目次 1/37 ページ 年 12 月期連結業績 2018 年 12 月期業績見通し 株主還元 中期経営計画進捗状況 新たな成長投資について ESGの取り組み

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1 年 12 月期決算説明会 代表取締役社長 2018 年 2 月 6 日 小林章浩

2 目次 1/37 ページ 年 12 月期連結業績 2018 年 12 月期業績見通し 株主還元 中期経営計画進捗状況 新たな成長投資について ESGの取り組み

3 2/37 ページ 年 12 月期連結業績

4 2017 年 12 月期連結業績 3/37 ページ 33 前期同期間と比較して大幅な増収増益を達成 2017 年 12 月期実績 (2017 年 1 月 ~12 月 ) 金額 ( 百万円 ) 利益率 (%) 前期同期間実績 (2016 年 1 月 ~12 月 ) 金額 ( 百万円 ) 比 (%) 公表数値 (2017 年 2 月 1 日発表 ) 金額 ( 百万円 ) 比 (%) 売 上 高 156, , % 営業利益 22, % 18, % 経常利益 24, % 20, % 当期純利益 15, % 15, % 150, % 20, % 21, % 15, % * 前期同期間 : 前期実績を 2016 年 1 月 ~12 月で計算

5 当期純利益 20 期連続増益を達成 4/37 ページ 44 ( 億円 ) 大証上場 東証上場 0 '98/3 '17/12

6 連結業績のポイント 売上 5/37 ページ 55 < 売上の増減要因 ( 前期同期間との比較 ) > プラス要素 マイナス要素 1 海外事業の伸長 (+40 億円 ) 2 新製品の寄与 (+54 億円 ) 3 国内既存品の増 (+10 億円 ) 4 インバウンド需要の増 (+20 億円 ) 5 通販事業の伸長 (+6 億円 ) 1 その他事業の売上減 ( 11 億円 ) * 医療関連事業の売上減 ( 14 億円 ) 含む 前期同期間比 108.3% * 前期同期間 : 前期実績を 2016 年 1 月 ~12 月で計算

7 連結業績のポイント 営業利益 6/37 ページ 66 積極的な広告投下で売上成長を促し 大幅増益を達成 ( 単位 : 億円 ) 前期同期間比 124.3% 増加要因 減少要因 原価関係 販管費 営業利益 2016 年 1-12 月 増収の影響 コストダウン 廃棄損 値上げ その他原価 広告宣伝費 販売促進費 研究開発費 物流費 その他経費 営業利益 2017 年 1-12 月 * 前期同期間 : 前期実績を 2016 年 1 月 ~12 月で計算

8 事業ごとの業績 7/37 ページ 77 国内 海外 通販の主力 3 事業において増収を達成 国内家庭用品製造販売事業 ( 国内店販 + 桐灰化学 ) 海外家庭用品製造販売事業 通信販売事業 金額 ( 百万円 ) 前期同期間比 (%) 金額 ( 百万円 ) 前期同期間比 (%) 金額 ( 百万円 ) 前期同期間比 (%) 売上高 123, , % 106.6% 21, % 10, % 営業利益 21,323 20, % 117.8% % 75 前期同期間実績 286 桐灰化学を除いた売上高と営業利益 * 前期同期間 : 前期実績を 2016 年 1 月 ~12 月で計算

9 8/37 ページ 8 国内家庭用品製造販売事業 ( 国内店販 + 桐灰化学 )

10 国内事業の業績推移 9/37 ページ 99 売上高 1,234 億円 ( 前期同期間比 107.3%) 営業利益 213 億円 ( 前期同期間比 119.1%) ( 億円 ) < 売上高 > < 営業利益 > ( 億円 ) (%) ,150 1, 営業利益 営業利益率 % 17.3% 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 0 * 各期を 1 月 ~12 月で計算

11 カテゴリー別の売上高 10/37 ページ 1010 新製品 既存品ともに好調で 大きく売上は伸長 2017 年 12 月期実績 (2017 年 1 月 ~12 月 ) 前期同期間 (2016 年 1 月 ~12 月 ) 金額 ( 百万円 ) 金額 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) 比 (%) ヘ ル ス ケ ア 58,127 53,494 4, % 日 用 品 52,352 50,334 2, % ス キ ン ケ ア 6,047 5, % カ イ ロ 6,965 5,873 1, % 合 計 123, ,090 8, % * 前期同期間 : 前期実績を 2016 年 1 月 ~12 月で計算

12 売上好調の要因 11/37 ページ 111 期初の想定 ( 前期同期間比 ) 好調の要因 結果 想定どおり 上期 (1 月 ~6 月 ) 前期同期間のハードルは高く大幅な増収は見込めない 高付加価値製品へシフト 発売から 3~4 年の新製品好調 想定以上に好調 広告費増により売上好調 ( 特に医薬品 ) インバウンドの増加 (+8 億円 ) 前期同期間比 108.1% 想定どおり 高付加価値製品へシフト 発売から 3~4 年の新製品好調 下期 (7 月 ~12 月 ) 増収を想定するもののカイロなどの不確定要素あり 想定以上に好調 広告費増により売上好調 ( 特に医薬品 ) 前期同期間比 106.7% 桐灰カイロの好調 インバウンド増加 (+12 億円 )

13 インバウンド需要 12/37 ページ 1212 インバウンド推計額は 75 億円 ( 前期同期間より +20 億円 ) <インバウンド推計額 > ( 単位 : 億円 ) 75 日本に行ったら買わねばならない 12 の神薬 出典 : 中国ソーシャルメディア 捜狐 ( ソウフ ) ( 14/10/17) 年 2015 年 2016 年 2017 年 医薬品 サプリメント 日用品

14 新製品寄与率 ( 通販事業は除く ) 13/37 ページ 秋 2017 春の新製品が少なかったこと 既存品が大幅に伸びたことが影響し 初年度寄与率 4 年寄与率ともに低下 (%) 赤 :4 年寄与率青 : 初年度寄与率 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2016 年 12 月期 (9ヶ月決算) 2017 年 12 月期

15 新製品の寄与額 14/37 ページ 1414 新製品の育成に取り組んだ結果 4 年新製品 の売上高は拡大 ( 億円 ) 赤 :4 年寄与額青 : 初年度寄与額 年新製品 過去 4 年間に発売した新製品 年 3 月期 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2016 年 12 月期 (9ヶ月決算) 2017 年 12 月期

16 15/37 ページ 15 海外家庭用品製造販売事業

17 海外事業の業績推移 16/37 ページ 1616 米国カイロ 中国 東南アジア 熱さまシート 好調 売上高 217 億円 ( 前期同期間比 122.8%) 営業利益 9 億円 ( 前期同期間比 302.4%) ( 億円 ) < 売上高 > (%) 250 売上 海外売上高比率 % 13.9% 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 0 * 各期を 1 月 ~12 月で計算

18 17/37 ページ 17 通信販売事業

19 通信販売事業の業績推移 18/37 ページ 1818 積極的な広告投下により 昨年からのV 字回復を維持 売上高 101 億円 ( 前期同期間比 106.9%) 営業損失 0.7 億円 ( 前期同期間は営業損失 2.8 億円 ) ( 億円 ) < 売上高 > サプリメント 前期同期間比 105% スキンケア 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 前期同期間比 113% * 各期を 1 月 ~12 月で計算

20 19/37 ページ 年 12 月期業績見通し

21 連結決算予想ハイライト 20/37 ページ 2020 増収増益 かつ当期純利益 21 期連続増益を目指す 2018 年 12 月期予想 (2018 年 1 月 ~12 月 ) 金額 ( 百万円 ) 利益率 (%) 前期実績 (2017 年 1 月 ~12 月 ) 金額 ( 百万円 ) 比 (%) 中期経営計画目標 (2016 年 11 月 1 日発表 ) 金額 ( 百万円 ) 売 上 高 163, , % 営業利益 23, % 22, % 経常利益 24, % 24, % 当期純利益 17, % 15, % R O E % - 165,000 23,000-17, % 以上

22 21/37 ページ 21 株主還元

23 配当の推移 22/37 ページ 期連続増配を達成 ( 中間配当 28 円 + 期末配当 30 円 (4 円増配 )= 年間配当 58 円 ) 2018 年 12 月期は 2 円増配の予定で 20 期連続増配を目指す ( 円 ) 配当金 配当性向 中間配当 :28 円 (2017/9 支払 ) 期末配当 :30 円 (2018/3 支払 ) (%) % 27.9% '99/3 '17/12 '18/12 予測

24 23/37 ページ 中期経営計画進捗状況

25 中期経営計画概要 24/37 ページ 2424 < ありたい姿 > 2016 年 11 月 1 日発表 テーマ : 実力ある成長 新製品開発力 育成力をさらに高め 実力ある成長 を成し遂げ お客様のお困りごとを解決する新市場創造 No.1 企業となる < 連結数値目標 > 2019 年目標 * 年実績 *2 対 2016 年比 *3 売上高 1,650 億円 1,448 億円 114% 営業利益 230 億円 184 億円 124% 当期純利益 170 億円 150 億円 113% R O E 10% 10% - *1: 目標数値は最低目標とし それ以上を目指す *2:2016 年 1 月 ~12 月の実績 *3:2016 年 1 月 ~12 月の実績との比較

26 中期経営計画概要 25/37 ページ < 戦略骨子 > 1. 成長 4 事業 * の推進 将来のための成長投資 3. 新市場創造製品の開発と育成 4. 従業員が成長を実感できる企業 * 成長 4 事業 : 海外 通販 スキンケア 漢方事業

27 戦略骨子 : 成長 4 事業の推進 26/37 ページ 2626 海外事業 2019 年目標金額 対 2016 年比 * 北米 中国を中心とした OTC 医薬品事業強化 熱さまシート アンメルツ カイロ などの育成 270 億円 150% 通販事業 2019 年目標金額 対 2016 年比 * 新規のお客様獲得につながる大型新製品開発 店頭販売と通信販売をミックスしたブランド育成 120 億円 126% スキンケア事業 2019 年目標金額 対 2016 年比 * ケシミン オードムーゲ に次ぐ第 3 の柱となるブランドの創出 90 億円 167% 漢方事業 2019 年目標金額 対 2016 年比 * お客様の体質 症状ごとに選びやすくした製品開発の継続追求 125 億円 113% *2016 年 1 月 ~12 月の実績との比較

28 成長 4 事業の進捗について 27/37 ページ 年実績 2017 年実績 2019 年目標 海外事業 177 億円 217 億円 進捗率 44% 270 億円 通販事業 95 億円 101 億円 進捗率 27% 120 億円 スキンケア事業 54 億円 60 億円 進捗率 17% 90 億円 漢方事業 112 億円 127 億円 進捗率 124% 125 億円 目標達成 *2016 年 1 月 ~12 月の売上を基準に 2019 年目標金額を 100% として算出

29 成長 4 事業 ( 海外事業 ) 28/37 ページ 2828 現在取り組んでいること 北米 中国 東南アジアでカイロ 熱さまシートの強化 OTC 医薬品事業の強化 2019 年目標金額 270 億円 2017 年実績進捗率 評価 217 億円 44% 米国の取り組み OTC 医薬品の強化 2017 年 11 月 MAX FREEZE のパッケージリニューアル 今年度から新製品 MAX HEAT ( 米国版アンメルツ ) を新発売 パッケージリニューアル 新製品 リニューアル前 リニューアル後

30 成長 4 事業 ( 海外事業 ) 29/37 ページ 2929 中国の取り組み 売上拡大 小林製薬の認知度は高く 配荷力がアップ 店頭と EC ともに売上は大きく成長 小林製薬の認知度 同業の日系他社と比べても認知度は非常に高い 知らない 16% 聞いたことがある 36% よく知っている 48% 定量調査 男女 月収 6,000 元以上 6 都市 ( 北京 上海 広州 成都 杭州 蘇州 ) N=1,248 店頭の売上 (2017 年 1 月 ~12 月 ) 前期同期間比 150% EC の売上 (2017 年 1 月 ~12 月 ) 前期同期間比 163% EC サイト

31 成長 4 事業 ( 通販事業 ) 30/37 ページ 3030 現在取り組んでいること 店頭販売とミックスしたブランド育成 ( 例 : サラシア ) 2019 年目標金額 120 億円 2017 年実績進捗率 評価 101 億円 27% 通販と店頭の両方で サラシア 育成 テレビ CM ブランドサイト 学術研究 シンポジウム開催など 通販 店頭 通販と店頭の両方で売上拡大 売上高 3 億円 ( 前期同期間比 605%) 売上高 2 億円 ( 前期同期間比 205%)

32 成長 4 事業 ( スキンケア事業 ) 31/37 ページ 3131 現在取り組んでいること マダムジュジュ バイオイル の育成ブランドの開発と育成 独自ポジションの確立 第 3 の柱 2019 年目標金額 90 億円 2017 年実績進捗率 第 4 の柱 評価 60 億円 17% 第 1 の柱 第 2 の柱 ケシミン オードムーゲ マダムジュジュ バイオイル

33 成長 4 事業 ( 漢方事業 ) 32/37 ページ 3232 現在取り組んでいること 2019 年目標金額 わかりやすさ の製品開発とマーケティング活動の継続 125 億円 2017 年実績進捗率 127 億円 124% 評価 目標達成 新製品 2017 年 3 品の新製品を発売 既存品 わかりやすさの広告で売上大幅 UP

34 国内事業の成長 33/37 ページ 333 現在取り組んでいること 目標に対する進捗状況 ヘルスケア スキンケア医薬品市場の拡大 通販と協同でブランド育成 スイッチ OTC の取り組み 機能性表示食品の拡大 日用品 高付加価値製品の投入 ヘルスケア的な日用品の開発 新市場創造に挑戦

35 34/37 ページ 34 新たな成長投資について

36 将来のための成長投資 35/37 ページ 中期経営計画将来のための成長投資 2016 年 11 月発表 M&A 項目 研究開発 新規事業 投資枠 ( 年 ) 300 億円 30 億円 OTC 医薬品のグローバル展開を見据え 新たな大型投資を想定 課題 需要増に備え増産可能にグローバル基準のものづくり (PIC/S) 海外ブランド展開 グローバルリスク対応現 中央研究所のキャパシティ不足 対策 新工場の建設 各国の商標管理セキュリティ対策など 中央研究所の移転 最大投資枠 ( 今後 4~7 年内に ) 300 億円 * 検討の初期段階であり 正式決定しておりません

37 36/37 ページ 36 ESG の取り組み

38 ESG の取り組み 37/37 ページ 3737 E S G グループ環境委員会の強化 エネルギー使用量の PDCA 強化 社会貢献活動 人材の育成 人材成長の見える化 取締役会評価会議の設置 ( 社外取締役 3 名 + 社外監査役 2 名 )

39 < 注意事項 > この資料に記載されている当社の現在の業績 計画 戦略などのうち 歴史的事実でないものは 将来の業績に関する見通しであり これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております 従って 実際の業績は様々な要因の変化により記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください 38

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