2018 年 ( 平成 30 年 )12 期 2018 年 年 決算説明会 花王株式会社 2019 年 2 4

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1 2018 年 ( 平成 30 年 )12 期 2018 年 年 決算説明会 花王株式会社 2019 年 2 4

2 このプレゼンテーション資料はPDF 形式で当社ウェブサイトの 投資家情報 に掲載しています 本資料に記載されている業績 通し等の将来に関する記述は 当社が現在 している情報及び合理的であると判断する 定の前提に基づいており その達成を当社として約束する趣旨のものではありません また 実際の業績等は様々な要因により きく異なる可能性があります 2012 年 ( 平成 24 年 )12 期より決算期を3 31 から12 31 に変更しました [2012 年度実績の連結対象期間 ] 3 決算であったグループ会社 : 2012 年 決算のグループ会社 : 2012 年 が決算期の花王株式会社および同 決算期の連結 会社 2016 年 ( 平成 28 年 )12 期より国際会計基準 (IFRS) を適 しています 2017 年 ( 平成 29 年 )12 期より 本のコンシューマープロダクツ事業において販売制度の改定を い 併せて IFRS 第 15 号 顧客との契約から じる収益 などを早期適 しています 2018 年 ( 平成 30 年 )12 期より 以下の通り変更しています 1. ビューティケア事業を化粧品事業とスキンケア ヘアケア事業に区分し 従来 4 区分としていた報告セグメントを5 区分に変更しています 2. 従来 スキンケア ヘアケア製品に分類していた乾燥性敏感肌ケア キュレル を化粧品事業に ヒューマンヘルスケア事業に分類していたメンズプロダクツ サクセス をスキンケア ヘアケア事業に組み れたことにより 前期の売上 及び営業利益を組み替えて表 しています 3. 本のコンシューマープロダクツ事業の販売組織を再編したため 前期の営業利益を組み替えて表 しています 資料のカッコ () 内の数字はマイナス 2

3 2018 年度の連結業績と 2019 年度の 通し 花王株式会社 執 役員会計財務部 統括 内憲 2019 年 2 4

4 2018 年 12 期連結決算の概況 2018 年 12 期の取り組み 中期経営計画 K20 の 標に向け順調にスタートした 2017 年の成 を継続 2020 年に向けた成 のための準備 ( 技術イノベーション 先端技術の戦略的活 推進 ) 花王らしい特 ある ESG 活動の推進 2018 年 12 期の概況 過去最 益更新 (6 期連続営業最 益 ) 9 期連続増益となったが 当期利益 ( 親会社所有者帰属 ) を除き公表予想に未達 売上 実質伸 率 1.3% 営業利益率 13.8% 厳しい競争環境が続く中 消費者 市場 流通の変化に対応してマーケティング 販売活動を強化するも 売上 営業利益は 標未達 化粧品事業が きく改善する で ベビー 紙おむつ 欧 コンシューマープロダクツ事業が苦戦 2018 年 12 期の株主還元 総額 500 億円 623 万株の 株式を取得し 630 万株を消却 1 株当たり配当 は 公表予想通り 10 円増配の 120 円とし 29 期連続増配となる予定 4

5 事業戦略と進捗 化粧品 : 新グローバルポートフォリオにもとづく戦略ブランドへの集中投資による育成と デジタルマーケティングへの転換および EC チャネル強化により アジア 本で売上拡 と 幅増益を達成 スキンケア ヘアケア : スキンケア製品は 本とアジアで順調だが 州で ビオレ が類似品の攻勢により苦戦 ヘアケア製品は シャンプー リンスのマスマーケットの縮 加速や欧 のサロン向けヘアカラー苦戦により引き続き厳しい ヒューマンヘルスケア : ベビー 紙おむつ メリーズ は 本から中国への転売減少と転売業者の流通在庫の影響を受け 中国向けが苦戦 本の消費者向けシェアは拡 インドネシア ロシアは伸 理 品 ロリエ は売上 利益を拡 めぐりズム アイマスクは好調 ビバレッジ ヘルシア は構造改 により収益性を改善 ファブリック & ホームケア : ファブリックケア製品は国内で競合の価格攻勢に苦戦 ホームケア製品は 本 アジアで堅調 原材料価格の上昇と固定費の増加により営業利益率が低下 ケミカル : アルコール誘導体の売上 利益拡 等により過去最 益を達成 さらなる 付加価値化を推進 技術イノベーション : 産官学などとも連携した新たな価値創出で未来の社会に貢献するため 2019 年より具現化をめざす ファインファイバー RNA モニタリング クリエイティッドカラー バイオ IOS パッケージリサイクリエーション の 5 つの技術を発表 先端技術 : 消費者 社会 市場の変化に対応した 研究開発からサプライチェーン マーケティングの変 への取り組みを開始 ESG: ESG 部 を設 し 花王らしい特 ある ESG の取り組みを検討 5

6 国内コンシューマープロダクツ市場の状況 国内トイレタリー 1 市場伸 率 (82 品 額ベース ) 国内化粧品市場伸 率(26 品 額ベース ) (%) 前年同期 104 (%) 前年同期 SRI SCI SLI SRI [( 株 ) インテージ SRI/SCI 調べ ] [( 株 ) インテージ SLI 調べ ( 花王定義にて集計 インバウンド分は調査対象外 ) SRI 調べ ] 3 国内トイレタリー 15 品 消費者購 単価 指数 洗顔料 メイク落とし 全 洗浄料 リンス スタイリング剤 料 洗剤 90 柔軟仕上剤 器 洗剤 みがき ブラシ 紙おむつ シャンプー ヘアカラー 理 品 ベビー 紙おむつ ( 対前年同期 ) [( 株 ) インテージSRI 調べ ] 1 化粧品を除くコンシューマープロダクツ 2 SRI: 全国約 4 千店の 売店 POSデータによる推計 / SCI: 全国約 5 万 の消費者モニターによる購 実績データ / SLI: 全国約 4 万 の 性モニターによる化粧品 スキンケア ヘアケア製品の購 実績データ 年 1-12 を100とした指数ベース 6

7 連結決算のハイライト 連結会計年度 (1-12 ) 億円 2017 年度 2018 年度前年 % 前年差公表差公表予想 売上 14,894 15, (320) 15,400 1 為替の影響 (0.1) (10) 為替の影響を除く実質 営業利益 2,048 2, (73) 2,150 営業利益率 13.7% 13.8% % 税引前利益 2,043 2, (77) 2,150 当期利益 1,486 1, 親会社の所有者に帰属する当期利益 1,470 1, ,520 EBITDA( 営業利益 + 減価償却費 + 償却費 ) 2,593 2, (66) 2,750 ROE(%) 基本的 1 株当たり当期利益 ( 円 ) 株当たり配当 ( 円 ) キャッシュ フロー フリー キャッシュ フロー 2 3 配当 の 払額 4 株式の取得 377 億円 576 億円 500 億円 1 為替レート : ドル = 円 / ユーロ = 円 / 中国元 =16.71 円 2 フリー キャッシュ フロー = 営業活動によるキャッシュ フロー + 投資活動によるキャッシュ フロー 3 配持分への 払額を含んでいます 4 単元未満株の買取を除いています 7

8 売上 ( 億円 ) 3,000 本アジア 州欧州 販売実績 2018 年連結会計年度 (1-12 ) 2,987 2,500 2,000 2,177 1,958 1,716 1,500 1, 対前年実質増減率 (%) , 化粧品スキンケア ヘアケアヒューマンヘルスケアファブリック & ホームケアケミカル (2.6) (7.0) (3.3) 1 ケミカル事業の売上 はセグメント間取引を含んでいます 2 為替変動の影響を除く実質増減率 8

9 セグメントの業績 2018 年連結会計年度 (1-12 ) 売上 ( 億円 ) 3,000 2,796 3,414 2,677 3,441 3,128 営業利益 ( 億円 ) , , 化粧品 ヒューマン ファブリック ケミカル 1 0 化粧品 スキンケア スキンケア ヒューマン ファブリック ケミカル 1 ヘアケア ヘルスケア & ホームケア ヘアケア ヘルスケア & ホームケア 営業利益率 (%) 対前年実質増減率 (%) 対前年増減 ( 億円 ) (5) (4.4) (65) (50) 1 ケミカル事業の売上 営業利益はセグメント間取引を含んでいます 2 為替変動の影響を除く実質増減率 9

10 コンシューマープロダクツ事業の状況 億円 本アジア 州欧州コンシューマープロダクツ事業計 連結会計年度 (1-12 ) 売上 営業利益 営業利益率 (%) 2017 年度 2018 年度 増減率 % 実質 % 年度 2018 年度 増減 2017 年度 2018 年度 8,862 8,839 (0.3) (0.3) 1,446 1,441 (5) ,888 1, (37) ,160 12, ,730 1, 主要国 地域の売上 伸 率中国 : 8% 台湾 : Δ5% ベトナム : 13% ( 実質 ) インドネシア : 11% タイ : 3% 港 : 11% 1 為替変動の影響を除く実質増減率 2 販売構造改 によるルート変更にともなう 2017 年第 1 四半期の初期配荷の影響を除く伸 率は 12% 10

11 連結営業利益増減 億円 連結会計年度 (1-12 ) 2017 年度 2,048 売上数量増 +40 原材料価格変動の影響 ( ネット ) Δ コスト削減 (TCR) +80 販売費及び 般管理費の増減 +70 運送費 / 物流費 Δ 50 構成差 / 為替差ほか Δ 年度 2,077 為替変動の影響を除く実質増減 11

12 2019 年の取り組み 本の消費増税 (10 ) への対応 ベビー 紙おむつ事業の再活性化 化粧品事業のさらなる構造改 と事業拡 欧 を含む海外コンシューマープロダクツ事業の強化 新規事業への道筋づくりとヘルシアの活性化 ケミカル事業の 付加価値化推進 技術イノベーションの具現化 ファインファイバー RNA モニタリング クリエイティッドカラー バイオ IOS パッケージリサイクリエーション 先端技術の戦略的活 消費者ニーズの多様化 社会の変化に対応した研究開発 サプライチェーン マーケティングの変 花王らしい特 ある ESG 活動の推進 - Kirei Action の具体化と実 - 海洋プラスチックを含むごみ問題や気候変動への対応 12

13 2019 年 12 期連結業績の 通し 国内トイレタリー市場伸 率 国内化粧品市場伸 率 前年を少し上回る 増減率 売上 : +4.8% 15,800 億円 為替の変動による影響 Δ1.0% Δ149 億円 対前年実質増減 +5.8% +869 億円 損益への影響 原材料価格変動の影響 グロス : Δ40 億円 ネット: Δ50 億円 コストダウン活動 (TCR) +60 億円 設備投資 減価償却費 + 償却費 設備投資額 : 1,000 億円 減価償却費 + 償却費 : 650 億円 予想為替レート ドル = 110 円 (2018 年度実績 [ 単純平均 ] 円 ) ユーロ = 125 円 (2018 年度実績 [ 単純平均 ] 円 ) 元 = 16 円 (2018 年度実績 [ 単純平均 ] 円 ) IFRS 第 16 号 リース 適 の影響を除く 13

14 2019 年 12 期連結業績予想 連結会計年度 (1-12 ) 億円 売上 2018 年度前年 % 2019 年度予想前年 % 前年差 15, , 為替の影響 (1.0) (149) 為替の影響を除く実質 営業利益 2, , 営業利益率 13.8% % - - 税引前利益 2, , 対売上 13.7% % - - 親会社の所有者に帰属する当期利益 1, , 対売上 10.2% % - - EBITDA( 営業利益 + 減価償却費 + 償却費 ) ROE 基本的 1 株当たり当期利益 ( 円 ) 1 株当たり配当 ( 円 ) 2, , % % 予想為替レート : ドル =110 円 / ユーロ =125 円 / 中国元 =16 円 2 IFRS 第 16 号 リース 適 の影響を除く 14

15 2019 年 12 期連結売上 予想 連結会計年度 (1-12 ) 2019 年度予想 億円 本連結売上 連結売上 増減率 (%) 実質増減率 (%) 1 実質増減率 (%) 1 化粧品事業 2, , 本 10, スキンケア ヘアケア事業 2, , アジア 2, ヒューマンヘルスケア事業 1, , 州 1, ファブリック & ホームケア事業 3, , 欧州 1, コンシューマープロダクツ事業 9, , ケミカル事業 3, 連結売上 15, 連結売上 15, 為替変動の影響を除く実質増減率 2 ケミカル事業の売上 はセグメント間取引を含んでいます 15

16 キャッシュ フロー の使途と株主還元 EVA 視点で安定的に創出されるキャッシュ フローを下記の通り有効活 し さらなる成 を 指す 将来の成 に向けての投資 ( 設備 M&A 等 ) 安定的 継続的な配当 ( 配当性向 40% 標 ) 株式の取得と借 などの有利 負債の早期返済 営業活動によるキャッシュ フロー 16

17 推進体制の強化 企業価値向上のための ESG 取り組み例 ESG 推進体制を発 ESG に関する最 意思決定機関である ESG 委員会を取締役会の下に設置し 期的な企業価値向上につなげる 活動推進の専 部 も新設 資源循環 私たちの包装容器宣 を公開花王のプラスチック包装容器に関する考え を WEB 上で公開し 然環境を損なうことのない 新的な提案をしていくことを表明 花王史上最 の洗浄基剤 バイオ IOS を開発少量でも洗浄 が く 洗浄対象物に残らない画期的な特性を持ち 同時に パーム油の搾りカスで製造できるサステナブルな洗浄基剤 アタック ZERO 2019 年 4 に発売へ花王史上最 の洗浄基剤 バイオ IOS を主成分とする 料がよみがえる ゼロ洗浄 をめざしたアタック液体史上最 の洗浄 を実現 清潔と衛 ベトナム衛 プログラム を開始ベトナムにおける清潔 衛 習慣の定着に貢献するため 衛 管理リーダー育成プログラム 衛 奨学 制度 学校衛 プロジェクト 楽しい 洗い教室 からなるプログラムを開始 本やアジアで清潔習慣定着のための啓発活動 どもたちが正しい 洗い 法を楽しく学べる 洗い講座を 本やタイ 台湾 インドネシアなどで実施 つめかえやすい ラクラク eco パック を専 容器 スマートホルダー につけかえて使 花王史上最 の バイオ IOS を主成分とする液体史上最 の洗浄 の アタック ZERO ベトナム衛 プログラム の調印式ベトナムハノイ医科 学にて 17

18 ESG 投資インデックスおよび外部機関からの関連評価 花王が組み れられている ESG インデックス 外部機関からの評価 ESG 投資 : E: Environmental [ 環境 ] / S: Social [ 社会 ] / G: Governance [ ガバナンス ] の要素を考慮した投資 18

19 補 資料 19

20 事業セグメントと主な製品カテゴリー カウンセリング化粧品 セルフ化粧品 化粧品事業 2018 年 12 期売上 : 2,796 億円 対前期実質増減率 1 : +5.0% 売上 構成 : 18.5% 売上 営業利益率 : 9.9% ヒューマンヘルスケア事業 飲料 サニタリー製品 オーラルケア製品 浴剤 温熱シート 2018 年 12 期売上 : 2,677 億円 対前期実質増減率 1 : (4.4)% 売上 構成 : 17.8% 売上 営業利益率 : 10.4% コンシューマープロダクツ事業 スキンケア ヘアケア事業 スキンケア製品 ヘアケア製品 ヘアサロン向け製品 2018 年 12 期売上 : 3,414 億円 対前期実質増減率 1 : +2.7% 売上 構成 : 22.6% 売上 営業利益率 : 14.3% ファブリック & ホームケア事業 料 洗剤 洗濯仕上げ剤 キッチン / バス / トイレ / リビングケア製品 2018 年 12 期売上 : 3,441 億円 対前期実質増減率 1 : +2.6% 売上 構成 : 22.8% 売上 営業利益率 : 20.7% 1 為替変動の影響を除く実質増減率 2 ケミカル事業の売上 はセグメント間取引を含んでいます 3 売上 構成 は外部顧客に対する売上 で算出 ケミカル事業 2018 年 12 期売上 : 3,128 億円 2 油脂製品 機能材料製品 対前期実質増減率 1 : +0.5% スペシャルティケミカルズ製品 売上 構成 3 : 18.3% 売上 営業利益率 : 9.8% 20

21 連結売上 /EBITDA/EBITA 1 / 営業利益 売上 ( 億円 ) 15,000 売上 EBITDA EBITA 営業利益 14,746 14,576 14,017 13,152 14,894 15,080 2,593 2,684 15,800 2,900 EBITDA EBITA 営業利益 ( 億円 ) 3,000 10,000 2,020 1,548 2,129 1,621 2,247 1,673 2,367 1,856 2,048 2,077 2,250 2,000 1,247 1,333 5, % 11.6% 9.5% 9.5% 11.3% 12.7% EBITA 率 13.7% 13.8% 14.2% 営業利益率 1, ( 予想 ) 0 ( 年度 ) 1 M&Aに関連するのれんおよび知的財産権償却前利益 年 12 期よりIFRSを適 2015 年度はIFRSに基づき算定 IFRSではのれんの償却を停 しているため EBITAを表 しておりません 3 IFRS 第 16 号 リース 適 の影響を除く 21

22 資本的 出の推移 ( 億円 ) 1,000 単体 連結 会社 , ( 年度 ) 年 12 期よりIFRSを適 2015 年度はIFRSに基づき算定 2 IFRS 第 16 号 リース 適 の影響を含む 22

23 ROE/EPS 1 の推移 EPS( 円 ) ROE (%) 400 EPS( 円 ) ROE (%) ( 年度 ) 期中平均株式数 ( 百万株 ) 当期純利益 [ 本基準 ] ( 億円 ) / 親会社の所有者に帰属する当期利益 [IFRS] ( 億円 ) , , , , , 株当たり当期純利益 [ 本基準 ] / 基本的 1 株当たり当期利益 [IFRS] 年度より決算期変更 ( 詳細はスライド2 参照 ) 年度のROEは決算期変更に伴う経過期間の数値 年 12 期よりIFRSを適 2015 年度はIFRSに基づき算定 5 IFRS 第 16 号 リース 適 の影響を含む 23

24 1 株当たり配当 の推移 1 株当たり配当 ( 円 ) 年度 29 期連続増配 ( 年度 ) 1 定時株主総会にて正式に決定 2 株式分割の影響を補正しています 24

25 株主還元 ( 億円 ) 1,500 株式取得額 配当 総額 当期純利益 [ 本基準 ]/ 親会社の所有者に帰属する当期利益 [IFRS] 1, 株式取得 : 通算 300 5, 億円 ( 年度 ) 株式取得 : 通算 百万株 ( 百万株 ) 年度より決算期変更 2012 年度の実績は 1 1 から までの期間に調整 ( 詳細はスライド 2 参照 ) 年 12 期より IFRS を適 2015 年度は IFRS に基づき算定 25

26 EVA トレンド EVA 資本コスト ( 億円 ) 1,500 資本コスト EVA , ( 年度 ) 年度より決算期変更 2012 年度の実績は1 1 から12 31 までの期間に調整 ( 詳細はスライド2 参照 ) 年 12 期よりIFRSを適 2015 年度をIFRSに基づき算定 26

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