損益計算書 ( 自平成 22 年 4 月 1 日至平成 23 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 27,546,846 運用受託報酬 3,364,664 委託者報酬 24,069,333 その他 112,848 営業費用 16,661,113 支払手数料 11,618,664 調査費 4

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1 貸借対照表 ( 平成 23 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 17,712,808 流動負債 4,928,817 現 金 及 び 預 金 13,597,002 リ ー ス 債 務 2,841 前 払 費 用 167,271 未 払 金 305,187 未収委託者報酬 2,467,550 未 払 手 数 料 1,159,542 未収運用受託報酬 939,007 未 払 費 用 952,264 未 収 収 益 32,023 未 払 法 人 税 等 1,586,776 繰 延 税 金 資 産 503,471 前 受 収 益 2,895 そ の 他 6,482 賞 与 引 当 金 831,200 役員賞与引当金 69,900 そ の 他 18,208 固定資産 7,994,441 固定負債 1,114,643 有形固定資産 365,576 リ ー ス 債 務 7,674 建 物 271,199 退職給付引当金 974,968 器 具 備 品 47,723 役員退職慰労引当金 132,000 土 地 710 負 債 合 計 6,043,460 リ ー ス 資 産 10,015 純資産の部 建 設 仮 勘 定 35,928 株主資本 無形固定資産 469,816 資本金 2,000,000 ソ フ ト ウ エ ア 455,655 資本剰余金 156,268 ソフトウエア仮勘定 1,454 資 本 準 備 金 156,268 そ の 他 12,706 利益剰余金 17,542,649 投資その他の資産 7,159,048 利 益 準 備 金 343,731 投 資 有 価 証 券 4,606,283 その他利益剰余金 17,198,918 関 係 会 社 株 式 1,169,774 別途積立金 1,100,000 出 資 金 161,517 繰越利益剰余金 16,098,918 長 期 貸 付 金 3,331 株 主 資 本 合 計 19,698,918 長期差入保証金 743,455 評価 換算差額等 繰 延 税 金 資 産 545,849 その他有価証券評価差額金 35,129 そ の 他 2,186 評価 換算差額等合計 35,129 貸 倒 引 当 金 73,350 純 資 産 合 計 19,663,789 資 産 合 計 25,707,250 負債及び純資産合計 25,707,250 1

2 損益計算書 ( 自平成 22 年 4 月 1 日至平成 23 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 27,546,846 運用受託報酬 3,364,664 委託者報酬 24,069,333 その他 112,848 営業費用 16,661,113 支払手数料 11,618,664 調査費 4,191,353 その他 851,096 一般管理費 6,049,768 営業利益 4,835,964 営業外収益 94,553 受取利息及び配当金 82,376 その他 12,177 営業外費用 11,923 為替差損 11,583 その他 340 経常利益 4,918,593 特別損失 340 固定資産除却損 340 税引前当期純利益 4,918,252 法人税 住民税及び事業税 2,240,224 法人税等調整額 150,601 2,089,622 当期純利益 2,828,630 2

3 個別注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 (2) その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 売却原価は総平均法により算出し 評価差額は全部純資産直入法により処理しております ) 時価のないもの総平均法による原価法 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 定率法によっております なお 主な耐用年数は次のとおりであります 建物 15 年 ~30 年 器具備品 4 年 ~15 年 (2) 無形固定資産 ( リース資産を除く ) 定額法によっております なお 自社利用のソフトウエアについては 社内における利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法によっております (3) リース資産所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定額法を採用しております 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金一般債権については貸倒実績率により 貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上しております (2) 賞与引当金従業員賞与の支払に備えるため 将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております (3) 役員賞与引当金役員賞与の支払に備えるため 将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております (4) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため 社内規定に基づく当期末の要支給額を計上しております これは 当社の退職金は 将来の昇給等による給付額の変動がなく 貢献度 能力及び実績に応じて 各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです (5) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支払に備えるため 役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております 4. 消費税等の会計処理税抜方式によっております ( 会計方針の変更 ) 資産除去債務に関する会計基準等の適用当事業年度より 資産除去債務に関する会計基準 ( 企業会計基準第 18 号平成 20 年 3 月 31 日 ) 及び 資産除去債務に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 21 号平成 20 年 3 月 31 日 ) を適用しております これにより営業利益 経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません 3

4 ( 表示方法の変更 ) 貸借対照表前事業年度までは流動資産の 未収収益 に含めて表示していた 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 及び流動負債の 未払費用 に含めて表示していた 未払手数料 は表示をより明瞭にするために当事業年度より区分掲記いたしました なお 前事業年度における 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 及び 未払手数料 の金額は それぞれ 2,048,181 千円 946,091 千円及び 952,810 千円であります ( 貸借対照表に関する注記 ) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 518,240 千円 2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 ( 区分表示したものを除く ) (1) 子会社短期金銭債権 111,803 千円短期金銭債務 83,111 千円 3. 保証債務被保証者従業員保証債務の内容住宅ローン金額 23,314 千円 ( 損益計算書に関する注記 ) 1. 関係会社との取引高 ( 区分表示したものを除く ) (1) 営業取引による取引高 1 子会社営業収益 424,913 千円営業費用 804,130 千円 4

5 ( 税効果会計に関する注記 ) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 1. 流動資産繰延税金資産未払事業税賞与引当金社会保険料未払事業所税その他繰延税金資産小計繰延税金資産の純額 2. 固定資産繰延税金資産退職給付引当金投資有価証券役員退職慰労引当金ゴルフ会員権その他有価証券評価差額金その他繰延税金資産小計評価性引当額繰延税金資産の純額 122,775 千円 337,467 千円 29,423 千円 5,234 千円 8,570 千円 503,471 千円 503,471 千円 395,837 千円 40,700 千円 53,592 千円 38,408 千円 24,010 千円 72,409 千円 624,958 千円 79,108 千円 545,849 千円 ( リースに関する注記 ) 所有権移転外ファイナンス リース取引のうち リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前のリース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており その内容は次のとおりであります 1. 当事業年度の末日における取得原価相当額 4,823 千円 2. 当事業年度の末日における減価償却累計額相当額 2,974 千円 3. 当事業年度の末日における未経過リース料相当額 1,968 千円 5

6 ( 金融商品に関する注記 ) 1. 金融商品の状況に関する事項資金運用については 短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しております 未収収益は 主たる事業である投資運用業及び投資助言 代理業より発生する未収委託者報酬 未収運用受託報酬が大半を占めております 投資有価証券は 主として自社資金によるファンドの設定等によるものであり 公表される基準価額をもとに時価を算出しております なお ファンドに投入される自社資金額 解約又は償還に関しては 社内規定に従っております 未払費用は 投資信託の代行手数料及び再委託手数料が大半を占めております 2. 金融商品の時価等に関する事項 平成 23 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額 時価及びこれらの差額については 次の とおりであります なお 時価を把握することが極めて困難と認められるものは 次表に含め ておりません 貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 現金及び預金 13,597,002 13,597,002 - (2) 未収収益未収委託者報酬 2,467,550 2,467,550 - 未収運用受託報酬 939, ,007 - 未収収益 32,023 32,023 - (3) 投資有価証券その他有価証券 4,314,859 4,314,859 - 資産計 21,350,443 21,350,443 - (1) 未払費用未払手数料 1,159,542 1,159,542 - 未払費用 952, ,264 - 負債計 2,111,807 2,111,807 - (*1) 未収収益のうち 金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております (*2) 未払費用のうち 金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております ( 注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項資産 (1) 現金及び預金 並びに (2) 未収収益これらは短期間で決済されるため 時価は帳簿価額にほぼ等しいことから 当該帳簿価額によっております (3) 投資有価証券投資信託であり 公表されている基準価額によっております 負債 (1) 未払費用短期間で決済されるため 時価は帳簿価額にほぼ等しいことから 当該帳簿価額によっております 6

7 ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分貸借対照表計上額 (1) その他有価証券非上場株式 291,423 (2) 子会社株式非上場株式 1,169,774 (3) 長期差入保証金 743,455 これらについては 市場価格がなく 時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象としておりません このため (1) その他有価証券の非上場株式については2.(3) 投資有価証券には含めておりません ( 関連当事者との取引に関する注記 ) 兄弟会社等 会社等 議決権等 関係内容 取引の 取引金額 期末残高 属性 の名称の所有割合役員の 事業上 内容 ( 千円 ) 科目 ( 千円 ) 兼任等 の関係 その他の 当社投資投資信託 関係会社大和証券 信託に係に係る事 未払 の子会社株式会社 - - る事務代務代行手 3,310,157 費用 486,916 行の委託数料の支 等 払い その他の 当社投資投資信託 関係会社株式会社 信託に係に係る事 未払 の子会社三井住友 - - る事務代務代行手 3,038,329 費用 232,560 銀行 行の委託数料の支 等 払い 取引条件及び取引条件の決定方針投資信託に係る事務代行手数料については 商品性格等を勘案し総合的に決定しております (1 株当たり情報に関する注記 ) 1 株当たり純資産額 5,107 円 48 銭 1 株当たり当期純利益 734 円 71 銭 ( 重要な後発事象に関する注記 ) 該当事項はありません 7

損益計算書 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 31,577,899 運用受託報酬 5,111,757 委託者報酬 26,383,145 その他 82,997 営業費用 17,381,079 支払手数料 11,900,832 調査費 4,

損益計算書 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) 科目 金額 営業収益 31,577,899 運用受託報酬 5,111,757 委託者報酬 26,383,145 その他 82,997 営業費用 17,381,079 支払手数料 11,900,832 調査費 4, 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部科目金額 負債の部科目金額 流動資産 26,693,285 流動負債 5,658,632 現 金 及 び 預 金 21,360,895 リ ー ス 債 務 3,143 前 払 費 用 204,460 未 払 金 164,250 未 収 入 金 12,823 未 払 手 数 料 1,434,393 未収委託者報酬 3,363,312 未

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<4D F736F F D CA8E A81798DC58F4988C481458C888E5A8FB A814091E632358AFA8E968BC695F18D9082A882E682D18C768E5A8 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 13,665,990 流動負債 3,731,945 現金及び預金 10,520,402 預り金 2,245,059 分 別 金 信 託 100,000 未 払 収 益 分 配 金 13 1 年内償還予定のその他の 1,000,000 未 払 償 還 金 3,132 関係会社有価証券

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営 業 報 告 書

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新規文書1

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別注記、重要な会計方針

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