SOS取説

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さみこけい
5 years ago
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1 Supply Ordering System 取扱い説明書

2 ログイン 1. ユーザー欄にユーザー名を入力します 2. パスワード欄にパスワードを入力します 3. システムに接続するをクリックします

3 日常業務 1. 日常業務のタグ内より項目を選択します

4 共通操作方法 <1. 検索方法 > ここでは納品入力業務の画面で説明します 1. 表示順序欄の条件を選択します 1 をクリックし出力条件を選択します 2. キーワード欄の条件を選択します 1 をクリックしキーワードを選択します 3. 条件設定欄の条件を入力します 1 品名規格名欄を入力します 2 日付選択欄を入力します 3 注文番号欄を入力します 4 商品分類欄のをクリックし条件を選択します全項目入力の必要はありません 4. 内容を表示するをクリックします 5. 条件設定した内容に合う商品を表示します上左部分は検索画面となってます他の画面でも同じ要領にて検索を行って下さい <2. 終了 > 1. 画面右上のをクリックするとメニュー画面に戻ります

5 発注リスト 1. 仕入先欄を確認します 2. 日付選択欄を入力します 1 注文日横のをクリックし出力条件を選択します 2 日付を範囲指定します 3. 印刷を行います 1 発行処理を行うをクリックします 2 はいをクリックします

6 発注リスト 3 印刷データの処理をします 3-1 印刷 1. 開くをクリックします 2.PDF 画面が開きますので印刷します 5-2 保存 1. 保存をクリックします 2. 保存先 / ファイル名を指定し保存をクリックします 6. メニュー画面に戻ります画面右上のをクリックするとメニュー画面に戻ります

7 納品入力 < 納品書確定 > ~ 未処理区分 ~ タグでの操作します 1. 納品書確定 1. 納品書を確認します 1 納品書発行する商品の納品 / 納品日欄のチェックボックスにを入れます 2 納品を確認するをクリックします

8 納品入力 < 印刷 > 2. 納品受領書発行 1. 納品書印刷するをクリックしチェックマークを入れます 2. 納品を確定するをクリックします 3. はいをクリックします 4. 印刷データの処理をします 4-1 印刷 1. 開くをクリックします 2.PDF 画面が開きますので印刷します 4-2 保存 1. 保存をクリックします 2. 保存先 / ファイル名を指定し保存をクリックします 5. 納品画面に戻ります納品画面に戻るをクリックすると納品画面に戻ります

納品入力 < 未確定納品書データ訂正 > ~ 未処理区分 ~ タグでの操作します <3.

参照をクリックするとリスト画面を表示します << 項目の検索 >> 1 表示順序欄のをクリック

9 納品入力 < 未確定納品書データ訂正 > ~ 未処理区分 ~ タグでの操作します <3. 確定前の納品書訂正 > 1. 削除する商品の納品 / 納品日欄のをクリックしチェックマークを入れます 2. 訂正欄のをクリックしチェックマークを入れます 3. 参照をクリックするとリスト画面を表示します << 項目の検索 >> 1 表示順序欄のをクリックし項目を選択します 2 条件設定欄に名称コードを入力します 3 内容を表示するをクリックします << 訂正処理を中止 >> 1 選択を中止をクリックします 4. リスト内から該当内容の選択をクリックします 5. 納品を確認するをクリックします

10 納品入力 < 確定納品書データ訂正 > <4. 詳細内容表示 > ~ 納品履歴 ~ タグでの操作します確定後の修正を行います 1. 納品履歴のタグをクリックします 2. 詳細をクリックします 3. はいをクリックします 4. OK をクリックします

11 納品入力 < 確定納品書データ訂正 > <5. 訂正 > ~ 納品履歴 ~ タグでの操作します 1. 修正 1. 納品日の変更 1-1 納品納品日 1 納品納品日欄のをクリックしを入れます 2 変更日付の入力をおこないます 1-2 数量の訂正 1 ケース欄のをクリックしを入れます 2 参照欄をクリックしトより選択します 3 変更数量を入力します << キャンセルの処理 >> 数量を 0 にします参照リス

12 納品入力 < 納品書確定データ訂正 > 2. 納品を確定するをクリックします 3. はいをクリックします << 修正後の納品書印刷 >> 1. 納品書を印刷をクリックしチェックマークを入れておくと印刷処理画面が表示され印刷できます

13 納品書出力 ~ 納品履歴 ~ タグでの操作します 1. 検索条件を入力し内容を表示するをクリックします 2. 詳細をクリックします 3. はいをクリックします

14 納品書出力 4. 納品書を出力するをクリックします 5. はいをクリックします 6.. 印刷処理を選択します 6-1 印刷 1. 開くをクリックします 2.PDF 画面が開きますので印刷します 6-2 保存 1. 保存をクリックします 2. ファイル名 / 保存先を指定し保存をクリックします 7. 納品画面に戻ります注文画面に戻るをクリックすると納品画面に戻ります

15 納品書出力 8. 注文画面に戻るをクリックします 9. 一覧画面に戻り発行状況欄が発行済みに変わります

16 納品リスト 1. 仕入先欄を確認します 2. 納品日欄を入力します 3. 印刷を行います 1 発行処理を行うをクリックします 2 はいをクリックします

17 納品リスト 3 印刷データの処理をします 3-1 印刷 1. 開くをクリックします 2.PDF 画面が開きますので印刷します 3-2 保存 1. 保存をクリックします 2. ファイル名 / 保存先を指定し保存をクリックします 4. メニュー画面に戻ります画面右上のをクリックするとメニュー画面に戻ります

18 納品入庫状況照会 < カラム設定 > 1. 出力条件を入力し内容を表示するをクリックすると指定した条件データを表示します 2. 左から数えて固定したい列数を入力します

19 納品入庫状況 < エクセル転送 > 1. EXCELに転送をクリックします 1-1 印刷 1. 開くをクリックします 2. エクセル画面にて印刷します 1-2 保存 1. 保存をクリックします 2. ファイル名 / 保存先を指定し保存をクリックします 6. メニュー画面に戻ります画面右上のをクリックするとメニュー画面に戻ります

仮商品マスター登録 < 新規登録 > 1. 新規に作成するをクリックすると新規登録画面を表示します 2. コード名称設定入力します 1 コードコードを入力します 2 商品名商品名を入力します 3 商品名カナ商品名カナを入力します 4 規格品規格品を入力します 5 規格品カナ規格品カナを入力します 3.

20 仮商品マスター登録 < 新規登録 > 1. 新規に作成するをクリックすると新規登録画面を表示します 2. コード名称設定入力します 1 コードコードを入力します 2 商品名商品名を入力します 3 商品名カナ商品名カナを入力します 4 規格品規格品を入力します 5 規格品カナ規格品カナを入力します 3. 詳細設定 1 を入力します 1 配送区分をクリックし該当項目を 2 商品分類選択します 3 リートタイムリードタイムを入力します 4 取扱区分取扱区分を入力します 4. 詳細設定 2 を入力します 1 注文停止にチェックを入れ参照 2 廃止をクリック後理由を選択します 3 最低単位数 4 ボール入数数値を入力します 5 ケース入数 6 原単価 7 売単価数値を入力します 5. 最低数原単価を入力します 6. 内容を登録するをクリックします

21 仮商品マスター登録 < 入力中止削除 > 入力を中止する入力を中止する操作を中止し前画面に戻ります内容を削除する内容を削除する登録したマスターを削除します

22 仮商品マスター登録 < 画像添付 > << 商品画像を登録します >> 仮商品マスター登録新規画面より操作します 1. 1 枚目の画像をクリックします 2. 画像アップロードをクリックします

23 仮商品マスター登録 < 画像添付 > 3. 添付する画像の保存先を開き添付画像をクリックします 4. 開くをクリックします 5. 内容を確定するをクリックする 2 枚目の画像 3 枚目の画像の添付も 1~5の手順で添付します 6. 前画面に戻ります入力を中止する操作をやめて前画面に戻ります内容を削除する添付した画像を削除します

24 仮商品マスター登録 <COPY 新規作成 > 1. コピー元となる行をクリックします行全体が青に変わります 2. COPY 新規作成をクリックすると新規登録画面がひらきます 3. コード欄にコードを入力します 4. 変更箇所があれば < 新規登録 > と同じ要領で変更します 5. 内容を登録するをクリックします

25 仮商品マスター登録 < エクセル転送 > 1. EXCELに転送をクリックします 1-1 印刷 1. 開くをクリックします 2. エクセル画面にて印刷します 1-2 保存 1. 保存をクリックします 2. ファイル名 / 保存先を指定し保存をクリックします 6. メニュー画面に戻ります画面右上のをクリックするとメニュー画面に戻ります

26 仮商品マスター登録 < 入力中止削除 > 入力を中止する入力を中止する操作を中止し前画面に戻ります内容を削除する内容を削除する添付した画像を削除します

目次 1. 注意制限事項 3 2. システム全体図 4 3. 各画面発注一覧 5 請求一覧 10 合計請求書 13 支払一覧 17 未払一覧 21 請求照会 26 取消一覧 29 納期回答 32 パスワード変更 39

目次 1. 注意制限事項 3 2. システム全体図 4 3. 各画面発注一覧 5 請求一覧 10 合計請求書 13 支払一覧 17 未払一覧 21 請求照会 26 取消一覧 29 納期回答 32 パスワード変更 39 ドウシシャ WEB-EDI システムユーザーズガイド 20160615 目次 1. 注意制限事項 3 2. システム全体図 4 3. 各画面発注一覧 5 請求一覧 10 合計請求書 13 支払一覧 17 未払一覧 21 請求照会 26 取消一覧 29 納期回答 32 パスワード変更 39 注意制限事項送信処理について請求一覧にて送信ボタンで請求の確定を行いますが実際に送信される訳ではありません