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1 平 成 21 年 度 3 月 補 正 予 算 の 概 要

2 平 成 21 年 度 3 月 補 正 予 算 ( ) 会 計 名 補 正 前 の 額 通 常 分 補 正 額 き め 細 か な 計 補 正 後 の 額 前 年 度 同 期 比 一 般 会 計 ( 第 8 号 ) 54,617,600 1,446, ,062 2,067,700 56,685, % 特 別 会 計 37,519, , ,000 37,881, % 後 期 高 齢 者 医 療 ( 第 2 号 ) 1,520,852 3, ,054 1,523, % 介 護 保 険 ( 第 3 号 ) 11,104, , ,200 11,462, % 公 共 下 水 道 事 業 ( 第 4 号 ) 6,356, ,356, % 診 療 所 ( 第 2 号 ) 84, , % そ の 他 24,809, ,809, % 企 業 会 計 1,770, ,770, % 合 計 93,908,155 1,808, ,062 2,429,700 96,337, % - 1 -

3 歳 入 ( ) 款 きめ 細 かな 臨 補 正 前 の 額 通 常 分 計 時 交 付 金 分 1 市 税 13,624, ,624,316 2 地 方 譲 与 税 626, ,300 3 利 子 割 交 付 金 55, ,500 4 配 当 割 交 付 金 12, ,800 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 2, ,400 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,130, ,130,000 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7, ,800 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 116, ,700 9 地 方 特 例 交 付 金 224, , 地 方 交 付 税 15,339, ,350 68,278 15,896, 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 23, , 分 担 金 及 び 負 担 金 919,064 1, , 使 用 料 及 び 手 数 料 893, , 国 庫 支 出 金 8,131,535 13, ,784 8,670, 県 支 出 金 4,442,793 39, ,481, 財 産 収 入 82, , , 寄 付 金 3, , 繰 入 金 226,798 19, , 繰 越 金 886, , 諸 収 入 1,260, ,260, 市 債 6,608, , ,840,200 歳 入 合 計 54,617,600 1,446, ,062 56,685,300 歳 出 ( ) 款 きめ 細 かな 臨 補 正 前 の 額 通 常 分 計 時 交 付 金 分 1 議 会 費 376, ,182 2 総 務 費 5,027, ,119 4,368 5,773,019 3 民 生 費 16,678,712 44,010 7,914 16,730,636 4 衛 生 費 3,458,057 64,604 15,907 3,538,568 5 農 林 水 産 業 費 3,964,994 10, ,900 4,102,874 6 商 工 費 1,804,325 2,937 18,289 1,825,551 7 土 木 費 7,746,205 7, ,500 8,019,182 8 消 防 費 2,209, ,800 2,216,058 9 教 育 費 6,205, , ,384 6,654, 災 害 復 旧 費 115, , 公 債 費 6,997, ,997, 諸 支 出 金 24, , , 予 備 費 10, ,000 歳 出 合 計 54,617,600 1,446, ,062 56,685,

4 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 通 常 分 ) 款 補 正 額 総 務 費 741,119 主 要 事 項 退 職 手 当 161,991 定 年 退 職 者 以 外 の 退 職 者 により 退 職 手 当 額 に 不 足 を 生 じた 935,380 千 円 - 773,389 千 円 =161,991 千 円 ( 退 職 者 41 人 ) ( 退 職 者 32 人 ) ( ) 特 定 財 源 日 奈 久 地 域 開 発 事 業 370,489 JRAとの 土 地 売 買 仮 契 約 の 締 結 に 伴 い 土 地 開 発 基 金 から 買 い 戻 すもの JRA 用 地 売 却 額 :672,000 千 円 買 戻 し 用 地 ( 土 地 開 発 基 金 )28,411.15m2 370,489 千 円 財 政 調 整 基 金 積 立 金 積 立 金 301,511 千 円 計 672,000 千 円 諸 支 出 金 地 方 バス 運 行 等 特 別 対 策 補 助 金 193,638 県 支 出 金 運 行 系 統 ;38 系 統 (1/3) ( 産 交 バス( 株 )35 系 統 熊 本 バス( 株 )2 系 統 ( 株 ) 麻 生 交 通 1 系 統 ) 25,105 1 生 活 交 通 路 線 維 持 補 助 金 : 25,700 千 円 国 県 補 助 対 象 路 線 3 系 統 2 地 方 バス 運 行 等 特 別 対 策 補 助 金 : 167,938 千 円 県 補 助 対 象 路 線 15 系 統 86,133 千 円 市 単 独 補 助 路 線 20 系 統 81,805 千 円 国 県 支 出 金 返 還 金 15,001 平 成 20 年 度 の 国 県 支 出 金 の 精 算 に 伴 い 超 過 交 付 分 を 返 還 するも の 25,001 千 円 - 10,000 千 円 = 15,001 千 円 < 主 なもの> 障 害 者 医 療 費 国 庫 負 担 金 5,324 千 円 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 県 負 担 金 2,958 千 円 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金 2,535 千 円 等 26 件 民 生 費 44,010 施 設 開 設 準 備 経 費 助 成 特 別 対 策 事 業 10,800 県 支 出 金 10,800 介 護 施 設 の 開 設 準 備 経 費 を 助 成 するもので 熊 本 県 施 設 開 設 準 備 経 費 助 成 特 別 対 策 事 業 補 助 金 交 付 要 領 ( 平 成 23 年 度 までの 期 限 付 き)が 平 成 22 年 2 月 5 日 から 施 行 されたことにより 平 成 22 年 4 月 に 開 所 予 定 の2 施 設 について 交 付 するもの (10/10) 対 象 施 設 :ク ルーフ ホーム 清 陽 すえひろ ( 末 広 町 ) ク ルーフ ホーム ク リーンコーフ ほのか 八 代 ( 本 町 4 丁 目 ) 補 助 額 :600 千 円 9 人 ( 定 員 ) 2 施 設 =10,800 千 円 氷 川 寮 整 備 費 補 助 金 返 還 金 12,437 繰 入 金 12,437 氷 川 寮 ( 養 護 老 人 ホーム)を 民 間 へ 譲 渡 したことに 伴 い 補 助 金 を 返 還 するもの 国 費 分 : 譲 渡 額 ( 国 庫 補 助 額 総 事 業 費 ) 23,207 千 円 (57,017 千 円 159,599 千 円 )=8,291 千 円 県 費 分 : 譲 渡 額 ( 県 補 助 額 総 事 業 費 ) 23,207 千 円 (28,508 千 円 159,599 千 円 )=4,146 千 円 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金 3,054 県 支 出 金 2,291 低 所 得 者 等 の 保 険 料 軽 減 分 を 公 費 により 補 填 する 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 において 軽 減 者 の 対 象 となる 基 準 日 が 延 長 されたことに より 対 象 者 が 増 加 し 不 足 が 生 じるため (3/4) 基 準 日 :4/1 10/20 対 象 者 :13,319 人 13,850 人 390,458 千 円 - 387,404 千 円 = 3,054 千 円 - 3 -

5 款 補 正 額 主 要 事 項 特 定 財 源 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 44,775 保 険 給 付 費 分 の 繰 出 金 に 不 足 を 生 じたもの 保 険 給 付 費 10,915,220 千 円 - 10,557,020 千 円 = 358,200 千 円 一 般 会 計 繰 出 金 358,200 千 円 12.5%=44,775 千 円 老 人 福 祉 施 設 入 所 措 置 委 託 1,351 施 設 入 所 者 の 増 加 等 により 不 足 を 生 じた 104,430 千 円 - 103,079 千 円 = 1,351 千 円 ( 延 581 人 ) ( 延 564 人 ) ( 延 17 人 ) 子 育 て 応 援 特 別 手 当 支 給 事 業 122,293 国 庫 支 出 金 122,293 政 権 交 代 により 子 育 て 応 援 特 別 手 当 の 支 給 が 中 止 されたことに (10/10) より 減 額 するもの 子 ども 手 当 システム 導 入 経 費 10,290 国 庫 支 出 金 10,290 H22 年 度 から 給 付 される 子 ども 手 当 の 円 滑 な 実 施 を 図 るため シ (10/10) ステムの 導 入 を 図 るもの 繰 越 明 許 費 事 項 限 度 額 子 ども 手 当 システム 導 入 経 費 10,290 私 立 保 育 所 児 童 保 育 委 託 5,560 園 児 の 入 所 増 加 による 不 足 額 を 補 正 するもの 3,425,460 千 円 - 3,419,900 千 円 = 5,560 千 円 ( 延 43,456 人 ) ( 延 41,608 人 ) ( 延 1,848 人 ) 分 担 金 及 び 負 担 金 国 庫 支 出 金 (1/2) 県 支 出 金 (1/4) 1,040 1, 管 外 公 立 保 育 所 児 童 保 育 委 託 2,886 市 外 の 公 立 保 育 所 (7 園 )への 園 児 の 入 所 増 加 により 予 算 額 に 不 足 を 生 じた 5,097 千 円 - 2,211 千 円 = 2,886 千 円 (12 人 ) (5 人 ) (7 人 ) 千 草 寮 整 備 費 補 助 金 返 還 金 6,960 繰 入 金 6,960 千 草 寮 を 民 間 へ 譲 渡 したことに 伴 い 補 助 金 を 返 還 するもの 国 費 分 : 譲 渡 額 ( 国 庫 補 助 額 総 事 業 費 ) 12,508 千 円 (67,620 千 円 182,302 千 円 )=4,640 千 円 県 費 分 : 譲 渡 額 ( 県 補 助 額 総 事 業 費 ) 12,508 千 円 (33,810 千 円 182,302 千 円 )=2,320 千 円 生 活 保 護 費 68,190 国 庫 支 出 金 51,143 受 給 者 数 の 変 動 により 過 不 足 額 を 生 じたもの (7.5/10) 1 生 活 扶 助 514,982 千 円 - 449,900 千 円 = 65,082 千 円 ( 延 12,163 人 )( 延 10,440 人 ) ( 延 1,723 人 ) 2 住 宅 扶 助 175,866 千 円 - 153,000 千 円 = 22,866 千 円 ( 延 10,141 人 ) ( 延 9,000 人 ) ( 延 1,141 人 ) 3 医 療 扶 助 1,240,242 千 円 - 1,260,000 千 円 = 19,758 千 円 ( 延 11,297 人 ) ( 延 12,000 人 ) ( 延 703 人 ) 衛 生 費 64,604 診 療 所 特 別 会 計 繰 出 金 受 診 者 数 の 減 により 診 療 事 業 収 入 に 不 足 を 生 じた 21,654 千 円 - 19,632 千 円 = 2,022 千 円 2,

6 款 補 正 額 主 要 事 項 特 定 財 源 各 種 予 防 接 種 委 託 インフルエンザ 等 の 予 防 接 種 受 診 者 が 見 込 みより 大 幅 に 増 加 し 15,000 たため 補 正 を 行 うもの 137,435 千 円 - 122,435 千 円 = 15,000 千 円 インフルエンザ 16,020 人 16,704 人 日 本 脳 炎 200 人 920 人 三 種 混 合 4,000 人 4,280 人 麻 しん 風 しん(3 期 4 期 ) 1,800 人 2,160 人 焼 却 灰 等 処 分 委 託 焼 却 設 備 の 故 障 (2 号 炉 かきならし 装 置 の 不 具 合 1 号 炉 乾 燥 ス トーカの 穴 あき 等 )により 焼 却 灰 の 未 燃 焼 残 渣 が 増 加 し 焼 却 灰 の 重 量 が 予 想 以 上 に 増 えてしまったこと 及 び 平 成 20 年 度 に 実 施 し た2 号 炉 分 解 点 検 整 備 補 修 工 事 に 伴 い 本 来 は 焼 却 すべき 可 燃 性 一 般 廃 棄 物 がごみピット 内 に 貯 留 できなくなったため 平 成 21 年 5 月 に 焼 却 処 分 を 一 部 外 部 委 託 したことにより 予 算 に 不 足 を 生 じた 47, ,582 千 円 - 173,000 千 円 = 47,582 千 円 農 林 水 産 10,980 業 費 県 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 10,980 県 営 で 実 施 する 土 地 改 良 事 業 の 地 元 負 担 金 について 負 担 金 額 が 確 定 し 不 足 が 生 じたため 補 正 する 164,944 千 円 - 153,964 千 円 = 10,980 千 円 各 事 業 の 増 減 海 岸 保 全 事 業 : 5,775 千 円 経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 : 4,020 千 円 地 域 水 田 農 業 支 援 緊 急 整 備 事 業 :5,600 千 円 地 域 水 田 農 業 支 援 排 水 対 策 特 別 事 業 :17,000 千 円 地 域 用 水 環 境 整 備 事 業 :175 千 円 基 幹 水 利 施 設 ストックマネジメント 事 業 : 2,000 千 円 商 工 費 2,937 土 木 費 7,523 小 口 資 金 融 資 代 位 弁 済 に 伴 う 損 失 補 償 2,937 特 別 小 口 資 金 融 資 貸 付 において 信 用 保 証 協 会 との 契 約 に 基 づ き 信 用 保 証 協 会 が 行 なう 代 位 弁 済 に 対 する 損 失 補 償 金 (6 件 分 ) 創 造 交 付 金 事 業 53,457 平 成 21 年 度 に 予 定 していた 竜 西 幹 1 号 線 の 用 地 購 入 費 補 償 費 について 地 権 者 との 交 渉 が 難 航 し 年 度 内 の 取 得 が 困 難 なことか ら 委 託 料 (JR 受 託 工 事 )の 減 額 補 正 をおこなうもの また 北 吉 扇 ノ 江 線 については 平 成 23 年 春 の 新 幹 線 全 線 開 業 に 向 け より 一 層 整 備 を 進 めるため 増 額 補 正 を 行 うもの 委 託 料 128,757 千 円 (153,566 千 円 24,809 千 円 ) 工 事 請 負 費 8,000 千 円 ( 6,573 千 円 14,573 千 円 ) 用 地 購 入 費 50,200 千 円 ( 19,560 千 円 69,760 千 円 ) 補 償 費 17,100 千 円 ( 27,365 千 円 44,465 千 円 ) 繰 越 明 許 費 北 吉 扇 ノ 江 線 改 良 事 業 128,025 国 庫 補 助 金 (5.5/10) 市 債 (95%) 26,211 20,300 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 45,000 6 月 に 地 域 活 性 化 公 共 投 資 事 業 を 下 水 道 事 業 特 別 会 計 で 補 正 したが 国 庫 補 助 金 ( 公 共 投 資 )が 特 別 会 計 では 直 接 受 け 入 れることができないことがわかったため 一 般 会 計 で 受 け 入 れて 下 水 道 事 業 特 別 会 計 に 繰 出 すもの 国 庫 補 助 金 45,

7 款 補 正 額 主 要 事 項 特 定 財 源 県 街 路 事 業 負 担 金 ( 東 幹 線 ) 1,300 市 債 (95%) 1,200 県 施 工 の 東 幹 線 工 事 の 事 業 費 増 額 に 伴 い 負 担 金 ( 負 担 率 :10%) 増 となったため 不 足 を 生 じた ( 県 施 工 東 幹 線 工 事 は 平 成 21 年 度 が 整 備 最 終 年 度 であり 繰 越 事 業 となる 予 定 ) 16,300 千 円 - 15,000 千 円 = 1,300 千 円 大 村 橋 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 ( 単 独 ) 8,000 県 施 工 の 東 幹 線 工 事 が 遅 れ 繰 越 事 業 となることにより 本 市 において 当 初 予 定 していた 事 業 の 一 部 が 執 行 出 来 ないため 減 額 補 正 を 行 うもの. 手 数 料 : 200 千 円 ( 防 護 柵 設 置 手 数 料 ) 工 事 請 負 費 : 7,000 千 円 ( 宅 地 整 備 工 事 ) 原 材 料 費 : 500 千 円 ( 管 理 地 用 砂 利 等 ) 補 償 費 : 300 千 円 ( 電 柱 等 移 設 補 償 費 ) 八 千 把 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 基 金 積 立 金 7,634 八 千 把 地 区 区 画 整 理 事 業 において 仮 換 地 地 で 地 権 者 による 隣 接 保 留 地 の 購 入 希 望 があったため 当 初 予 定 していた 保 留 地 7 区 画 を9 区 画 売 り 払 うもの また 基 金 利 子 の 確 定 に 伴 い 減 額 補 正 す るもの 基 金 利 子 保 留 地 売 払 収 入 10 7,644 28,388 千 円 - 20,754 千 円 = 7,634 千 円 保 留 地 売 払 額 7,644 千 円 (20,726 千 円 28,370 千 円 ) 基 金 利 子 10 千 円 ( 28 千 円 18 千 円 ) 教 育 費 289,000 中 学 校 施 設 整 備 事 業 国 県 から 前 倒 し 事 業 実 施 について 要 請 があったことから 平 成 22 年 度 に 予 定 していた 第 八 中 学 校 のプール 改 築 夜 間 照 明 施 設 整 備 及 び 千 丁 中 学 校 のプール 改 築 を 行 なうもの 1 第 八 中 学 校 夜 間 照 明 施 設 整 備 事 業 27,500 6 基 32 灯 2 第 八 中 学 校 プール 改 築 事 業 124,700 構 造 : 鉄 筋 コンクリート 造 コース 数 :4コース 3 千 丁 中 学 校 プール 改 築 事 業 136,800 構 造 : 鉄 筋 コンクリート 造 コース 数 :6コース 国 庫 補 助 金 (1/3) 市 債 (95%) 国 庫 補 助 金 (1/3) 市 債 (95%) 国 庫 補 助 金 (1/3) 市 債 (95%) 4,940 21,400 10, ,700 14, ,900 繰 越 明 許 費 第 八 中 学 校 夜 間 照 明 施 設 整 備 事 業 27,500 第 八 中 学 校 プ ー ル 改 築 事 業 124,700 千 丁 中 学 校 プ ー ル 改 築 事 業 136,800 諸 支 出 金 301,511 財 政 調 整 基 金 積 立 金 301,511 JRA 用 地 の 売 却 額 から 土 地 開 発 基 金 で 取 得 している 土 地 の 買 い 戻 し 額 を 差 し 引 いた 額 を 財 政 調 整 基 金 に 積 み 立 てるもの JRA 売 却 額 土 地 買 い 戻 し 額 積 立 額 672,000 千 円 - 370,489 千 円 = 301,511 千 円 H20 年 度 末 財 政 調 整 基 金 残 高 :3,221,138 千 円 合 計 1,446,

8 一 般 会 計 補 正 予 算 (きめ 細 かな 分 ) ( ) 款 補 正 額 主 要 事 項 特 定 財 源 総 務 費 4,368 庁 舎 施 設 整 備 3,477 3,477 鏡 支 所 ファンコイル 取 替 (3 箇 所 ):1,000 千 円 高 圧 負 荷 開 閉 器 等 更 新 :2,477 千 円 本 庁 舎 鏡 支 所 東 陽 支 所 振 興 センターいずみ 施 設 改 修 891 エレベーター 設 備 修 繕 :641 千 円 トイレ 便 器 漏 水 修 繕 :250 千 円 891 民 生 費 7,914 地 域 福 祉 センター 施 設 整 備 2,747 2,747 泉 地 域 福 祉 センター 大 浴 場 天 井 修 理 :844 千 円 浴 槽 循 環 ろ 過 機 修 理 :378 千 円 高 圧 負 荷 開 閉 器 取 替 :353 千 円 坂 本 地 域 福 祉 センター 浄 化 槽 蓋 枠 修 理 :670 千 円 脱 衣 室 空 調 機 器 修 理 :348 千 円 男 子 トイレセンサー 修 理 :154 千 円 公 立 保 育 所 施 設 整 備 5,167 5,167 公 立 保 育 所 (14 園 )の 半 数 以 上 が 築 後 30 年 前 後 となっており 老 朽 化 が 進 んでいることから 保 育 室 遊 具 等 の 修 繕 を 行 う 衛 生 費 15,907 鏡 保 健 センター 外 壁 改 修 8,675 外 壁 タイルが 落 下 する 危 険 があるため タイルの 浮 き 欠 損 及 び 塗 装 の 塗 り 替 えなどの 改 修 を 行 う 8,675 斎 場 施 設 整 備 4,157 4,157 老 朽 化 に 伴 う 不 具 合 箇 所 について 修 繕 を 行 うと 共 に 耐 用 年 数 を 経 過 した 機 器 を 更 新 する また 高 齢 者 の 利 用 が 多 い 施 設 であ るため ユニバーサルデザイン 化 の 改 修 を 進 める 点 火 トランス 更 新 (3 炉 分 ):834 千 円 和 室 壁 補 修 (3 部 屋 分 ):154 千 円 渡 り 廊 下 床 材 張 替 等 :1,235 千 円 告 別 室 前 転 落 防 止 用 柵 設 置 渡 り 廊 下 :361 千 円 トイレ 様 式 化 :1,573 千 円 清 掃 センター 施 設 整 備 3,075 高 圧 負 荷 開 閉 器 等 更 新 3,075 農 林 水 産 126,900 業 費 市 内 一 円 土 地 改 良 整 備 83,700 83,700 排 水 路 改 修 :71,000 千 円 農 道 舗 装 :12,700 千 円 排 水 機 場 施 設 整 備 18,213 18,213 北 新 地 排 水 機 場 高 圧 受 変 電 設 備 更 新 :11,703 千 円 市 内 一 円 排 水 機 場 修 繕 :6,510 千 円 農 村 公 園 施 設 整 備 1,380 1,380 西 牟 田 下 農 村 公 園 トイレ 水 洗 化 及 び 排 水 施 設 改 修 :1,380 千 円 農 村 運 動 広 場 施 設 整 備 事 業 郡 築 農 村 運 動 広 場 バックネット 張 替 (2 箇 所 ):607 千 円 定 住 センター 施 設 整 備 事 業 3,000 3,000 高 圧 受 変 電 設 備 更 新 市 内 一 円 林 道 整 備 20,000 20,000 林 道 舗 装 :17,000 千 円 安 全 施 設 設 置 :3,000 千 円 - 7 -

9 款 補 正 額 商 工 費 18,289 主 要 事 項 特 定 財 源 商 工 施 設 整 備 6,379 6,379 サンライフ 八 代 トイレ 改 修 :1,953 千 円 勤 労 福 祉 会 館 改 修 :3,993 千 円 トイレ 改 修 屋 上 防 水 シート 改 修 熱 交 換 器 改 修 等 働 く 婦 人 の 家 電 気 設 備 更 新 :433 千 円 観 光 施 設 整 備 11,910 11,910 日 奈 久 温 泉 シンボル 塔 改 修 :1,410 千 円 さかもと 温 泉 センター 泉 源 水 中 ポンプ 更 新 :2,000 千 円 高 圧 受 変 電 設 備 更 新 (3 箇 所 ):8,500 千 円 土 木 費 280,500 市 内 一 円 道 路 維 持 改 修 121,800 災 害 防 除 事 業 :3 路 線 市 道 維 持 事 業 :4 路 線 市 道 改 良 事 業 :9 路 線 121,800 市 内 一 円 橋 梁 維 持 65,500 65,500 前 川 橋 補 修 事 業 ( 橋 脚 補 修 ):40,500 千 円 葉 木 橋 補 修 事 業 ( 橋 梁 塗 装 等 ):25,000 千 円 市 内 一 円 河 川 改 修 16,500 16,500 大 坪 川 外 4 箇 所 市 内 一 円 都 市 下 水 路 整 備 20,700 古 城 町 排 水 路 改 良 工 事 外 9 箇 所 市 内 一 円 公 園 施 設 整 備 17,000 高 島 公 園 防 護 柵 設 置 (100m):3,000 千 円 北 部 中 央 公 園 外 3 公 園 照 明 灯 設 置 (9 基 ):9,000 千 円 あじさいロード 灌 水 設 備 設 置 :3,000 千 円 いぐさの 里 公 園 施 設 塗 装 修 繕 :2,000 千 円 八 千 把 地 区 土 地 区 画 整 理 区 域 内 道 路 整 備 20,000 舗 装 工 事 (L=1,440m W=5.0m L=180m W=7.0m) 公 営 住 宅 施 設 整 備 19,000 簡 易 平 屋 建 団 地 棟 瓦 改 修 :13,400 千 円 若 宮 団 地 :11 棟 井 揚 団 地 :27 棟 団 地 給 水 設 備 改 修 :5,200 千 円 麦 島 団 地 外 4 団 地 (9 基 ) 渕 之 本 団 地 外 壁 改 修 :400 千 円. 20,700 17,000 20,000 19,000 消 防 費 6,800 防 火 水 槽 新 設 6,800 6,800 防 火 水 槽 新 設 工 事 (40m3) 1 基 設 置 場 所 : 北 平 和 町 教 育 費 160,384 小 学 校 施 設 整 備 30,800 八 竜 小 学 校 グラウンド 整 備 :16,150 千 円 代 陽 小 学 校 キュービクル 改 修 :9,000 千 円 高 圧 負 荷 開 閉 器 等 更 新 ( 種 山 小 外 7 校 ):5,650 千 円 中 学 校 施 設 整 備 19,750 坂 本 中 学 校 プール 防 水 改 修 :15,850 千 円 高 圧 負 荷 開 閉 器 更 新 ( 第 四 中 外 5 校 ):3,900 千 円 幼 稚 園 施 設 整 備 15,000 太 田 郷 幼 稚 園 屋 上 防 水 改 修 学 校 給 食 施 設 整 備 1,100 高 圧 負 荷 開 閉 器 等 更 新 ( 中 部 学 校 給 食 センター 外 1センター) 社 会 教 育 施 設 整 備 10,675 八 竜 山 自 然 公 園 宿 泊 施 設 等 外 壁 塗 装 :3,675 千 円 社 会 教 育 施 設 高 圧 負 荷 開 閉 器 更 新 ( 麦 島 公 民 館 外 5 箇 所 ):3,000 千 円 公 民 館 空 調 機 器 改 修 ( 松 高 公 民 館 外 5 箇 所 ):4,000 千 円 30,800 19,750 15,000 1,100 10,

10 款 補 正 額 主 要 事 項 特 定 財 源 厚 生 会 館 施 設 整 備 25,463 25,463 芝 生 広 場 駐 車 場 改 修 :21,000 千 円 冷 暖 房 設 備 オーバーホール:4,463 千 円 図 書 館 施 設 整 備 25,735 ビル 中 央 監 視 システム 更 新 :25,000 千 円 自 動 ドア 改 修 :735 千 円 博 物 館 施 設 整 備 857 高 圧 負 荷 開 閉 器 等 更 新 鏡 文 化 センター 施 設 整 備 389 高 圧 負 荷 開 閉 器 更 新 体 育 施 設 整 備 30,615 市 民 プール 防 水 改 修 :26,409 千 円 総 合 体 育 館 自 動 ドア 設 置 :1,911 千 円 市 民 球 場 サブグラウンド 休 憩 所 設 置 :1,485 千 円 高 圧 負 荷 開 閉 器 更 新 ( 鏡 総 合 グラウンド 外 1 箇 所 ):810 千 円 25, ,615 合 計 621,

11 特 別 会 計 補 正 予 算 会 計 補 正 額 後 期 高 齢 者 3,054 医 療 主 要 事 項 ( ) 特 定 財 源 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 3,054 一 般 会 計 繰 入 金 3,054 低 所 得 者 等 の 保 険 料 軽 減 分 を 公 費 により 補 填 する 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 において 軽 減 者 の 対 象 となる 基 準 日 が 延 長 され たことにより 対 象 者 が 増 加 し 不 足 が 生 じるため 基 準 日 :4/1 10/20 対 象 者 :13,319 人 13,850 人 390,458 千 円 - 387,404 千 円 = 3,054 千 円 介 護 保 険 358,200 介 護 サービス 給 付 費 358,200 利 用 件 数 の 変 動 により 給 付 費 に 過 不 足 を 生 じた 1 居 宅 介 護 サービス 給 付 事 業 3,871,500 千 円 - 3,627,600 千 円 = 243,900 千 円 2 施 設 介 護 サービス 給 付 事 業 4,270,900 千 円 - 4,288,200 千 円 = 17,300 千 円 3 居 宅 介 護 計 画 給 付 事 業 422,500 千 円 - 375,300 千 円 = 47,200 千 円 4 地 域 密 着 型 サービス 給 付 事 業 970,600 千 円 - 895,800 千 円 = 74,800 千 円 5 介 護 予 防 サービス 給 付 事 業 630,250 千 円 - 661,200 千 円 = 30,950 千 円 6 介 護 予 防 地 域 密 着 型 サービス 給 付 事 業 10,750 千 円 - 8,600 千 円 = 2,150 千 円 7 高 額 介 護 サービス 給 付 事 業 191,900 千 円 - 172,700 千 円 = 19,200 千 円 8 特 定 入 所 者 介 護 サービス 給 付 事 業 449,400 千 円 - 430,200 千 円 = 19,200 千 円 国 庫 支 出 金 (20%,15%,7.6%) 県 支 出 金 (12.5%,17.5%) 支 払 基 金 交 付 金 (30%) 一 般 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金 98,768 44, ,460 44,775 62,327 公 共 下 水 道 事 業 0 歳 入 調 整 6 月 に 地 域 活 性 化 公 共 投 資 事 業 を 下 水 道 事 業 特 別 会 計 で 補 正 したが 国 庫 補 助 金 ( 公 共 投 資 )が 特 別 会 計 では 直 接 受 け 入 れることができないことがわかった ため 一 般 会 計 で 受 け 入 れて 下 水 道 事 業 特 別 会 計 に 繰 出 す ことから 歳 入 調 整 をする 公 共 投 資 : 45,000 千 円 一 般 会 計 繰 入 金 : 45,000 千 円 診 療 所 746 下 岳 診 療 所 医 療 費 746 肝 炎 患 者 への 治 療 に 伴 うインターフェロンの 購 入 が 生 じ 医 薬 品 費 に 不 足 を 生 ずる 10,766 千 円 - 10,020 千 円 = 746 千 円 合 計 362,

12 一 般 会 計 債 務 負 担 行 為 事 項 松 中 信 彦 スポーツミュージアム 管 理 運 営 委 託 期 間 限 度 額 平 成 22~23 年 度 8,208 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 ( 経 済 対 策 分 ) 泉 東 地 区 携 帯 電 話 不 感 地 域 解 消 事 業 120,545 美 しい 森 林 づくり 交 付 金 事 業 83,508 フォレストコミュニティ 総 合 整 備 事 業 117,400 緑 の 産 業 再 生 プロジェクト 促 進 事 業 12,175 漁 村 再 生 交 付 金 事 業 59,400 葉 木 橋 塗 装 等 事 業 29,780 市 内 一 円 河 川 改 修 事 業 11,507 みなと 振 興 交 付 金 事 業 27,225 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 ( 経 済 対 策 分 以 外 ) 新 型 インフルエンザ 対 策 事 業 10,000 道 整 備 交 付 金 事 業 20,600 港 整 備 交 付 金 事 業 22,400 市 内 一 円 道 路 改 良 事 業 71,700 西 片 町 宮 地 町 線 改 良 事 業 17,317 南 部 幹 線 道 路 整 備 事 業 88,963 西 片 西 宮 線 道 路 整 備 事 業 45,910 市 内 一 円 公 園 施 設 整 備 事 業 6,000 豊 原 上 町 公 園 整 備 事 業 6,000 大 村 橋 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 8,500 中 心 市 街 地 アクセス 強 化 事 業 (まち 交 ) 36,622 日 奈 久 地 区 道 路 整 備 事 業 (まち 交 ) 174,200 本 町 緑 地 再 生 事 業 (まち 交 ) 28,560 新 八 代 駅 周 辺 道 路 整 備 事 業 (まち 交 ) 11,850 同 報 系 防 災 通 信 システム 整 備 統 合 事 業 182,586 地 震 防 災 ハザードマップ 調 査 作 成 事 業 7,980 耐 震 診 断 評 価 事 業 ( 小 学 校 ) 5,145 耐 震 診 断 評 価 事 業 ( 中 学 校 ) 4,725 第 八 中 学 校 校 舎 改 築 事 業 23,006 耐 震 診 断 評 価 事 業 ( 特 別 支 援 学 校 ) 840 耐 震 診 断 評 価 事 業 ( 幼 稚 園 ) 420 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 越 明 許 費 八 代 処 理 区 幹 線 工 事 及 び 管 渠 布 設 事 業 127,700 雨 水 ポンプ 場 施 設 整 備 事 業 86,100 きめ 細 かな については 全 て 繰 越 し

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