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1 1. 姫路市の平成 23 年度の決算は? 姫路市の財政は 収入源やその使いみちの違いにより 一般会計 特別会計 企業会計という種類の財布 ( 会計 ) に分けられています 3つの会計の関係を家計に例えると 一般会計は自らの世帯の家計 特別会計と企業会計は子ども世帯の家計と言えます 平成 23 年度決算額 内訳 姫路市全体の決算額 歳入 3,536 億円 歳出 3,523 億円 歳入決算額 歳出決算額 一般会計 2,175 億 4,219 万円 2,096 億 1,650 万円 特別会計 998 億 4,204 万円 937 億 134 万円 企業会計 362 億 2,556 万円 490 億 2,599 万円 合計 3,536 億 979 万円 3,523 億 4,383 万円 企業会計は 収益的収支と資本的収支の合計額を記載しています 一般会計 一般会計は 教育や福祉 公共施設の整備 市役所の運営など 市民の皆さんにとって身近なものに使われる会計です 特別会計 市のおこなっている事業のうち 特定の目的や収入がある 以下 の10 事業については 一般会計と分けて 特別会計 とし 事業ご との収支を明確にしています 中央卸売市場事業 介護保険事業 集落排水事業 後期高齢者医療保険事業 食肉センター事業 奨学学術振興事業 母子 寡婦福祉資金貸付 財政健全化事業 国民健康保険事業 駐車場事業 企業会計 以下の3 事業については 公営企業 として 一般会計から独立し 民間の企業と同じ会計方法で 事業ごとに収益をあげて運営しています それまで特別会計であった下水道事業特別会計と水洗便所普及奨励特別会計が 企業会計のコミュニティ プラント事業と統合し 平成 23 年度より企業会計である下水道事業会計として集計しています 水道事業 下水道事業 都市開発整備事業

2 2. 姫路市の決算を家計簿にしてみると 姫路市の平成 23 年度の普通会計決算を 国税庁民間給与実態統計調査を参考に 5 万分の 1 に縮小し 家計簿に置き換えました < 収入 > < 支出 > 内容年間金額内容年間金額 給料 188 万円 家族の医療費 89 万円 ( 市税 ) ( 扶助費 ) パート収入 18 万円 家 車等の購入 修理代 76 万円 ( 負担金 使用料等 ) ( 投資的経費 ) その他の収入 53 万円 食費 65 万円 ( 財産収入 諸収入等 ) ( 人件費 ) 親世帯からの援助 ( 国 県支出金 地方譲与税 地方 交付税等 ) ローン返済 ローン借り入れ 29 万円 ( 公債費 ) ( 市債 ) 子ども世帯への仕送り 預金の引き出し 11 万円 ( 繰出金 ) 収入の合計 136 万円 光熱水費 通信費 44 万円 ( 物件費 ) ( 繰入金 ) その他の生活費 ( 投資及び出資金 貸付金 補助費等 ) 貯金 ( 積立金 ) 43 万円 27 万円 67 万円 8 万円 435 万円支出の合計 419 万円 収入については 給料収入はやや増加しましたが その他の収入や親世帯からの援助が減ったため 収入全体では昨年より約 15 万円の減となっています 支出については 収入の減少に応じて 生活費をやりくりし 約 14 万円の減となっていますが 家族の医療費 食費 ローン返済といった必ず支払わなければならない支出 ( 義務的経費 ) は増加しています 生活に必要なお金は増える一方なのに 給料収入は増えないし その他の収入もあてにできないし 不要な生活費をけずって やりくりしないといけないわ

3 < 収支 > 項目 A 収入 ( 歳入総額 ) B 支出 ( 歳出総額 ) C 来年度支払うことが決まっているお金 ( 繰越財源 ) D 今年度残ったお金 (A-B-C) ( 実質収支 ) 23 年度金額 22 年度金額 増減 435 万円 450 万円 15 万円 419 万円 433 万円 14 万円 5 万円 5 万円 0 万円 11 万円 12 万円 1 万円 収支を見ると 11 万円のお金 ( 実質収支 5,651 百万円 ) が手元に残りましたが 前年度との差引でみると 3 年ぶりに1 万円 ( 単年度収支 390 百万円 ) 減りました 収入面では 給料収入の増加がなかなか見込めず 支出面では 家族の高齢化に伴い医療や福祉にかかる費用や家の大改修 ( 美化センター整備 姫路駅周辺整備等 ) に伴うローン返済が本格化するため 節約のできない義務的な支出が増え 収支は悪化していく見込みです このため 姫路市では 家計の見直し計画にあたる 行財政改革プラン を策定し 家計にとって本当に必要なサービスを最も適切な量と質で受けることができるよう日々の生活スタイルの見直し ( 公共サービスの最適化 ) に取り組んでいます

4 3. 姫路市の貯金はどれくらいあるの? 姫路市にも 家計と同様に貯金とローンがあります これをそれぞれ基金と市債といいます 平成 23 年度の子ども世帯を含めた貯金の残高は 約 533 億円となります 市民 1 人あたりに換算すると 約 10 万円になります 姫路市の全会計基金残高 532 億 8,510 万円 あんがい少ないん だね! 姫路市民 1 人あたりの貯金額 ( ) 約 10 万円 平成 23 年度末の全会計基金残高を 平成 23 年度末住民基本台帳人口で割ったもの < 市民 1 人あたりの貯金の内訳は?> 区分計画的な家計を行うための貯金ローンを円滑に返済するための貯金その他の目的のための貯金定額のお金を運用するための貯金合計 23 年度末 22 年度末 26,400 円 3,200 円 60,400 円 9,800 円 99,800 円 19,400 円 3,200 円 69,800 円 9,800 円 差額 7,000 円 0 円 9,400 円 0 円 102,200 円 2,400 円 平成 23 年度は 計画的な家計を行うための貯金に積み立てましたが その他の目的のための貯金を取り崩しました 結果として 市民 1 人あたりの貯金額は 約 2,400 円の減となりました

5 4. 姫路市のローンはどれくらいあるの? 平成 23 年度の子ども世帯を含めたローン残高は 約 3,864 億円となります 市民 1 人あたりに換算すると 約 72 万 4 千円となります 姫路市の全会計市債残高 3,863 億 5,074 万円 貯金と比べると かなり多いのね! 姫路市民 1 人あたりのローン残高 ( ) 約 72.4 万円 平成 23 年度末の全会計市債残高を 平成 23 年度末住民基本台帳人口で割ったもの 市民 1 人あたり 72.4 万円のローンを何に使っているの? その他 6.4 万円 文化 スホ ーツ施設 1.5 万円 公園 1.7 万円 公営住宅 1.7 万円 学校 園 2.6 万円 ごみ処理施設 3.4 万円 特別な市債 11.0 万円生活排水処理 31.1 万円 市街地整備 3.5 万円 総額約 72.4 万円 水道 道路 河川 3.8 万円 5.7 万円 特別な市債とは 本来 国が市に交付すべき地方交付税などについて 市が代わりに一時的に借金をしてまかなっているもので 返済のお金は全て 国から地方交付税として措置されます 下水道などの生活排水を処理する施設に 31.1 万円道路や河川の整備に 5.7 万円水道などの整備に 3.8 万円が使われており その他に市街地の整備やごみ処理施設 学校 公園といったみなさんの生活の基礎になる施設に使われています

6 市はなぜ借金をしているの? 道路 公園 下水道や学校などの公共施設を整備する時に その年に集めた税金だけで賄うのではなく お金を借りてその費用を賄っています これらの公共施設は 長期間にわたって使用されるため 借金を将来に返済していくことで 整備した年の世代だけではなく 将来に施設を使用する世代にも費用を公平に負担してもらうことができます また 災害復旧や大規模な施設を整備しなければならない年においても お金を借りて分割で返済することによって その他の行政サービスを維持しながら 整備を行うことが可能となります 借金をしない ( 市債を発行しない場合 ) 借金をする ( 市債を発行する ) 場合 公平に負担 負担 負担なし 負担負担負担 現在の世代 将来の世代 現在の世代 将来の世代 借金をしない ( 市債を発行しない ) ときは 施設を建設したときの世代が すべての費用を負担しなければなりませんが 借金をする ( 市債を発行する ) ことによって 建設した施設を使う将来の世代にも公平に費用を負担してもらうことができます

7 貯金やローン残高は増えているの? 減っているの? 子ども世帯 ( 特別会計 企業会計 ) を含めた全世帯での貯金残高は ここ数年は増加基調でしたが 平成 23 年度は 前年度と比べやや減少しました ローン残高については ここ数年借入額を返済額以下に抑えており 平成 17 年度をピークに残高は少しずつ減ってきています 基金及び市債残高の推移 ( 全会計 ) ( 単位 : 億円 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,989 3,947 3,907 4,382 4,286 4,175 4,100 4,054 4,003 3,864 3,000 基金残高 2,500 市債残高 2,000 1,500 1, H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 今後 エコパークあぼしや姫路駅周辺整備事業でなどの大型事業で借りたローンの返済が本格化するため 返済額が増加する見込みです これからも収入の増加は見込みにくいので ローンの計画的な借入と返済が必要です エコパークあぼし 姫路駅北駅前広場の整備

8 5. 市税などのつかいみちはどうなっているの? 平成 23 年度の姫路市税の収入額は 942 億 4,506 万円であり 普通会計の歳入総額のうち市税収入の占める割合は43.3% となります 前年度と比べると36 億 974 万円の増となっており 市民 1 人あたりの市税の額は176,544 円となります 市税をはじめとして 地方交付税 地方譲与税や地方消費税交付金などのつかいみちを市が自由に決められる収入を一般財源といいます 姫路市全体及び市民 1 人あたりの一般財源収入は以下のとおりです 姫路市の一般財源収入 1,402 億 1,178 万円 ( 主な歳入 ) 市税地方交付税地方譲与税地方消費税交付金 942 億 4,506 万円 189 億 1,831 万円 15 億 3,357 万円 52 億 6,447 万円 市民 1 人あたりの一般財源収入 26 万 2,652 円 ( 主な歳入 ) 市税地方交付税地方譲与税地方消費税交付金 平成 23 年度普通会計における税等収入額を 平成 23 年度末住民基本台帳 人口で割ったもの 17 万 6,544 円 3 万 5,439 円 2,872 円 9,862 円 一般財源と特定財源 市の歳入のうち そのつかいみちを市が自由に決められるお金を一般財源 つかいみちがあらかじめ決められているお金を特定財源といいます 一般財源の主な歳入としては 市税 地方交付税 地方譲与税や地方消費税交付金等の交付金などがあります 特定財源の主な歳入としては 国 県支出金 使用料 手数料 諸収入や市債などがあります

9 市税などの一般財源のつかいみちはどうなっているの? 姫路市民 1 人あたりの一般財源の目的別のつかいみちは以下のとおりです 社会福祉 子育てや生活扶助などに ( 民生費 ) 道路 公園 住宅の建設 管理などに ( 土木費 ) 市債の元金や利子などの支払いに ( 公債費 ) 58,988 円 53,827 円 38,003 円 市役所の管理運営 広報などに ( 総務費 ) 学校 幼稚園 社会教育などに ( 教育費 ) 保健衛生やごみ し尿の処理などに ( 衛生費 ) 27,899 円 27,478 円 21,902 円 消防や救急活動に ( 消防費 ) 商業や工業の振興などに ( 商工費 ) その他の目的に ( 農林水産業費 労働費等 ) 9,855 円 4,527 円 6,263 円 平成 23 年度普通会計決算の各費目に対する税等の一般財源の割合による配分です 社会福祉 子育てや生活扶助などの目的 ( 民生費 ) に 一般財源収入総額の約 22.5% がつかわれており 市民 1 人あたりに換算すると58,998 円になります つづいて 土木費や公債費といった目的に多くつかわれています

10 6. 家計の健康診断について ( 財政健全化比率 ) 平成 19 年 6 月に 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 が公布され 自治体財政の健全性を表す4つの指標を公表することが義務付けられています 家計の健全性を 自分世帯の家計 ( 一般会計 ) だけでなく 家計の影響を与える子ども世帯 ( 特別会計 企業会計など ) を含めた全体の収支で診断したり 将来負うことになっているローン ( 負債 ) が 身の丈にあっているか診断するなど4つの視点から判断するものです 財政健全化比率とは? 財政健全化比率は以下の4つの指標です 4つの指標には それぞれイエローカード ( 早期健全化基準 ) とレッドカード ( 財政再生基準 ) の 2つの基準が設けてあります 実質赤字比率 自世帯の年収に占める年間赤字の割合連結実質赤字比率 自世帯の年収に占める年間赤字 ( 子ども世帯含む ) の割合実質公債費比率 自世帯の年収に占める実質的なローン返済額の割合将来負担比率 自世帯の負担となる実質的な負債総額が 自世帯の年収の何年分に相当するかを示した割合 いずれかの指標がイエローカード ( 早期健全化基準 ) に該当すると 議会の議決を経て財政健全化計画を定め 自主的に家計の健康回復 ( 財政健全化 ) に取り組むことになります さらに いずれかの指標がレッドカード ( 財政再生基準 ) に該当すると 議会の議決を経て財政再生計画を定め 国の指導 監督を受けながら 家計の健康回復 ( 財政健全化 ) に取り組まなければならなくなります

11 姫路市の健康状態は? 4つの指標に基づき算出した姫路市の健全化判断比率は いずれもイエローカードの基準を下回っており 姫路市の家計の健康状態は今のところ良好であると言えます 中核市平均と比較すると 将来負担比率では 中核市平均より良好な数字となっていますが 実質公債費比率では 中核市平均より若干悪い数字となっています H23 H22 指標姫路市中核市平均姫路市中核市平均実質赤字比率 イエローカート レット カート 11.25% 20.00% 連結実質赤字比率 % 30.00% 実質公債費比率 10.1% 9.3% 10.7% 9.7% 25.0% 35.0% 将来負担比率 67.9% 74.0% 84.1% 87.3% 350.0% 実質赤字比率 連結実質赤字比率の - は黒字を示しています 今後 大型事業に伴うローン返済の増加や家族の医療費の増加に対応しなければならず 家計の健康 ( 持続可能な財政 ) を維持するために自主的に健康管理 ( 行財政改革プランの推進 ) を行っていくことが必要です

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Web用-広報4月号-Vol.169.indd ITAKO Public Information Vol.169 4 Contents 2 3 平成27年度 一般会計 歳入 地方譲与税 配当割交付金 利子割交付金 株式等譲渡所得割交付金 1億7,539万円 1.0 2,268万円 0.1 1,088万円 0.1 ゴルフ場利用税交付金 4億4,328万円 2.4 92億5,588万円 国民健康保険 分担金及び負担金 下水道事業 歳入全体の50.4

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1 あなたと議会をむすぶ 29 単位 : 千円歳入歳出差引特別会計 2,578,441 2,559,366 19,075 企業会計 2,689,639 3,090,669 401,030 水道事業 219,084 262,007 42,923 収益的収支 171,127 160,769 10,358 資本的収支 47,957 101,238 53,281 下水道事業 623,224 781,728

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