目 次 1 はじめに 1 (1) 施 設 が 抱 える 諸 問 題 (2) 交 付 税 合 併 算 定 替 えの 終 了 (3) ファシリティマネジメントへの 取 組 2 方 針 における3つの 改 革 2 3 実 施 方 法 3 (1) 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 の 策 定 (2) 公

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1 秩 父 市 公 共 施 設 ファシリティマネジメント 方 針 及 び 基 本 計 画 平 成 24 年 1 月 秩 父 市

2 目 次 1 はじめに 1 (1) 施 設 が 抱 える 諸 問 題 (2) 交 付 税 合 併 算 定 替 えの 終 了 (3) ファシリティマネジメントへの 取 組 2 方 針 における3つの 改 革 2 3 実 施 方 法 3 (1) 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 の 策 定 (2) 公 共 施 設 FM 実 施 計 画 の 策 定 (3) 施 設 台 帳 及 び 施 設 方 針 の 作 成 (4) 個 別 推 進 計 画 の 策 定 4 方 針 の 推 進 体 制 等 4 (1) 推 進 体 制 (2) 方 針 の 見 直 し 5 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 4 (1) 目 的 (2) 期 間 (3) 実 施 段 階 及 び 推 進 体 制 (4) 各 ステージと 実 施 内 容 (5) 計 画 の 見 直 し ( 附 属 資 料 ) 秩 父 市 公 共 施 設 FM 関 係 図 7 FM 推 進 体 制 の 相 関 図 公 共 施 設 FM 実 施 イメージ 8 公 共 施 設 の 将 来 の 更 新 費 用 の 推 計 普 通 交 付 税 合 併 算 定 替 イメージ 9

3 1 はじめに (1) 施 設 が 抱 える 諸 問 題 当 市 は 平 成 17 年 4 月 に4 団 体 での 合 併 を 実 施 した この4 団 体 は 数 や 規 模 の 差 があるものの それぞれフルスペックの 公 共 施 設 を 保 有 していた これにより 合 併 を 経 験 していない 同 規 模 の 団 体 と 比 較 し 公 共 施 設 の 数 は 約 4 倍 という 単 純 計 算 も ただの 過 言 とは 見 過 ごせず この 維 持 管 理 経 費 が 今 後 の 財 政 状 況 を 圧 迫 する ことは 容 易 に 想 像 されることである さらに 合 併 前 の4 団 体 が 全 て 歴 史 のある 団 体 であったためか 耐 用 年 数 が 既 に 経 過 した 老 朽 化 の 激 しい 施 設 が 数 多 く 今 後 安 全 な 施 設 利 用 を 継 続 して 提 供 して いくことが 大 変 困 難 な 状 況 となってきている これは 今 後 の 一 般 的 社 会 問 題 と 捉 えられている 公 共 施 設 の 老 朽 化 に 伴 う 更 新 費 用 問 題 が 当 市 は 既 に 始 まった と 考 えるべきである 当 市 の 公 共 施 設 の 更 新 費 用 は 現 在 保 有 している 面 積 をそのまま 更 新 すると 仮 定 した 場 合 既 に 耐 用 年 数 が 経 過 した 施 設 の 更 新 費 用 は 平 成 23 年 度 現 在 で 約 15 0 億 円 これから40 年 後 までは 約 1,060 億 円 となることが 判 明 した このこ とはつまり 年 間 平 均 では 約 27 億 円 を 要 し 当 市 の 施 設 に 関 する 普 通 建 設 事 業 費 は 過 去 5 年 平 均 で 約 20 億 円 であるため この 普 通 建 設 事 業 費 を 全 て 更 新 費 用 に 回 しても 足 りないことを 如 実 に 示 している このように 当 市 は 公 共 施 設 に 関 する 適 正 管 理 への 取 り 組 みは 避 けては 通 れ ない 問 題 であり 喫 緊 の 課 題 でもある (2) 交 付 税 合 併 算 定 替 の 終 了 当 市 は 普 通 交 付 税 の 合 併 算 定 替 という 特 例 措 置 を 受 けているため 当 然 予 算 規 模 も 大 きくなっている しかしこの 合 併 算 定 替 は 平 成 28 年 度 から 激 変 緩 和 措 置 が 始 まり 平 成 32 年 度 で 終 了 となる よって 終 了 後 の 財 政 規 模 を 見 据 えた 行 政 経 営 が 必 要 であることは 言 うまでもなく 平 成 23 年 度 予 算 編 成 からは 身 の 丈 に 合 った 予 算 を 合 言 葉 に 合 併 算 定 替 終 了 後 の 予 算 規 模 の 適 正 化 に 向 け 努 力 しているところである この 規 模 の 適 正 化 は 公 共 施 設 についても 例 外 ではなく 適 正 数 の 公 共 施 設 を 効 果 的 かつ 効 率 的 に 管 理 運 営 することが 求 められている よって 激 変 緩 和 措 置 によ る 予 算 編 成 時 ( 平 成 27 年 度 )までには 公 共 施 設 の 適 正 管 理 に 向 けた 再 配 置 への 方 向 性 を 確 立 することが 必 要 である 1

4 (3)ファシリティマネジメントへの 取 組 ファシリティマネジメント( 以 下 FM という )とは 施 設 設 備 等 の 財 産 を 経 営 資 産 と 捉 え 経 営 的 視 点 に 基 づき 総 合 的 かつ 長 期 に 及 ぶ 観 点 から 最 適 な 状 態 (コスト 最 小 効 果 最 大 )で 戦 略 的 に 管 理 活 用 していくことである 当 市 ではこのFMの 考 え 方 を 公 共 施 設 に 取 り 入 れ 全 庁 的 かつ 戦 略 的 に 進 めるた めに 公 共 施 設 ファシリティマネジメント 方 針 ( 以 下 方 針 という )を 策 定 する 2 方 針 における3つの 改 革 当 市 の 所 有 する 公 共 施 設 について 次 の 改 革 を 実 施 する 第 一 に その 数 及 び 規 模 の 適 正 化 を 図 ること( 量 の 改 革 ) 第 二 に 利 用 者 の 安 全 性 や 快 適 性 等 のサービ スを 向 上 させること( 質 の 改 革 ) 第 三 に 市 財 政 を 圧 迫 しない 計 画 的 管 理 運 営 を 実 現 すること( 歳 入 確 保 ) 1 量 の 改 革 必 要 な 公 共 施 設 を 今 後 も 継 続 的 に 保 有 し 続 けていくために まず そもそも 論 から 保 有 についての 検 討 を 実 施 する この 施 設 は そもそも 必 要 なのか という 観 点 から 検 討 を 始 め いらないものは 持 たない という 強 い 意 志 で 臨 む 必 要 があ り 積 極 的 かつ 計 画 的 に 施 設 の 廃 止 統 合 などを 推 進 する また 廃 止 統 合 しない 場 合 でも 著 しく 稼 働 率 が 低 下 している 施 設 については その 規 模 の 縮 小 を 図 る さらに 量 の 改 革 では ハードとしての 施 設 だけを 対 象 とするのではなく 既 存 サービスの 他 施 設 への 集 約 化 や 振 替 など 代 替 性 確 保 への 配 慮 も 必 要 である いずれにしても 根 拠 に 基 づく 責 任 ある 判 断 を 下 し 丁 寧 な 説 明 と 十 分 な 議 論 を 行 い この 量 の 改 革 に 取 り 組 む 2 質 の 改 革 継 続 的 に 保 有 と 判 断 した 施 設 は より 安 全 で 機 能 的 な 施 設 を 目 指 し 管 理 運 営 を 実 施 していくため 質 の 改 革 に 取 り 組 む これまで 施 設 建 設 以 後 の 維 持 補 修 や 改 修 工 事 等 の 投 資 は 予 算 の 都 合 などで 計 画 的 に 行 われないことが 多 かった 一 方 で 耐 震 化 等 の 適 切 な 補 強 工 事 を 実 施 すれ ばより 長 寿 命 化 を 図 ることが 可 能 となる 長 寿 命 化 は 施 設 を 安 全 に 利 用 できる 期 間 が 長 くなるだけでなく 更 新 費 用 も 著 しく 抑 えられるというメリットがある さらに 保 有 と 決 めた 施 設 については バリアフリー 化 環 境 対 策 省 エネルギー 対 策 及 び 多 機 能 性 を 備 えるなどの 必 要 な 投 資 を 適 宜 実 施 し 公 共 施 設 の 快 適 性 機 能 性 などの 向 上 も 図 る 2

5 3 歳 入 確 保 今 後 の 公 共 施 設 への 適 正 投 資 を 継 続 的 に 実 施 するためには 量 の 改 革 及 び 質 の 改 革 を 進 めるとともに 歳 入 の 確 保 についての 積 極 的 取 り 組 みが 必 要 である この 歳 入 確 保 は 適 正 な 受 益 者 負 担 の 観 点 からの 使 用 料 の 有 無 や 額 の 見 直 し 余 剰 面 積 の 一 部 貸 付 や 目 的 を 終 えた 施 設 の 全 部 貸 付 又 は 売 却 ネーミングライツ 及 び 看 板 の 設 置 等 による 広 告 収 入 を 意 味 する また 危 険 回 避 等 を 目 的 とした 取 り 壊 しも 財 源 の 確 保 に 寄 与 するため この 歳 入 確 保 に 位 置 付 ける 3 実 施 方 法 (1) 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 の 策 定 この 方 針 を 実 現 していくために 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 ( 以 下 基 本 計 画 とい う )を 作 成 する ( 以 下 の5に 示 すとおり ) また 基 本 計 画 は 交 付 税 合 併 算 定 替 終 了 の 平 成 32 年 度 までの 期 間 当 市 重 要 施 策 として 公 共 施 設 のFMに 集 中 的 に 取 り 組 む 計 画 とする (2) 公 共 施 設 FM 実 施 計 画 の 策 定 基 本 計 画 を 実 現 させるための 具 体 的 な 計 画 として 以 下 の5(3)1に 示 す 推 進 所 管 課 及 び 各 施 設 の 所 管 課 において 実 施 項 目 実 施 時 期 及 び 実 施 方 法 等 を 明 記 し た 公 共 施 設 FM 実 施 計 画 ( 以 下 実 施 計 画 という )を 策 定 する 実 施 計 画 は 計 画 策 定 課 が 責 任 を 持 ってその 進 捗 を 管 理 し 基 本 計 画 の 早 期 実 現 に 寄 与 しなければならない (3) 個 別 施 設 台 帳 及 び 施 設 方 針 の 作 成 施 設 所 管 課 は 実 施 計 画 に 基 づき 施 設 ごとに 施 設 台 帳 及 び 施 設 方 針 を 作 成 する ここで 施 設 台 帳 とは 利 用 状 況 財 務 状 況 及 び 改 修 経 費 等 の 情 報 を 列 記 したもの であり 施 設 方 針 とは 収 集 した 情 報 に 基 づく 分 析 を 実 施 した 結 果 施 設 所 管 課 とし てその 該 当 施 設 についての 方 向 性 を 示 したものとする (4) 個 別 推 進 計 画 の 策 定 学 校 や 保 育 所 など ひとつのグループとしてFMを 実 施 することが 必 要 と 思 われ る 施 設 を 個 別 推 進 部 門 として 位 置 付 け またその 所 管 するところを 個 別 推 進 部 門 対 象 課 とし 個 別 推 進 方 針 の 作 成 及 び 個 別 推 進 計 画 の 策 定 を 行 い 計 画 の 実 現 に 邁 進 する 3

6 4 方 針 の 推 進 体 制 等 (1) 推 進 体 制 本 方 針 に 基 づく 取 組 を 推 進 するため 政 策 推 進 会 議 に ( 仮 称 ) 公 共 施 設 FM 推 進 会 議 ( 以 下 FM 推 進 会 議 という )を 設 置 する FM 推 進 会 議 は 適 正 な 数 の 公 共 施 設 の 計 画 的 管 理 運 営 に 向 け 部 局 間 の 調 整 と 本 方 針 の 運 用 を 確 保 する ための 取 組 を 行 う またFM 推 進 会 議 は 必 要 に 応 じて 附 属 機 関 を 設 置 することができる (2) 方 針 の 見 直 し 本 方 針 は 社 会 経 済 情 勢 等 の 変 化 行 財 政 改 革 の 推 進 状 況 及 び 不 動 産 運 用 に 係 る 最 新 の 動 向 等 を 踏 まえ 定 期 的 に 必 要 な 見 直 しを 行 う 5 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 (1) 目 的 方 針 における3つの 改 革 である 量 の 改 革 質 の 改 革 歳 入 確 保 を 当 市 重 点 事 項 として 期 間 を 定 めて 集 中 的 に 実 施 することを 目 的 とする (2) 期 間 当 計 画 施 行 から 交 付 税 合 併 算 定 替 終 了 時 の 平 成 32 年 度 までとする (3) 実 施 段 階 及 び 推 進 体 制 計 画 の 早 期 実 現 を 目 指 すため 次 の3つのステージに 分 類 し その 終 期 を 設 定 す ることで 当 計 画 の 進 捗 管 理 を 行 う この 終 期 はあくまでも 最 終 期 限 を 定 めるもので あり 実 施 可 能 な 施 設 は ステージの 期 間 にとらわれず スピード 感 を 持 って 取 り 組 まなければならない ステージ1( 情 報 収 集 期 :~ 平 成 24 年 度 まで) ステージ2( 分 析 検 討 期 :~ 平 成 26 年 度 まで) ステージ3( 計 画 実 動 期 :~ 平 成 32 年 度 まで) 計 画 の 推 進 体 制 として FM 推 進 会 議 のもと 次 の 体 制 を 構 築 する 1 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 改 革 推 進 課 財 政 課 管 財 課 4

7 建 築 住 宅 課 情 報 政 策 課 個 別 推 進 部 門 対 象 課 ( 学 校 施 設 担 当 等 の 個 別 に 推 進 する 必 要 のある 課 ) 附 属 機 関 ( 必 要 に 応 じ 適 宜 設 置 ) 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 は FM 推 進 会 議 の 承 認 を 受 け 必 要 に 応 じワーキ ンググループ(WG)を 置 くことができる 2 施 設 所 管 課 公 共 施 設 を 所 管 する 課 等 (4) 各 ステージと 実 施 内 容 ステージ1( 情 報 取 集 期 :~24 年 度 まで) FM 推 進 会 議 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 施 設 所 管 課 改 革 推 進 課 FM 研 修 の 実 施 FM 方 針 案 策 定 施 設 台 帳 様 式 の 検 討 ( 管 財 課 財 政 課 建 築 住 宅 課 情 報 政 策 課 とでWGを 構 成 ) 施 設 改 修 経 費 等 の 算 出 及 び 実 施 方 法 の 検 討 FM 推 進 会 議 発 足 FM 方 針 の 通 達 管 財 課 所 管 施 設 の 洗 い 出 し 所 有 施 設 の 集 計 H23 年 度 改 修 経 費 算 出 対 象 施 設 の 決 定 F M 実 施 計 画 の 策 定 施 設 台 帳 様 式 の 決 定 施 設 台 帳 作 成 指 示 建 築 住 宅 課 施 設 台 帳 情 報 の 収 集 施 設 改 修 経 費 等 の 算 出 支 援 H24 年 度 改 修 経 費 算 出 対 象 施 設 の 決 定 個 別 推 進 部 門 の 決 定 個 別 推 進 部 門 対 象 課 個 別 推 進 方 針 の 決 定 個 別 推 進 方 針 ( 案 )の 作 成 財 政 課 財 務 情 報 等 の 収 集 支 援 改 革 推 進 課 施 設 評 価 制 度 の 構 築 施 設 台 帳 の 整 備 公 共 施 設 FM 啓 発 活 動 の 実 施 5

8 ステージ2( 分 析 検 討 期 :~26 年 度 まで) FM 推 進 会 議 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 施 設 所 管 課 管 財 課 分 析 検 討 評 価 施 設 台 帳 の 集 計 施 設 台 帳 の 公 表 部 局 間 の 調 整 改 革 推 進 課 議 会 への 経 過 報 告 施 設 評 価 結 果 の 点 検 FM 実 施 計 画 の 進 捗 管 理 FM 研 修 の 実 施 検 討 組 織 の 構 築 附 属 機 関 施 設 方 針 ( 案 ) 作 成 施 設 方 針 ( 案 )の 決 定 施 設 方 針 の 決 定 再 配 置 計 画 ( 案 )の 策 定 再 配 置 計 画 の 策 定 個 別 推 進 部 門 対 象 課 個 別 推 進 計 画 ( 案 )の 策 定 個 別 推 進 計 画 の 策 定 改 革 推 進 課 施 設 方 針 及 び 再 配 置 計 画 の 公 表 公 共 施 設 FM 啓 発 活 動 の 実 施 個 別 推 進 計 画 の 進 捗 管 理 ステージ3( 計 画 実 動 期 :~32 年 度 まで) FM 推 進 会 議 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 施 設 所 管 課 再 配 置 計 画 の 進 捗 管 理 個 別 推 進 部 門 対 象 課 施 設 方 針 及 び 再 配 置 計 画 の 実 行 住 民 説 明 会 への 支 援 個 別 推 進 計 画 の 実 行 部 局 間 の 調 整 管 財 課 情 報 政 策 課 施 設 管 理 システムの 検 討 所 管 課 で 対 応 できない 諸 問 題 への 対 応 改 革 推 進 課 ヘルプデスクの 開 設 住 民 説 明 会 への 協 力 広 告 収 入 のための 支 援 個 別 推 進 計 画 の 進 捗 管 理 住 民 説 明 会 の 実 施 歳 入 確 保 の 検 討 6

9 管 財 課 施 設 売 却 等 の 支 援 財 政 課 再 配 置 計 画 の 実 現 施 設 改 修 費 用 等 の 予 算 措 置 管 財 課 情 報 政 策 課 改 革 推 進 課 施 設 管 理 システムの 導 入 施 設 管 理 システムの 運 用 (5) 基 本 計 画 の 見 直 し 基 本 計 画 は FM 方 針 の 変 更 や 進 捗 状 況 等 に 応 じ FM 推 進 会 議 にて 必 要 な 見 直 しを 行 う 制 定 : 平 成 24 年 1 月 24 日 秩 父 市 公 共 施 設 FM 関 係 図 F M 推 進 会 議 個 別 推 進 計 画 の 決 定 施 設 方 針 の 決 定 再 配 置 計 画 の 策 定 推 進 所 管 課 管 財 課 建 築 住 宅 課 財 政 課 情 報 政 策 課 個 別 推 進 部 門 対 象 課 個 別 推 進 計 画 ( 案 )の 策 定 改 革 推 進 課 附 属 機 関 公 共 施 設 評 価 検 討 委 員 会 ワー ( キ ン W グ G ) グ ルー 公 共 施 設 再 配 置 検 討 委 員 会 施 設 方 針 ( 案 )の 決 定 再 配 置 計 画 ( 案 )の 策 定 プ 施 設 所 管 課 所 管 施 設 の 洗 い 出 し 施 設 台 帳 情 報 の 収 集 施 設 台 帳 の 整 備 分 析 検 討 評 価 施 設 方 針 ( 案 ) 作 成 7

10 FM 推 進 体 制 の 相 関 図 F M 推 進 会 議 諮 問 答 申 指 示 報 告 指 示 報 告 助 言 上 程 附 属 機 関 相 談 依 頼 推 進 所 管 課 相 談 報 告 公 共 施 設 評 価 検 討 委 員 会 公 共 施 設 再 配 置 検 討 委 員 会 助 言 指 導 改 革 推 進 課 回 答 指 示 回 答 依 頼 報 告 管 財 課 建 築 住 宅 課 財 政 課 情 報 政 策 課 個 別 推 進 部 門 対 象 課 指 示 協 力 施 設 所 管 課 相 談 依 頼 指 導 回 答 施 設 の 洗 い 出 し 台 帳 情 報 の 収 集 公 共 施 設 FM 実 施 イメージ 施 設 台 帳 の 整 備 分 析 検 討 評 価 目 的 の 妥 当 性 NO 有 効 性 YES 目 的 変 更 で 保 有 有 効 性 を 高 めて 保 有 NO YES 長 期 的 に 保 有 NO 不 動 産 として の 活 用 長 寿 命 化 を 含 めた 適 正 管 理 更 新 終 了 YES 賃 貸 売 却 譲 渡 除 却 8

11 公 共 施 設 は 耐 用 年 数 60 年 での 更 新 を 前 提 に 整 備 年 度 ごとの 延 床 面 積 に 更 新 単 価 を 乗 じる ことにより 試 算 している 億 円 公 共 施 設 の 将 来 の 更 新 費 用 の 推 計 直 近 5 年 平 均 公 共 施 設 投 資 的 経 費 既 存 更 新 分 及 び 新 規 整 備 分 19.9 億 円 年 更 新 費 用 の 試 算 既 存 更 新 分 及 び 新 規 整 備 分 26.5 億 円 1.3 倍 40 年 間 の 更 新 費 用 総 額 1,061.6 億 円 現 在 までのストック 28.3 万 m 大 規 模 修 繕 建 替 え 新 規 整 備 分 築 31 年 以 上 50 年 未 満 の 公 共 施 設 の 大 規 模 修 繕 既 存 更 新 分 用 地 取 得 分 既 存 更 新 分 (5 箇 年 度 平 均 ) 既 存 更 新 分 + 新 規 整 備 分 (5 箇 年 度 平 均 ) 既 存 更 新 分 + 新 規 整 備 分 + 用 地 取 得 分 (5 箇 年 度 平 均 ) ( 単 位 : 千 円 ) 普 通 交 付 税 合 併 算 定 替 イメージ 6,500,000 6,000,000 増 加 分 一 本 算 定 分 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 H21 ~ H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 ~ ( 年 度 ) 9

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