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1 - 平成 30 年度 - 事業計画書及び収支予算書 公益財団法人新宿区勤労者 仕事支援センター

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3 目 次 平成 30 年度事業計画書 3 平成 30 年度収支予算書 25 平成 30 年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 37

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5 平成 30 年度 公益財団法人新宿区勤労者 仕事支援センター 事業計画書 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで )

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7 平成 30 年度公益財団法人新宿区勤労者 仕事支援センター事業計画 Ⅰ 第 2 次経営計画 (1) 経営計画財団では これまでの経営計画に引き続くものとして 第 2 次経営計画を策定しました この計画は 平成 30 年度 ~ 平成 32 年度を計画期間とし 本年度はその開始年次になります 計画では 財団のミッションを 前計画に引き続き 区民の 働きたい 社会に貢献したい という思いをかなえ 働き続ける ことを応援する としています 利用者サービスの向上のためには 中長期的な視点を持って事業の課題やその解決の方向性を明らかにし 効果的 効率的に事業を行っていくことが必要です 職員が一丸となって将来の目標を共有し事業に取り組むとともに 機動性や柔軟性 専門性をより一層発揮できる自律的な運営を行うため この計画を活用していきます (2) 組織の改正財団の事業と関連の深い区の部署は 文化観光産業部の各課をはじめ 福祉部 環境清掃部など多岐にわたりますが これまで 財団の2つの部の事業の構成は 区の組織体制とは必ずしも一致しておらず連携を取りにくいものになっていました このため 区や国の事業区分に合わせ 就労支援 福祉 法人経営の3 部に組織改正します 就労支援部は 厚生労働省の労働部門や区の文化観光産業部と関係の深い事業を行います ハローワーク 東京しごと財団 あるいは区内商工関連団体などとも連携し 事業を進めていきます 福祉部は 厚生労働省の福祉部門や区の福祉部と関係の深い事業を行います 障害福祉サービス事業や施設外支援 共同受注などを通じた区内福祉事業所の支援 区の優先調達の支援などを行っていきます 法人経営部は 財団の経営を担うとともに 区の環境清掃部と協定を結びリサイクル活動センターの指定管理を行っていきます この組織改正により 財団を主管している文化観光産業部だけでなく 区のそれぞれの関係部署との連携を より強化していきます (3) 運営の改革と新規の事業取り巻く環境が大きく変わる中 改革を進めながら新しい事業に取り組んでいきます 総合相談事業については 相談者にわかりやすい窓口とするため 障害者就労支援 若年者就労支援などの実施部門と密接な関係を持ちながら相談が行えるよう 受付窓口をそれぞれで行うようにします -5-

8 若年者の就労に向けた支援の一つとして 若者ここ からステップアップ事業を開始します 訪問型 PR 活動やフリースペースの提供等により 生きづらさを抱える若者が社会との接点を持つことで 就労に一歩近づくための支援を実施します 区内障害者福祉事業者のネットワークをより強固なものとし 共通ロゴの作成やその活用を進めるとともに 共同製品の開発支援 情報発信コンテンツの開発などを展開します また 製品の販売については これまで共同バザールなどに自主的に取り組むほか 新宿御苑や丸井 そして各地域センターなどに協力をいただいていますが 地域との関係がさらに広がるよう努めていきます 就労定着支援が 新たな法内サービスとして始まります これまで 障害者等就労支援事業による支援や 就労移行支援事業所等における定着に向けての取り組みなどの一部が法内事業として位置づけられることになり 財団の事業も大きな影響を受けることになります しかしながら 現時点では詳細が明らかになっていない事項も多いため 財団では情報の収集などに努めながら 的確かつ柔軟に対応していきます -6-

9 Ⅱ 個別事業の方向性 1 就労支援事業 ( 障害者 高齢者 若年者 女性などに対する総合的な就労支援事業 ) (1) 障害者就労支援事業平成 29 年度に障害者等就労支援事業で支援した障害者の就職者数は 平成 30 年 1 月末現在で 29 人となり 対前年同期間比 67.4% と減少しています その一方で 新規登録者数は対前年同期間比 165.0% と 1.5 倍以上となり 相談ニーズは確実に高まりを見せています また 平成 27 年 7 月 1 日から 8 月 31 日までの間に 全国のハローワーク専門援助部門 ( 障害者窓口 ) の紹介により一般企業へ就職した人の 1 年後時点の定着率は 58.4% ( ) であったのに対し 平成 27 年度中に当事業の支援により就職した人の同定着率は 71.4% であったことから 当事業が就労継続に奏効しているといえます しかしながら この定着率は年々減少傾向にあり 登録者数の伸び率に対し新規就職者が減少傾向にあることと合わせて勘案すると 障害の重度化 多様化による就職までに要する期間の長期化と雇用側である企業のニーズや状況の複雑化によって 支援の困難さが増していることが背景にあると思料されます 平成 30 年 4 月 1 日に施行される改正障害者総合支援法において新設されるサービスである 就労定着支援 は 就労移行支援 就労継続支援といった通所系事業を利用して一般就労をした障害者を対象としており 独力で就労した人や特別支援学校卒業生等の就職者は 当事業を利用する事が見込まれます ニーズが多様化する中で 独力で就職した人には就職準備性が不十分なケースも少なくなく 前述したような支援の困難性は継続すると推考されます 累積的に増加する職場定着支援に対応するための取組みとして 平成 27 年度にたまり場事業の再編を実施し これまでリフレッシュ方法や就労継続に必要な知識の習得等を目的とした事業を展開してきました 平成 30 年度も同様の方針で さらなる内容の充実を図っていきます さらに 平成 26 年度から新宿区との共催で実施している永年勤続者等表彰は 表彰対象者の増加に伴い会場や形式を見直した上で引き続き開催し 就労継続の意欲向上を図っていきます 就労準備支援に向けた取組みとしては 中野区及び杉並区の就労支援センター ハローワーク新宿 東京障害者職業センターと障害者のための就職準備フェアを実施し 引き続き各機関との連携を深め 利用者の就職準備性を高めるよう努めていきます また 新宿区内の就労移行支援事業所や就労継続支援 B 型事業所で構成される 精神障害者の就労を考える会 等に参加し 就労支援に関する情報を共有するとともに それぞれの施設の状況やニーズを把握し 地域の関係機関との連携を深めていきます 加えて 就労希望者の掘り起し及び一般就労への働きかけや意識改革など地域開拓促進にも力を注ぎます 将来的には当事業で培った経験を活かし 必要に応じて就労支援事業所への助言指導や学習会等を行うとともに 就労定着支援の法定支援期間終了後の定着支援を引き継いでいくことも想定しています 平成 29 年には支援内容平準化 PTを設置し 組織として対象者へ支援を行うための共通認識 指針を定めました これは量 質ともに変化している定着支援や複雑化していくニー -7-

10 ズへ柔軟に対応していくための基軸を定めたものです 職員間の支援内容の平準化や支援の見直しを行い あいまいだった点について整理をすることで これまでより効果的な支援を行うことができるようになりました 今後もいま行っているサービスを維持し PTで定めた基軸を念頭におき 地域において不可欠な役割を果たすべく 障害者就労支援事業を行っていきます 調査研究報告書 No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究 独立行政法人高齢 障害 求職者雇用支援機構平成 29 年 4 月 (2) 若年者等就労支援事業平成 29 年度は 若年者就労支援事業利用登録者のうち 就職者は平成 30 年 1 月末現在で 5 人 就労訓練事業などへの移行者が 2 人という結果につながりました また 新たに開始した就労に向けて動き出す方を支援する はじめの一歩応援事業 では 企業や地域資源の見学をし 調べたことの成果として地域のイベントで成果発表展示を行ったほか インターンシップなどにより 自信をつけて就職活動への一歩を踏み出すためのプログラムを実施しました 平成 30 年度は 新たに 若者ここ からステップアップ事業 を実施します この事業は 不登校や非就業等で社会とのつながりに困難を抱える若者が社会との関わりを持つ足掛かりをつくるとともに 様々な体験や人との関わりを通じて 社会で自立して生きていくことへの意欲を持てるよう支援します 具体的には フリースペース ( 居場所事業 ) を実施するとともに フリースペース内でのパソコン講座やボードゲーム コーヒーのいれ方体験などのイベントを行います また 身近にある施設等を活用してフリースペース利用につながることを目的としたセミナーや利用相談会など 利用促進のための周知活動を実施します このほか 平成 29 年度に引き続き若者やその家族からの相談の一次対応や利用者の個別相談支援を行う 若年者の就労に関する相談 ( 若者専門相談 ) あんだんて構成団体が実施するプログラムにより就労準備支援を行う 若年者就労支援室 や はじめの一歩応援事業 も行っていきます また 総合相談事業の再編に伴い 就労に関する相談 については 財団内の就労支援事業案内や就労に関する社会資源の情報提供 内職相談 あっせん事業等を行います 本事業で行う 若年者の就労に関する相談 就労に関する相談 のうち 障害者就労支援事業で実施する 障害者の就労に関する相談 と相互に関連する場合は 必要に応じて連携を密にしていきます 平成 30 年度も本事業を通じて 雇用 保健 福祉 教育などの関係機関及び若者支援団体 町会や商店会などの地域 協力企業などとのネットワークを構築し 多様化する就労や社会とのつながりに困難を抱える若年者等への支援がより充実していくよう取り組んでいきます (3) 受注センター事業 平成 29 年度から 受注センターが施設に代わって発注元との交渉窓口となる従来の受注 活動に加え 施設に直接仕事紹介を行う 受注仲介 にも力を入れています 受注業務スキ -8-

11 ルの向上を図るため 施設職員相互の学習会開催 各施設業務と受注センターのPRパンフレット作成及び配布等 区内施設全体の受注促進を図っています 平成 30 年度は 各種情報発信を適切に行い 発注元及び受注施設間の相互理解を深める取組みを強化し 着実な受注体制を構築します 平成 29 年度から 区内施設利用者の工賃向上や社会参加の更なる促進を目指すため 区内施設同士が連携しての 新宿区事業所等ネットワーク ( 以下 ネットワーク という ) が本格稼働しました 愛称及び略称は 受注業務の成果品と自主製品の双方の質を上げ 施設利用者の工賃向上を目指す意味を込め 愛称は しんじゅ Quality ( しんじゅクオリティ ) とし 略称は身近で親しみやすさ感じてもらえるよう しんじゅ Q ( しんじゅキュー ) と決定し ロゴマーク等の作成を行いました また ネットワーク参加施設が 講演会の内容及び講師委託先の選定に関わる仕組みを構築し 施設の持つ悩みや課題に対して 具体的な解決のヒントにできるような講演会を効果的に実施し 多くの施設が熱意をもって参加しました ネットワークとして初めて取り組んだ試みとして 10 施設が参加し 区内百貨店で自主製品の販売イベント ( 平成 30 年 3 月 ) を開催しました クオリティを確保すべく厳しい基準を設けた自主製品を販売しました 平成 30 年度は ネットワーク内で しんじゅ Q というロゴマークの活用基準や規約等を定め 適正な活用を図るとともに マークを活用し活力ある共同製作品等の開発や販路拡充を進めます 以上のような取組みを通して 受注センターは区内施設間を結ぶ調整役として 施設利用者の工賃 社会参加の向上及び障害者就労に対する理解促進に取り組んでいきます (4) コミュニティショップ運営事業コミュニティショップ ふらっと新宿 は 直営店 4 店舗 業務委託店 1 店舗の計 5 店舗があり 障害者や若年非就業者等を実習生とする店舗運営業務を通じた実践的な就労訓練を行っています また 店舗を支える有償ボランティア ジョブサポーター を ボランティア と 雇用契約による就労 との中間的な働き方として位置付け 地域の子育て後の女性や定年退職した高齢者等が活躍する場となっています 平成 29 年度は コズミックスポーツセンター店で老朽化した什器の入替えや耐震強化 バリアフリー 照明設備の向上を図る改修工事を行いました これにより安全性が強化され 障害者でも利用しやすい環境が整いました 平成 30 年度も ふらっと新宿 の中で来客数の最も多い店として 実習生とお客様が自然に関わり合いながら 障害理解 障害者就労への理解を促進させていきます また 平成 30 年度は四谷店について 照明設備の向上と 陳列棚等の改修を行います 区内施設の自主製品を取りそろえ 製作過程の説明も丁寧に行うなど お客様と福祉商品をつなぐことを目的としたアンテナショップとしての役割を強化します 実習生の支援については 個別支援計画に基づき レベルに応じた支援ができるよう 目標の表記や配慮事項の記載等を工夫した実習記録票を整備し 活用しています 平成 30 年 -9-

12 度も さらにきめ細やかで必要な支援ができるよう 実習生の出身母体の施設等との連携体制を整えていきます また 年間 40 回ほど行っている区役所 特別出張所等への出張販売や 各種イベントへの出店の機会を存分に活用し 新宿区民への障害就労理解を促すとともに 当財団のPR 活動も積極的に行っていきます (5) IT 就労訓練事業 IT 就労訓練は 就労を希望する障害者や若年非就業者等に対し Microsoft 社製 Word や Excel 等の基礎技術の習得支援をするとともに 企業からの委託を受け 鑑定書等の電子化業務やインターネットによる受発注システムを活用した名刺 挨拶状などの制作業務 付随する事務作業などの実務経験の場を提供してきました 平成 29 年度は 企業の協力を得て 動画制作やプログラミングなどの講習会を開催し 未経験者が映像会社での就労につながるなど 新たな職種の就職者が増えました また 一般就労のみならず 専門学校や就労継続支援事業所など個々で自己を把握し多様な方向性のもと次のステップへ進まれた方も 5 人となりました 平成 30 年度は 特定の法律に基づくサービスとしての運営基準によらない 法外支援 という運営体制を活かし 年齢や希望職種 特性 適性が様々な方の状況に応じた柔軟かつ多様な訓練を充実し 訓練生を受け入れていきます このほか 障害のある方などの就職者向け夜間パソコン講座の開催を行い 就労継続のためのパソコン技術の充実を図っていきます また 平成 26 年度から就労支援課で行っていた一部の支援業務を受け持つことにより 訓練生にとって身近な相談 支援体制が構築できるよう 職員一人ひとりが福祉的専門的技術の向上を目指して 訓練事業における相談支援の充実を図っていきます 2 勤労者福祉事業 ( 中小企業の勤労者 事業主及び新宿区民に対する勤労者福祉事業 ) 平成 29 年度勤労者福祉事業の会員数については 平成 30 年 1 月末現在で 6,362 人と 前年度同時期に比べ約 1.4% の減少 経営計画の平成 29 年度末目標会員数 7,200 人を達成するには非常に厳しい状況にあります 会員数減少の要因の一つは 平成 26 年度以降に会員数 100 人を超える 3 事業所 1,618 人が退会したことです また 退会事由を 1 月まで集計した結果 上位は 解散 廃業 が 30.9% 事業所移転 が 18.2% 利用しない が同じく 18.2% という状況です 一方 新規事業所の勧誘活動については 引き続き強力に推し進めていきます 一人でも多くの方が ぱる新宿 に魅力を感じ 会員となっていただけるよう 広報しんじゅくをはじめ様々な媒体を活用し 事業のPRを行っています また 平成 30 年 4 月からはホームページのリニューアルやスマートフォン版も稼働し より多くの方へ情報を発信していきます 勧誘活動の中で 勧誘チラシのポスティングは一番有効ということもあり 引き続き実施していきます 一方 9 月に実施した勧誘チラシの新聞折込は 87,050 件のうち 3 件から問合せが -10-

13 ありましたが 入会にはつながりませんでした 新宿区商店連合会会員あてに送付されている 新宿商人 に 勧誘チラシ 4,400 部を折込依頼し 問合せ 8 件のうち 3 件の事業所が加入しました 今後は 各種団体に会員勧誘チラシの配付依頼をするなど 従来から行っている勧誘活動の見直しや新たな手法を検討し 職員一丸となった会員拡大に取り組みます ぱる新宿 が魅力を保ち続けられるよう 積極的に新規事業を開拓し 契約方法等を見直すなどの工夫を講じていきます その一つとして 平成 30 年 4 月から ぱる新宿 はライフサポート倶楽部に法人会員として加入し 既存の福利厚生メニューに新たなメニューを加えたサービスを会員の皆さまに提供します また ライフサポート倶楽部の利用方法やお得な情報については ぱる新宿ニュースで随時ご案内していきます 今後も より多くの会員の方にご利用していただくために 一部の会員に利用が集中したり 欠品等により利用ができない状況が発生したりしないよう適正な利用制限数や補助額の設定等について精査の上 見直していきます 3 リサイクル活動事業 ( リサイクル活動の普及促進及び活動団体の支援を行う事業 ) 平成 25 年度から指定管理者として事業を実施してきた新宿 西早稲田リサイクル活動センターは 平成 29 年度末で約 5 年間の指定管理期間が終了となり 平成 30 年度から 5 年間 (~ 平成 34 年度まで ) の指定管理者として 当財団が選定されました 当財団が平成 21 年度からリサイクル活動センターの指定管理者として 長年のノウハウに基づく堅実な運営を行ってきた実績及び事業実績に基づく地域 活動団体との信頼関係が評価されたものと自負しています 新たな指定管理期間の開始年度となる平成 30 年度は引き続き 新宿 西早稲田リサイクル活動センターが新宿区民の3R( リデュース リユース リサイクル ) 意識の普及 啓発を推進するための施設として また 区民のリサイクル活動の拠点施設として 認知されるよう 広くPRしていきます また 新宿区では区内におけるリサイクル清掃施策について 基本的事項を定めている 新宿区一般廃棄物処理基本計画 が平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年を期間として新たに策定されました この計画では 取り組む施策項目の一つとして ごみ発生抑制によるスリムな社会 を掲げており リサイクル活動センターの充実した運営も記載されています この計画に応えるため 新宿リサイクル活動センターのリサイクルショップ もいちど倶楽部 や西早稲田リサイクル活動センターの 家具のリユース事業 を通じて 3R に取り組む区民活動の支援を積極的に行っていきます そのほかに 食品ロス ( 食べられるのに捨てられてしまう食品 ) 削減の取組みとして フードドライブを実施します これは家庭で余っている食品をリサイクル活動センターが集めて 食事に不自由している個人や団体にその食品を寄付する取組みです これまでも リサイクル活動センターで開催するイベントで実施し 集まった食品は区外の団体に寄付してきましたが 今後は区内で寄付を受けた食品は区内で活用することと 毎月 1 回以上の定期的な実施をしていきます そのほか具体的な事業として 新宿リサイクル活動センターでは 情報発信や環境リサイクル講座等の企画立案 活動団体との連携を核とした事業展開をしていきます 講座では 新宿のごみ リサイクルの現状などを学習できる内容とするほか 参加者が身近に楽しみながら3-11-

14 Rに取り組めるような魅力的な内容とします 地域センター 地域交流館 小学校等の区内施設で実施する出前講座は 新宿リサイクル活動センターから離れた地域の区民など新たな受講者層の開拓とリサイクル活動センターの周知にもつながることから 引き続き力を入れていきます また 平成 29 年度は 区内で行われた約 20 のイベントに出展参加し 来場者に対してリサイクル工作等のワークショップやリサイクル活動センターの事業周知を図りました 今後も多くの区民が3Rに関心を持ち 行動するきっかけとなるよう 積極的に地域に出向いていきます 委託販売のお店 もいちど倶楽部 は 毎年度平均して約 50,000 点以上の商品を受け入れ そのうち約 40,000 点以上を販売し 預かった商品の約 8 割を販売しています 区民参加型の不用品再利用システムによる出品及び販売を通じて 区民がリユースを実践する場に参加することで3R 意識を高められるよう啓発していきます 西早稲田リサイクル活動センターは 引き続き大型家具のリユース事業 ( 自主事業 ) を中心とした 再生資源保管事業の拠点として運営していきます 地域のWEB 情報掲示板のサービス事業を運営している事業者と協働することでインターネットによる家具の販売情報の提供により 事業周知が飛躍的に高まっています 回収 修理した家具が展示されると 2 ヶ月以内に 8 割 その後 4 か月以内にはほぼ全て販売されています 今後も着実に 家具の回収点数を増やしていき 実績の増加につなげていきます また 障害者 若年非就業者がリサイクル活動センターの業務を通じて ごみ減量やリサイクルなど地域の社会問題の解決に貢献できるよう もいちど倶楽部 店舗等において 実習生の受入れを行っています リサイクル活動センターが運営理念とする 3R つなぐ 育む まわるまち の実現を通して 新宿を 資源 が循環し 人や組織の持つ暮らしの工夫や知恵 3Rの技術がまわる 資源循環型のまちにしていきます 4 障害福祉サービス事業 ( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため の法律に基づく障害福祉サービス事業 ) わーくすここ から は 平成 23 年 4 月に障害福祉サービスを提供する就労移行支援及び就労継続支援 B 型の多機能事業所として開所してから 8 年目を迎えます 当事業所は 身体 知的 精神の障害に加えて 発達障害 高次脳機能障害 重複障害等多様な方を受け入れています 年齢層も 20 代から 70 代までと幅広く 社会経験豊かな方や社会経験があまりない方など 様々な方が利用しています また 利用者の スマイル ( 就労継続支援 ) エール ( 就労移行 ) 就職 ( 就労定着 ) 支援が可能となる 一体型の多機能事業所であることが大きな特徴です 平成 29 年度のエール ( 就労移行支援事業所 ) では 平成 30 年 1 月末現在 3 人が一般企業へ就職しました 就職先や仕事の内容は 衣料品店でのバックヤードの商品整理や品出し 高齢者施設での配膳やリネン交換等です 今後も日々の訓練内容の充実を図り 利用者一人ひとりの適性を把握し 一人ひとりに合った就職に結びつけられるよう支援をしていきます -12-

15 また パソコンや軽作業の受注の種類を増やし経験の幅を広げることで 職場で求められる最低限の職業スキルを習得できるようにします これに加え 就労支援プログラムによって 就職後も社会人として欠かせないマナーやルール等の社会性の習得 食生活や健康管理など学び働くことを支える生活スキルを取得できるようにします 訓練を通して就職につなげることに加え 就職後も長く働き続けるための職場定着支援を行うことがとても重要です 現在 エールから就職し 1 年経過後の定着率は 80.5% ですが この定着率を維持していく上で 就職後の職場定着支援は不可欠です その一つの方法として 卒業生同士の交流と余暇活動を充実させる機会となっている 卒業生の集い を継続的に行います 平成 30 年 4 月 1 日に施行される改正障害者総合支援法において 新たに就労定着支援が創設されます 就労移行支援等の利用を経て一般就労した障害者を対象とし 就労に伴い生じている生活面の課題を把握するとともに 企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援が行われます わーくすここ からにおいても就労定着支援を行い 職場定着支援が必要な障害者に対する支援を充実させていきます 新たな利用登録者の確保についても 引き続き様々な関係機関との連携を深めていき 訓練を必要とし 就労を希望する方が適切に利用できるよう取り組んでいきます 平成 29 年度のスマイル ( 就労継続支援 B 型事業所 ) では 平成 30 年 1 月末現在 登録者は 39 人 ( 定員 30 人 ) となり 退所者は 3 人でした 退所理由は 他施設の利用 本人の入院 家族の介護のためで 利用者自身や家族の高齢化による影響が出ています 一方 新規利用者は前年度と同じ 4 人でした 年齢が若く スマイルで体調管理や生活習慣等を身につけ エール等にステップアップを図って就職を目指す という目的での利用開始となりました また 特別支援学校から 3 人の実習生を受け入れました 今年度も 就職を目指した卒業生の支援施設として選ばれるよう努めていきます 目標工賃達成指導員が配置されて 2 年が経過しましたが 職員の検品作業も充実し 利用者に適切な補助具の導入や生産過程の視覚化などにより より生産の効率化と計画的な生産が図られました 平成 30 年度も引き続き改善を図り 利用者の能力向上が図れるよう適切な支援を提供していきます 東京都ホームページの 企業及び官公庁等に対する物品買入れ及び役務提供状況 に印刷部門で掲載されたことにより 国や東京都などから新規の受注がありました 受注体制として IT 就労訓練室で版下を作成し スマイルで印刷 製本する共同作業により制作しました 印刷の品質や能力向上も実現したので 今後も実績を上げていきます 平成 29 年度に 新宿区福祉事務所地区担当員の見学会が 2 回 新宿区社会福祉協議会登録後見人の研修見学会が 1 回開催されました 事業所の様子が具体的に理解されたことにより 関係機関との連絡がスムーズとなり 機関同士の連携がより機能するようになってきました 平成 30 年度も継続して実施していきます また 継続して関係機関との連携を深め 苦情解決 サービス向上のための第三者委員への相談 定期的なボランティアの受入れ アセスメント実習を実施していきます そして 職員が日々自己研さんに努めながら より安全で安心できる質の高いサービスを 利用者一人ひとりに適切に提供できる事業所作りを目指していきます -13-

16 なお 平成 30 年度から 記録システムが導入されます 事業所の情報が一元化されるこ とにより 情報の共有化をより迅速に行うことができるため 支援の質の向上にも努めてい きます 5 無料職業紹介事業 ( 高年齢者などに対する無料職業紹介事業 ) (1) 無料職業紹介事業 ( ここ からジョブ新宿 ) ここ からジョブ新宿 は ハローワーク求人情報のオンライン提供を受け 新宿区民を対象とした 年齢要件を限定しない無料職業紹介事業を 情報提供を軸に実施しています ハローワーク新宿 新宿区及び財団内就労支援事業と連携を図りながらセミナーなどを引き続き実施し 雇用促進を支援します (2) 高年齢者無料職業紹介事業 ( 新宿わく ワーク ) 平成 29 年度の新規登録者数は 平成 30 年 1 月末現在 前年比 160% で推移しています これは登録のある求職者への希望に近い新規求人の案内や 有効期限が迫っている求職者への積極的な電話勧奨を取り組んだ結果によるものです 来所者数の増加により 紹介状発行も前年比 195% となり 就職へとつながった登録者も前年比 191% となりました 平成 30 年度も 求人開拓人数 紹介件数及び就職者数の増加を目標に事業を実施していきます 来所者を増やすため ハローワーク等の就労相談機関に出向き 周知範囲を広げるとともに 高年齢者の利用が見込まれる新宿区内施設など潜在的な求職者が見込まれる場所への周知活動や来所勧奨も積極的に行っていきます また タイムリーな情報が伝えられるように 今後も積極的な電話勧奨を行っていきます さらに 求職者に対しては 元気に働くためのメイク講座や健康づくり講座など新しい視点で役立つセミナーの実施や アドバイス冊子を活用し 応募書類の書き方 面接のポイント等について きめ細やかな相談 対応を行っていきます 求人者に対しては 求職者のニーズが高いものの取扱件数の少ない職種開拓をするとともに 勤務時間や就業場所など求職者が希望する勤務形態の実現や 採用時の年齢要件の緩和等の働きかけを行います 働きたい と考える方々が 就業を通して 社会に貢献したい という思いをかなえるとともに 高年齢者の力を評価し 積極的に採用する事業所のニーズに応えることにより 求職者及び求人者の双方に貢献できる事業展開を目指します -14-

17 Ⅲ 個別事業実施計画 1 就労支援事業 定款第 4 条第 1 項第 1 号 (2) 若年者等就労支援事業経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) 就職者数 4 人 進学者数 3 人事業名事業内容 1 若年者就労支援事業 若年者就労支援室構成団体 若年者就労支援室連絡会議 若者専門相談( 若年者の就労に関する相談 ) 若年者就労支援室 あんだんて 委託事業社会参加プログラム高等学校卒業程度認定試験受験サポート等プログラム助成事業 考える力 書く力 養成講座仕事でつかえるパソコン講座コミュニケーションが苦手な人のための 仕事で使うコミュニケーションスキル 講座 はじめの一歩応援事業( 委託事業 ) グループワーク企業見学会インターンシップ 若者ここ からステップアップ事業( 新規 ) フリースペース居場所開設イベントゲームの手法を活用したコミュニケーション練習 8 団体年 6 回随時随時年 40 回年 40 回年 24 回年 12 回年 12 回年 14 回年 1 回随時週 4 日月 2 回 (1) 障害者就労支援事業 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) 新規就職者数 43 人 就労定着率 73% 事 業 名 事 業 内 容 1 障害者に対する就労支援 生活支援に関する事業 就労面の支援職業相談 就職準備支援 職場開拓 職場実習支援 職場定着支 援 離職時の調整及び離職後の支援 生活面の支援 職業生活を継続するために必要な生活支援 2 障害者インターンシップ 当財団内等の業務を行うインターンシップ 年 4 人程度 3 障害者のための就職準備フェア ( 地域開拓促進 ) 中野区 杉並区の就労支援機関及びハローワーク新宿 東京障害者職業センターと共催により実施 4 企業就労者の職場定着の 定期的な茶話会 年 8 回 ためのたまり場事業 学習会等 年 7 回 5 永年勤続者等表彰式 新宿区との共催により 長年就労を継続している利用者及び協力企業を表彰

18 2 相談事業 コミュニケーションの困った を減らそう IT 倶楽部 カフェ体験 ( コーヒーのいれ方体験 ゆっ たり過ごす ) 若者自立支援イベント訪問型 PR( 身近な地域 にある施設等を活用した周知活動 ) ちょっと困っている人の働き方セミナー & 相 談会 保護者セミナー 利用相談会 若者自立等支援イベント 自由提案助成事業 ( 助成事業 ) ちょっとしたことでうまくいく ~ 発達障害の人 が上手に働くための講座 若年者自立等支援イベント 就労に関する相談財団就労支援事業案内就労に関する社会資源の情報提供 内職相談 あっせん 年 10 回年 10 回年 12 回随時年 3 回年 2 回年 26 回随時年 3 回随時随時随時 (3) 受注センター事業 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) 受注件数 225 件 配分金年額 10,800 千円 受注仲介件数 6 件 事 業 名 事 業 内 容 1 受注センター事業 区内作業所 障害者 高齢者などへの仕事の提供と配分金支払 ( 月平均作業所等 15 個人 10 計約 90 万円以上 ) 新宿区 民間事業所等からの主な受注予定業務消火器の点検 施設 設備等の各種点検及び清掃等封入 シール貼り 組立てなどの軽作業等チラシ印刷などのDTP 業務 各種データ入力などのIT 関連業務等 わーくすここ から IT 就労訓練事業 など財団内の就労支援事業と連携しての業務管理 受注に関する開拓及び業務対応印刷物 ホームページ等の活用による事業の広報活動官公庁 企業との渉外 見積等の受注業務対応 区内作業所等を対象にした受注力 受注効率向上への支援見積り対応など受注に関する相談受付や提言作業所同士の受注振り返り勉強会等の情報交換 2 事業所等ネットワーク事業 作業所等とのネットワーク強化による区内全体の工賃向上への支援及 ( しんじゅ Quality) び障害者就労への理解促進へのアプローチを図る しんじゅ Q 専門講習会の開催 運営(4 回 ) ( 対象 ) 就労継続支援 B 型施設を中心にした障害者施設職員 ( 内容 ) 生産活動の充実の他 専門的な知識取得 ネットワークの推進力向上のための整備と運営 ( 手法 ) しんじゅ Q 内の合意による進行( 定例会 4 回 ) ( 内容 ) ロゴマークの効果的活用 しんじゅ Q 運営体制の整備 他機関との交流や情報収集 イベント参画等 その他共同製品開発と販路開拓等

19 (4) コミュニティショップ運営事業 1 2 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) 実習生の満足度 75% 来店者数 92,440 人 事業名事業内容 コミュニティショップの 運営 ジョブサポーター養成 及び活動支援 障害者や高齢者に対する就業機会や就労訓練の場としての運営東戸山店 ( ここ からカフェ ) 飲食の提供 ランチ等の配達 福祉商品の販売等実習予定人数月 20 人程度 (1 日 3 人 ) 売上目標 1 日 50,000 円新宿スポーツセンター店 ( ベジタブルカフェ ) 飲食の提供 福祉商品 産直野菜等の販売実習予定人数月 15 人程度 (1 日 3 人 ) 売上目標 1 日 25,000 円四谷店福祉作業所のオリジナル商品の販売や 紹介 雑貨等の販売 実習予定人数月 20 人程度 (1 日 1~2 人 ) 売上目標 1 日 10,000 円新宿コズミックスポーツセンター店 ( スイング ) スポーツ用品 お菓子 ドリンク類 福祉商品の販売等実習予定人数月 30 人程度 (1 日 1~2 人 ) 売上目標 1 日 25,000 円若松河田駅構内店 ( きぼう工房 2939Espoir) 新宿福祉作業所への業務委託によるパンの販売等実習予定人数月 7 人程度 (1 日 3 人 ) ファミリーマート( 新宿スポーツセンター店 ) における就労訓練実習予定人数年間 2 人程度 (1 日 1~2 人 ) 高田馬場福祉作業所内カフェ( まりそる ) における就労訓練実習予定人数 1 日 1 人 出張販売区役所本庁舎 四谷特別出張所 新宿コズミックスポーツセンター イベント等 ジョブサポーターの養成 ジョブサポーター養成講座 ジョブサポーターの登録 管理 ジョブサポーターに対する活動支援 ジョブサポーターミーティング 実習生支援及び店舗運営に関する指導 助言 研修等 (5)IT 就労訓練事業経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) 利用者数 28 人 就職者数 4 人 移行および進学数 5 人事業名事業内容 1 IT 就労訓練事業 就労に必要な知識及び能力の習得に向けた訓練の実施ワード エクセル基礎スキル講習 WEB 制作 動画作成などの技術支援 3Dプリンター用技術訓練区民向けパソコン講座等の企画 テキスト制作技術支援実務マニュアル作成支援コミュニケーションスキル習得支援業務対応コミュニケーション職場での個別コミュニケーション

20 2 ジョブサポーター養成 及び活動支援 職場でのチームコミュニケーションビジネスマナー等就労に関する基礎スキルの習得支援 実務を通じた職業準備訓練の実施ワード エクセルでの入力業務紙媒体電子化業務ホームページ制作業務名刺制作 事務代行業務事務業務やDTP 業務等の実践的活動支援納期等時間管理スキル習得支援業務優先順位管理スキル習得支援 パソコン講座の開催職者向け就労継続のためのパソコン講座 4 回区民向けパソコン講座 3 回 イベント出店用 PCゲーム制作プロジェクト企画 制作 プログラミング技術支援 ジョブサポーターの養成ジョブサポーターの登録 管理 ジョブサポーターに対する活動支援実習生支援に関する指導 助言 研修等 2 勤労者福祉事業 定款第 4 条第 1 項第 2 号 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) 会員数 6,400 人 (1) 中小企業勤労者福祉に関する調査研究事業 事 業 名 事 業 内 容 1 勤労者福祉に関する基礎調査 中小企業勤労者福祉の実状調査等他区へのヒアリング調査 現地視察等 (2) 中小企業勤労者福祉に関する情報提供事業 事 業 名 事 業 内 容 1 各種刊行物による情報 リーフレットの作成 新聞折込 各戸配布 135,000 部 提供 ぱる新宿ニュース(10 回 ) の作成 配布各号 7,500 部 ぱる新宿ガイド2019の作成 配布 7,500 部 ぱる新宿勧誘用冊子の作成 配布 1,000 部 会員募集記事掲載 広報しんじゅく 新宿ビズタウンニュース ホームページの維持管理 一般ホームページ 会員専用ホームページ ぱるNet 2 会員勧誘 会員勧誘の業務委託 会員勧誘強化月間の実施 会員紹介者と新規加入事業所への粗品進呈 (3) 中小企業勤労者福祉に関する各種セミナー等の事業 事 業 名 事 業 内 容 1 資格検定講座等 日商簿記 3 級検定講座 1 開催 20 人 日商簿記 2 級検定講座 1 開催 15 人 新入社員研修 1 開催 20 人 若手社員研修 1 開催 30 人

21 各種実務講座受講補助 1 開催 40 人 延べ125 人 2 パソコン講座 パソコン講座利用補助 年 1 回 40 人 3 その他 ビジネススキルアップ講座 1 開催 50 人 財産形成セミナー 1 開催 30 人 (4) 中小企業勤労者福祉事業 事 業 名 事 業 内 容 1 在職中の生活安定事業 各種保険のあっせん 2 健康維持増進に係る事業 一般健康診断利用補助 人間ドック利用補助 カウンセリングルーム利用補助 入浴施設利用補助 スポーツ施設等利用補助 健康維持増進に関する各種情報の提供 3 老後生活安定に係る事業 老後生活に役立つ書籍等の配布 中小企業退職金共済制度のあっせん 4 自己啓発 余暇活動に係る事業 バスツアー 宿泊施設のあっせん及び通年宿泊補助 バスツアー クルーズ船等の利用補助 遊園地フリーパス券の利用補助 指定遊園地等の割引利用 レジャー施設チケットの利用補助 プールの利用補助 スキー場リフト券の利用補助 ゴルフ場の利用補助 映画チケットの利用補助 スポーツ観戦チケットの利用補助 観劇 コンサートチケットの利用補助 食事券の利用補助 その他のチケット カードの利用補助 指定店 指定施設のあっせん カルチャーセンター 通信教育等の利用補助 各種学校のあっせん 葬祭場等のあっせん 会員事業所割引のあっせん その他の利用あっせん 5 財産形成に係る事業 各種ろうきんローンのあっせん (5) 東京都及び区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業 事 業 名 事 業 内 容 1 東京都及び新宿区等が行 勤労者福利厚生資金のあっせん受付 う勤労者福祉事業の啓発 2 勤労者福祉に関する情報交換 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター総会 東ブロック会議 研修会 研究会など参加 東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会 総会 第一部会会議 研修会など参加 特別区勤労者福祉サービスセンター事務担当者連絡協議会 他区市勤労者福祉サービスセンターとの情報交換

22 3 リサイクル活動事業 定款第 4 条第 1 項第 3 号 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) もいちど倶楽部販売点数 44,322 点家具販売点数 780 点 (1) 新宿リサイクル活動センター事業名事業内容 1 リサイクル活動に関する情報収集及び情報提供事業 2 不用品再利用事業 3 再生資源の保管事業 ( 資源回収ステーション ) 4 講座 講習会事業 5 家具リユース事業 6 おもちゃ修理事業 7 日用品修理再生事業 ごみ減量やリサイクルを身近な問題として感じ取れる機会の提供交流サロンにて図書 資料の閲覧と貸出資源リサイクル過程のサンプル 講座 講習会作品の展示ホームページによるイベント等の各種情報発信情報誌及び講座 講習会等案内チラシの発行 新宿エコ自慢ポイント の実施及び普及啓発 登録者から出品された不用品の委託販売の店 もいちど倶楽部 の運営 フリーマーケット等の運営フリーマーケットの実施 ( 毎月第 1 3 日曜日 ) 大型品 ( 家具 家電品等 ) の目録等による不用品情報の提供衣類やシーツ等の古着回収 ( 月 1 回 ) 資源回収ボックス ショーウィンドウでの展示 普及啓発パネル等による3R( リデュース リユース リサイクル ) の推奨対象品目 : びん 缶 ペットボトル 牛乳パック 白色トレイ アルミ付紙パック 乾電池 インクカートリッジ 新宿区の 使用済小型電子機器 窓口回収対象品目 : 携帯電話 デジタルカメラ ポータブルビデオカメラ 携帯音楽プレーヤー 携帯ゲーム機 電子辞書 ポータブルカーナビ 電卓 リモコン ACアダプター ケーブル等の付属品 ペットボトルキャップの回収ボックス設置 廃食油の窓口回収 環境 リサイクル講座等の運営協働講座 ( 大学や企業 団体等との協働企画講座 )26 講座以上直営講座 ( 主に子どもや親子を対象とした講座 ) 6 講座以上出前講座 ( 小学校 地域センター等で行う講座 ) 14 講座以上 環境 リサイクルイベント等の運営主催行事 (11 月アトムフェスタ 3 月こどもまつり ) 出展行事 ( 大久保地域センター五月まつり NPOセンターまつり 新宿エコライフまつり 若松ふれあいまつり ごみ減量新宿フェア 3R 推進キャンペーンイベント ふれあいフェスタ 榎町地域センターまつり ここ からまつり まちの先生見本市 戸塚地区協フェスタ わいわい福祉フェスタ わいわいガヤガヤ等 ) 環境学習 施設見学等の運営施設見学環境学習 ( ごみ分別ゲーム リサイクル工作など環境学習プログラムを提供 ) 職場体験 ( もいちど倶楽部 等での仕事体験) 環境学習や環境イベントへの学習教材 資材の貸出 西早稲田リサイクル活動センターで回収 修理をしたリユース家具の展示販売と紹介パネル掲示による事業周知 故障したおもちゃの修理再生 洋服修理 包丁研ぎ等

23 会議室の貸出 環境 リサイクル活動及び団体活動の場の提供 会議室を有料で貸出 (2) 西早稲田リサイクル活動センター事業名事業内容 1 情報提供事業 ごみ減量やリサイクルを身近な問題として感じ取れる機会の提供談話コーナーにて図書 資料の閲覧と貸出資源リサイクル過程のサンプル 講座 講習会作品の展示ホームページによるイベント等の各種情報発信広報紙及び講座 講習会等案内チラシの発行談話コーナーを活用した利用者相互の交流と活動の支援 新宿エコ自慢ポイント の実施及び普及啓発 2 不用品再利用事業 フリーマーケット等の運営フリーマーケットの実施 ( 毎月第 2 4 土曜日 ) 大型品 ( 家具 家電品等 ) の目録等による不用品情報の提供衣類やシーツ等の古着回収 ( 月 1 回 ) 3 再生資源の保管事業 ( 資源回収ステーション ) 4 講座 講習会事業 5 家具リユース事業 6 おもちゃ修理事業 資源回収ボックス 普及啓発パネル等による3R( リデュース リユース リサイクル ) の推奨対象品目 : びん 缶 ペットボトル 牛乳パック 白色トレイ アルミ付紙パック 乾電池 インクカートリッジ 新宿区の 使用済小型電子機器 窓口回収対象品目 : 携帯電話 デジタルカメラ ポータブルビデオカメラ 携帯音楽プレーヤー 携帯ゲーム機 電子辞書 ポータブルカーナビ 電卓 リモコン ACアダプター ケーブル等の付属品 ペットボトルキャップの回収ボックス設置 廃食油の窓口回収 環境 リサイクル講座等の運営協働講座 ( 大学や企業 団体等との協働企画講座 ) 2 講座以上直営講座 ( 主に子どもや親子を対象とした講座 ) 6 講座以上 環境 リサイクルイベント等の運営主催行事 (6 月西早稲田リサイクルまつり ) 出展行事 ( 早稲田地球感謝祭 3R 推進キャンペーンイベント まちの先生見本市 戸塚地区協フェスタ等 ) 環境学習 施設見学等の運営施設見学環境学習 ( ごみ分別ゲーム リサイクル工作など環境学習プログラムを提供 ) 職場体験 ( 家具修理 等での仕事体験) 家庭で不用になった家具のうち軽微な修理で再利用可能なものを回収 清掃 修理し 常設コーナー及び一部をインターネットで販売 インターネット販売の商品の一部は 新宿リサイクル活動センターの もいちど倶楽部 店内に展示 故障したおもちゃの修理再生 打合わせスペースの提供 町会など近隣の地域団体等に無料で提供

24 4 障害福祉サービス事業 定款第 4 条第 1 項第 4 号 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 ) エール 就職者数 5 人 スマイル 平均工賃最低賃金額の 3 分の 1 以上 わーくすここ から 福祉事務所経由での入所者数 1 人以上 事 業 名 事 業 内 容 1 就労移行支援 ( エール ) 主な生産活動各種封入封かん業務 部品組立などの受託事業 ワード エクセルでの入力作業 しごと棟日常清掃 多目的運動広場清掃 緑化事業等 就労関係プログラム外部講師による研修 社会人としてのマナーやルールの習得 就労後に必要な生活スキルの習得 ( 料理講座 運動 ) 等 施設外支援職場実習 企業研修 障害者委託訓練等 求職活動ハローワークでの求職登録 職場見学 企業面接の履歴書作成 職場開拓 面接同行等 年間行事の実施 利用定員 12 人 2 就労継続支援 B 型 ( スマイル ) 主な生産活動各種封入封かん業務 シール貼り 箱折りなどの受託事業 しごと棟日常清掃 多目的運動広場清掃 緑化事業 印刷業務等 施設外支援職場実習 ふらっと IT 就労訓練 障害者委託訓練等 求職活動ハローワークでの求職登録 合同面接会等企業面接への参加 クラブ活動 外出訓練等の年間行事の実施 利用定員 30 人 3 わーくすここ から ボランティアの受け入れ手作り作品 作業 緑化事業 夏体験ボランティア等 第三者委員相談( 隔月実施年 6 回 ) 福祉サービス第三者評価受審 手作り作品の作成 販売フエルトマグネット メッセージカード 型抜きスポンジ メモ帳 デコパージュ石けん等 避難訓練 卒業生の集い 4 就労定着支援事業 ( 予定 ) 就労移行支援等を利用し 一般就労に移行した障害者で就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者が対象 相談を通じて生活面の課題を把握するとともに 企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施 ( 予定 )

25 5 無料職業紹介事業 定款第 4 条第 1 項第 5 号 経営計画目標値 ( 平成 30 年度 高年齢者無料職業紹介事業 ) 就職者数 173 人 新規求職者 620 人 事業名事業内容 1 無料職業紹介事業 ( ここ からジョブ新宿 ) 2 高年齢者 無料職業紹介事業 ( 新宿わく ワーク ) ハローワーク求人情報のオンライン提供を受け 新宿区民を対象とした 年齢要件を限定しない無料職業紹介を行う 無料職業紹介 就業にかかわる相談 新宿区及びハローワーク新宿と連携 雇用促進事業 就職支援セミナーなどの開催 アクティブシニア就業支援センター ( 都内 12 か所 ) の一員として 概ね 55 歳以上の高年齢者向けに無料職業紹介を行う 無料職業紹介 求職支援 求人開拓 就業にかかわる相談 合同就職面接会 ミニ就職面接会など各種面接会の開催 職業適性診断 就職相談会 会社説明会 再就職支援セミナーなど 各種セミナーの開催 各種行事の周知をハローワーク 東京しごと財団 その他都内就職 相談機関 地域高年齢者利用施設 地域自治会などへ行う 6 その他の事業 定款第 4 条第 1 項第 1 号及び第 2 号 (1) 収益事業 事 業 名 事 業 内 容 1 自動販売機による物品販売 自動写真販売機の設置 アイスクリーム自動販売機の設置 2 インターネットによる 福祉商品等の販売 福祉商品等の販売 (2) 相互扶助等事業 事 業 名 事 業 内 容 1 勤労者福祉事業の会員に対する慶弔金及び見舞金等の給付 祝金( 結婚 金婚 銀婚 出産 入学 成人 ) 見舞金( 入院 障害 住宅災害 ) 弔慰金

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27 平成 30 年度 公益財団法人新宿区勤労者 仕事支援センター 収支予算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで )

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29 平成 30 年度収支予算書総括 ( 損益計算ベース ) 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 千円 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 当年度前年度増減 基本財産運用益 2,968 2,968 0 基本財産運用益 2,968 2,968 0 特定資産運用益 特定資産運用益 事業収益 335, ,705 11,828 就労支援事業収益 65,034 64, 勤労者福祉事業収益 69,914 68,263 1,651 リサイクル活動事業収益 108, ,763 5,610 障害福祉サービス事業収益 92,212 88,414 3,798 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取会費 39,152 40, 勤労者福祉事業受取会費 39,152 40, 受取補助金等 367, , 受取補助金等振替額 367, , 雑収益 1,921 1, 雑収益 1,921 1, 経常収益計 747, ,464 11,971 (2) 経常費用 科 目 事業費 745, ,168 8,445 就労支援事業 公益目的事業 1 319, ,901 2,314 人件費 200, ,332 2,017 総合相談事業費 若年就労支援事業費 13,412 10,085 3,327 障害者等就労支援事業費 2,332 2, 受注センター事業費 24,827 23, コミュニテイ事業費 51,728 53,734 2,006 IT 就労支援事業費 5,626 5, 就労支援事業運営費 21,285 27,208 5,923 勤労者福祉事業 公益目的事業 2 154, ,231 2,895 人件費 33,552 25,694 7,858 調査研究事業費 情報提供事業費 10,876 11, 各種セミナー等事業費 2,491 2, 協力事業費 福利厚生事業費 98, ,547 3,329 勤労者福祉事業運営費 8,994 16,100 7,106 リサイクル活動事業 公益目的事業 3 118, ,275 1,336 人件費 1,483 1, 新宿リサイクル活動センター事業費 86,051 86, 西早稲田リサイクル活動センター事業費 29,334 29, リサイクル活動事業運営費 2,071 2,

30 Ⅱ 障害福祉サービス事業 公益目的事業 4 112, , 人件費 1,483 1, 就労移行支援事業費 40,226 40, 就労継続支援 B 型事業費 63,930 62,294 1,636 障害福祉サービス事業運営費 6,483 7,909 1,426 無料職業紹介事業 公益目的事業 5 32,114 32, 人件費 25,773 24,545 1,228 高年齢者無料職業紹介事業費 2,681 2, 無料職業紹介事業費 1,443 2, 無料職業紹介事業運営費 2,217 3,317 1,100 自動販売機事業 収益事業 1 1,306 1, 人件費 1, コミュニテイ事業費 就労支援事業運営費 福祉商品の販売 収益事業 人件費 IT 就労支援事業費 就労支援事業運営費 給付事業 その他の事業( 相互扶助等事業 ) 7,105 8,617 1,512 人件費 672 1,705 1,033 生活安定事業費 6,409 6, 勤労者福祉事業運営費 管理費 13,807 12,194 1,613 人件費 10,240 8,483 1,757 管理運営費 3,567 3, 経常費用計 759, ,362 6,832 評価損益等調整前当期経常増減額 12,095 30,898 18,803 当期経常増減額 12,095 30,898 18, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 法人税等 当期一般正味財産増減額 ( 税引後 ) 12,296 31,099 18,803 一般正味財産期首残高 ( 見通し ) 174, ,566 22,934 一般正味財産期末残高 162, ,467 4,131 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 2,968 2,968 0 受取補助金等 369, ,006 4,341 一般正味財産への振替額 368, , 当期指定正味財産増減額 3,365 1,355 4,720 指定正味財産期首残高 305, ,878 1,293 指定正味財産期末残高 308, ,523 3,427 Ⅲ 正味財産期末残高 471, ,

31 平成 30 年度収支予算書 ( 損益計算ベース ) 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 千円 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 科 目 当年度前年度増減 基本財産運用益 2,968 2,968 0 基本財産運用益 2,968 2,968 0 基本財産受取利息 2,968 2,968 0 特定資産運用益 特定資産運用益 特定資産受取利息 事業収益 335, ,705 11,828 就労支援事業収益 65,034 64, 障害者等就労支援事業収益 受注センター事業収益 22,498 21, コミュニティショップ事業収益 39,755 39, IT 就労訓練事業収益 2,781 3, 勤労者福祉事業収益 69,914 68,263 1,651 各種セミナー等事業収益 福利厚生事業収益 69,852 68,201 1,651 リサイクル活動事業収益 108, ,763 5,610 新宿リサイクル活動センター事業収益 2,314 2, 新宿リサイクル活動センター受託収益 83,438 77,666 5,772 西早稲田リサイクル活動センター事業収益 3,308 3, 西早稲田リサイクル活動センター受託収益 19,313 19, 障害福祉サービス事業収益 92,212 88,414 3,798 就労移行支援事業収益 5,525 6, 自立支援費等収益 ( 就労移行支援 ) 21,811 18,003 3,808 就労継続支援 B 型事業収益 17,271 18,560 1,289 自立支援費等収益 ( 就労継続 B 型 ) 47,605 45,457 2,148 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取会費 39,152 40, 勤労者福祉事業受取会費 39,152 40, 勤労者福祉事業受取会費 39,152 40, 受取補助金等 367, , 受取補助金等振替額 367, , 受取区補助金振替額 365, , 受取区補助金振替額 ( 過年度取得固定資産の当年度減価償却分 ) 1,404 1, 受取区補助金振替額 ( 当年度取得固定資産の当年度減価償却分 ) 雑収益 1,921 1, 雑収益 1,921 1, 受取利息 受取手数料 広告料金 雑収益 1,012 1, 経常収益計 747, ,464 11,971 (2) 経常費用事業費 745, ,168 8,445 就労支援事業 公益目的事業 1 319, ,901 2,314 人件費 200, ,332 2,017 役員等報酬 給料手当 111, ,573 1,615 非常勤職員報酬 49,506 49, 臨時雇賃金 8,863 8, 福利厚生費 25,467 25, 厚生経費 4,954 5, 総合相談事業費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費

32 印刷製本費 配分金 若年就労支援事業費 13,412 10,085 3,327 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 配分金 租税公課 支払負担金 6,384 6, 委託費 5,580 2,629 2,951 雑費 障害者等就労支援事業費 2,332 2, 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 諸謝金 配分金 租税公課 支払負担金 研修費 委託費 雑費 受注センター事業費 24,827 23, 会議費 旅費交通費 通信運搬費 2,000 2, 消耗品費 印刷製本費 原材料費 1, 賃借料 1, 諸謝金 配分金 11,280 11, 租税公課 委託費 6,508 5, 車両費 コミュニテイ事業費 51,728 53,734 2,006 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 2,030 2,030 0 修繕費 360 1,500 1,140 印刷製本費 原材料費 22,982 22,982 0 光熱水料費 3,612 4, 賃借料 賃借料 諸謝金 ジョブサポーター謝礼金 12,608 12,608 0 配分金 4,156 4,156 0 租税公課 負担金 1,870 2, 委託費 2,201 1, 広告宣伝費 車両費 雑費 IT 就労訓練事業費 5,626 5, 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 原材料費 賃借料 1,535 1, 諸謝金 ジョブサポーター謝礼金

33 配分金 1,583 1, 委託費 雑費 就労支援事業運営費 21,285 27,208 5,923 旅費交通費 通信運搬費 3,800 2,670 1,130 減価償却費 1,986 2, 消耗品費 1,916 1, 修繕費 印刷製本費 原材料費 光熱水料費 1,594 1, 賃借料 2, ,466 保険料 諸謝金 配分金 租税公課 2,700 3, 支払負担金 研修費 委託費 3,508 11,915 8,407 勤労者福祉事業 公益目的事業 2 154, ,231 2,895 人件費 33,552 25,694 7,858 役員等報酬 給料手当 19,835 12,575 7,260 非常勤職員報酬 8,158 8, 福利厚生費 4,491 3,411 1,080 厚生経費 調査研究事業費 旅費交通費 情報提供事業費 10,876 11, 旅費交通費 通信運搬費 2,237 1, 消耗品費 印刷製本費 5,720 6, 配分金 租税公課 委託費 2,345 2, 広告宣伝費 各種セミナー等事業費 2,491 2, 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 諸謝金 配分金 利用補助費 1,670 1, 租税公課 委託費 福利厚生事業費 98, ,547 3,329 会議費 旅費交通費 通信運搬費 2,206 2, 消耗品費 印刷製本費 諸謝金 利用補助費 89,160 93,134 3,974 貸出施設費 4,169 3, 租税公課 委託費 1,939 2, 雑費 協力事業費 会議費 旅費交通費 消耗品費 支払負担金 勤労者福祉事業運営費 8,994 16,100 7,106 旅費交通費 通信運搬費 2,090 1,

34 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 2,385 1,210 1,175 保険料 租税公課 委託費 2,579 11,635 9,056 リサイクル活動事業 公益目的事業 3 118, ,275 1,336 人件費 1,483 1, 役員等報酬 給料手当 福利厚生費 厚生経費 新宿リサイクル活動センター事業費 86,051 86, 給料手当 14,310 14, 非常勤職員報酬 11,053 11, 臨時雇賃金 9,918 9, 福利厚生費 4,053 4, 厚生経費 旅費交通費 通信運搬費 リース資産減価償却費 消耗品費 1,537 1, 印刷製本費 原材料費 賃借料 保険料 諸謝金 配分金 租税公課 3,171 2, 支払負担金 支払利息 研修費 委託費 39,209 39, 雑費 西早稲田リサイクル活動センター事業費 29,334 29, 給料手当 6,592 6, 非常勤職員報酬 2,767 2,765 2 臨時雇賃金 6,895 7, 福利厚生費 2,367 2, 厚生経費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 原材料費 光熱水料費 1,079 1, 賃借料 保険料 諸謝金 配分金 租税公課 支払負担金 研修費 委託費 6,286 6, 車両費 雑費 リサイクル活動事業運営費 2,071 2, 通信運搬費 減価償却費 賃借料 委託費 458 1,847 1,389 障害福祉サービス事業 公益目的事業 4 112, , 人件費 1,483 1, 役員等報酬 給料手当 福利厚生費 厚生経費 就労移行支援事業費 40,226 40,

35 給料手当 20,377 20, 非常勤職員報酬 3,687 3,681 6 臨時雇賃金 1,344 1, 福利厚生費 3,803 3, 厚生経費 1,102 1,102 0 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 原材料費 賃借料 諸謝金 利用者工賃 4,734 5, 租税公課 研修費 委託費 車両費 教養娯楽費 雑費 就労継続支援 B 型事業費 63,930 62,294 1,636 給料手当 21,307 19,573 1,734 非常勤職員報酬 8,132 8, 臨時雇賃金 5,376 5, 福利厚生費 4,708 4, 厚生経費 1, 旅費交通費 通信運搬費 960 1, 消耗什器備品費 消耗品費 2,441 2, 修繕費 印刷製本費 原材料費 1,295 1, 賃借料 諸謝金 利用者工賃 13,598 14, 租税公課 研修費 委託費 1,412 1, 車両費 教養娯楽費 雑費 障害福祉サービス事業運営費 6,483 7,909 1,426 通信運搬費 1, ,045 減価償却費 1,490 1, 光熱水料費 1,312 1, 賃借料 1, ,216 委託費 1,262 4,732 3,470 無料職業紹介事業 公益目的事業 5 32,114 32, 人件費 25,773 24,545 1,228 役員等報酬 給料手当 15,596 14, 非常勤職員報酬 5,779 5, 福利厚生費 3,441 3, 厚生経費 無料職業紹介事業費 1,443 2, 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 配分金 租税公課 研修費 委託費 989 1, 高年齢無料職業紹介事業費 2,681 2, 会議費 旅費交通費 通信運搬費

36 消耗品費 修繕費 印刷製本費 賃借料 諸謝金 配分金 租税公課 支払負担金 研修費 広告宣伝費 委託費 無料職業紹介事業運営費 2,217 3,317 1,100 通信運搬費 減価償却費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 研修費 委託費 621 2,009 1,388 自動販売機事業 収益事業 1 1,306 1, 人件費 1, 給料手当 福利厚生費 厚生経費 コミュニティ事業費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 ジョブサポーター謝礼金 配分金 租税公課 委託費 就労支援事業運営費 賃借料 福祉商品の販売 収益事業 人件費 給料手当 福利厚生費 厚生経費 IT 就労支援事業費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 配分金 委託費 就労支援事業運営費 賃借料 給付事業 その他の事業( 相互扶助等事業 ) 7,105 8,617 1,512 人件費 672 1,705 1,033 給料手当 0 1,432 1,432 給料手当 福利厚生費 厚生経費 生活安定事業費 6,409 6, 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 給付金 6,360 6, 委託費 勤労者福祉事業運営費 賃借料 管理費 13,807 12,194 1,613 人件費 10,240 8,483 1,

37 役員等報酬 4,684 4,684 0 給料手当 4,493 2,970 1,523 福利厚生費 1, 厚生経費 管理運営費 3,567 3, 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 諸謝金 1,215 1,215 0 費用弁償 租税公課 委託費 雑費 経常費用計 759, ,362 6,832 評価損益等調整前当期経常増減額 12,095 30,898 18,803 当期経常増減額 12,095 30,898 18, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 法人税等 当期一般正味財産増減額 ( 税引後 ) 12,296 31,099 18,803 一般正味財産期首残高 ( 見通し ) 174, ,566 22,934 一般正味財産期末残高 162, ,467 4,131 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 2,968 2,968 0 受取補助金等 369, ,006 4,341 受取区補助金 369, ,006 4,341 一般正味財産への振替額 368, , 基本財産運用益 2,968 2,968 0 受取補助金等 365, , 受取区補助金 364, , 受取区補助金振替額 ( 過年度取得固定資産の当年度減価償却分 ) 1,404 1, 受取都補助金振替額 ( 過年度取得固定資産の当年度減価償却分 ) 当期指定正味財産増減額 3,365 1,355 4,720 指定正味財産期首残高 305, ,878 1,293 指定正味財産期末残高 308, ,523 3,427 Ⅲ 正味財産期末残高 471, ,

38 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 就労支援事業 平成 30 年度収支予算書内訳書 ( 損益計算ベース ) 勤労者福祉事業 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 千円 ) 公益目的事業会計 リサイクル活動事業 障害福祉サービス事業 無料職業紹介事業 小計 自動販売機事業 収益事業等会計福祉商品の給付事業販売 (1) 経常収益基本財産運用益 1,484 1, , ,968 基本財産運用益 1,484 1, , ,968 特定資産運用益 特定資産運用益 事業収益 63,834 69, ,373 92, ,333 1, , ,533 就労支援事業収益 63, ,834 1, , ,034 勤労者福祉事業収益 0 69, , ,914 リサイクル活動事業収益 , , ,373 障害福祉サービス事業収益 , , ,212 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取入会金 勤労者福祉事業受取会費 0 32, , ,193 6, ,152 勤労者福祉事業受取会費 0 32, , ,193 6, ,152 受取補助金等 249,444 46,761 9,950 13,384 32, ,556 1, ,851 13, ,117 受取区補助金等 248,297 46,686 9,912 13,208 31, ,082 1, ,851 13, ,524 受取区補助金 ( 過年度減価償却分 ) , ,404 受取区補助金 ( 当年度減価償却分 ) 受取寄付金 受取寄付金 雑収益 317 1, , ,921 雑収益 317 1, , ,921 経常収益計 315, , , ,886 32, ,168 2, ,105 9,460 13, ,435 (2) 経常費用 事業費 319, , , ,122 32, ,098 1, ,105 8, ,723 役員等報酬 , ,855 給料手当 111,188 19,835 21,801 42,583 15, , ,946 非常勤職員報酬 49,506 8,158 13,820 11,819 5,779 89, ,657 臨時雇賃金 8, ,813 6, , ,396 福利厚生費 25,467 4,491 6,626 8,717 3,441 48, ,980 厚生経費 4, , , ,419 会議費 旅費交通費 1, , ,776 通信運搬費 7,591 6,561 1,309 2,322 1,158 18, ,017 減価償却費 1, , , ,433 リース資産減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 6, ,927 3, , ,031 修繕費 印刷製本費 1,772 6, , ,311 原材料費 24, , , ,006 光熱水料費 5, ,079 1, , ,006 賃借料 6,482 2, , , ,175 保険料 諸謝金 , ,742 ジョブサポーター謝礼金 13, , ,434 利用者工賃 , , ,332 配分金 17, , ,153 給付金 ,360 6, ,360 利用補助費 0 90, , ,830 貸出施設費 0 4, , ,169 租税公課 2, , , ,632 支払負担金 8, , ,988 支払利息 研修費 委託費 18,413 7,533 45,953 3,284 2,298 77, ,496 広告宣伝費 車両費 , ,842 教養娯楽費 , , ,479 雑費 , ,009 管理費 ,807 13,807 役員等報酬 ,684 4,684 給料手当 ,493 4,493 福利厚生費 ,030 1,030 厚生経費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 諸謝金 ,215 1,215 費用弁償 租税公課 委託費 雑費 経常費用計 319, , , ,122 32, ,098 1, ,105 8,625 13, ,530 評価損益等調整前当期経常増減額 4,508 1, , , ,095 当期経常増減額 4,508 1, , , , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 法人税等 当期一般正味財産増減額 ( 税引後 ) 4,508 1, , , ,296 一般正味財産期首残高 ( 見通し ) 15,481 96,348 8,341 10, ,399 3, ,981 44, ,632 一般正味財産期末残高 10,973 94,768 7,735 4, ,886 3, ,981 44, ,336 Ⅱ 指定正味財産増減の部基本財産運用益 1,484 1, , ,968 受取補助金等 249,755 46,686 9,912 13,208 31, ,540 1, ,851 15, ,347 受取区補助金 249,755 46,686 9,912 13,208 31, ,540 1, ,851 15, ,347 一般正味財産への振替額 250,928 48,245 9,950 13,384 32, ,524 1, ,851 12, ,950 基本財産運用益 1,484 1, , ,968 受取補助金等 249,444 46,761 9,950 13,384 32, ,556 1, ,851 12, ,982 受取区補助金 248,297 46,686 9,912 13,208 31, ,082 1, ,851 12, ,389 受取区補助金 ( 過年度減価償却分 ) , ,404 受取区補助金 ( 過年度減価償却分 ) 当期指定正味財産増減額 ,381 3,365 指定正味財産期首残高 152, , , ,585 指定正味財産期末残高 153, , , , ,950 Ⅲ 正味財産期末残高 164, ,427 7,814 4, ,293 3, ,981 44,378 3, ,286 小計 法人会計 合計 -36-

39 平成 30 年度 公益財団法人新宿区勤労者 仕事支援センター 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで )

40

41 資金調達及び設備投資の見込みについて 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで Ⅰ 資金調達の見込みについて 当期中における借り入れの予定 なし Ⅱ 設備投資の見込みについて 当期中における重要な設備投資 ( 除却または売却を含む ) の予定 なし -39-

42

43 平成 30 年度事業計画書及び収支予算書 平成 30 年度版平成 30 年 3 月発行 印刷物作成番号 編集 発行公益財団法人新宿区勤労者 仕事支援センター新宿区新宿七丁目 3 番 29 号電話 03(3208)1450 この冊子は 地球環境保全のため 再生紙を使用しています

(Microsoft Word - \216\373\216x\227\\\216Z.doc)

(Microsoft Word - \216\373\216x\227\\\216Z.doc) 平成 24 年度収支予算 ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ) 科目 公益目的事業会計 小計 収益事業等会計 小計 法人会計 内部取引控除 ( 単位 : 円 ) 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 256,000 0 64,000 0 320,000 基本財産受取利息 256,000 0 64,000 0 320,000

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科 目 当年度 前年度 増 減 () 旅費交通費 556,962 1,659,072 1,102,110 通信運搬費 1,265,321 1,223,960 41,361 減価償却費 3,527,557 4,390, ,061 消耗備品費 0 24,079 24,079 消耗品費 766

科 目 当年度 前年度 増 減 () 旅費交通費 556,962 1,659,072 1,102,110 通信運搬費 1,265,321 1,223,960 41,361 減価償却費 3,527,557 4,390, ,061 消耗備品費 0 24,079 24,079 消耗品費 766 Ⅰ 正味財産増減計算書 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ( 単位 円 ) 科 目 当年度 前年度 増 減 () 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 2,687,878 3,085,167 397,289 基本財産利息収入 2,687,878 3,085,167 397,289 2 特定資産運用益 26,026,832

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<4D F736F F D20979D8E9689EF318D868B6388C48E9197BF814095BD90AC E93788E968BC695F18D908F918DE096B18F94955C C8E86816A> 平成 29 年度正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) Ⅰ. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 基本財産運用益 179,310 57,992 121,318 基本財産運用益 179,310 57,992 121,318 2 特定資産運用益 1,512,070 1,514,709 2,639 特定資産運用益

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