公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 平成 24 年度事業方針 平成 24 年度は 公益財団法人として歩みだすスタートの年であり また 区立体育施設における指定管理者制度の第 3 期の始まりの年度でもあります 私ども財団は こうした重要な年であるとの認識の下 新たな出発にふさわしく より公益性の高い事

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1 平成 24 年度 事業計画 収支予算 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団

2 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 平成 24 年度事業方針 平成 24 年度は 公益財団法人として歩みだすスタートの年であり また 区立体育施設における指定管理者制度の第 3 期の始まりの年度でもあります 私ども財団は こうした重要な年であるとの認識の下 新たな出発にふさわしく より公益性の高い事業 サービスを展開していくとともに 健全で透明性の高い財団運営を心がけて参ります (1) あらゆる世代のスポーツニーズに応える事業を展開し いつでも だれでも 気軽にスポーツに親しめることのできる環境をつくります (2) スポーツの競技人口の拡大を図るとともに スポーツを通して子どもたちに夢や感動を与えます (3) さまざまなスポーツ関係団体と連携し 区民のスポーツレベルの向上に努めます (4) 利用者の安全を最優先し スポーツ活動による事故防止や施設の安全に最善を尽くします (5) 環境負荷の低減を図るため 環境に配慮した管理運営に努めます

3 平成 24 年度公益財団法人杉並区スポーツ振興財団事業一覧表 1 体育館 ( フットサル 親子体操 フェンシング アスレチックなど (1) 各施設のスポーツ教室 2 運動場 ( サッカー ) 3 プール ( 知的障がい者 身体障がい者対象の水泳教室 ) (2) 民間施設を利用した教室 1 リフレッシュ 3 ゾーン ゆがみトレール教室 自 1 スポーツ教室 講座及び各種大会運営事業 ( 第 1 号事業 ) (3) 野外事業の教室 1 親子キャンプ教室 2 スノーシュー体験教室 1 ゴルフ体験教室 スキー教室 親子スケート教室など (4) スポーツ関連団体との共催事業による教室 2 スポーツ国際交流会 体力測定 3 健康フェスタ 国民健康づくり教室など 公益財団法人 杉並区スポーツ振興財団 スポーツの振興及び普及啓発に関する事業 主事業受託事業 2 スポーツ関連団体の育成 支援及び指導者の養成 i 事業 ( 第 2 号事業 ) 3 スポーツの振興のための普及啓発事業 ( 第 3 号事業 ) 4 杉並区から受託するスポーツ及びリクリエーション事業 ( 第 4 号事業 ) 5 杉並区から受託するスポーツ施設の管理及び運営事業 ( 第 5 号事業 ) 1 区民体育祭 シニア軟式野球大会 児童館対抗卓球大会 (5) 競技大会 イベント 2 春のイベント アドバイザーの配置など 3 ファミリーサッカースクール フットサルリーグ ふれあい観戦 (1) 指導者養成講習会 バスケットボールルール講習会 審判講習会 (2) 専門家派遣事業 児童館連携事業 (3) 体力向上調査委員会との連携事業 学校や地域におけるコーディネ (4) ふれあいスポレクまつり 講演会 講習会の開催など (1) 広報誌の発行 施設ガイドの発行 (2) ホームページの充実 (3) 施設便りの発行 クラブ紹介 ふれあい伝言板 (1) 体育館でのスポーツ振興事業 (2) 運動場でのスポーツ振興事業 (3) プールでのスポーツ振興事業 1 卓球 バドミントン バレーボール バスケットボールなど 2 バウンドテニス ユニカール リトミックなど 1 サッカー フットサル 陸上競技 2 軟式テニス 野球など 1 水泳 アクアビクス 2 ウォーキングタイム ワンポイントレッスン (4) イベント 1 体育の日のイベント (1) 高円寺体育館の管理及び運営 ( 指定管理者施設 ) (2) 妙正寺体育館の管理及び運営 ( 指定管理者施設 ) (3) 永福体育館の管理及び運営 ( 指定管理者施設 ) (4) 荻窪体育館の管理及び運営 ( 指定管理者施設 ) (5) 下高井戸運動場の管理及び運営 ( 指定管理者施設 ) (6) 大宮前体育館の管理及び運営 ( 業務受託施設 ) (7) 松ノ木運動場の管理及び運営 ( 業務受託施設 ) (8) 杉十小温水プールの管理及び運営 ( 業務受託施設 )

4 目 次 平成 24 年度事業計画書 3 平成 24 年度収支予算書 11 平成 24 年度収支予算内訳書 17 平成 24 年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 25

5 平成 24 年度 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 事業計画書

6 体育館 平成 24 年度事業計画書 ( 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ) 当該年度における 1 年間の事業計画は次のとおりである 1 スポーツ教室 講座及び各種大会の運営に関する事業 ( 第 1 号事業 ) 多くの区民が スポーツに親しみ 生涯にわたりスポーツに参加できるように 教室や講座を実施するほか 区民のスポーツの普及を図るため 各種大会やイベントを開催する 種目対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 フットサル一般区民 50 回 25 名 2 16 回 24 名 1 51 回 25 名 1 16 回 24 名 1 親子体操幼児と保護者 12 回 32 名 6 親子リズム体操幼児と保護者 12 回 32 名 6 アスレチック未就学児 12 回 40 名 2 小学生 12 回 40 名 2 フェンシング小 中学生 22 回 30 名 1 放課後スポーツ教室 ( 新規事業 ) 小学生 9 回 30 名 1 永福体育館 ウォーキング一般区民 1 回 30 名 2 妙正寺体育館 イス体操概ね 60 歳以上 20 回 30 名 2 荻窪体育館 26 回 12 名 2 大宮前体育館 太極拳一般区民 12 回 40 名 6 ヨガ一般区民 12 回 20 名 6 12 回 20 名 6 ピラティス一般区民 12 回 20 名 6 12 回 20 名 6 Z U M B A 一般区民 12 回 20 名 6 バレエ女性 15 回 20 名 6 18 回 20 名 3 チアリーディング未就学児 42 回 25 名 2 小学 1 2 年生 42 回 30 名 2 小学 3~6 年生 42 回 25 名 2 マタニティーヨガ女性 12 回 18 名 3 産後エクササイズ女性 12 回 20 名 3 ボディセルフケア一般区民 12 回 30 名 3 高円寺体育館 荻窪体育館 大宮前体育館 荻窪体育館 運動場 種 目 対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 サッカー 小学生 40 回 120 名 1 下高井戸運動場 3

7 プール 種 目 対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 水 泳 知的障がい者 6 回 20 名 1 上井草スポーツセンター 身体障がい者 6 回 20 名 1 高井戸温水プール ( 新規事業 ) 小学生 6 回 20 名 1 杉十小温水プール 民間施設を利用した教室 規模等種目対象者教室数定員開催数開催場所リフレッシュ3 ゾーン一般区民 8 回 72 名 2 ゆがみトレーる教室一般区民 8 回 72 名 1 ヴィムスポーツアベニュウ 野外事業 種目対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 親子キャンプ教室小学生とその親 1 回 43 名 1 未定 スノーシュー体験教室 小学生とその親一般区民 1 回 43 名 1 関東周辺 共催事業 種 目 対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 ゴルフ体験教室一般区民 2 回 30 名 1 ハイランドセンター スキー教室一般区民 1 回 40 名 1 上信越方面 親子スケート教室小学生とその親 2 回 50 名 1 都内スケートリンク マス釣り大会一般区民 1 日間 50 名 1 山梨県都留市 スポーツ国際交流会一般区民 外国人 1 日間 60 名 1 高円寺体育館 体力測定概ね 60 歳以上 1 日間 150 名 1 荻窪体育館 区民健康づくり教室 水中運動健康法 一般区民 4 回 30 名 2 スポーツハイツ 健康フェスタ一般区民 1 日間 500 名 2 ヴィムスポーツアベニュウ 4

8 イベント 大会等 種目対象者 春のイベント スポーツアドバイザーの配置 区民体育祭 小学生一般区民 一般区民 一般区民 規 模 等 1 施設 永福体育館 親子リトミック ダンス ヒップホップ & チア ダブルダッチ カポ エイラ等体験 体育館の一般使用時にスポーツアドバイザーを配置 ( バドミントン 卓球 インディアカ ソフトバレーボール パドルテニス バウンドテニス ミニテニス なぎなた フェンシング ユニカール ) 夏季大会 (3 競技 ) 秋季大会 (23 競技 ) 冬季大会 (3 競技 ) スポーツ レクリエーション大会 (19 競技 ) の実施 年始特別開場 一般区民 運動場 体育館正月に因んだスポーツイベントの開催 シニア軟式野球大会 55 歳以上のチーム 2 日間 8 チーム 1 開催 和田堀野球場 児童館対抗卓球大会 小学生 1 日間 50 名 1 開催 永福体育館 ファミリーサッカースクール小学生とその親 1 回 200 名 1 開催 下高井戸運動場 プロチームの試合に招待 ふれあい観戦 小学生味の素スタジアム ( 東京ヴェルディ FC 東京 ) 一般区民西武ドーム ( 西武ライオンズ ) フットサルリーグ 一般区民 25 回 16 チーム 1 開催 少年フットサルリーグ 一般区民 4 回 4 チーム 1 開催 高円寺体育館 第 1 号事業 計 41 事業 69,087 名 2 スポーツ関係団体の育成 支援及び指導者の養成事業 ( 第 2 号事業 ) 区内のスポーツ団体及び公的な団体等のスポーツ活動を育成 支援し 指導者等の養成を行い 地域スポーツの振興を図る 種目対象者 指導者養成講習会一般区民 1 回 30 名 2 開催荻窪体育館バスケットボールルール一般区民 1 回 30 名 1 開催妙正寺体育館講習会 審判講習会 体力向上調査委員会との連携事業学校や地域におけるコーディネート 小学生 小 中学生 規模等 教職員で構成される体力向上調査委員会と共に 子どもの体力づくり教室を開催 ( とび箱 マット運動 長縄 講演会等 ) 学校や学校支援本部とともに 体育の授業や土曜学校を コーディネート 授業や部活動にトップアスリートや指導者を派遣する 30 校専門家派遣事業小 中学生 ( サッカー 陸上 バレーボール バスケットボール タグラグビー等 ) 児童館への指導者派遣 連携した教室の開催 15 館児童館連携事業小学生 ~ 高校生 ( 卓球 フットサル バスケットボール ドッジボール等 ) ふれあいスポレクまつり一般区民 1 回 200 名 1 開催荻窪一般区民講演会 講習会の開催体育協会等スポーツ団体と共催により 講演会 講習会を開催スポーツ団体スポーツ関係団体の活動を支援 ( わんぱく相撲 さざんかカッ団体の支援一般区民プ すぎなみ体操まつり等 ) 第 2 号事業 計 9 事業 5

9 3 スポーツの振興のための普及啓発事業 ( 第 3 号事業 ) 広報紙やホームページ等の活用により スポーツに関する情報を提供し スポーツの普及啓発を図る 情報の収集及び提供 種目対象者 広報紙の発行 施設ガイドの発行 ( 新規事業 ) 財団ホームページ 地域紙 ( 施設便り ) の発行 一般区民 規模等 財団の機関紙 マイスポーツすぎなみ を発行する 年 4 回 497,000 部 区内のスポーツ施設等の案内ガイドを発行する 20,000 部 スポーツに関する話題や教室等の案内 ブログによる施設の紹介を掲載し 随時更新する 各施設での事業等を紹介する クラブ紹介 ふれあい伝言板 クラブ入会希望者等へ情報の提供を行う 各施設利用者間の情報交換を行う 第 3 号事業 計 6 事業 4 杉並区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業 ( 第 4 号事業 ) 杉並区から受託するスポーツ振興事業及び委託事業を実施し 区民へ スポーツの普及 振興を 目的とした教室やイベントへの参加の機会を提供する 体育館 種 目 対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 卓球一般区民 8 回 45 名 1 8 回 30 名 1 高円寺体育館 8 回 40 名 1 永福体育館 8 回 32 名 2 荻窪体育館 バドミントン 一般区民 8 回 30 名 1 永福体育館 6 回 40 名 1 バレーボール一般区民 6 回 30 名 1 大宮前体育館 親 子 体 操 幼児と保護者 24 回 24 名 2 高円寺体育館 なぎなた小学生 25 回 25 名 1 バスケットボール小学生 48 回 40 名 1 荻窪体育館 一般区民 14 回 25 名 1 妙正寺体育館 10 回 30 名 1 永福体育館 ( 新規事業 ) 障がい者 4 回 30 名 1 妙正寺体育館 合 気 道 一般区民 15 回 40 名 2 荻窪体育館 トータルスポーツ 小学生 6 回 55 名 2 ミニテニス ( 新規事業 ) 一般区民 5 回 25 名 1 高円寺体育館 バウンドテニス ( 新規事業 ) 一般区民 5 回 25 名 1 中学生以上 12 回 20 名 1 ソフトバレーボール中学生以上 12 回 20 名 1 大宮前体育館 6

10 ユニカール ( 新規事業 ) 障がい者 6 回 20 名 1 荻窪体育館 フットサル ( 新規事業 ) 障がい者 6 回 30 名 1 高円寺体育館 リトミック ( 新規事業 ) 幼児と保護者 6 回 40 名 2 永福体育館 ボクシング男性 6 回 25 名 1 妙正寺体育館 6 回 30 名 1 永福体育館 ボクシングエクササイズ女性 6 回 30 名 1 妙正寺体育館 ボクシングフィットネス女性 10 回 40 名 1 太極拳 ( 新規事業 ) 一般区民 6 回 30 名 1 ヨガ一般区民 14 回 40 名 1 ( 新規事業 ) 12 回 12 名 2 ( 新規事業 ) 16 回 12 名 2 フラダンス一般区民 8 回 40 名 1 体幹を鍛えるエクササイズ男性 8 回 20 名 1 女性 8 回 20 名 1 いきいきスポーツ教室一般区民 12 回 70 名 2 高円寺 荻窪体育館 12 回 50 名 2 妙正寺 永福体育館 楽らく健康タイム一般区民 76 回 70 名 1 荻窪体育館 52 回 70 名 1 大宮前体育館 48 回 70 名 1 高円寺体育館 48 回 60 名 1 妙正寺体育館 24 回 60 名 1 永福体育館 運動場 種 目 対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 サッカー 中学生以上 6 回 20 名 1 女性 6 回 30 名 1 ( 新規事業 ) 小学 1~4 年生 8 回 60 名 2 フットサル一般区民 18 回 40 名 1 陸上 ( かけっこ )( 新規事業 ) 小学生 8 回 40 名 2 硬式テニス一般区民 8 回 40 名 3 6 回 20 名 2 小学生 8 回 20 名 1 一般区民 8 回 45 名 2 6 回 20 名 1 野球 ( 新規事業 ) 幼児 6 回 20 名 2 永福体育館 大宮前体育館 高円寺体育館 下高井戸運動場 妙正寺体育館庭球場 松ノ木運動場 7

11 プール 種 目 対象者 規模等教室数定員開催数開催場所 水 泳 小学生 7 回 18 名 3 幼 児 7 回 18 名 3 一般区民 8 回 18 名 2 54 回 10 名 1 アクアビクス 一般区民 6 回 30 名 1 杉十小温水プール 19 回 30 名 1 36 回 30 名 2 ウォーキングタイム一般区民 36 回 30 名 1 ワンポイントレッスン一般区民 54 回 20 名 1 イベント 種目対象者体育の日イベント一般区民 規模等 8 施設高円寺体育館 妙正寺体育館 永福体育館 荻窪体育館 大宮前体育館 下高井戸運動場 松ノ木運動場 杉十小温水プール スポーツ大会 体験教室 健康相談 ワンポイントレッスン等 各種イベントの実施 第 4 号事業 計 33 事業 57,405 名 5 杉並区から受託するスポーツ施設の管理及び運営に関する事業 ( 第 5 号事業 ) 杉並区から受託するスポーツ施設について 杉並区体育施設等に関する条例 杉並区体育施設等に関する条例施行規則 等に基づき 公平 平等な管理運営を行う (1) 施設の管理運営施設の利用料金徴収 使用承認 (2) 団体登録 (3) 施設等の維持管理施設等の小規模修繕 管理区分種別 規模等 指定管理 業務受託 運動場体育館運動場体育館 下高井戸運動場 妙正寺体育館庭球場 高円寺体育館 妙正寺体育館 永福体育館 荻窪体育館 松ノ木運動場 和田堀公園野球場 和田堀調節池庭球場 ( 壁打ち練習場含む ) 蚕糸の森公園運動場 大宮前体育館 プール 杉並第十小学校温水プール 8

12 平成 24 年度 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 収支予算書

13 平成 24 年度収支予算書 ( 当初 ) 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 公益目的事業会計科目法人会計公 1 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 内部取引控除 合計 基本財産運用益 5,590, ,200 6,212,000 基本財産利息収入 5,590, ,200 6,212,000 事業収益 284,775,400 8,406, ,182,000 参加料収入 52,797, ,797,000 体育施設利用料 30,220, ,220,000 指定管理料 136,716,480 5,696, ,413,000 業務受託収入 65,041,920 2,710,080 67,752,000 受取補助金等 63,895,600 14,715,400 78,611,000 区補助金収入 58,861,600 14,715,400 73,577,000 スポーツ振興くじ助成金収入 5,034, ,034,000 雑収益 2,368, ,368,000 受取利息 33, ,000 雑収入 2,335, ,335,000 経常収益計 356,629,800 23,743, ,373,000 11

14 平成 24 年度収支予算書 ( 当初 ) 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 公益目的事業会計科目法人会計公 1 (2) 経常費用 内部取引控除 合計 事業費 355,028, ,028,853 役員報酬 2,103,200 2,103,200 非常勤報酬 1,872,000 1,872,000 給料手当 146,049, ,049,564 臨時雇賃金 0 0 福利厚生費 20,639,700 20,639,700 旅費交通費 331, ,360 通信運搬費 1,377,000 1,377,000 減価償却費 748, ,000 消耗什器備品費 0 0 消耗品費 8,284,760 8,284,760 修繕費 7,300,000 7,300,000 印刷製本費 9,193,000 9,193,000 燃料費 89,910 89,910 光熱水料費 28,924,000 28,924,000 賃借料 2,435,825 2,435,825 保険料 2,335,000 2,335,000 諸謝金 19,867,000 19,867,000 租税公課 8,635,534 8,635,534 消費税及び地方消費税 8,635,534 8,635,534 印紙購入 0 0 負担金支出 14,680,000 14,680,000 委託費 80,143,000 80,143,000 手数料 0 0 渉外費 20,000 20,000 雑費

15 平成 24 年度収支予算書 ( 当初 ) 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 公益目的事業会計科目法人会計公 1 内部取引控除 合計 管理費 27,133,147 27,133,147 役員報酬 3,734,800 3,734,800 非常勤報酬 0 0 給料手当 8,992,436 8,992,436 福利厚生費 1,086,300 1,086,300 会議費 27,000 27,000 旅費交通費 104, ,640 通信運搬費 461, ,000 減価償却費 432, ,000 消耗什器備品費 400, ,000 消耗品費 2,616,240 2,616,240 修繕費 100, ,000 印刷製本費 159, ,000 燃料費 21,090 21,090 光熱水料費 438, ,000 賃借料 707, ,175 保険料 754, ,000 諸謝金 196, ,000 租税公課 2,301,466 2,301,466 消費税及び地方消費税 1,806,466 1,806,466 印紙購入 495, ,000 負担金支出 1,170,000 1,170,000 委託費 2,816,000 2,816,000 手数料 556, ,000 渉外費 50,000 50,000 雑費 10,000 10,000 経常費用計 355,028,853 27,133, ,162,000 13

16 平成 24 年度収支予算書 ( 当初 ) 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 公益目的事業会計科目法人会計公 1 内部取引控除 合計 評価損益等調整前当期経常増減額 1,600,947 3,389, ,789,000 基本財産評価損益等 0 投資有価証券評価損益等 0 評価損益等計 当期経常増減額 1,600,947 3,389, ,789, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 1,600,947 3,389, ,789,000 一般正味財産期首残高 20,193,044 47,117,103 67,310,147 一般正味財産期末残高 21,793,991 43,727, ,521,147 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 450,000,000 50,000, ,000,000 指定正味財産期末残高 450,000,000 50,000, ,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 471,793,991 93,727, ,521,147 14

17 平成 24 年度 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 収支予算書内訳書

18 平成 24 年度収支予算書内訳表 ( 当初 ) ( 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 千円 ) 科 目 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増 ( ) 減 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 6,212 6, 基本財産利息収入 6,212 6, 事業収益 293, ,791 16,391 参加料収入 52,797 47,261 5,536 体育施設利用料 30,220 33,422 3,202 指定管理料 142, ,888 7,475 業務受託収入 67,752 46,220 21,532 3 受取補助金等 78,611 72,427 6,184 区補助金収入 73,577 72,427 1,150 スポーツ振興くじ助成金収入 5, 年度は補正予算で計上 4 雑収益 2,368 3,866 1,498 受取利息 雑収入 2,335 3,826 1,491 経常収益計 (A) 380, ,788 20,585 17

19 科 目 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増 ( ) 減 備 考 (2) 経常費用 1 事業費 329, ,201 25,007 人件費 153, ,722 11,182 非常勤報酬 1,872 1,872 0 給料手当 136, ,966 9,288 福利厚生費 15,778 13,884 1,894 事業費 175, ,479 13,825 1 号事業 48,686 旅費交通費 159 通信運搬費 64 1 スポーツ教室 講座及び各種大会の運営に関する事業 ( 第 1 事業 ) 多くの区民が スポーツに親しみ 生涯にわたりスポーツに参加できるように 教室や講座を実施するほか 区民のスポーツの普及を図るため 各種大会やイベントを開催する 消耗品費 1,670 賃借料 595 保険料 1,353 諸謝金 10,556 負担金支出 14,680 委託費 19,609 2 号事業 2,285 通信運搬費 20 2 スポーツ関係団体の育成 支援及び指導者の養成事業 ( 第 2 号事業 ) 区内のスポーツ団体及び公的な団体等のスポーツ活動を育成 支援し 指導者等の養成を行い スポーツの振興を図る 消耗品費 460 印刷製本費 100 保険料 5 諸謝金 1,600 委託費

20 科 目 3 号事業 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増 ( ) 減 9,517 通信運搬費 5 備 考 3 スポーツ振興のための普及啓発事業 ( 第 3 号事業 ) 広報紙やホームページ等の活用により スポーツに関する情報を提供し スポーツの普及啓発を図る 消耗品費 168 印刷製本費 9,093 諸謝金 号事業 14,717 消耗品費 杉並区から受託するスポーツ及びレクレーション事業 ( 第 4 事業 ) 杉並区から受託するスポーツ振興事業及び委託事業を実施し 区民へスポーツの普及 振興を目的とした教室やイベントへの参加の機会を提供する 保険料 913 諸謝金 7,460 委託費 5,727 5 号事業 100,099 通信運搬費 1,288 消耗品費 6,601 5 杉並区から受託するスポーツ施設の管理及び運営に関する事業 ( 第 5 事業 ) 杉並区から受託するスポーツ施設について 杉並区体育施設等に関する条例 杉並区体育施設等に関する条例施行規則 等に基づき 公平 平等な管理運営を行う 修繕費 7,300 燃料費 15 光熱水費 28,924 賃借料 1,180 保険料 64 委託費 54,707 渉外費 20 19

21 科 目 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増 ( ) 減 備 考 2 管理費 52,954 51,587 1,367 人件費 30,574 29,424 1,150 役員報酬 5,838 5, 給料手当 18,788 18, 福利厚生費 5,948 5, 管理費 22,380 22, 会議費 27 旅費交通費 277 通信運搬費 461 減価償却費 1,180 消耗器具備品費 400 消耗品費 1,385 修繕費 100 印刷製本費 159 燃料費 96 光熱水費 438 賃借料 1,368 保険料 754 諸謝金 196 租税公課 10,937 負担金支出 1,170 手数料 556 委託費 2,816 渉外費 50 雑費 10 経常費用計 (B) 382, ,788 26,374 20

22 科 目 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増 ( ) 減 備 考 評価損益等調整前当期経常増減額 1,789 基本財産評価損益等 0 投資有価証券評価損益等 0 評価損益等計 (C) 0 当期経常増減額 (A)-(B)-(C) 1, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 1 経常外収益 0 (2) 経常外費用 1 経常外費用 0 当期経常外増減額 0 当期一般正味財産増減額 1,789 一般正味財産期首残高 67,310 一般正味財産期末残高 65,521 59,236 6,285 Ⅱ 指定正味財産増減の部 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 500, ,000 0 指定正味財産期末残高 500, ,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 565, ,236 6,285 21

23 平成 24 年度 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

24 平成 24 年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 ( 平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 千円 ) 科 目 本年度予算額 前年度当初予算額 比較増 ( ) 減 備考 Ⅰ 投資活動収支の部 1 投資活動収入 1 基本財産償還収入 40,000 1 投資有価証券償還収入 40,000 基本財産投資有価証券償還収入 40,000 投資活動収入合計 (A) 40,000 2 投資活動支出 1 基本財産取得支出 40,000 2 投資有価証券取得支出 40,000 基本財産投資有価証券取得支出 40,000 投資活動支出合計 (B) 40,000 投資活動収支差額 (C) (A-B) 0 25

25 平成 24 年度 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団事業計画 収支予算 平成 24 年 3 月発行 編集 発行 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団杉並区阿佐谷南一丁目 14 番 2 号みなみ阿佐ヶ谷ビル 8 階電話 03(5305)6161 FAX 03(5305)6162

1 2 1 6 15 1 2 4 8 6 1 6 3 ( 単位 : 千円 ) 予算 H25 年 6 月決算予算消化率 堺市都市緑化基金事業 13,114 2,423 18.5% 緑化普及啓発事業 23,926 6,125 25.6% 公園愛護会支援事業 232,443 42,866 18.4% 市民協働事業 95,875 20,281 21.2% 都市緑化センター指定管理事業 61,104 14,567

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