Sol-005 可視化とRCSA _ppt [互換モード]

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1 資料番号 SOL-005 RCSA 管理 (Risk Control Self Assessment ) 株式会社アイグラフィックス

2 (1) オペリスクの可視化 業務プロセスにオペレーション関す潜在リスクや固有リスクの情報を記述し リスクの頻度や損失規模に関する情報も加え業務プロセス指向で可視化と管理を行います 内部統制管理で記述されたリスクやコントロール情報を参照することでリスクの漏れを防ぎ網羅性のあるオペリスク管理が行えます 1

3 (2) オペリスクシナリオの定義 予め定義された専用画面からリスクシナリオが簡単に記述できます プロセス図にリスク図形を配置し そのリスク情報を属性として定義 業務プロセスとリスクが発生しうる箇所とその内容が網羅的に明確になる 内部統制で定義したデータや内部損失 外部損失データからエクセルベースで必要なデータを取り込む 統制活動やその評価も記述できる 業務階層毎に事前定義したリストから値を選択 RCM 出力 2 2

4 (3) 業務マニュアルとしても利用 オペリスク管理で可視化されて業務プロセスは業務マニュアルとしても全社で共有化できます 規定書の添付 参考書の添付 IT 操作画面の画像添付 3

5 (4) リスクのアペタイトとトレランスの定量評価 業務プロセスシミレーションにより リスク統制の定量的な効果を測定しコントロースすべきかを事前検証することができます 4

6 (5) オペリスク /RCSA 管理システムの構成 内部統制文書を含むリスクを一元的に統合し役割分担とセキュリティー管理の元で全社的に共有することができます 業務マニュアル 手順書 業務フロー RCSA SOX 文書 igrafx Process Central 内部統制担当 リスク管理担当 事務統括担当 現場業務担当 igrafx igrafx igrafx 内部統制 リスク管理業務フロー の作成 編集 修正 保存 承認 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照意見具申 改善要求 管理職 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照と閲覧 5

7 (6)iGrafx を利用した RCSA 管理のメリット JSOX 内部統制とオペリスク (RCSA) 管理を融合し業務改善活動へ繋げる 重複した作業の排除によるコストの削減できる 業務の可視化により会計基準の変更やソルベンシーなど新しい基準に素早く対応できる TOOL の導入により網羅性を確保し 且つ 作業コストを削減できる 可視化された業務プロセスで SOX 内部統制とオペリスク管理統制の情報を全社で共有化することで作業品質を向上させミスを少なくする 業務の標準化やマニュアル化などが推進できる リスクへの統制活動や IT 導入などの定量的な評価を行い 投資効果を算定する 現場担当者がインターネットを介して業務プロセスとリスクの所在が閲覧と共有ができる 修正編集の承認と履歴管理ができる 6

8 (7)iGrafx による統合リスクの管理イメージ 内部統制 リスクの登録 業務プロセスとリスクの可視化 ( クライアント端末 ) オペリスク 損失リスクシナリオ等 業務 IT RISK 統制 情報セキュリティ コントロールの登録 規程 帳票 不正アクセスリスク 業務とリスクの所在 リスクの種類を切り口にした検索と確認 操作画面 操作メニュー 業務詳細 RCM 個人情報保護 漏えいリスク ( リポジトリ サーバ ) 業務プロセスとリスクの一元管理と共有化 業務プロセスの可視化 改善基盤 7

9 詳しい説明をご希望される場合は表紙右上に記載してあります 資料番号 を添えて下記までご連絡ください お問い合わせ先 : 東京都新宿区新宿 ダヴィンチ新宿ビル 6F 株式会社アイグラフィックス担当 : 若松電話 :

10 資料番号 SOL-005 RCSA 管理 (Risk Control Self Assessment ) 株式会社アイグラフィックス

11 (1) オペリスクの可視化 業務プロセスにオペレーション関す潜在リスクや固有リスクの情報を記述し リスクの頻度や損失規模に関する情報も加え業務プロセス指向で可視化と管理を行います 内部統制管理で記述されたリスクやコントロール情報を参照することでリスクの漏れを防ぎ網羅性のあるオペリスク管理が行えます 1

12 (2) オペリスクシナリオの定義 予め定義された専用画面からリスクシナリオが簡単に記述できます プロセス図にリスク図形を配置し そのリスク情報を属性として定義 業務プロセスとリスクが発生しうる箇所とその内容が網羅的に明確になる 内部統制で定義したデータや内部損失 外部損失データからエクセルベースで必要なデータを取り込む 統制活動やその評価も記述できる 業務階層毎に事前定義したリストから値を選択 RCM 出力 2 2

13 (3) 業務マニュアルとしても利用 オペリスク管理で可視化されて業務プロセスは業務マニュアルとしても全社で共有化できます 規定書の添付 参考書の添付 IT 操作画面の画像添付 3

14 (4) リスクのアペタイトとトレランスの定量評価 業務プロセスシミレーションにより リスク統制の定量的な効果を測定しコントロースすべきかを事前検証することができます 4

15 (5) オペリスク /RCSA 管理システムの構成 内部統制文書を含むリスクを一元的に統合し役割分担とセキュリティー管理の元で全社的に共有することができます 業務マニュアル 手順書 業務フロー RCSA SOX 文書 igrafx Process Central 内部統制担当 リスク管理担当 事務統括担当 現場業務担当 igrafx igrafx igrafx 内部統制 リスク管理業務フロー の作成 編集 修正 保存 承認 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照意見具申 改善要求 管理職 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照と閲覧 5

16 (6)iGrafx を利用した RCSA 管理のメリット JSOX 内部統制とオペリスク (RCSA) 管理を融合し業務改善活動へ繋げる 重複した作業の排除によるコストの削減できる 業務の可視化により会計基準の変更やソルベンシーなど新しい基準に素早く対応できる TOOL の導入により網羅性を確保し 且つ 作業コストを削減できる 可視化された業務プロセスで SOX 内部統制とオペリスク管理統制の情報を全社で共有化することで作業品質を向上させミスを少なくする 業務の標準化やマニュアル化などが推進できる リスクへの統制活動や IT 導入などの定量的な評価を行い 投資効果を算定する 現場担当者がインターネットを介して業務プロセスとリスクの所在が閲覧と共有ができる 修正編集の承認と履歴管理ができる 6

17 (7)iGrafx による統合リスクの管理イメージ 内部統制 リスクの登録 業務プロセスとリスクの可視化 ( クライアント端末 ) オペリスク 損失リスクシナリオ等 業務 IT RISK 統制 情報セキュリティ コントロールの登録 規程 帳票 不正アクセスリスク 業務とリスクの所在 リスクの種類を切り口にした検索と確認 操作画面 操作メニュー 業務詳細 RCM 個人情報保護 漏えいリスク ( リポジトリ サーバ ) 業務プロセスとリスクの一元管理と共有化 業務プロセスの可視化 改善基盤 7

18 詳しい説明をご希望される場合は表紙右上に記載してあります 資料番号 を添えて下記までご連絡ください お問い合わせ先 : 東京都新宿区新宿 ダヴィンチ新宿ビル 6F 株式会社アイグラフィックス担当 : 若松電話 :

19 資料番号 SOL-005 RCSA 管理 (Risk Control Self Assessment ) 株式会社アイグラフィックス

20 (1) オペリスクの可視化 業務プロセスにオペレーション関す潜在リスクや固有リスクの情報を記述し リスクの頻度や損失規模に関する情報も加え業務プロセス指向で可視化と管理を行います 内部統制管理で記述されたリスクやコントロール情報を参照することでリスクの漏れを防ぎ網羅性のあるオペリスク管理が行えます 1

21 (2) オペリスクシナリオの定義 予め定義された専用画面からリスクシナリオが簡単に記述できます プロセス図にリスク図形を配置し そのリスク情報を属性として定義 業務プロセスとリスクが発生しうる箇所とその内容が網羅的に明確になる 内部統制で定義したデータや内部損失 外部損失データからエクセルベースで必要なデータを取り込む 統制活動やその評価も記述できる 業務階層毎に事前定義したリストから値を選択 RCM 出力 2 2

22 (3) 業務マニュアルとしても利用 オペリスク管理で可視化されて業務プロセスは業務マニュアルとしても全社で共有化できます 規定書の添付 参考書の添付 IT 操作画面の画像添付 3

23 (4) リスクのアペタイトとトレランスの定量評価 業務プロセスシミレーションにより リスク統制の定量的な効果を測定しコントロースすべきかを事前検証することができます 4

24 (5) オペリスク /RCSA 管理システムの構成 内部統制文書を含むリスクを一元的に統合し役割分担とセキュリティー管理の元で全社的に共有することができます 業務マニュアル 手順書 業務フロー RCSA SOX 文書 igrafx Process Central 内部統制担当 リスク管理担当 事務統括担当 現場業務担当 igrafx igrafx igrafx 内部統制 リスク管理業務フロー の作成 編集 修正 保存 承認 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照意見具申 改善要求 管理職 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照と閲覧 5

25 (6)iGrafx を利用した RCSA 管理のメリット JSOX 内部統制とオペリスク (RCSA) 管理を融合し業務改善活動へ繋げる 重複した作業の排除によるコストの削減できる 業務の可視化により会計基準の変更やソルベンシーなど新しい基準に素早く対応できる TOOL の導入により網羅性を確保し 且つ 作業コストを削減できる 可視化された業務プロセスで SOX 内部統制とオペリスク管理統制の情報を全社で共有化することで作業品質を向上させミスを少なくする 業務の標準化やマニュアル化などが推進できる リスクへの統制活動や IT 導入などの定量的な評価を行い 投資効果を算定する 現場担当者がインターネットを介して業務プロセスとリスクの所在が閲覧と共有ができる 修正編集の承認と履歴管理ができる 6

26 (7)iGrafx による統合リスクの管理イメージ 内部統制 リスクの登録 業務プロセスとリスクの可視化 ( クライアント端末 ) オペリスク 損失リスクシナリオ等 業務 IT RISK 統制 情報セキュリティ コントロールの登録 規程 帳票 不正アクセスリスク 業務とリスクの所在 リスクの種類を切り口にした検索と確認 操作画面 操作メニュー 業務詳細 RCM 個人情報保護 漏えいリスク ( リポジトリ サーバ ) 業務プロセスとリスクの一元管理と共有化 業務プロセスの可視化 改善基盤 7

27 詳しい説明をご希望される場合は表紙右上に記載してあります 資料番号 を添えて下記までご連絡ください お問い合わせ先 : 東京都新宿区新宿 ダヴィンチ新宿ビル 6F 株式会社アイグラフィックス担当 : 若松電話 :

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29 (1) オペリスクの可視化 業務プロセスにオペレーション関す潜在リスクや固有リスクの情報を記述し リスクの頻度や損失規模に関する情報も加え業務プロセス指向で可視化と管理を行います 内部統制管理で記述されたリスクやコントロール情報を参照することでリスクの漏れを防ぎ網羅性のあるオペリスク管理が行えます 1

30 (2) オペリスクシナリオの定義 予め定義された専用画面からリスクシナリオが簡単に記述できます プロセス図にリスク図形を配置し そのリスク情報を属性として定義 業務プロセスとリスクが発生しうる箇所とその内容が網羅的に明確になる 内部統制で定義したデータや内部損失 外部損失データからエクセルベースで必要なデータを取り込む 統制活動やその評価も記述できる 業務階層毎に事前定義したリストから値を選択 RCM 出力 2 2

31 (3) 業務マニュアルとしても利用 オペリスク管理で可視化されて業務プロセスは業務マニュアルとしても全社で共有化できます 規定書の添付 参考書の添付 IT 操作画面の画像添付 3

32 (4) リスクのアペタイトとトレランスの定量評価 業務プロセスシミレーションにより リスク統制の定量的な効果を測定しコントロースすべきかを事前検証することができます 4

33 (5) オペリスク /RCSA 管理システムの構成 内部統制文書を含むリスクを一元的に統合し役割分担とセキュリティー管理の元で全社的に共有することができます 業務マニュアル 手順書 業務フロー RCSA SOX 文書 igrafx Process Central 内部統制担当 リスク管理担当 事務統括担当 現場業務担当 igrafx igrafx igrafx 内部統制 リスク管理業務フロー の作成 編集 修正 保存 承認 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照意見具申 改善要求 管理職 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照と閲覧 5

34 (6)iGrafx を利用した RCSA 管理のメリット JSOX 内部統制とオペリスク (RCSA) 管理を融合し業務改善活動へ繋げる 重複した作業の排除によるコストの削減できる 業務の可視化により会計基準の変更やソルベンシーなど新しい基準に素早く対応できる TOOL の導入により網羅性を確保し 且つ 作業コストを削減できる 可視化された業務プロセスで SOX 内部統制とオペリスク管理統制の情報を全社で共有化することで作業品質を向上させミスを少なくする 業務の標準化やマニュアル化などが推進できる リスクへの統制活動や IT 導入などの定量的な評価を行い 投資効果を算定する 現場担当者がインターネットを介して業務プロセスとリスクの所在が閲覧と共有ができる 修正編集の承認と履歴管理ができる 6

35 (7)iGrafx による統合リスクの管理イメージ 内部統制 リスクの登録 業務プロセスとリスクの可視化 ( クライアント端末 ) オペリスク 損失リスクシナリオ等 業務 IT RISK 統制 情報セキュリティ コントロールの登録 規程 帳票 不正アクセスリスク 業務とリスクの所在 リスクの種類を切り口にした検索と確認 操作画面 操作メニュー 業務詳細 RCM 個人情報保護 漏えいリスク ( リポジトリ サーバ ) 業務プロセスとリスクの一元管理と共有化 業務プロセスの可視化 改善基盤 7

36 詳しい説明をご希望される場合は表紙右上に記載してあります 資料番号 を添えて下記までご連絡ください お問い合わせ先 : 東京都新宿区新宿 ダヴィンチ新宿ビル 6F 株式会社アイグラフィックス担当 : 若松電話 :

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38 (1) オペリスクの可視化 業務プロセスにオペレーション関す潜在リスクや固有リスクの情報を記述し リスクの頻度や損失規模に関する情報も加え業務プロセス指向で可視化と管理を行います 内部統制管理で記述されたリスクやコントロール情報を参照することでリスクの漏れを防ぎ網羅性のあるオペリスク管理が行えます 1

39 (2) オペリスクシナリオの定義 予め定義された専用画面からリスクシナリオが簡単に記述できます プロセス図にリスク図形を配置し そのリスク情報を属性として定義 業務プロセスとリスクが発生しうる箇所とその内容が網羅的に明確になる 内部統制で定義したデータや内部損失 外部損失データからエクセルベースで必要なデータを取り込む 統制活動やその評価も記述できる 業務階層毎に事前定義したリストから値を選択 RCM 出力 2 2

40 (3) 業務マニュアルとしても利用 オペリスク管理で可視化されて業務プロセスは業務マニュアルとしても全社で共有化できます 規定書の添付 参考書の添付 IT 操作画面の画像添付 3

41 (4) リスクのアペタイトとトレランスの定量評価 業務プロセスシミレーションにより リスク統制の定量的な効果を測定しコントロースすべきかを事前検証することができます 4

42 (5) オペリスク /RCSA 管理システムの構成 内部統制文書を含むリスクを一元的に統合し役割分担とセキュリティー管理の元で全社的に共有することができます 業務マニュアル 手順書 業務フロー RCSA SOX 文書 igrafx Process Central 内部統制担当 リスク管理担当 事務統括担当 現場業務担当 igrafx igrafx igrafx 内部統制 リスク管理業務フロー の作成 編集 修正 保存 承認 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照意見具申 改善要求 管理職 InterNet 業務フロー 各種ファイルの参照と閲覧 5

43 (6)iGrafx を利用した RCSA 管理のメリット JSOX 内部統制とオペリスク (RCSA) 管理を融合し業務改善活動へ繋げる 重複した作業の排除によるコストの削減できる 業務の可視化により会計基準の変更やソルベンシーなど新しい基準に素早く対応できる TOOL の導入により網羅性を確保し 且つ 作業コストを削減できる 可視化された業務プロセスで SOX 内部統制とオペリスク管理統制の情報を全社で共有化することで作業品質を向上させミスを少なくする 業務の標準化やマニュアル化などが推進できる リスクへの統制活動や IT 導入などの定量的な評価を行い 投資効果を算定する 現場担当者がインターネットを介して業務プロセスとリスクの所在が閲覧と共有ができる 修正編集の承認と履歴管理ができる 6

44 (7)iGrafx による統合リスクの管理イメージ 内部統制 リスクの登録 業務プロセスとリスクの可視化 ( クライアント端末 ) オペリスク 損失リスクシナリオ等 業務 IT RISK 統制 情報セキュリティ コントロールの登録 規程 帳票 不正アクセスリスク 業務とリスクの所在 リスクの種類を切り口にした検索と確認 操作画面 操作メニュー 業務詳細 RCM 個人情報保護 漏えいリスク ( リポジトリ サーバ ) 業務プロセスとリスクの一元管理と共有化 業務プロセスの可視化 改善基盤 7

45 詳しい説明をご希望される場合は表紙右上に記載してあります 資料番号 を添えて下記までご連絡ください お問い合わせ先 : 東京都新宿区新宿 ダヴィンチ新宿ビル 6F 株式会社アイグラフィックス担当 : 若松電話 :

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