2017年3期第2四半期決算報告および構造改革プラン

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1 2017 年 3 期第 2 四半期決算報告および構造改 プラン 2016 年 11 8 株式会社ニコン 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は 現在における 可能な情報に基づき当社が判断した内容であり 潜在的リスクおよび不確実性が含まれます 従いまして 様々な要因の変化によって 実際の業績は記述されている内容と きく乖離する結果となる可能性があることをご承知おきください

2 アジェンダ 年 3 期第 2 四半期決算報告 2. 現 中期経営計画について 3. 構造改 プラン 年 3 期の 通し 2

3 2017 年 3 期上期ポイント 前年 前回予想 中間配当 売上 : デジタルカメラの販売台数減少や円 影響により 551 億円減収 ( 14%) 営業利益 : FPD 露光装置の販売台数 幅増加 映像事業の商品ミックス改善と 幅な経費抑制により 84 億円増益 (+56%) 売上 : FPD 露光装置の台数が増加したものの 円 影響 その他の事業の計画未達により 163 億円減収 営業利益 : 主に映像事業を中 とした経費抑制により 3 億円増益 12 円 注 : 前回予想とは 2016 年 8 4 発表時点の予想です 2016 年 3 期実績には 精機事業の収益認識基準変更を遡及適 しています 3

4 2017 年 3 期上期 : 連結売上 損益 単位 : 億円 16 年 3 期上期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期上期実績 前上期実績 前回予想 売上 3,988 3,600 3, 営業利益 売上 3.7% 6.4% 6.8% 経常利益 当期純利益 ( 親会社株主に帰属 ) 売上 5.2% 6.9% 7.4% 売上 2.9% 4.2% 5.1% FCF 売上 への影響 為替 :US ドル 122 円 107 円 105 円 ユーロ 135 円 118 円 118 円 営業利益への影響 注 : スライドで使 している数値は億円未満は切り捨ててあります 4

5 2017 年 3 期上期 : セグメント別業績 精機事業 映像事業 単位 : 億円 インストルメンツ事業 メディカル事業 その他 全社費 / セグメント間取引消去 連結 16 年 3 期上期 17 年 3 期上期 前年同期 売上 850 1, % 営業利益 億円 売上 2,636 1,783 32% 営業利益 億円 売上 % 営業利益 億円 売上 % 営業利益 億円 売上 % 営業利益 億円 売上 営業利益 億円 売上 3,988 3,437 14% 営業利益 億円 5

6 2017 年 3 期第 2 四半期 : 連結売上 損益 単位 : 億円 16 年 3 期第 2 四半期実績 17 年 3 期第 2 四半期実績 前第 2 四半期実績 売上 2,130 1, 営業利益 売上 4.6% 4.8% 経常利益 当期純利益 ( 親会社株主に帰属 ) 売上 5.9% 4.9% 売上 3.5% 3.6% 為替 :USドルユーロ 122 円 136 円 102 円 114 円 売上 への影響 226 営業利益への影響 47 6

7 2017 年 3 期上期 : 精機事業 単位 : 億円 16 年 3 期上期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期上期実績 前上期実績 前回予想 売上 850 1,220 1, 営業利益 売上 5.2% 22.1% 21.2% 半導体露光装置新品 / 中古 4/12 台 11/8 台 11/6 台 +7/ 6 台 ±0/ 2 台 FPD 露光装置 21 台 50 台 51 台 +30 台 +1 台 前年 : 中 型 精細パネル FPD 露光装置の販売台数 幅増加で増収増益 前回予想 : FPD 露光装置は 1 台増加するものの 半導体露光装置のミックス変更等により減収減益 7

8 2017 年 3 期上期 : 映像事業 単位 : 億円 16 年 3 期上期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期上期実績 前上期実績 前回予想 売上 2,636 1,830 1, 営業利益 売上 9.2% 7.7% 8.5% レンズ交換式デジタルカメラ 200 万台 145 万台 142 万台 58 万台 3 万台 交換レンズ 282 万本 210 万本 205 万本 77 万本 5 万本 コンパクトデジタルカメラ 312 万台 135 万台 143 万台 169 万台 +8 万台 前年 : 市場縮 熊本地震および為替影響あり 営業経費抑制図るも減収減益 前回予想 : 為替影響およびレンズ交換式カメラ 交換レンズの販売台数未達により減収 収益性重視の販売戦略と経費抑制により 営業利益上振れ 8

9 2017 年 3 期上期 : インストルメンツ事業 単位 : 億円 16 年 3 期上期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期上期実績 前上期実績 前回予想 売上 営業利益 売上 -% -% -% 9 +1 前年 : 為替影響もあり減収減益 前回予想 : 産業機器事業の計画未達により減収 経費抑制を進め 営業損失はほぼ 込み通り 9

10 2017 年 3 期上期 : メディカル事業 単位 : 億円 16 年 3 期上期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期上期実績 前上期実績 前回予想 売上 営業利益 売上 -% -% -% 前回予想 : Optos 製品の販売が計画未達により減収 事業全体で経費抑制を進め 営業損失はほぼ 込み通り 注 : 16 年 3 期上期の Optos 社収益計上期間は 3 ケ 間 10

11 アジェンダ 年 3 期第 2 四半期決算報告 2. 現 中期経営計画について 3. 構造改 プラン 年 3 期の 通し 11

12 現 中期経営計画の 針 標 次の 100 年に向けて成 する企業に まれ変わるべく 6 事業のポートフォリオで成 する企業体へ を掲げた 具体的には 既存事業の強化と成 事業の育成を 針とした - 既存事業では 半導体装置事業の 字化 FPD 装置事業と映像事業の安定収益確保 - 成 事業では マイクロスコープ ソリューション事業 産業機器事業 メディカル事業の育成 これらの施策により 2018 年 3 期に売上 9,900 億円 / 営業利益 650 億円を達成することを 標とした 現 の中期経営計画 (2015 年 5 発表 ) は 3 年間固定とした 12

13 現 中期経営計画の現状と問題点 現状 問題点 事業ポートフォリオの変 は出来ていない - 半導体装置事業は 字化の 処が たず - 映像事業は想定以上に市場縮 が進 し 計画達成は困難 - 成 事業は伸びてはいるものの 期待通りの進捗ではない 最終年度となる 2018 年 3 期の全社経営数値 標の未達は確実 Transform のためのプログラム 諸施策の進捗も思わしくない 標設定の考え そのものを改める必要がある - 市場動向を 誤り 売上成 やシェア向上を 指した - 掲げた戦略 施策が 市場縮 や競争激化等の当社を取り巻く事業環境に対応できない 現 計画の継続は 収益構造の更なる悪化につながる 標設定 体の妥当性にも問題があったことを反省し 期間中ではあるが 現 中期経営計画の継続を断念する 13

14 アジェンダ 年 3 期第 2 四半期決算報告 2. 現 中期経営計画について 3. 構造改 プラン 年 3 期の 通し 14

15 現状認識と構造改 の必要性 ニコンの現状 市場の成 鈍化 競争環境の激化に対応する有効な てを打てず ニコン全体の収益性が低下し 市場が期待する企業価値を実現できていない - 中核事業が根本的課題に直 している中 課題解決に っていない 考え 認識の変化 現 の中期経営計画の 標設定の考え そのものを早急に改める必要がある - 現 の中期経営計画を継続しても 根本的課題の解決につながらず 収益構造のさらなる悪化が避けられない 経営体質にまで踏み込んだ抜本的な改 の先送りは許されない 現 中期経営計画の実 は取り め 構造改 フェーズに移 する 今後の 針 財務基盤が健全な今のうちに ニコングループ全体で 攻めの構造改 を断 し ニコンの 次の 100 年 に向けた礎を築く 構造改 を通じて 全社として抜本的に収益性ならびに経営体質を改善し企業価値の向上を図る 15

16 現 中期経営計画を断念し 構造改 フェーズにギアチェンジする 企業価値 現 中期経営計画 構造改 新中期経営計画 Transform to Grow 現 中計の継続断念構造改 フェーズへ移 ニコン全社収益構造 経営体質の抜本的改 成 を通じた持続的な企業価値創造 売上成 を志向 収益 強化 企業価値最 化を志向 向こう 2 年間を構造改 期間とし 2020 年 3 期をスタートとする成 戦略を盛り込んだ新中期経営計画を発表する 16

17 構造改 の狙いと基本 針 構造改 の狙い : ニコングループをあげた企業価値視点での体質改善 : 売上成 から収益 強化への戦略転換 基本 針 : 全社で収益性の改善 向上を 的とした 選択と集中 を実施 開発 販売 産体制をグローバル規模で最適化 事業の構造改 に合わせて本社機構もスリム化 同時に ポートフォリオ経営への転換 資本効率を重視した経営指標の導 浸透 またガバナンス体制を強化することで より透明で規律ある経営体質を実現する 特に主 事業である 半導体装置事業 映像事業 および本社の構造改 に最優先で取り組む 17

18 半導体装置事業 : 現状認識と構造改 のポイント これまでの戦略は ArF 液浸露光装置の販売台数増による売上拡 現状認識 競合との性能差を埋められず 結果として受注に らなかった在庫の廃棄 評価減と ArF 液浸開発費の負担が収益悪化の主要因 構造改 のポイント ArF 液浸事業戦略の 直しによる速やかな - 投資負担が きい ArF 液浸露光装置の開発を縮 - 販売台数増による売上拡 から 針転換し 採算性重視を徹底 - 販売 針の 直しにより 在庫の廃棄 評価減リスクの最 化を図る 配置転換等を含む 1,000 名規模の 員適正化で 液浸等既存事業の固定費を削減 2018 年 3 期には 半導体装置事業で 字化を 指す 18

19 半導体装置事業 : 構造改 の主な施策 1 開発戦略の 直し ArF 液浸露光装置の開発を縮 し 開発費を削減 2 販売 針の 直し採算性重視を徹底し 棚卸資産の廃棄 評価減リスク最 化を図る 3 産機能の最適化規模の適正化と 産体制の 直しによるコストダウン 4 事業本部組織 体制の 直し要員リソース 経費 直しによる固定費削減 19

20 映像事業 : 現状認識と構造改 のポイント 売上を重視したフルラインアップでの製品展開 現状認識 市場規模が縮 する中で 事業としての構造転換が進まず 付加価値製品への 選択と集中 - これまで以上に 付加価値製品に注 し 収益体質の実現を図る 構造改 のポイント 収益体質の実現に向け 開発や販売体制 産体制を最適化 配置転換等を含む国内 350 名規模の 員適正化で固定費を削減 20

21 映像事業 : 構造改 の主な施策 1 製品の 選択と集中 付加価値製品への 層の注 2 開発の 選択と集中 と効率化 付加価値製品への注 とプラットフォーム化の推進により開発効率を改善 3 販売 産体制の最適化市場規模にあわせた体制の再構築と効率改善 4 事業本部組織 体制の 直し新たな事業戦略に対応し 組織 体制を最適化 21

22 本社 光学部品 産機能 : 構造改 のポイント 本社機構のスリム化 光学部品の 産技術強化 本社機構についても全社構造改 の 環としてスリム化 - 本社のあるべき姿 機能を再定義 - 組織の簡素化 産性改善 本社部 その他で 配置転換等を含む 200 名規模の 員適正化で固定費を削減 社内各部 に分散している光学部品 産機能を集約 - 平展開による 産技術 の強化 - 新規分野に対する対応 強化 - 組織の集約による 産の効率化 22

23 構造改 によるインパクト 時費 : 2017 年 3 期中に 480 億円 固定費削減効果 : 2018 年 3 期年間ベースで 200 億円 員削減規模 : 2017 年 3 期中に 1,000 規模 ( 除く 配置転換等 ) - 国内で希望退職を募集予定 2017 年 3 期業績への影響 前回 (8 4 ) 予想 今回 通し 売上 8,200 億円 8,000 億円 営業利益 460 億円 490 億円 当期利益 300 億円 60 億円 23

24 経営責任について 構造改 の実施にあたり 経営責任も明確化する - 代表取締役および全執 役員は 年 3 期に係る賞与を全額不 給 - 例報酬についても 2016 年 11 分から当 の間 部減額 - 現 中期経営計画の業績連動型株式報酬は 全額不 給 - 経営体制の 直しによる 業務執 役員数の削減 24

25 経営としてのコミットメント ニコンが持続的に い企業価値を創造する企業へ まれ変わるため構造改 を後戻りすることなく着実に遂 する 構造改 の実 は ニコンの経営体質の強化にもつながる最重要施策と認識し 経営陣として不退転の覚悟で臨む ポートフォリオ経営への転換 資本市場とリンクした経営指標の導 ガバナンス体制の強化 各事業が果たすべき役割をゼロベースで再定義し 資源配分の最適化を徹底 ROE/ROIC 等 新たな全社経営指標を導 し 数値を着実に改善 経営陣の選任や育成計画の透明化 および幅広い 材登 や実効性評価の仕組み導 による 取締役会の更なる活性化 25

26 アジェンダ 年 3 期第 2 四半期決算報告 2. 現 中期経営計画について 3. 構造改 プラン 年 3 期の 通し 26

27 2017 年 3 期 通しポイント 売上 前回予想 FPD 露光装置は販売台数増加 込み 半導体露光装置のアップグレード 事減少 映像事業および産業機器事業の販売計画 直し 全社の売上 を200 億円下 修正 営業利益前回予想 FPD 露光装置の販売台数増加などにより増益 全社の営業利益を 30 億円上 修正 当期純利益 ( 親会社株主に帰属 ) 480 億円の構造改 費 を特別損失に計上 60 億円の当期損失となる 込み 年間配当 16 円を予定 ( 中間 12 円 期末 4 円 ) 注 : 前回予想とは 2016 年 8 4 発表時点の予想です 27

28 2017 年 3 期 通し : 連結売上 損益 単位 : 億円 16 年 3 期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期 通し 前年実績 前回予想 売上 8,193 8,200 8, 営業利益 売上 3.9% 5.6% 6.1% 経常利益 売上 4.6% 6.0% 6.5% 当期純利益 ( 親会社株主に帰属 ) 売上 2.2% 3.7% -% FCF ±0 為替 :US ドル 120 円 106 円 105 円 ユーロ 133 円 117 円 117 円 前年実績 売上 への予想影響額約 680 億円 営業利益への予想影響額約 160 億円 28

29 2017 年 3 期 通し : セグメント別業績 精機事業 映像事業 単位 : 億円 インストルメンツ事業 メディカル事業 その他 全社費 / セグメント間取引消去 連結 16 年 3 期実績 17 年 3 期 通し 前年同期 売上 1,788 2, % 営業利益 億円 売上 5,204 4,150 20% 営業利益 億円 売上 % 営業利益 億円 売上 % 営業利益 億円 売上 % 営業利益 億円 売上 営業利益 億円 売上 8,193 8,000 2% 営業利益 億円 29

30 2017 年 3 期 通し : 精機事業 単位 : 億円 16 年 3 期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期 通し 売上 1,788 2,600 2,550 営業利益 半導体露光装置新品 / 中古 売上 5.4% 15.4% 17.6% 14/21 台 26/16 台 26/16 台 FPD 露光装置 46 台 90 台 92 台 半導体露光装置市場規模 CY15/16 FPD 露光装置市場規模 CY15/ 台 210 台程度 210 台程度 80 台 120 台程度 120 台程度 売上 : FPD 露光装置の販売台数が 2 台増加するが 半導体露光装置のアップグレード 事の繰延等により 50 億円下 修正 営業利益 : FPD 露光装置の販売台数増加などにより 50 億円上 修正 30

31 2017 年 3 期 通し : 映像事業 単位 : 億円 16 年 3 期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期 通し 売上 5,204 4,230 4,150 営業利益 レンズ交換式デジタルカメラ 売上 8.8% 7.8% 8.0% 404 万台 335 万台 325 万台 交換レンズ 590 万本 490 万本 475 万本 コンパクトデジタルカメラレンズ交換式デジタルカメラ市場規模交換レンズ市場規模コンパクトデジタルカメラ市場規模 623 万台 335 万台 345 万台 1,304 万台 - 1,200 万台 2,134 万本 - 2,000 万本 2,079 万台 - 1,350 万台 売上 : 上期の実績および下期の販売数量の 直しにより 80 億円下 修正 営業利益 : 据え置く 31

32 2017 年 3 期 通し : インストルメンツ事業 単位 : 億円 16 年 3 期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期 通し 売上 営業利益 売上 3.6% 4.5% 3.6% マイクロスコープ ソリューション事業は計画通りの進捗を 込む 産業機器事業は 設備投資が想定より弱く 売上 を 40 億円 営業利益を 10 億円下 修正 32

33 2017 年 3 期 通し : メディカル事業 単位 : 億円 16 年 3 期実績 前回予想 (8/4) 17 年 3 期 通し 売上 営業利益 売上 -% -% -% 上期実績を踏まえ 売上 を 20 億円下 修正するが 営業利益は据え置く 33

34

35 参考資料 35

36 2017 年 3 期上期 : 精機事業 半導体露光装置光源別販売台数 ( 中古含む ) FPD 露光装置世代別販売台数 ArF 液浸 7 世代 ArF KrF 5 6 世代 i 線 36

37 2017 年 3 期 通し : 精機事業 半導体露光装置光源別販売台数 ( 中古含む ) FPD 露光装置世代別販売台数 ArF 液浸 7 世代 ArF KrF 5 6 世代 i 線 37

38 2017 年 3 期上期 : B/S 内訳 資産 負債 純資産 現預 売上債権 負債合計 棚卸資産 その他の流動資産 純資産合計 固定資産 38

39 2017 年 3 期 : 棚卸資産 現預 有利 負債 棚卸資産 現預 有利 負債 その他メディカルインストルメンツ 現預 精機 借 等 映像 社債 39

40 2017 年 3 期 通し : 設備投資 減価償却費研究開発費 設備投資 減価償却費 研究開発費 注 : 2015 年 3 期より ニコングループの減価償却 法を定額法に統 40

41 2017 年 3 期 通し : 参考データ為替の影響 為替レート 17 年 3 期下期前提 売上 下期 1 円の変動による影響額 営業利益下期 US ドル 105 円約 17 億円約 1 億円 ユーロ 115 円約 6 億円約 4 億円 41

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