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1 株式会社サイゼリヤ 2014 年 8 月期決算説明会 ( 第 42 期 2013 年 9 月 1 日 ~2014 年 8 月 31 日 ) コード番号 年 10 月 16 日 ( 木 )

2 目次 1. 当期の業績 2. 主な変動要因 3. 主な経営指標の推移 4. 出退店数と期末店舗数の推移 5. 国内の地域別店舗数 6. 業績の推移 7. 子会社の業績 8. 設備投資等とキャッシュ フローの推移 9. 連結業績予想 P 2 P 4 P 14 P 15 P16 P 17 P18 P 21 P 22 ( 注 ) 本決算説明会資料では 特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします 1

3 1. 当期の業績 (1) ハイライト ( 金額の単位 : 百万円 ) 実績前年前期比予算予算比 増収減益 売上高 125, , % 126, % 売上総利益 79,403 72, % 79, % 営業利益 5,488 7, % 5, % 経常利益 5,917 8, % 6, % 当期純利益 1,193 3, % 2, % 増収減益特別損失として減損損失 29.7 億円計上 ( 上期 10.4 億 下期 19.3 億 ) ( 日本 25.2 億 アジア 2.4 億 豪州 1.9 億 ) 予算は2014 年 4 月 9 日に発表した業績予想 2

4 1. 当期の業績 (2) 売上高比率 ( 金額の単位 : 百万円 ) 2014 年 8 月期 2013 年 8 月期 金額売上比金額売上比 比率差 売上高 125, % 0% 110, % 0% - 売上原価 46, % 38, % 2.2% 売上総利益 79, % 72, % -22% -2.2% 販管費 73, % 64, % 0.3% 営業利益 5,488 44% 4.4% 7,547 68% 6.8% -2.5% 25% 経常利益 5, % 8, % -2.9% 当期純利益 1, % 3, % -2.6% 売上原価率 ポイント増加 販売費一般管理費率 ポイント増加している 3

5 2. 主な変動要因 (1) 売上高 店舗数 店舗数 単位 : 店舗 1, 店純増 1,250 1,200 1, , ,248 1,050 1,000 1, 期末国内新店国内閉店海外新店海外閉店新連結増加 42 期末 153 店舗増加のうち70 店舗は新規連結によるもの 国内純増 36 海外純増 47 新規海外連結 70 海外店舗は230 店舗と200 店を超えた 店舗数比率は18.4% と海外の影響が大きくなっている 4

6 2. 主な変動要因 (1) 売上高 店舗数 1 店舗数 店舗数 出店退店期末店舗数 当期前期当期前期当期前期 国内 , 上海 広州 北京 香港 台湾 シンガポール 計 ,248 1, 上海 広州 北京 香港 台湾 7~6 月 国内 シンガポール9~8 月北京 香港 台湾 シンガポールの4 法人が連結対象となる 70 店舗増海外店舗は 230 店舗と 200 店を超えた 海外店舗数比率 18.4% 5

7 2. 主な変動要因 (1) 売上高 対前期比 113.8% 億円 単位 : 億円 売上増減内訳 1, 億円 1,250 1, ,150 1, ,256 1,050 1, , 期売上国内新店国内既存店国内閉店海外増加海外新連結 42 期売上 連結売上高 1,256 億円と過去最高を更新 海外売上高は205 億円と初めて200 億円を突破した 海外売上比率 16.4% 海外連結範囲が増えた事などが 連結売上の増加に影響している 6

8 2. 主な変動要因 (1) 売上高 対前期比 113.8% 億円 連結売上高 1,256 億円と過去最高を更新 海外売上高は 205 億円と初めて 200 億円を突破した 海外売上比率 16.4% 2 売上増加要因連結合計 億円 (+13.8p) 国内合計 27.9 億円 ( +2.5p) 新店 85.0 既存店 36.1 閉店 21.0 海外合計 億円 (+11.2p) 新規連結 73.5 (+ 6.6p) 旧連結範囲 50.5 海外連結範囲が増えた事などが 連結売上の増加に影響している 連結売上の増加に影響している 7

9 売上高 客数 客単価 ( 全店 ) 110% 売上高客数客単価 2013 年 9 月 101.6% 102.2% 99.4% 10 月 102.9% 103.5% 99.4% 105% 11 月 107.3% 108.4% 99.0% 12 月 105.7% 106.3% 99.4% 2014 年 1 月 105.3% 106.1% 1% 99.3% 100% 2 月 98.9% 99.5% 99.3% 上期累計 103.6% 104.4% 99.3% 3 月 102.6% 103.0% 0% 99.6% 95% 4 月 102.1% 103.8% 98.3% 5 月 103.5% 105.0% 98.5% 90% 売上高客数客単価 6 月 99.2% 100.8% 98.3% 7 月 100.9% 100.8% 100.1% 8 月 103.1% 103.0% 100.0% 下期累計 101.9% 102.8% 99.2% 当期累計 102.7% 103.5% 99.2% 2014 年 9 月 102.1% 102.9% 99.2% * 上記の数字はレストラン業態 サイゼリヤ のみについてのものであり その他の業態の数字は含んでおりません 8

10 売上高 客数 客単価 ( 既存店 ) 110% 売上高 客数 客単価 2013 年 9 月 95.3% 95.5% 99.8% 10 月 95.8% 96.0% 99.8% 105% 11 月 99.4% 100.0% 99.4% 12 月 98.4% 98.5% 99.9% 2014 年 1 月 98.5% 98.7% 99.7% 100% 2 月 92.5% 92.8% 99.7% 上期累計 96.7% 96.9% 99.7% 3 月 96.7% 96.7% 100.0% 0% 95% 4 月 97.2% 98.4% 98.8% 5 月 99.4% 100.5% 98.9% 90% 売上高客数客単価 6 月 95.2% 96.5% 98.7% 7 月 97.2% 96.8% 100.4% 8 月 98.7% 98.4% 100.3% 下期累計 97.4% 97.9% 99.6% 当期累計 97.1% 97.4% 99.6% 2014 年 9 月 97.6% 98.0% 99.5% * 上記の数字はレストラン業態 サイゼリヤ のみについてのものであり その他の業態の数字は含んでおりません 9

11 客数 年間来店客数 186 百万人対前期比 24 百万人増 単位 : 百万人 客数増減内訳 百万人 期客数国内新店国内既存店国内閉店海外増加海外新連結 42 期客数 年間来店客数 186 百万人と過去最高を更新 海外客数 39 百万人 海外客数比率 20.8% 10

12 売上高 客数 客単価の推移 ( 国内 ) 期 2011/ / / /08 売上高 ( 百万円 ) 95,416 98, , ,049 客数 ( 千人 ) 131, , , ,326 客単価 ( 円 ) 上記は 単体の数値であります ( 売上高 / 百万円 ) ( 客数 / 千人 ) 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 売上高客数客単価 2011/ / / /08 ( 客単価 / 円 ) 年 4 月の消費税導入時に 実質値下げを行った影響で 客単価が下がっている 11

13 (2) 営業利益 営業利益対前期比 20.6 億営業利益率 2.5p 単位 : 億円 営業利益増減内訳 20.6 億円 売上原価の影響内訳 24.2 億円 2.2p 為替の影響 6.4 億円 食材単価 ( エビ チキン チーズなど ) の上昇 5.9 億円 500 円ランチ 3.9 億円 消費税メニュー 2.7 億円 千葉工場 1.1 億円 その他 4.2 億円 12

14 (3) 売上原価率 36.8% 2.2p 1 為替の影響による 仕入れ単価の上昇 0.5p 2 原材料価格の上昇 ( エビ チキン チーズなど ) 0.5p 3 4 月消費税対応メニューとして 実質値下げを行った影響により原価率が上昇 0.2p 4 その他売上増連結子会社による影響 1.0pp (4) 売上高販売管理費率 58.8% 0.3p 1 国内労務費 0.2p 社員教育強化に伴う 研修費の増加対前期比 0.3p 2 国内設備関係費 0.2p 店舗レジシステムの減価償却費の増加 3 国内水光熱費 0.4p 電気代 ガス代の単価上昇 4 その他売上増連結子会社による影響 +0.5p 13

15 3. 主な経営指標の推移 項目 2011/ / / /08 総資本経常利益率 (ROA) % 総資本回転率 回 株当り純利益 (EPS) 円 株当り株主資本 (BPS) 円 1, , , ,356.7 自己資本比率 % 株主資本利益率 (ROE) % (%) 総資本経常利益率 (ROA) 株主資本利益率 (ROE) ( 円 ) 株当り純利益 (EPS) /8 2012/8 2013/8 2014/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 14

16 4. 出退店数と期末店舗数の推移 期 2011/ / / / /08( 予 ) 出店数 退店数 期末店舗数 ,018 1,036 * 国内の店舗数 ( 全業種 ) についてであり 海外を含んでおりません *2015 年 8 月期は純増 18 店舗を見込んでおります 期末店舗数 1,050 1, 出退店数と期末店舗数 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8( 予 ) 期末店舗数 出店数 退店数 出店数

17 5. 国内の地域別店舗数 中国, 1.4% 近畿, 18.8% 中部, 15.8% 九州, 2.2% 関東, 57.1% 東北 北海道, 4.8% 東北 北海道関東中部近畿中国九州 出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数 東北 北海道 % 北海道 10 宮城県 21 福島県 12 山形県 6 関東 % 東京都 212 神奈川県 114 千葉県 109 埼玉県 90 茨城県 29 栃木県 17 群馬県 10 中部 % 愛知県 73 静岡県 26 新潟県 13 岐阜県 12 長野県 13 石川県 10 山梨県 7 富山県 4 福井県 3 近畿 % 大阪府 87 兵庫県 45 京都府 20 三重県 19 滋賀県 9 奈良県 9 和歌山県 2 中国 % 岡山県 4 広島県 9 山口県 1 九州 % 福岡県 22 総計 1, % 1,018 16

18 6. 業績の推移 ( 金額の単位 : 百万円 ) 期 2011/ / / / /08( 予 ) 科目 実績前期比実績前期比実績前期比実績前期比計画前期比 売上高 99, % 104, % 110, % 125, % 135, % 販管費 55, % 59, % 64, % 73, % 78, % 営業利益 11, % 9, % 7, % 5, % 7, % 経常利益 11, % 10, % 8, % 5, % 7, % 当期純利益 5, % 5, % 3, % 1, % 3, % 総資産額 75, % 80, % 87, % 87, % 89, % 純資産額 58, % 62, % 67, % 68, % 70, % * 金額は百万円未満を切り捨てておりますので 合計とは必ずしも合計とは必ずしも一致しません *2015/08( 予 ) は計画数値です ( 百万円 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 営業利益経常利益当期純利益 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8( 予 ) ( 百万円 ) 100,000 90, ,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 総資産額純資産額 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8( 予 ) 17

19 7. 子会社の業績 (1) 連結子会社の業績 ( セグメント別 ) ( 金額の単位 : 百万円 ) 売上 営業利益 41 期 42 期 % 41 期 42 期 % 法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比 サイゼリヤ 102, , % 7,040 3, % サイゼリヤ オーストラリア 4,053 4, % 1% % 海外店舗 ( アジア ) 12,308 20, % 577 1, % 連結消去 -3,837-4, 合計 114, , % 7,692 5, % * 金額は百万円未満を切り捨てておりますので 合計とは必ずしも一致しません *41 期の海外店舗 ( アジア ) の数値は 41 期の非連結子会社の数値も含めているため 有価証券報告書で開示している数値と一致しません 第 41 期有価証券報告書 : 海外店舗 ( アジア ) 売上 (7,948 百万円 ) 海外店舗 ( アジア ) 営業利益 (433 百万円 ) 18

20 (2) 連結子会社の業績 (1) 海外店舗 ( アジア ) 内訳 ( 金額の単位 : 百万円 ) 売上 営業利益 41 期 42 期 % 41 期 42 期 % 法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比 上海サイゼリヤ 4,009 6, % 1% % 広州サイゼリヤ 3,939 6, % % 北京サイゼリヤ 1,765 2, % % 台湾サイゼリヤ % 香港サイゼリヤ 1,699 3, % % シンガポールサイゼリヤ % 海外店舗 ( アジア ) 合計 12,308 20, % 577 1, % 19

21 (3) 店舗展開の状況 ( 海外 ) 地域 2013/8 末 2014/8 末 2015/8 末 出店退店 2014/8 末出店 ( 予 ) 退店 ( 予 ) 2015/8 末 ( 予 ) 上海 広州 北京 香港 台湾 シンカ ホ ール 海外合計 上海 広州 北京 香港 台湾 2013 年 7 月 ~2014 年 6 月で計算 42 期通期純増数 :68 店舗 43 期通期純増数 :91 店舗 20

22 8. 設備投資等とキャッシュ フローの推移 ( 金額の単位 : 百万円 ) 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 ( 予 ) 新規出店 4,192 4,857 4,966 4,239 2,800 既存店改修 , ,000 吉川工場 神奈川工場 福島工場 兵庫工場 千葉工場 - 1,301 4, 本部その他 連結子会社 797 1, ,029 3,415 設備投資 (=A) 5,464 8,200 13,700 8,660 8,601 キャッシュ フロー (=B) 8,548 8,538 8,003 6,281 8,677 うち減価償却費 3,582 3,975 4,974 5,996 6,385 上記 A と B の差額 3, ,697-2, * 金額は百万円未満を切り捨てていますので 合計とは必ずしも一致しません 2015/8( 予 ) は 見込数値です * 上記の キャッシュ フロー は 簡便的に算定したものであり キャッシュ フロー計算書とは一致しません 21

23 9. 連結業績予想単位 : 百万円 上期前期比通期前期比 売上高 64, % 135, % 営業利益 2, % 7, % 当期純利益 1, % 3, % 売上国内 1,070 億円 海外 285 億円国内純増 18 店 海外純増 91 店 国内既存店前年比 99.7% 営業利益国内 45 億円 アジア 25 億円 豪州 1 億円国内粗利益率 63.3% 為替 AUD EUR USD 当期利益国内 11 億円 アジア 20 億円 豪州 1 億円 項目 2015/8( 予 ) 総資本経常利益率 (ROA) % 8.4 総資本回転率 回 株当り純利益 (EPS) 円 株当り株主資本 (BPS) 円 1,405.5 自己資本比率 % 79.0 株主資本利益率 (ROE) %

24 43 期の取り組み 1 各種プロジェクトの推進 情報システムプロジェクト推進 2 既存店対策 店舗品質の向上 3 教育のさらなる強化 教育基盤作り教育基盤作り 4 生産技術の活用 国内工場再構築検討 5 海外事業のビジネスモデル作り 6 国内事業第 2の柱となる新事業開発推進 7 研究開発による新たな価値の提案 23

25 新業態 Pastas 末広町店千葉工場 (R&D Center) ) 本日はありがとうございました 24

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