護 医 療 関 連 事 業 2,968, その 他 事 業 3,228, 合 計 77,856, ( 注 )1. 本 表 の 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2.セグメント 間 の 取 引 については 相 殺 消 去 しております 不 動 産 関 連 事 業 マンションの 分 譲 事 業 における 地 域 別 年 間 契 約 戸 数 は 次 のとおりであります 地 域 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 契 約 戸 数 ( 戸 ) 割 合 (%) 契 約 戸 数 ( 戸 ) 割 合 (%) 四 国 中 国 近 畿 九 州 その 他 合 計 1, ,

25 人 材 サービス 関 連 事 業 人 材 サービス 関 連 事 業 の 地 域 別 売 上 高 は 次 のとおりであります 地 域 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 売 上 高 ( 千 円 ) 割 合 (%) 売 上 高 ( 千 円 ) 割 合 (%) 四 国 4,412, ,515, 中 国 567, , 近 畿 286, , 中 部 259, , 関 東 507, , 合 計 6,033, ,158, 施 設 運 営 事 業 施 設 運 営 事 業 の 種 類 別 売 上 高 は 次 のとおりであります 種 類 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 売 上 高 ( 千 円 ) 割 合 (%) 売 上 高 ( 千 円 ) 割 合 (%) ホテル 事 業 2,702, ,710, 施 設 運 営 受 託 事 業 2,603, ,770, ゴルフ 事 業 221, , 合 計 5,528, ,689, 介 護 医 療 関 連 事 業 介 護 医 療 関 連 事 業 における 地 域 別 売 上 高 は 次 のとおりであります 地 域 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 売 上 高 ( 千 円 ) 割 合 (%) 売 上 高 ( 千 円 ) 割 合 (%) 四 国 824, ,075, 中 国 786, ,026, 近 畿 , 九 州 366, , 合 計 1,977, ,968,

<4D6963726F736F667420576F7264202D20816992F990B381459094926C8366815B835E92F990B3816A817595BD90AC3238944E82528C8E8AFA81408C888E5A925A904D816B93FA967B8AEE8F80816C816998418C8B816A817682CC88EA959492F990B382C982C282A282C42E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20816992F990B381459094926C8366815B835E92F990B3816A817595BD90AC3238944E82528C8E8AFA81408C888E5A925A904D816B93FA967B8AEE8F80816C816998418C8B816A817682CC88EA959492F990B382C982C282A282C42E646F6378> 平 成 28 年 5 月 23 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 小 林 洋 行 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 細 金 成 光 ( コード 番 号 8742 東 証 第 一 部 ) 問 合 せ 先 取 締 役 業 務 部 長 渡 辺 宏 (TEL 0336643511) ( 訂 正 数 値 データ 訂 正 ) 平 成 28 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連

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