目 次 1. 平成 26 年度の予算規模 1 2. 市民 1 人当たりのお金の使われ方 2 3. 平成 26 年度予算の主な 7K 政策 3 1 大阪一犯罪の少ないまちづくり 3 ( 市内全域で防犯灯の LED 化を実施 ) 2みんなで一緒につくるまち~ 地域まちづくり協議会 ~ 周年の

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1 ( 昭和 29 年当時 ) ( 現在 ) 河内長野市

2 目 次 1. 平成 26 年度の予算規模 1 2. 市民 1 人当たりのお金の使われ方 2 3. 平成 26 年度予算の主な 7K 政策 3 1 大阪一犯罪の少ないまちづくり 3 ( 市内全域で防犯灯の LED 化を実施 ) 2みんなで一緒につくるまち~ 地域まちづくり協議会 ~ 周年の節目を市民とともにお祝いします 5 ( 市制施行 60 周年記念事業の実施 ) 4スポーツに親しむ環境づくり (( 仮称 ) 下里人工芝球技場の整備 ) 6 5 健康生活を応援します ( 健康アップチャレンジ事業 ) 7 6 子ども医療費助成の拡充 ( 通院を小学校 6 年生まで ) 8 7 地域活性 交流拠点いよいよオープン 9 8 子育て 若年世帯の転入定住を促進 10 9 再生可能エネルギーの普及促進 11 ( エネルギーの地産地消の推進 ) 10 自然 歴史 文化資源を活かした 奥河内 観光 12 一般会計の概要 一般会計当初予算 ( 主な増減理由 ) 14 一般会計歳入予算 16 一般会計歳出予算 ( 性質別 ) 18 一般会計歳出予算 ( 目的別 ) 財政体質改善プログラムの取組みについて 20 ~ 参考資料 ~ Ⅰ 市税収入の状況 21 Ⅱ 市税収入と義務的経費の状況 ( 普通会計 ) 21 Ⅲ 市税 交付税 臨時財政対策債の推移 22 Ⅳ 市債発行額の推移 ( 普通会計 ) 23 Ⅴ 市債残高の推移 ( 普通会計 ) 23 Ⅵ 人口 1 人当たりの市債現在高の推移 ( 普通会計 ) 24 Ⅶ 実質公債費比率の推移 24 Ⅷ 基金残高の推移 25 Ⅸ 経常収支比率の推移 ( 普通会計 ) 25 河内長野市ふるさと応援寄附金のお知らせ

3 消防防災拠点 平成 26 年 4 月開設 大阪一の教育都市をつくります 教育 安心の子育て 健康づくりを応援します 健康 つながりをデザインします 協働 暮らしの安全をまもります 危機管理 奥河内を満喫 してもらいます 観光 安定した基盤でまちを持続させます 経済 緑をいかした環境をつくります 環境 地域活性 交流拠点 平成 26 年秋オープン

4 1. 平成 26 年度の予算規模 一般会計予算 359 億円 ( 前年度比 +18 億 7,000 万円 +5.5% ) 特別会計予算 347 億 6,070 万円 ( 前年度比 +25 億 9,274 万円 +8.1% ) 特別会計予算 国民健康保険事業勘定特別会計 142 億 2,108 万円 ( 前年度比 +3 億 6,371 万円 +2.6% ) 土地取得特別会計 14 億 5,026 万円 ( 前年度比 +12 億 2,158 万円 % ) 部落有財産特別会計 8,313 万円 ( 前年度比 +8,243 万円 +11,641.9% ) 下水道事業特別会計 42 億 5,031 万円 ( 前年度比 +1 億 1,333 万円 +2.7% ) 介護保険特別会計 93 億 9,912 万円 ( 前年度比 +4 億 7,125 万円 +5.3% ) 後期高齢者医療特別会計 16 億 3,598 万円 ( 前年度比 +8,816 万円 +5.7% ) 公営企業会計予算 水道事業会計 ( 前年度比 +2 億 5,229 万円 +7.3% ) 37 億 2,082 万円 - 1 -

5 2. 市民 1 人当たりのお金の使われ方 ( 市民サービス状況 ) 平成 26 年度の一般会計予算を 市民 1 人当たりに置き換えました 実際の予算額を河内長野市の人口 (112,173 人 : 平成 25 年 12 月末日現在 ) で割り 目的別に表しました 平成 26 年度一般会計 市民 1 人当たりの予算 320,000 円 市民 1 人当たりの借金 289,300 円市民 1 人当たりの貯金 52,700 円 1 世帯当たりの予算 759,400 円平成 25 年 12 月末日現在 人口 :112,173 人 世帯数 :47,275 世帯 民生費 衛生費 高齢者 児童の福祉などに 130,900 円 ( 前年度 : 122,700 円 ) ごみの処理や病気予防などに 33,300 円 ( 前年度 : 33,900 円 ) 教育費学校 公民館 図書館やスポーツ施設などに 39,700 円 ( 前年度 :27,200 円 ) 総務費 情報化や自治推進のために 35,000 円 ( 前年度 :30,800 円 ) 土木費 消防費 公債費借金の返済のために 32,100 円 ( 前年度 :31,900 円 ) その他議会関係経費など 12,500 円 ( 前年度 : 11,600 円 ) 道路 河川 公園の整備などに 24,800 円 ( 前年度 :22,400 円 ) 消防活動や防災のために 11,800 円 ( 前年度 : 20,000 円 ) - 2 -

6 3. 平成 26 年度予算の主な 7K 政策 1 大阪一犯罪の少ないまちづくり 市内全域で防犯灯の LED 化を実施 1. 目的目的犯罪のない安全 安心なまちづくりのために 市内の自治会等で管理している全ての防犯灯をLED 化します 環境に配慮した明るいまちづくりの推進 東日本大震災後における消費電力の低減 自治会等の維持管理経費の削減 本市の財政負担の軽減などを図り 大阪一犯罪の少ないまち をめざします 大阪一犯罪の少ないまち 犯罪率 ( 人口 10 万人当たりの犯罪認知件数 ) に おいて 大阪府内の都市の中で 河内長野市は平成 21 年と平成 25 年は 1 位 平成 22 年 ~ 平成 24 年は 3 位となっています 2. 内容内容市内で防犯灯を管理する自治会等は304 団体あり 11,361 灯を管理しています ( 平成 25 年 4 月現在 ) 蛍光灯式や水銀灯式の防犯灯が多く 電気代や球交換費用などは自治会等が負担しているため 市から維持管理費補助金を交付しています 平成 26 年度より5か年計画で 自治会等からの申請に基づき 市が工事費を負担して全ての防犯灯をL ED 化します 自治会等の経費負担および人的負担の軽減に加え 市の補助制度の見直しも図ります LED 化工事の時期対象団体 LED 化工事の時期 151 灯以上の自治会等平成 26 年度 28 年度 30 年度 ( 分割 ) 11 灯 ~150 灯の自治会等平成 27 年度 29 年度 ( 分割 ) 10 灯以下の自治会等平成 28 年度 ( 全灯一括交換 ) 予算額 30,000 千円 ( 自治会等管理防犯灯 LED 化工事 ) 担当 : 市民生活部自治振興課 ( 内線 113) - 3 -

7 2 みんなで一緒につくるまち ~ 地域まちづくり協議会 ~ 目的 本市では 第 4 次総合計画の理念の一つに 協働のまちづくり を掲げ 市民 事業者 行政が協働し 自ら考え自ら実行する 自律的なまちづくり の実現を目指しています 現在 市民公益活動支援及び協働促進に関する指針 に基づきながら みんなで一緒につくるまち を合言葉に 様々な協働推進施策を進めているところです 中でも 市民や自治会 市民公益活動団体などがお互いの理解のもとに支え合い 協力し合う 市民相互の協働 の取り組みにおいて 各小学校区での地域まちづくり協議会の活動を支援しつつ 未組織の地域での組織化の啓発を行い 地域の特性や実情に合わせて地域課題に取り組む仕組みづくりを進めています 内容 地域まちづくり協議会は 平成 23 年にはじめて長野小学校区で設立され 平成 24 年には小山田 川上 高向小学校区で 平成 25 年には南花台 楠 石仏小学校区で設立されています 現在 市からは 地域の自主性を尊重しつつ 補助金などの財政支援や 地域サポーターの派遣などの人的支援を通じて 地域まちづくり協議会の組織化や活動を支援しています 今後は 全 13 小学校区での設立を積極的に支援し 自治会や地域団体などに情報提供や啓発を行うとともに 市の第 5 次総合計画の地域別計画策定への関わりなどを通じて 市とのパートナーシップを築いていけるよう さらなる活性化を支援していきます 防災講演会を開催 早朝のラジオ体操を実施 地域交流のウォーキングイベント 予算額 5,200 千円 ( 地域まちづくり活動支援補助金 ) 担当 : 市民協働室 ( 内線 777) - 4 -

8 3 60 周年の節目を市民とともにお祝いします 目的 市制施行 60 周年記念事業の実施 本市は昭和 29 年 (1954 年 )4 月 1 日に6 町村が合併して 河内長野市 として誕生し 平成 26 年 (2014 年 ) に市制施行 60 周年を迎えます そこで 本市のこれまでの歩みを振り返り 60 年の節目を市民とともに祝うことにより本市への愛着を深めていただくこと 及び 今後のまちづくりを考える視点から 本市の良さを再認識するとともに さらなる発展をめざすことを目的として記念事業を実施します 内容 市民まつりパレード 平成 26 年 5 月 11 日 ( 日 ) に実施する市民まつりにおいて ダンスやバトントワリング ブラスバンドなどによる市民参加パレードを行います 市民参加創作ミュージカル 飛鳥時代に 日本の国づくりのために次々と偉業 たかむこのくろまろ を成し遂げた高向玄理の生き様を 平成 26 年 8 月 10 日 ( 日 ) に実施する市民参加による創作ミュージカルで描きます 他にも だんじりパレードや NHK 公開番組 夏季巡回 NHK ラジオ体操公開録音 など 合計 19 事業を年間を通して開催します 予算額 16,441 千円 ( 市制施行 60 周年公式ロゴ及びキャッチフレーズ ) 担当 : 市長公室企画政策室 ( 内線 338) - 5 -

9 4 スポーツに親しむ環境づくり ( 仮称 ) 下里人工芝球技場の整備 1. 目的目的市民だれもが いつでも どこでもスポーツできる環境を整えるため 新たなニーズへの対応として 下里町公共用地に人工芝球技場を整備し スポーツ活動の 場 の確保と スポーツの普及 振興を図るとともに 高齢者の健康の保持 増進に寄与する施設を整備します 2. 内容内容本市のスポーツ施設は 様々な利用に対応できる多目的グラウンドの整備を基本にしていますが 市民ニーズに対応した より高いレベルのスポーツ環境を整えるため サッカーやラグビー グラウンド ゴルフ等の種目の利用ができる人工芝球技場を整備します また このことにより 多目的グラウンドの飽和状態の解消を図ります 平成 26 年度 ~ 平成 27 年度 工事 平成 27 年秋 オープン予定 予算額全体事業費 :599,900 千円 H26 年度 :248,033 千円 (( 仮称 ) 下里人工芝球技場整備工事 ) 1,167 千円 ( 工事監理委託料 ) 担当 : 生涯学習部生涯学習課 ( 内線 738) - 6 -

10 健康アップ 5 健康生活を応援します チャレンジ事業 目的自らの運動習慣や食生活の改善に取り組むなど 健康への取組みや行動に対しポイントを付与することで 健康的な生活習慣の開始 継続の動機付けを行い 自主的な健康づくりの促進と健康生活の定着を支援します 内容自分で立てた毎日の運動や食事の目標にチャレンジし 期間内に達成できた項目や 検 ( 健 ) 診を受けたり 健康に関する教室やイベントに参加された場合に それぞれに応じたポイントを付与します 貯まったポイントに応じて 健康生活に役立つ地元産品などとの交換券 がん検診受診や健康支援センター利用などの補助券と交換できます また市へ寄附することもできます < 対象 > 20 歳以上の市民予算額 2,925 千円 ( 報償費 需用費など ) 担当 : 健康増進部健康推進課 ( 電話 ) - 7 -

11 6 子ども医療費助成の拡充 通院を小学校 6 年生まで 目的子育て世代に対して 入通院という経済的負担を軽減することにより 安心して子どもを生み育てることのできる環境をつくりだすとともに子どもの健全な育成をもって児童福祉の向上を図ります 内容より一層子育てしやすい環境づくりの実現のため 通院に係る対象を小学校 6 年生 (12 歳に達する日以降最初の3 月 31 日 ) まで拡充します ( 平成 26 年 4 月診療分より実施 ) 府制度 市制度 ( 現行 ) 市制度 ( 拡充後 ) 所得制限 あり なし なし 入院医療費 小学校就学前 中学校 3 年生まで 中学校 3 年生まで 通院医療費 3 歳未満児小学校 3 年生まで小学校 6 年生まで 予算額 225,296 千円 ( 子ども医療扶助費 ) 入院 41,799 千円通院 183,497 千円うち拡充に伴う増加分 41,015 千円 担当 : 健康増進部保険年金課 ( 内線 134) - 8 -

12 7 地域活性 交流拠点いよいよオープン 目的 地産地消の推進による地域の活性化と地域情報の発信等による交流人口の増加の促進を図るための施設として 地域活性 交流拠点 を本年秋にオープンします 内容 花の文化園や木根館 くろまろ館をはじめ 石川やほ場整備地区などの地域資源が一定エリアに集約された高向地域において 農産物直売所や地域交流兼情報案内施設 ( 奥河内ビジターセンター ) 地産地消レストラン等からなる地域活性 交流拠点施設を整備します また 拠点のオープンを事前に PR するための情報誌作成や WEB サイトリニューアルを実施するとともに 農業シンポジウムを含むプレイベントを実施します 整備後の施設の運営については 民間事業者が指定管理者として管理を行います 予算額 290,161 千円 ( 拠点整備工事 ) 22,800 千円 ( 管理運営業務委託料 開業準備業務委託料 ) 3,400 千円 (PR 事業等委託料 ) 担当 : 産業振興部農林課 ( 内線 417) - 9 -

13 8 子育て 若年世帯の転入定住を促進 目的本市は 開発団地での人口減少が進んでおり また 子育て世帯の構成比が低くなっているため 年齢別の人口構成バランスが崩れています そこで 旧来の新婚世帯持家取得補助制度の対象者を 住宅取得の可能性が高い小学生未満の子どもがいる世帯や夫婦共に40 歳未満の夫婦のみ世帯に拡充します このことにより 若年層の 転入 定住化の促進 を図り 人口構成バランスの改善や活力あるまちづくりを進めます 内容 ( 旧 ) 新婚世帯持家取得補助事業 ( 新 ) 子育て 若年世帯マイホーム取得補助事業 婚姻 3 年以内で夫婦共に 40 歳未満の 新婚世帯 対象者 の拡大 1 小学生未満の子どもがいる夫婦世帯 2 夫婦共に40 歳未満の夫婦のみ世帯 年間最大 21 万円 (3 年間で 63 万円 ) 住宅ローン額に応じて 最大 30 万円 若年層の転入促進 転出抑制 人口維持 構成バランスの改善 活力あるまちづくり 予算額 66,000 千円 ( マイホーム取得補助金 ) 担当 : 都市建設部まちづくり推進室 ( 内線 520)

14 9 再生可能エネルギーの普及促進 エネルギーの地産地消の推進 目的太陽光発電システムを公共施設などの屋根等に設置し 地域で使用する電力のうち再生可能エネルギーによる発電比率を高めることにより 二酸化炭素の排出量削減及びエネルギーの地産地消を目指すとともに 行政財産の有効活用を推進していくことを目的とします 内容 太陽光発電システム導入事業補助金の交付 集会所その他地域住民のコミュニティ活動促進のための施設を対象に 太陽光を利用した発電システムを設置しようとする自治会等に対して 再生可能エネルギーの普及促進のため 設置に伴う費用のうち 20 万円を上限として補助金を交付します ( 設置イメージ ) 太陽光発電事業の実施 売電により一定の収入が見込める公共施設の屋根に 太陽光発電システムをリース 方式により設置し 発電事業を行います リース事業者 河内長野市 再生可能エネル 電力会社 太陽光発電 システム ギーで発電した 電気を売渡し リース料金 の支払い 再生可能エネルギー ( 太陽光 ) による発電 買取費用の支 払い 予算額 5,400 千円 ( 太陽光発電システム導入事業補助金 太陽光発電システム賃借料 ) 担当 : 環境共生部環境保全課 ( 内線 413)

15 - 10 自然 歴史 文化資源を活かした 奥河内 観光 目的 奥河内 をキーワードに 自然 歴史 文化資源などを活かした産業 観光 交流が活性化した賑わいのあるまちづくりを行います 自分らしく 心地よく暮らす奥河内での生活スタイルを奥河内スタイルとして提案するとともに 奥河内に実際に来ていただき ちかくて ふかい を実体験していただく具体的施策の展開により交流人口の増加を図ります そのための方策として イメージ戦略とイベント戦略により 奥河内 のイメージ発信 定着化を推し進めます 内容 イメ ジ戦略 モンベルフレンドエリアに登録等 奥河内ウェブサイトの運営等 奥河内の魅力を発信するイメージポスター リーフレット等の作成 ちかくて ふかい奥河内 を生活の場とする具体的実施策のプロモーション イベント 戦略 奥河内 冠事業の支援 奥河内 SEA TO SUMMIT および周辺イベント 奥河内フェスティバル の実施 予算額 11,390 千円 イメージ戦略 5,861 千円 ( 奥河内イメージポスター作成 ウェブサイトの運営等の知名度向上策等 ) イベント戦略 5,529 千円 ( 奥河内 SEA TO SUMMIT の実施等 ) 担当 : 産業振興部産業活性化室 ( 内線 471)

16 一般会計の概要

17 4. 一般会計当初予算 ( 主な増減理由 ) 歳入 1 市税 125 億 482 万 5 千円 前年度比 +8,237 万 1 千円 (+0.7%) 個人市民税 は 人口減少及び高齢化を考慮し 前年度比 1.9% 減 ( 1 億 867 万円 ) 法人市民税 は 企業業績の改善などにより前年度比 4.1% 増 (+ 2 億 309 万円 ) 2 地方交付税 62 億 6,688 万 6 千円 前年度比 +245 万 6 千円 (+0.04%) 平成 26 年度の地方財政計画において 臨時財政対策債が前年度比 6,180 億円減少し 地方交付税総額も前年度比 1,769 億円減少するため 実質的な地方交付税は 7,949 億円の減少となっている 当市の平成 26 年度の普通交付税は 既発債に係る公債費の算入額などの増加があるものの 包括算定経費などの減少により基準財政需要額の減少を見込み 基準財政収入額においては法人税割や地方消費税交付金などの増加を見込んだ また 臨時財政対策債振替額の減少が見込まれることから 結果として 対決算見込比較で約 1 億 2,300 万円の減少となった なお 平成 26 年度の臨時財政対策債は 対決算見込比較で 1 億 5,710 万円の減少を見込む 3 国 府支出金 81 億 9,379 万 1 千円 前年度比 +4 億 3,263 万 8 千円 (+5.6%) 国庫支出金 は 臨時福祉給付金支給事務に係る補助金による増(+3 億 1,296 万 3 千円 ) 社会資本整備総合交付金の増(+3 億 7,644 万 9 千円 ) 地域の元気臨時交付金の終了による減 ( 2 億 9,407 万 8 千円 ) 府支出金 は 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金の増(+3,370 万 2 千円 ) 参議院議員選挙費委託金の減 ( 3,799 万 9 千円 ) 4 繰入金 23 億 8,413 万 9 千円 前年度比 +1 億 6,139 万 7 千円 (+7.3%) 一般会計の歳入不足を補てんするための財政調整基金のとりくずしの増 (+1 億 6,700 万円 ) ( 仮称 ) 下里人工芝球技場整備などに係る普通建設事業基金のとりくずしの増 (+3 億 726 万 1 千円 ) 土地取得特別会計からの繰入金の増(+4 億 3,055 万 9 千円 ) 消防防災拠点施設建設のための基金のとりくずしの減 ( 8 億 9,699 万 3 千円 ) 5 市債 33 億 2,130 万円 前年度比 +9 億 6,340 万円 (+40.9%) ( 仮称 ) 下里人工芝球技場整備事業債の増 (+7 億 260 万円 )

18 歳出 1 人件費 62 億 4,445 万 6 千円 前年度比 +5,970 万 4 千円 (+1.0%) 退職手当支給対象職員数の増 (+8,629 万 1 千円 ) 2 扶助費 85 億 9,983 万 2 千円 前年度比 9,465 万 2 千円 ( 1.1%) 生活保護費の減 ( 3 億円 ) 保育所運営費扶助費の増 (+1 億 1,499 万 2 千円 ) 障がい者の自立支援のための給付費などの増 (+6,100 万 7 千円 ) 3 公債費 35 億 9,680 万 6 千円 前年度比 1,559 万 4 千円 ( 0.4%) 長期債償還利子の減 ( 2,970 万円 ) 4 普通建設事業費 33 億 1,867 万 1 千円 前年度比 +8 億 4,982 万 3 千円 (+34.4%) ( 仮称 ) 下里人工芝球技場の整備 ( 用地取得費を含む ) による増 (+14 億 4,390 万 4 千円 ) 消防防災拠点施設整備完了による減 ( 10 億 6,310 万円 ) 農 を活かした地域活性 交流拠点の整備による増(+2 億 1,186 万円 ) 5 物件費 54 億 9,954 万 5 千円 前年度比 +4 億 7,050 万 8 千円 (+9.4%) 住民情報システムの更新による増 (+2 億 3,625 万円 ) 市民交流センター指定管理者制度の導入に伴う増 (+1 億 758 万 2 千円 ) 6 補助費等 28 億 7,799 万 7 千円 前年度比 +5 億 187 万円 (+21.1%) 臨時福祉給付金による増 (+2 億 7,658 万 5 千円 ) 子育て世帯臨時特例給付金による増 (+1 億 24 万円 ) マイホーム取得補助金による増 (+6,600 万円 ) 7 繰出金 50 億 3,589 万 5 千円 前年度比 +1 億 1,045 万 4 千円 (+2.2%) 高齢者の増加に伴い 介護サービス給付費にかかる繰出金の増 (+6,748 万 2 千円 )

19 一般会計歳入予算 自主財源 依存財源 ( 単位 : 千円 %) 区分 平成 26 年度当初予算額 (a) 構成比 平成 25 年度当初予算額 (b) 構成比 増減 (a-b) 増減率 (a-b)/b 1 市税 12,504, ,422, , 個人市民税 5,701, ,810, , 法人市民税 700, , , 固定資産税 4,505, ,506, , 軽自動車税 140, , , たばこ税 529, , , 入湯税 2, , 都市計画税 925, , , 地方譲与税 228, , , 利子割交付金 66, , , 配当割交付金 99, , , 株式等譲渡所得割交付金 63, , , 地方消費税交付金 1,002, , , ゴルフ場利用税交付金 21, , 自動車取得税交付金 55, , , 地方特例交付金 59, , , 地方交付税 6,266, ,264, , 交通安全対策特別交付金 17, , , 分担金及び負担金 394, , , 使用料及び手数料 610, , , 国庫支出金 5,772, ,443, , 府支出金 2,421, ,317, , 財産収入 106, , , 寄附金 繰入金 2,384, ,222, , うち財政調整基金繰入金 990, , , 繰越金 1, , 諸収入 501, , , 市債 3,321, ,357, , うち臨時財政対策債 1,882, ,028, , 合計 35,900, ,030, ,870,

20 - 17 -

21 一般会計歳出予算 ( 性質別 ) ( 単位 : 千円 %) 区分 平成 26 年度当初予算額 (a) 構成比 平成 25 年度当初予算額 (b) 構成比 増減 (a-b) 増減率 (a-b)/b 義務的経費 18,441, ,491, , 人件費 6,244, ,184, , 扶助費 8,599, ,694, , 公債費 3,596, ,612, , 投資的経費 3,345, ,481, , 普通建設事業費 3,318, ,468, , 災害復旧事業費 27, , , その他経費 14,082, ,027, ,055, 物件費 5,499, ,029, , 維持補修費 305, , , 補助費等 2,877, ,376, , 繰出金 5,035, ,925, , 貸付金 17, , , 積立金 346, , 予備費 30, , 合計 35,900, ,030, ,870,

22 一般会計歳出予算 ( 目的別 ) ( 単位 : 千円 %) 区分 平成 26 年度当初予算額 (a) 構成比 平成 25 年度当初予算額 (b) 構成比 増減 (a-b) 増減率 (a-b)/b 1 議会費 320, , , 総務費 3,926, ,484, , 民生費 14,680, ,899, , 衛生費 3,730, ,835, , 労働費 26, , , 農林業費 777, , , 商工費 220, , , 土木費 2,784, ,538, , 消防費 1,323, ,262, , 教育費 4,454, ,077, ,376, 災害復旧費 27, , , 公債費 3,596, ,612, , 予備費 30, , 合計 35,900, ,030, ,870,

23 5. 財政体質改善プログラムの取組みについて ( 単位 : 千円 ) 区分担当課 平成 26 年度 予算効果額 備 考 市税等徴収率の向 上 滞納整理の徹 税務課 58,264 歳入 歳入の確保 底未利用の普通財産の貸付 売却 財政課 47,188 歳入効果額合計 105,452 定員 給与な 国基準に基づいた退職手当の見直し 人事課 64,257 支給率の改定 どの適正化 職員等の給与の見直し 人事課 168,606 職員給与の平均 5.6% 減額 歳出 既存事業の見 その他事務事業経費の削減 全課 131,201 経常経費の前年度比 2% 減額 など 直し 市民交流センター 管理事業の実施手 生涯学習課 3,240 法の見直し 補助金などの 適正化 浄化槽清掃経費補 助事業の廃止 下水道管理 課 1,950 歳出効果額合計 369,254 歳入 歳出効果額合計 474,

24 ~ 参考資料 ~ Ⅰ 市税収入の状況 ( 単位 : 百万円 ) 市民税固定資産税その他 16,000 12,000 13,603 13,817 1,776 1,744 13,733 1,658 14,554 1,651 14,372 1,634 13,588 1,562 13,072 1,575 13,078 1,615 12,620 1,546 12,602 1,607 12,505 1,597 8,000 5,418 5,367 5,008 5,072 5,061 4,872 4,887 4,812 4,524 4,507 4,505 4,000 6,409 6,706 7,067 7,831 7,677 7,154 6,610 6,651 6,550 6,488 6, 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額 Ⅱ 市税収入と義務的経費の状況 ( 普通会計 ) ( 単位 : 百万円 ) 義務的経費 ( 人件費 扶助費 公債費に係る一般財源 ) 市税 17,000 15,000 13,603 13,817 13,733 14,554 14,372 13,588 13,072 13,078 13,000 12,620 12,602 12,505 11,000 9,000 7,000 12,540 12,493 12,129 12,292 11,984 12,065 12,936 14,254 11,727 12,015 11,994 5, 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額 平成 23 年度については 市債の最終償還として約 23 億 1 千万円を計上しているため 例年に比べ一般財源が突出しています

25 Ⅲ 市税 交付税 臨時財政対策債の推移 ( 単位 : 百万円 ) 市税地方交付税臨時財政対策債 22,000 20,000 19,959 1,648 20,305 1,263 19,019 20, , ,065 1,400 21,239 2,137 21,204 1,913 20,857 1,951 21,032 2,040 20,654 1,882 1,093 18,000 16,000 4,708 5,225 4,193 4,469 4,648 5,077 6,030 6,213 6,286 6,390 6,267 14,000 12,000 10, ,603 13,817 14,554 13,733 14,372 13,588 12,620 13,072 13,078 12,602 12, 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額

26 Ⅳ 市債発行額の推移 ( 普通会計 ) ( 単位 : 億円 ) 通常債財源対策債等臨時財政対策債第三セクター等改革推進債 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額 Ⅴ 市債残高の推移 ( 普通会計 ) ( 単位 : 億円 ) 通常債減税補てん債等臨時財政対策債 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額

27 Ⅵ 人口 1 人当たりの市債現在高の推移 ( 普通会計 ) ( 単位 : 万円 ) 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額 ( 注 ) 人口は 各年度末 ( 平成 25 年度 平成 26 年度は平成 25 年 12 月末 ) の住民基本台帳によ るものです Ⅶ 実質公債費比率の推移 ( 単位 :%) 平成 18 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額 ( 注 ) 財政健全化法の施行により 平成 19 年度決算から算定式に変更があります

28 Ⅷ 基金残高の推移 ( 単位 : 億円 ) 財政調整基金普通建設事業基金減債基金公共施設維持改修基金 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額 Ⅸ 経常収支比率の推移 ( 普通会計 ) 110 ( 単位 :%) 平成 16 年度から平成 24 年度は決算額 3 月補正後予算額 当初予算額

29 河内長野市や地域の産業を応援してくださる皆様からの寄附金を募っています 河内長野市では 本市の応援団の増加とともに 本市特産品等の購入や来訪の機会を増加させることで 地域産業 特産品等の活性化を図ることを目的に 平成 25 年 10 月 1 日より 河内長野市ふるさと応援寄附金 を充実しました これにより 平成 24 年度に20 件であった寄附が リニューアルからの4ヶ月間で 1,500 件を超えました 主な充実内容 クレジットカードで寄附ができます インターネットを活用して いつでも どこから でも寄附ができるようになりました 謝礼品を大幅に充実しました 13,000 円以上の寄附をされた方全員に 地元の特産品や施設の入場割引券などの謝礼品の詰め合わせをお送りします 210,000 円以上の寄附をされた方には さらに 市内の地酒 果物 飲食店の食事券など 40 種類の特産品や地元企業の自慢の品々から 5,000 円相当の商品をお送りします 寄附金の使い道 (1) 森林の保全育成 (2) 高齢者福祉の推進 (3) 緑化の推進 (4) 奨学金の給付 (5) 子ども教育支援 (6) 国際交流の推進 (7) 市民公益活動の支援 (8) 子育て支援 (9) 文化財の保護 (10) その他 ( 市長にお任せ ) お申し込み お問い合わせ 大阪府河内長野市原町一丁目 1 番 1 号河内長野市市長公室企画政策室 TEL: ( 内線 342) kikaku@city.kawachinagano.lg.jp ホームページ :

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