独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンターにおける 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いに 関 する 要 領 目 次 第 1 章 総 則 ( 第 1 条 第 2 条 ) 第 2 章 運 営 管 理 責 任 体 制 ( 第 3 条 第 7 条 ) 第 3 章 適 正 な 運

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1 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンターにおける 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 い 関 する 行 動 規 範 平 成 27 月 6 月 1 日 制 定 国 立 病 院 機 構 における 研 究 活 動 とり 分 け 公 的 研 究 費 等 ( 注 )は 国 民 の 信 頼 と 負 託 によって 支 えられているものであり その 不 正 使 用 はこれを 大 きく 損 なうものであって それを 起 こした 研 究 者 が 所 属 する 研 究 機 関 ばかりではなく 我 が 国 の 科 学 技 術 振 興 体 制 を 根 底 から 揺 るがしかね ないものです このことを 踏 まえ 九 州 がんセンターは 公 的 性 格 を 有 する 臨 床 研 究 の 信 頼 性 と 公 正 性 を 担 保 し 国 立 病 院 機 構 の 研 究 活 動 に 対 する 国 民 の 信 頼 を 確 保 するため 研 究 活 動 を 遂 行 する 上 での 行 動 ( 態 度 )の 基 準 を 行 動 規 範 として 次 のとおり 定 めます 九 州 がんセンターの 研 究 者 及 び 公 的 研 究 費 等 の 運 営 管 理 に 関 わる 全 ての 職 員 ( 以 下 研 究 者 等 という )は 以 下 の 事 項 を 誠 実 に 実 行 しなければなりません 1. 研 究 者 等 は 公 的 研 究 費 等 が 九 州 がんセンターの 管 理 する 公 的 な 資 金 であることを 認 識 し 公 正 かつ 効 率 的 に 使 用 しなければならない 2. 研 究 者 等 は 公 的 研 究 費 等 の 使 用 に 当 たり 関 係 する 法 令 等 及 び 国 立 病 院 機 構 が 定 める 規 程 等 並 びに 事 務 処 理 手 続 きを 遵 守 しなければならない 3. 研 究 者 は 研 究 計 画 に 基 づき 公 的 研 究 費 の 計 画 的 かつ 適 正 な 使 用 に 努 めなければならな い また 公 的 研 究 費 等 の 運 営 管 理 に 関 わる 事 務 職 員 は 研 究 活 動 の 特 性 を 理 解 し 効 率 的 かつ 適 正 な 事 務 処 理 を 行 わなければならない 4. 研 究 者 等 は 相 互 の 理 解 と 緊 密 な 連 携 を 図 り 協 力 して 公 的 研 究 費 等 の 不 正 使 用 を 未 然 に 防 止 するよう 努 めなければならない 5. 研 究 者 等 は 公 的 研 究 費 等 の 使 用 に 当 たり 取 引 業 者 との 関 係 において 国 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 くことのないよう 公 正 に 行 動 しなければならない 6. 研 究 者 等 は 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いに 関 する 研 修 等 に 積 極 的 に 参 加 し 関 係 する 法 令 等 及 び 国 立 病 院 機 構 が 定 める 規 程 等 の 知 識 習 得 事 務 処 理 手 続 きの 理 解 に 努 めなければならない ( 注 ) 公 的 研 究 費 等 とは 補 助 金 委 託 費 運 営 費 交 付 金 寄 付 金 等 を 財 源 として 九 州 がんセンタ ー 病 院 で 扱 うすべての 研 究 費 をいいます

2 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンターにおける 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いに 関 する 要 領 目 次 第 1 章 総 則 ( 第 1 条 第 2 条 ) 第 2 章 運 営 管 理 責 任 体 制 ( 第 3 条 第 7 条 ) 第 3 章 適 正 な 運 営 及 び 管 理 のための 環 境 ( 第 8 条 第 10 条 ) 第 4 章 研 究 者 等 の 意 識 向 上 ( 第 11 条 第 12 条 ) 第 5 章 不 正 使 用 に 係 る 調 査 処 分 等 ( 第 13 条 第 14 条 ) 第 6 章 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 及 び 実 施 ( 第 15 条 ) 第 7 章 公 的 研 究 費 等 の 適 正 な 運 営 及 び 管 理 ( 第 16 条 第 22 条 ) 第 8 章 情 報 伝 達 を 確 保 する 体 制 ( 第 23 条 第 26 条 ) 第 9 章 内 部 監 査 ( 第 27 条 第 28 条 ) 第 10 章 その 他 ( 第 29 条 ) 附 則 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 この 要 領 は 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンター( 以 下 九 州 がんセンタ ー という )における 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いに 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め 不 正 使 用 を 防 止 し 適 切 かつ 円 滑 な 運 営 を 図 るとともに 適 正 な 管 理 に 資 することを 目 的 とする ( 定 義 ) 第 2 条 この 要 領 において 次 の 各 号 に 掲 げる 用 語 の 定 義 は 当 該 各 号 に 定 めるところによ る 一 公 的 研 究 費 等 補 助 金 委 託 費 運 営 費 交 付 金 寄 附 金 等 を 財 源 として 九 州 がんセン ターで 扱 うすべての 研 究 費 をいう 二 研 究 者 等 当 院 に 所 属 する 研 究 者 及 び 当 院 の 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 に 関 わる 事 務 職 員 を 含 めすべての 者 をいう 三 不 正 使 用 故 意 又 は 重 大 な 過 失 による 架 空 請 求 に 係 る 業 者 への 預 け 金 実 体 を 伴 わな い 旅 費 給 与 又 は 謝 金 の 請 求 等 虚 偽 の 書 類 によって 関 係 する 法 令 等 及 び 国 立 病 院 機 構 の 定 める 規 程 等 に 逸 脱 して 公 的 研 究 費 等 を 不 正 に 使 用 又 は 受 給 する 行 為 をいう 四 コンプライアンス 教 育 不 正 使 用 を 事 前 に 防 止 するために 九 州 がんセンターが 研 究 者 等 に 対 し 自 身 が 取 り 扱 う 公 的 研 究 費 等 の 使 用 ルールやそれに 伴 う 責 任 自 らのどの ような 行 為 が 不 正 使 用 に 当 たるのかなどを 理 解 させるために 実 施 する 教 育 をいう

3 第 2 章 運 営 管 理 責 任 体 制 ( 最 高 管 理 責 任 者 ) 第 3 条 九 州 がんセンターに 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 について 最 終 責 任 を 負 う 者 とし て 最 高 管 理 責 任 者 を 置 き 病 院 長 をもって 充 てる 2 最 高 管 理 責 任 者 は 不 正 使 用 防 止 対 策 の 基 本 方 針 ( 以 下 基 本 方 針 という )を 策 定 及 び 周 知 するとともに 次 条 に 規 定 する 統 括 管 理 責 任 者 及 び 第 5 条 に 規 定 するコンプライア ンス 推 進 責 任 者 が 公 的 研 究 費 等 の 適 切 な 運 営 及 び 管 理 を 行 えるよう 必 要 な 措 置 を 講 じなけ ればならない ( 統 括 管 理 責 任 者 ) 第 4 条 九 州 がんセンターに 最 高 管 理 責 任 者 を 補 佐 し 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 につ いて 九 州 がんセンター 全 体 を 統 括 する 実 質 的 な 責 任 と 権 限 を 持 つ 者 として 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 する 統 括 管 理 責 任 者 を 置 き 臨 床 研 究 センター 長 をもって 充 てる 2 統 括 管 理 責 任 者 は 不 正 使 用 防 止 対 策 の 組 織 横 断 的 な 体 制 を 統 括 する 責 任 者 として 基 本 方 針 に 基 づき 九 州 がんセンター 全 体 の 具 体 的 な 対 策 を 策 定 及 び 実 施 し コンプライア ンス 推 進 責 任 者 に 対 策 の 実 施 を 指 示 するとともに 当 該 実 施 状 況 を 確 認 し 定 期 的 に 最 高 管 理 責 任 者 へ 報 告 しなければならない (コンプライアンス 推 進 責 任 者 ) 第 5 条 九 州 がんセンター 内 における 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 について 実 質 的 な 責 任 と 権 限 を 持 つ 者 として 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 するコンプライアンス 推 進 責 任 者 を 置 き 臨 床 研 究 センター 長 をもって 充 てる 2 コンプライアンス 推 進 責 任 者 は 統 括 管 理 責 任 者 の 指 示 の 下 次 の 各 号 に 定 める 業 務 を 行 わなければならない 一 自 己 の 管 理 監 督 又 は 指 導 する 部 署 における 対 策 を 実 施 し 実 施 状 況 を 確 認 するととも に 定 期 的 に 統 括 管 理 責 任 者 へ 書 面 により 報 告 書 を 提 出 すること 二 不 正 使 用 の 防 止 を 図 るため 研 究 者 等 に 対 してコンプライアンス 教 育 を 実 施 し 受 講 状 況 を 管 理 監 督 すること 三 研 究 者 等 が 適 切 に 公 的 研 究 費 等 の 管 理 執 行 等 を 行 っているか 等 をモニタリングし 必 要 に 応 じて 改 善 を 指 導 すること 3 コンプライアンス 推 進 責 任 者 は 必 要 に 応 じてコンプライアンス 推 進 副 責 任 者 ( 以 下 副 責 任 者 という )を 任 命 することができる ( 事 務 総 括 責 任 者 ) 第 6 条 九 州 がんセンター 内 における 公 的 研 究 費 等 の 適 切 執 行 を 確 保 しつつ 効 率 的 な 研 究

4 遂 行 を 確 保 するため 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 する 事 務 総 括 責 任 者 を 置 き 事 務 部 長 をもって 充 てる 2 事 務 総 括 責 任 者 は 最 高 管 理 責 任 者 及 び 統 括 管 理 責 任 者 を 補 佐 するとともに 公 的 研 究 費 等 の 適 切 な 執 行 を 確 保 するための 指 導 をおこなう 3 事 務 総 括 責 任 者 を 補 佐 するため 経 理 事 務 責 任 者 を 置 き 企 画 課 長 をもって 充 てる ( 職 名 の 公 開 ) 第 7 条 前 4 条 の 責 任 者 ( 以 下 各 責 任 者 という )を 置 いたとき 又 はこれを 変 更 したと きは その 職 名 を 公 開 するものとする 第 3 章 適 正 な 運 営 及 び 管 理 のための 環 境 ( 関 係 法 令 等 の 遵 守 ) 第 8 条 研 究 者 等 は 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いについては 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 ( 平 成 16 年 規 程 第 34 号 ) 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 契 約 事 務 取 扱 細 則 ( 平 成 16 年 細 則 第 6 号 ) 及 び 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 契 約 指 名 停 止 等 措 置 要 領 ( 平 成 17 年 要 領 第 1 号 ) 等 ( 以 下 会 計 規 程 等 という ) 並 びに 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 30 年 法 律 第 179 号 ) 等 を 遵 守 しなければならない 2 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いは 特 別 の 定 めがある 場 合 を 除 き この 要 領 に 基 づきおこなうも のとする ( 研 究 者 等 の 責 務 ) 第 9 条 研 究 者 等 は 第 2 章 に 規 定 する 各 責 任 者 の 指 示 に 従 うとともに 研 究 者 倫 理 に 基 づ き 公 的 研 究 費 等 を 適 正 かつ 効 率 的 に 遂 行 する 責 務 を 負 わなければならない ( 経 理 事 務 ) 第 10 条 公 的 研 究 費 等 に 係 る 契 約 旅 費 支 給 給 与 及 び 謝 金 支 給 等 の 経 理 に 関 する 取 扱 い は 特 別 に 定 めのある 場 合 のほか 会 計 規 程 等 により 取 り 扱 うものとする 2 公 的 研 究 費 等 の 配 分 を 受 けた 研 究 者 は 公 的 研 究 費 等 の 管 理 及 び 経 理 の 事 務 を 病 院 長 に 委 任 することとする 3 前 項 の 公 的 研 究 費 等 を 管 理 及 び 運 営 するため 経 理 事 務 担 当 者 を 定 め 研 究 者 の 口 座 を 管 理 することとする 4 公 的 研 究 費 等 に 係 る 経 理 に 関 する 書 類 保 存 に 係 る 取 扱 いは 特 別 に 定 めのある 場 合 のほ か 会 計 規 程 等 の 定 めによるものとする

5 第 4 章 研 究 者 等 の 意 識 向 上 ( 行 動 規 範 ) 第 11 条 不 正 使 用 を 防 止 するため 九 州 がんセンターの 研 究 者 等 の 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 い に 関 する 行 動 規 範 を 策 定 するものとする ( 研 修 会 等 ) 第 12 条 不 正 使 用 を 防 止 するため コンプライアンス 教 育 に 係 る 研 修 会 の 開 催 その 他 の 適 当 な 方 法 により 研 究 者 等 の 規 範 意 識 の 向 上 を 図 るものとする また 研 究 者 等 に 対 し 研 修 会 等 の 受 講 の 機 会 に 誓 約 書 の 提 出 を 求 めるものとする 第 5 章 不 正 使 用 に 係 る 調 査 処 分 等 ( 通 報 窓 口 ) 第 13 条 不 正 使 用 等 (その 疑 いがあるものを 含 む 次 条 において 同 じ )に 関 する 通 報 及 び 情 報 提 供 を 受 け 付 けるための 窓 口 ( 以 下 通 報 窓 口 という )を 設 置 するものとする 2 通 報 窓 口 は 九 州 がんセンター 内 に 設 置 するものとし その 担 当 者 名 等 は 公 開 するも のとする ( 調 査 等 ) 第 14 条 通 報 があった 場 合 には 最 高 管 理 責 任 者 は 別 に 定 める 要 領 に 基 づき 必 要 な 調 査 を 行 うものとする 2 前 項 の 定 めによる 調 査 の 結 果 不 正 使 用 があったと 認 められた 者 については 国 立 病 院 機 構 の 定 める 規 程 等 に 則 り 懲 戒 処 分 等 を 行 うものとする 3 第 2 章 に 定 める 各 責 任 者 において 管 理 監 督 の 責 任 が 十 分 に 果 たされず 結 果 として 不 正 使 用 を 招 いた 場 合 には 前 項 に 準 じて 取 り 扱 うものとする 第 6 章 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 及 び 実 施 ( 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 及 び 実 施 等 ) 第 15 条 最 高 管 理 責 任 者 は 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 並 びに 執 行 が 適 正 に 行 えるよう 適 切 にリーダーシップを 発 揮 するとともに 不 正 使 用 が 行 われる 要 因 の 把 握 に 努 め 違 法 行 為 や 不 正 使 用 防 止 のための 措 置 を 講 じるものとする 2 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 のため 最 高 管 理 責 任 者 の 下 に 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 を 置 くも のとし 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 する 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 長 は 臨 床 研 究 センター 長 をも って 充 てる

6 3 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 は 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 の 経 験 者 若 干 名 をもって 室 員 と することも 可 能 とし 必 要 に 応 じ 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 するものとする 4 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 は 次 の 各 号 に 掲 げる 業 務 を 行 うものとする 一 不 正 使 用 防 止 計 画 の 企 画 立 案 及 び 推 進 に 関 すること 二 不 正 使 用 防 止 計 画 の 検 証 及 び 進 捗 管 理 に 関 すること 三 不 正 使 用 発 生 要 因 の 分 析 及 び 改 善 策 に 関 すること 5 最 高 管 理 責 任 者 は 公 的 研 究 費 等 に 関 して 不 正 使 用 の 事 実 が 認 められた 場 合 は 国 立 病 院 機 構 の 定 める 規 程 等 により 必 要 な 措 置 を 講 じるものとする 6 不 正 使 用 に 関 与 した 取 引 業 者 等 にかかる 対 応 等 については 会 計 規 程 等 により 必 要 な 措 置 を 講 じるものとする 第 7 章 公 的 研 究 費 等 の 適 正 な 運 営 及 び 管 理 ( 執 行 状 況 の 確 認 等 ) 第 16 条 コンプライアンス 推 進 責 任 者 及 び 副 責 任 者 ( 以 下 コンプライアンス 推 進 責 任 者 等 という )は 財 務 会 計 システム 等 により 公 的 研 究 費 等 の 執 行 状 況 を 確 認 し 著 しく 執 行 が 遅 れていると 認 める 場 合 は 研 究 者 等 に 対 し 当 該 理 由 を 確 認 の 上 必 要 に 応 じて 改 善 を 指 導 するものとする 2 執 行 の 遅 れが 研 究 計 画 の 遂 行 上 問 題 があると 判 断 された 場 合 は コンプライアンス 推 進 責 任 者 等 は 繰 越 制 度 の 活 用 資 金 交 付 元 への 返 還 等 を 含 めた 改 善 策 を 研 究 者 等 に 遅 滞 な く 示 すものとする ( 発 注 段 階 での 財 源 の 特 定 ) 第 17 条 研 究 者 等 は 公 的 研 究 費 等 の 執 行 状 況 を 的 確 に 把 握 するため 発 注 段 階 において 財 源 を 特 定 して 発 注 するものとする ( 取 引 業 者 との 癒 着 防 止 ) 第 18 条 発 注 又 は 契 約 する 際 は 特 別 に 定 めのある 場 合 のほか 会 計 規 程 等 の 定 めにより 行 うこととし コンプライアンス 推 進 責 任 者 等 は 研 究 者 等 と 取 引 業 者 との 癒 着 を 防 止 す るため 必 要 に 応 じて 癒 着 防 止 のための 措 置 を 講 ずるものとする 2 継 続 的 に 取 引 を 行 っている 業 者 には 誓 約 書 の 提 出 を 求 めるものとする ( 検 収 業 務 等 ) 第 19 条 物 品 の 購 入 製 造 及 び 修 理 に 係 る 契 約 ( 以 下 物 品 の 購 入 等 契 約 という )に 伴 う 検 収 業 務 については 特 別 に 定 めのある 場 合 のほか 会 計 規 程 等 の 定 めにより 行 うもの とし 発 注 者 とは 別 の 者 による 納 品 事 実 の 確 認 を 受 けるものとする

7 2 研 究 機 器 の 保 守 等 の 特 殊 な 役 務 の 検 収 業 務 についても 前 項 と 同 様 とする 3 換 金 性 の 高 い 物 品 については 特 別 に 定 めのある 場 合 のほか 会 計 規 程 等 に 基 づき 適 切 に 管 理 するものとする ( 非 常 勤 職 員 の 雇 用 等 ) 第 20 条 非 常 勤 職 員 の 雇 用 等 により 研 究 活 動 の 協 力 を 得 る 場 合 は 事 務 職 員 が 勤 務 状 況 等 を 確 認 し 公 的 研 究 費 等 を 適 正 に 管 理 するものとする ( 出 張 の 確 認 ) 第 21 条 研 究 遂 行 上 必 要 となる 出 張 については あらかじめ 旅 行 命 令 権 者 又 は 旅 行 命 令 権 者 から 権 限 を 委 譲 された 者 の 承 認 を 得 るものとし 旅 行 後 は 復 命 書 及 び 旅 行 の 事 実 を 証 明 するものを 提 出 するものとする ( 不 正 な 取 引 を 行 った 業 者 の 処 分 ) 第 22 条 不 正 な 取 引 に 関 与 した 業 者 については 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 契 約 指 名 停 止 等 措 置 要 領 に 基 づき 取 引 停 止 等 の 措 置 を 講 ずるものとする 第 8 章 情 報 伝 達 を 確 保 する 体 制 ( 相 談 窓 口 ) 第 23 条 公 的 研 究 費 等 に 係 る 使 用 ルール 等 に 関 する 病 院 内 外 からの 相 談 に 迅 速 かつ 適 切 に 対 応 するため 相 談 を 受 け 付 けるための 窓 口 ( 以 下 相 談 窓 口 という )を 設 置 するもの とする 2 相 談 窓 口 は 九 州 がんセンター 内 に 設 置 するものとし その 担 当 者 名 等 は 公 開 するもの とする ( 不 正 使 用 等 に 関 する 報 告 ) 第 24 条 通 報 窓 口 に 不 正 使 用 等 に 関 する 通 報 及 び 情 報 提 供 があった 場 合 は 通 報 窓 口 担 当 者 は 統 括 管 理 責 任 者 に 統 括 管 理 責 任 者 は 最 高 管 理 責 任 者 に 速 やかにその 旨 を 報 告 する ものとする ( 使 用 ルール 等 の 理 解 度 の 確 認 ) 第 25 条 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 は 不 正 使 用 を 防 止 する 観 点 から コンプライアンス 推 進 責 任 者 等 と 連 携 して 研 究 者 等 に 対 し 公 的 研 究 費 の 使 用 ルール 等 に 関 する 理 解 度 の 調 査 を 実 施 し その 結 果 について 問 題 があると 認 める 場 合 は 必 要 な 措 置 を 講 ずるものとする

8 ( 不 正 使 用 防 止 に 向 けた 措 置 ) 第 26 条 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 は 不 正 使 用 の 防 止 に 向 けた 取 組 みの 状 況 を 公 開 すると ともに その 施 策 を 確 実 かつ 継 続 的 に 推 進 するものとする 第 9 章 内 部 監 査 ( 内 部 監 査 ) 第 27 条 最 高 管 理 責 任 者 は 公 的 研 究 費 等 の 運 営 及 び 管 理 について 内 部 監 査 を 年 1 回 実 施 するものとする 2 内 部 監 査 の 責 任 部 門 として 事 務 部 を 充 てる その 他 必 要 に 応 じて 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 することもできる 3 最 高 管 理 責 任 者 は 臨 時 に 内 部 監 査 の 実 施 が 必 要 であると 認 めた 場 合 には 第 1 項 の 規 定 にかかわらず 内 部 監 査 を 実 施 するものとする 4 最 高 管 理 責 任 者 は 配 分 機 関 が 行 う 調 査 について 協 力 することとする ( 内 部 監 査 の 連 携 ) 第 28 条 内 部 監 査 は 内 部 監 査 規 程 等 に 基 づき 会 計 書 類 の 形 式 的 要 件 の 監 査 のほか 体 制 の 不 備 の 検 証 も 行 い 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 会 計 監 査 人 又 は 監 査 法 人 と 連 携 して 不 正 使 用 の 防 止 を 推 進 するための 体 制 について 検 証 するとともに 不 正 使 用 が 発 生 しやすい 要 因 に 着 目 した 監 査 を 実 施 するものとする 第 10 章 その 他 ( 要 領 の 実 施 ) 第 29 条 この 要 領 に 定 めるもののほか この 要 領 の 実 施 にあたって 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 附 則 ( 施 行 期 日 ) この 要 領 は 平 成 27 年 6 月 1 日 から 施 行 する

9 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンターにおける 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いに 関 する 業 務 マニュアル 平 成 27 年 6 月 作 成 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンター

10 <まえがき> 公 的 研 究 費 等 ( 以 下 研 究 費 という )の 不 正 使 用 については 関 係 府 省 等 において 様 々な 防 止 策 が 講 じられてきましたが 依 然 として 不 正 な 事 案 が 発 生 しています このような 状 況 を 踏 まえ 文 部 科 学 省 において 研 究 機 関 における 公 的 研 究 費 の 管 理 監 査 のガイドライン( 実 施 基 準 ) ( 平 成 19 年 2 月 15 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ( 以 下 ガイドラ イン という )が 平 成 26 年 2 月 18 日 に 改 正 されました また 本 ガイドラインは 厚 生 労 働 科 学 省 においても 研 究 機 関 における 公 的 研 究 費 の 管 理 監 査 のガイドライン( 実 施 基 準 ) について ( 平 成 26 年 3 月 31 日 付 科 発 0331 第 3 号 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 厚 生 科 学 課 長 決 定 )に 基 づいて 必 要 な 読 み 替 えがされております これを 踏 まえ 九 州 がんセンターにおい ても 研 究 費 の 適 正 な 使 用 を 徹 底 するための 措 置 として 現 実 的 かつ 実 効 性 のある 運 営 及 び 管 理 体 制 を 構 築 するため 公 的 研 究 費 等 の 不 正 使 用 防 止 等 を 図 るための 対 応 マニュアルを 作 成 し 研 究 費 に 関 わるすべての 職 員 に 各 種 ルールを 周 知 することとします 研 究 費 を 適 正 に 管 理 するとともに 有 効 かつ 円 滑 に 活 用 し 国 民 の 信 頼 に 応 えるため 研 究 成 果 を 社 会 に 還 元 していくという 使 命 と 責 任 は 国 立 病 院 機 構 として 極 めて 重 要 なことです 本 マニュアルの 作 成 を 機 に 九 州 がんセンター 所 属 の 研 究 者 及 び 関 係 する 職 員 一 人 ひとりが その 役 割 と 責 任 を 強 く 認 識 することが 必 要 です 2

11 目 次 第 1 業 務 マニュアルの 作 成 目 的 4 第 2 運 営 管 理 責 任 体 制 5 第 3 使 用 ルールの 明 確 化 統 一 化 6 第 4 職 務 権 限 と 責 任 の 明 確 化 8 第 5 職 員 のコンプライアンス 教 育 の 徹 底 8 第 6 不 正 使 用 が 発 生 した 場 合 の 対 応 9 第 7 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 10 第 8 研 究 費 の 適 正 な 運 営 管 理 11 第 9 不 正 使 用 を 防 止 するための 情 報 発 信 14 第 10 内 部 監 査 15 第 11 再 発 防 止 15 第 12 準 用 15 3

12 第 1. 業 務 マニュアルの 作 成 目 的 ガイドライン において 要 請 されている 事 項 等 を 踏 まえ 研 究 費 の 適 正 な 管 理 と 効 率 的 な 使 用 に 向 けた 対 応 や 不 正 使 用 の 防 止 対 策 として 講 ずるべき 必 要 な 事 項 を 体 系 的 に 整 理 し 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンターにおける 研 究 費 の 運 営 及 び 管 理 に 関 与 するすべての 職 員 に 周 知 することにより 研 究 費 の 不 正 使 用 の 発 生 を 未 然 に 防 止 することを 目 的 とします 1 研 究 費 の 定 義 と 性 質 1 研 究 費 とは 研 究 遂 行 のための 必 要 な 経 費 に 充 てるための 資 金 です 研 究 費 には 研 究 者 の 研 究 に 対 して 国 や 民 間 企 業 等 から 補 助 助 成 されるもの 国 や 民 間 企 業 等 から 研 究 を 委 託 され 交 付 されるもの 民 間 企 業 等 から 寄 付 されるもの 機 構 本 部 の 予 算 から 配 分 されるもの( 運 営 費 交 付 金 )があります 2 研 究 費 は その 種 類 によって 守 るべきルールが 異 なります 特 に 国 や 独 立 行 政 法 人 か ら 交 付 される 競 争 的 資 金 等 は それぞれに 使 用 ルールが 定 められておりますので 競 争 的 資 金 等 を 使 用 する 際 は そのルールを 確 認 してください 3 研 究 費 の 原 資 の 多 くは 国 民 の 税 金 であり その 研 究 費 は 社 会 から 負 託 されたもの で 研 究 者 個 人 のものではありません 4 研 究 費 は 研 究 者 個 人 の 発 意 で 提 案 され 採 択 交 付 されるものであっても 研 究 機 関 として 適 切 に 経 理 することが 求 められます 財 団 法 人 などから 直 接 個 人 宛 に 交 付 さ れるような 助 成 金 であっても 研 究 機 関 が 適 切 に 経 理 する 必 要 があります ( 事 務 委 任 ) 2 研 究 費 の 不 正 不 適 切 使 用 1 研 究 費 の 不 正 使 用 不 正 受 給 ( 以 下 不 正 使 用 といいます )とは 研 究 費 を 私 的 に 流 用 又 は 着 服 することのみならず 研 究 費 毎 の 使 用 ルールに 違 反 して 使 用 することも 含 みます 2 研 究 費 によっては 様 々なルールで 使 用 が 制 限 されており 使 用 しにくい 印 象 を 帯 び ることは 否 めませんが このことを 理 由 に 不 正 使 用 が 正 当 化 されることはありません 3 正 しい 研 究 費 の 使 用 1 研 究 費 は 研 究 目 的 に 沿 って 公 平 性 及 び 透 明 性 を 確 保 しつつ 経 済 的 かつ 効 率 的 に 使 用 してください 2 研 究 費 を 使 用 する 時 には 予 め 支 出 財 源 を 明 確 にしてください 3 研 究 費 の 使 用 が 年 度 末 に 集 中 しないよう 研 究 計 画 に 沿 った 適 切 な 時 期 に 使 用 してく ださい 4 研 究 費 の 不 正 使 用 は 業 者 との 密 接 な 関 係 から 発 生 することが 多 くあり 普 段 から 高 い 倫 理 観 をもって 節 度 ある 行 動 をしてください 4

13 第 2. 運 営 管 理 責 任 体 制 運 営 管 理 責 任 体 制 の 整 備 と 公 表 研 究 費 の 運 営 管 理 を 適 正 に 行 うため 研 究 機 関 としての 管 理 責 任 体 制 を 明 確 にし ホ ームページ 等 で 公 表 します 各 責 任 者 は 最 高 管 理 責 任 者 が 指 名 します 最 高 管 理 責 任 者 ( 病 院 長 ) 統 括 管 理 責 任 者 ( 臨 床 研 究 センター 長 ) コンプライアンス 推 進 責 任 者 ( 臨 床 研 究 センター 長 ) 事 務 総 括 責 任 者 ( 事 務 部 長 ) 経 理 事 務 責 任 者 ( 企 画 課 長 ) < 責 任 者 の 職 名 及 び 職 務 内 容 > 最 高 管 理 責 任 者 : 病 院 長 ( 職 務 内 容 ) 不 正 使 用 防 止 対 策 の 基 本 方 針 を 策 定 周 知 するとともに それらを 実 施 するために 必 要 な 措 置 を 講 じます また 統 括 管 理 責 任 者 及 びコンプライアンス 推 進 責 任 者 等 が 責 任 を 持 って 研 究 費 の 運 営 及 び 管 理 が 行 えるよう 適 切 にリーダー シップを 発 揮 します 統 括 管 理 責 任 者 :( 臨 床 研 究 センター 長 ) ( 職 務 内 容 ) 不 正 使 用 防 止 対 策 の 組 織 横 断 的 な 体 制 を 統 括 する 責 任 者 であり 基 本 方 針 に 基 づき 研 究 機 関 全 体 の 具 体 的 な 対 策 を 策 定 実 施 し 実 施 状 況 を 確 認 するとともに 実 施 状 況 を 最 高 管 理 責 任 者 に 報 告 します コンプライアンス 推 進 責 任 者 :( 臨 床 研 究 センター 長 ) ( 職 務 内 容 ) 統 括 管 理 責 任 者 の 指 示 の 下 1 2 自 己 の 管 理 監 督 又 は 指 導 する 部 署 における 不 正 使 用 防 止 対 策 を 実 施 し 実 施 状 況 を 確 認 するとともに 実 施 状 況 を 統 括 管 理 責 任 者 に 報 告 します 不 正 使 用 防 止 を 図 るため 研 究 機 関 内 の 研 究 費 の 運 営 及 び 管 理 に 関 わる 全 ての 職 員 に 対 5

14 3 し コンプライアンス 教 育 を 実 施 し 受 講 状 況 を 管 理 監 督 します 自 己 の 管 理 監 督 又 は 指 導 する 部 署 において 全 ての 構 成 員 が 適 切 に 研 究 費 の 管 理 執 行 を 行 っているか 等 をモニタリングし 必 要 に 応 じて 改 善 を 指 導 します 事 務 総 括 責 任 者 :( 事 務 部 長 ) ( 職 務 内 容 ) 最 高 管 理 責 任 者 及 び 統 括 管 理 責 任 者 を 補 佐 し 研 究 費 の 適 正 な 執 行 の 確 保 のための 指 導 を 行 います 経 理 事 務 責 任 者 :( 企 画 課 長 ) ( 職 務 内 容 ) 事 務 総 括 責 任 者 を 補 佐 し 研 究 費 の 適 正 な 執 行 にかかる 経 理 事 務 の 管 理 を 行 います 第 3. 使 用 ルールの 明 確 化 統 一 化 最 高 管 理 責 任 者 は 研 究 費 の 使 用 ルールを 明 確 にし 研 究 費 の 運 営 及 び 管 理 に 関 わる 全 て の 構 成 員 に 周 知 をはかります 1 行 動 規 範 01. 公 的 研 究 費 等 の 取 扱 いに 関 する 行 動 規 範.docx 2 研 究 費 の 種 類 研 究 費 は 大 きく 分 類 して 国 又 は 独 立 行 政 法 人 からの 公 募 型 の 研 究 資 金 ( 以 下 競 争 的 資 金 等 という ) 財 団 法 人 及 び 民 間 企 業 等 からの 研 究 資 金 運 営 費 交 付 金 の3 種 類 があり 研 究 費 の 種 類 毎 に 守 るべき 使 用 ルールが 違 います 研 究 費 の 種 類 守 るべき 使 用 ルール 競 争 的 資 金 等 補 助 金 補 助 金 等 に 係 る 予 算 執 行 の 適 正 化 に 関 する 法 律 補 助 金 制 度 の 交 付 要 綱 及 び 取 扱 要 領 その 他 の 交 付 条 件 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 受 託 費 契 約 書 研 究 資 金 制 度 ごとのルール 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 財 団 法 人 又 は 受 託 研 究 費 契 約 書 民 間 企 業 等 からの 共 同 研 究 費 独 立 行 政 方 針 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 6

15 研 究 資 金 運 営 費 交 付 金 寄 付 金 ( 助 成 金 含 ) 寄 付 目 的 独 立 行 政 方 針 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 独 立 行 政 方 針 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 運 営 費 交 付 金 要 綱 1 競 争 的 資 金 等 について 競 争 的 資 金 等 は 研 究 者 個 人 の 発 意 で 提 案 され 採 択 された 課 題 であっても その 原 資 は 国 民 の 税 金 等 であることから 個 人 ではなく 研 究 機 関 としての 管 理 が 必 要 となります 競 争 的 資 金 等 ( 直 接 経 費 )には 制 度 毎 に 使 用 できない 経 費 等 の 使 用 ルールが 決 められて いますので 当 該 制 度 の 使 用 ルール 等 をご 確 認 ください ( 参 照 : 科 研 費 ハンドブック 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 事 務 処 理 要 領 等 ) 直 接 経 費 間 接 経 費 競 争 的 資 金 等 により 行 われる 研 究 を 実 施 するために 研 究 に 直 接 的 に 必 要 なものに 対 し 競 争 的 資 金 等 を 獲 得 した 研 究 機 関 又 は 研 究 者 が 使 用 する 経 費 直 接 経 費 に 対 して 一 定 比 率 で 手 当 され 競 争 的 資 金 等 による 研 究 の 実 施 に 伴 う 研 究 機 関 の 管 理 等 に 必 要 な 経 費 とし 研 究 機 関 が 使 用 する 経 費 競 争 的 資 金 等 の 共 通 事 項 目 的 外 使 用 の 禁 止 競 争 的 資 金 等 の 使 用 が 認 められるのは 交 付 申 請 課 題 の 研 究 遂 行 上 必 要 なもの 及 び 研 究 成 果 のまとめに 必 要 なものだけです それ 以 外 の 支 出 はできません 経 費 の 使 用 制 限 酒 たばこなど 嗜 好 品 の 購 入 ( 私 的 流 用 )には 使 用 できません また 間 接 経 費 を 使 用 することが 適 切 なものには 使 用 できません 使 用 期 間 の 制 限 競 争 的 資 金 等 で 支 出 できるものは 一 般 的 に 補 助 金 の 内 定 日 や 受 託 研 究 の 契 約 日 など ルール 毎 に 決 められた 日 以 降 に 使 用 の 手 続 きを 開 始 するのであって かつ 年 度 中 の 研 究 の 用 に 供 するものに 限 られます 従 って 内 定 日 前 に 発 注 したものへの 支 出 はできません また 年 度 末 の3 月 中 に 発 注 したものであっても4 月 に 納 品 されるものや 3 月 中 に 納 品 されたものであっても4 月 に 使 用 するものへの 支 出 もできません ただし 基 金 など 複 数 年 度 に 亘 り 使 用 可 能 なものや 繰 越 承 認 を 得 たものはこの 限 りではありません 競 争 的 資 金 等 で 使 用 できないもの( 一 部 抜 粋 ) 科 学 研 究 費 助 成 事 業 ( 科 研 費 ) 科 研 費 ハンドブック10 直 接 経 費 の 管 理 (4) 使 用 の 制 限 1 建 物 等 の 施 設 に 関 する 経 費 ( 直 接 経 費 により 購 入 した 物 品 を 導 入 することにより 必 要 となる 軽 微 な 据 付 等 のための 経 費 を 除 く ) 7

16 2 補 助 事 業 遂 行 中 に 発 生 した 事 故 災 害 の 処 理 のための 経 費 3 研 究 代 表 者 又 は 研 究 分 担 者 の 人 件 費 謝 金 4 その 他 間 接 経 費 を 使 用 することが 適 切 な 経 費 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 厚 生 労 働 科 学 研 究 費 補 助 金 取 扱 細 則 第 4 ( 交 付 の 対 象 経 費 ) 4 規 程 第 4 条 第 3 項 の 経 費 の 範 囲 の 詳 細 は 別 表 第 1から 別 表 第 3のとおりとする た だし 規 程 第 4 条 第 1 項 第 1 号 及 び 第 2 項 各 号 に 掲 げる 経 費 については 次 に 掲 げる 経 費 を 含 まないものとする (1) 建 物 等 施 設 に 関 する 経 費 ただし 補 助 金 により 購 入 した 設 備 備 品 等 の 物 品 を 導 入 することにより 必 要 となる 据 え 付 け 費 及 び 調 整 費 を 除 く (2) 研 究 機 関 で 通 常 備 えるべき 設 備 備 品 等 の 物 品 (その 性 質 上 原 形 のまま 比 較 的 長 期 の 反 復 使 用 に 耐 えうるものに 限 る )を 購 入 するための 経 費 (3) 研 究 実 施 中 に 発 生 した 事 故 災 害 の 処 理 のための 経 費 (4) 価 格 が50 万 円 以 上 の 機 械 器 具 であって 賃 借 が 可 能 なものを 購 入 するための 経 費 (5)その 他 この 補 助 金 による 研 究 に 関 連 性 のない 経 費 2 財 団 法 人 又 は 民 間 企 業 等 からの 研 究 資 金 について 財 団 法 人 及 び 民 間 企 業 等 からの 受 託 研 究 費 及 び 共 同 研 究 費 には 国 等 から 補 助 金 や 委 託 費 を 財 源 とした 経 費 もありますので 使 用 にあたっては 使 用 ルールをご 確 認 ください 3 運 営 費 交 付 金 について 国 立 病 院 機 構 本 部 から 研 究 課 題 毎 に 配 分 されるすべての 経 費 ですので 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 や 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 運 営 費 交 付 金 要 綱 をご 確 認 ください 第 4. 職 務 権 限 と 責 任 の 明 確 化 研 究 費 の 事 務 処 理 に 関 する 権 限 と 責 任 については 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 組 織 規 程 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 により 定 められています また 特 に 研 究 費 を 運 営 及 び 管 理 する 上 で 不 正 使 用 がおこりやすい 物 品 等 の 発 注 旅 費 雇 用 謝 金 についてはフローチャートを 定 めます 03-2.フローチャート.xls 第 5. 研 究 者 等 のコンプライアンス 教 育 等 の 徹 底 1 コンプライアンス< 関 係 法 令 等 の 遵 守 > 研 究 者 等 が 守 るべき 服 務 規 律 は 独 立 政 法 人 国 立 病 院 機 構 職 員 就 業 規 則 等 の 規 定 により 8

17 定 められていますが これらの 規 則 等 のみでは 不 十 分 な 点 もあることが 考 えられることか ら 最 高 管 理 責 任 者 の 下 に 不 正 使 用 防 止 を 推 進 する 部 署 として コンプライアンス 推 進 責 任 者 を 設 置 し 不 正 使 用 を 防 止 します 2 研 究 費 の 使 用 ルールの 周 知 徹 底 研 究 費 の 使 用 ルールに 係 る 説 明 会 及 び 研 修 会 を 年 1 回 定 期 的 ( 年 度 当 初 )に 実 施 すると ともに 本 マニュアルがホームページ 等 により すべての 研 究 者 等 が 閲 覧 できる 体 制 をとり ます 3 誓 約 書 当 院 に 所 属 する 研 究 者 等 に 対 して 当 院 における 使 用 ルールを 遵 守 する 旨 の 誓 約 書 の 提 出 を 求 めます 誓 約 書 ( 研 究 者 等 ).docx 第 6. 不 正 使 用 が 発 生 した 場 合 の 対 応 1 不 正 使 用 の 告 発 を 受 け 付 け 体 制 整 備 研 究 費 の 不 正 使 用 の 告 発 の 受 け 付 けについては 別 に 定 める 研 究 活 動 に 係 る 不 正 行 為 の 取 扱 いに 関 する 要 領 により 管 理 課 長 を 通 報 窓 口 担 当 者 とします なお 告 発 した 者 が 不 利 益 な 取 り 扱 いを 受 けることのないよう 配 慮 します 07. 研 究 活 動 に 係 る 不 正 行 為 の 取 扱 いに 関 する 要 領.docx 2 告 発 案 件 の 伝 達 調 査 1 通 報 窓 口 不 正 使 用 の 告 発 の 窓 口 担 当 者 は 管 理 課 長 とします (TEL: FAX: ) 2 告 発 者 に 対 する 保 護 当 院 は 研 究 費 の 不 正 使 用 等 について 告 発 した 者 及 び 相 談 した 者 が 不 利 益 な 取 り 扱 い を 受 けることがないように 配 慮 します 3 告 発 案 件 の 伝 達 調 査 等 管 理 課 長 は 告 発 を 受 け 付 けたときは 速 やかに 統 括 管 理 責 任 者 及 び 最 高 管 理 責 任 者 に 報 告 します 4 最 高 管 理 責 任 者 は 別 に 定 める 研 究 活 動 に 係 る 不 正 行 為 の 取 扱 いに 関 する 要 領. に より 不 正 使 用 に 係 る 調 査 を 行 う 必 要 があると 認 めるときは 調 査 委 員 会 を 設 置 し 事 実 関 係 の 調 査 を 行 います 9

18 3 不 正 使 用 された 場 合 への 対 応 不 正 使 用 を 行 った 場 合 個 人 等 に 対 する 処 分 だけではなく 研 究 機 関 に 対 しても 間 接 経 費 の 削 減 等 の 措 置 が 講 じられることがあります 1 研 究 者 等 に 対 して 調 査 の 結 果 研 究 費 の 不 正 使 用 の 事 実 が 認 められた 場 合 には 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 職 員 就 業 規 則 等 を 踏 まえ 懲 戒 処 分 等 を 行 うことがあります これは 当 院 に 所 属 するすべての 研 究 者 等 に 適 用 されます また 当 院 または 配 分 機 関 より 民 事 刑 事 告 訴 を 受 けることがあります 競 争 的 資 金 等 にはそれぞれ 制 度 毎 に 応 募 資 格 停 止 加 算 金 を 含 めた 資 金 の 返 還 等 のペ ナルティが 設 けられています 2 取 引 業 者 に 対 して 研 究 費 の 不 正 使 用 に 関 与 した 業 者 への 取 引 停 止 等 の 処 分 については 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 契 約 事 務 取 扱 細 則 並 びに 契 約 指 名 停 止 等 措 置 要 領 等 によることと します 3 研 究 機 関 に 対 して ガイドラインに 基 づく 体 制 整 備 の 不 備 により 配 分 機 関 から 次 の 措 置 が 講 じられること があります (ア) 管 理 条 件 の 付 与 当 院 に 対 し 体 制 整 備 等 の 不 備 について 改 善 事 項 及 びその 履 行 期 限 (1 年 )を 示 した 管 理 条 件 が 付 されることがあります (イ) 間 接 経 費 の 削 減 管 理 条 件 の 履 行 が 認 められないと 判 断 した 場 合 は 当 院 に 対 する 競 争 的 資 金 におけ る 翌 年 度 以 降 の 間 接 経 費 措 置 額 が 一 定 割 合 削 減 されることがあります (ウ) 配 分 の 停 止 間 接 経 費 を 上 限 まで 削 減 する 措 置 を 講 じている 間 においても 配 分 機 関 が 管 理 条 件 の 履 行 が 認 められないと 判 断 した 場 合 は 配 分 機 関 は 当 院 に 対 する 翌 年 度 以 降 の 競 争 的 資 金 の 配 分 を 停 止 することがあります 第 7. 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 のため 最 高 管 理 責 任 者 の 下 に 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 を 置 き 臨 床 研 究 センター 長 をもって 充 てます 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 では 最 高 管 理 責 任 者 の 策 定 した 基 本 方 針 の 下 に 計 画 の 企 画 立 案 推 進 検 証 進 捗 管 理 に 関 すること 及 び 不 正 使 用 発 生 要 因 の 分 析 改 善 策 実 施 を 推 進 します 不 正 な 使 用 を 発 生 させる 要 因 の 把 握 とその 分 析 を 基 に 具 体 的 な 不 正 防 止 計 画 を 策 定 し ホ ームページ 等 により 公 表 し 当 院 内 外 に 周 知 します 不 正 使 用 防 止 計 画 は 配 分 機 関 からの 情 報 提 供 や 他 の 研 究 機 関 における 対 応 等 も 参 考 にし 10

19 ながら 不 断 の 見 直 しに 努 め 修 正 すべき 事 項 が 生 じたときは 適 時 当 院 内 に 周 知 すると ともに その 進 捗 状 況 の 確 認 を 行 います 04. 公 的 研 究 費 等 に 係 る 不 正 使 用 防 止 に 関 する 基 本 方 針.docx 05. 公 的 研 究 費 等 の 不 正 使 用 防 止 計 画.docx 第 8. 研 究 費 の 適 正 な 運 営 及 び 管 理 1 予 算 執 行 状 況 の 検 証 研 究 者 等 は 自 らが 管 理 する 研 究 費 の 予 算 の 執 行 状 況 の 把 握 に 努 める 必 要 があります なお 毎 年 度 12 月 末 現 在 又 は 研 究 期 間 の 終 了 2ヶ 月 前 の 段 階 で 相 当 額 の 残 額 がある 場 合 は 必 要 に 応 じて 事 務 総 括 責 任 者 より 執 行 の 遅 滞 の 連 絡 及 び 予 算 執 行 の 推 進 を 警 告 します 2 予 算 執 行 に 関 する 管 理 体 制 当 院 が 管 理 する 研 究 費 により 発 注 した 物 品 の 納 品 の 事 実 確 認 ( 物 品 検 収 ) 及 び 旅 費 謝 金 の 支 出 に 係 る 事 実 確 認 については 経 理 事 務 担 当 者 が 行 います なお 納 入 業 者 が 意 図 的 に 経 理 事 務 担 当 者 を 経 由 することなく 直 接 に 納 品 したり 納 品 書 と 異 なったものを 納 品 する 等 の 不 正 な 取 引 に 関 与 した 場 合 や 架 空 の 納 品 に 基 づく 支 払 いに 関 与 する 等 不 正 な 取 引 に 関 与 した 場 合 は 当 該 業 者 に 取 引 停 止 等 の 措 置 を 講 じるものとします 継 続 的 に 取 引 をおこなっている 業 者 には 誓 約 書 を 求 めます コンプライアンス 推 進 責 任 者 は 研 究 者 等 と 業 者 との 関 係 が 過 度 に 密 にならないよう 配 慮 します 1 物 品 の 発 注 に 係 る 事 実 確 認 経 理 事 務 担 当 者 は 各 研 究 者 から 提 出 された 物 品 購 入 伺 等 ( 請 求 書 )に 基 づき 各 業 者 から 見 積 書 等 を 徴 収 し 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 に 基 づき 発 注 を 行 いま す 緊 急 に 研 究 に 要 する 場 合 により 研 究 者 自 らが 発 注 した 場 合 には 事 後 に 必 ず 経 理 事 務 担 当 者 に 報 告 してください 緊 急 に 研 究 に 要 する 場 合 とは 診 療 の 場 合 に 準 じて 対 応 します 2 物 品 の 検 収 に 関 する 事 実 確 認 納 入 業 者 は 納 品 の 際 経 理 事 務 担 当 者 に 納 品 を 行 ってください 経 理 事 務 担 当 者 は 現 物 確 認 のうえ 納 品 書 と 突 合 し 納 品 書 に 押 印 し 検 収 を 行 います 経 理 事 務 担 当 者 は 研 究 者 等 に 確 認 し 納 入 業 者 に 納 入 場 所 を 指 示 します 11

20 不 正 使 用 防 止 にむけた 具 体 的 事 項 : 確 実 な 納 品 検 収 の 実 施 及 び 周 知 について 当 院 に 納 入 される 物 品 等 の 検 収 は 経 理 事 務 担 当 者 が 実 施 します 発 注 担 当 者 と 検 収 担 当 者 は 別 の 者 が 担 当 します 宅 急 便 や 夜 間 の 場 合 であって 納 入 業 者 が 直 接 研 究 者 に 納 入 する 場 合 は 後 日 経 理 事 務 担 当 者 が 現 物 確 認 を 行 うこととなります 当 該 検 収 を 適 切 に 受 けない 業 者 には 取 引 停 止 等 の 措 置 を 講 じることがあります また 必 要 に 応 じて 取 引 業 者 の 入 出 記 録 を 作 成 します 研 究 における 特 殊 な 役 務 については 保 守 点 検 等 に 係 る 発 注 納 品 検 収 等 の 徹 底 ( 企 発 号 業 発 号 ) を 参 考 にして 検 収 し 原 則 として 有 形 の 成 果 物 がある 場 合 には 成 果 物 及 び 完 了 報 告 書 等 の 履 行 が 確 認 できる 書 類 により 検 収 を 行 うとともに 必 要 に 応 じ 抽 出 による 事 後 チェックなどを 含 め これに 係 る 仕 様 書 作 業 工 程 などの 詳 細 をこれらの 知 識 を 有 する 発 注 者 以 外 の 者 がチェックします また 成 果 物 がない 機 器 の 保 守 点 検 などの 場 合 は 経 理 事 務 担 当 者 が 立 会 い 等 による 現 場 確 認 を 行 う ことが 必 要 です 換 金 性 の 高 い 物 品 については 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 会 計 規 程 等 の 定 めに 従 い 研 究 費 で 購 入 したことを 明 示 するほか 物 品 の 所 在 が 分 かるよう 記 録 することなどにより 適 切 に 管 理 してください 特 に パソコンについては 適 切 に 管 理 することが 必 要 となります なお 継 続 的 に 取 引 を 行 っている 業 者 に 求 める 誓 約 書 は 別 紙 のとおりです 誓 約 書 ( 取 引 業 者 ).docx 3 旅 費 の 支 出 に 係 る 事 実 確 認 研 究 者 等 から 提 出 のあった 出 張 伺 出 張 復 命 書 に 基 づき 経 理 事 務 担 当 者 が 用 務 先 航 空 運 賃 領 収 書 搭 乗 券 半 券 その 他 関 係 資 料 をチェックのうえ 事 実 確 認 を 行 い ます 当 該 出 張 が 学 会 出 席 等 の 用 務 である 場 合 には 学 会 要 旨 等 の 当 日 配 布 される 資 料 の 提 出 を 求 めます 不 正 使 用 防 止 にむけた 具 体 的 事 項 の 実 施 : 旅 費 の 事 実 確 認 及 び 周 知 について 研 究 者 等 が 出 張 復 命 書 を 提 出 する 際 に 用 務 内 容 に 応 じて 記 載 事 項 を 厳 密 にします ア 研 究 打 ち 合 わせの 場 合 は 出 張 復 命 書 に 打 ち 合 わせの 相 手 の 所 属 氏 名 を 記 載 してく ださい イ 学 会 出 席 等 の 場 合 は 学 会 要 旨 等 の 当 日 配 布 される 資 料 の 添 付 をしてください ウ 無 作 為 に 勤 務 状 況 の 事 実 確 認 を 実 施 します 4 研 究 補 助 員 招 聘 者 の 対 する 給 与 謝 金 の 支 出 に 係 る 事 実 確 認 各 研 究 者 は 研 究 補 助 員 を 雇 い 上 げる 場 合 招 聘 する 場 合 は 別 に 定 める 研 究 補 助 業 務 依 頼 書 を 提 出 してください 研 究 補 助 員 を 雇 い 上 げる 場 合 や 招 聘 により 従 事 者 に 対 する 給 与 謝 金 の 支 出 に 係 る 事 12

21 実 確 認 は 経 理 事 務 担 当 者 が 行 います なお 出 勤 簿 等 を 配 置 し 出 勤 状 況 を 把 握 します 不 正 使 用 防 止 にむけた 具 体 的 事 項 の 実 施 : 給 与 謝 金 支 出 に 対 する 事 実 確 認 及 び 周 知 につ いて 雇 い 上 げの 研 究 補 助 員 及 び 招 聘 による 従 事 者 の 出 勤 簿 は 経 理 事 務 担 当 者 で 保 管 管 理 し 研 究 補 助 員 は 出 勤 簿 に 押 印 します 業 務 内 容 の 事 実 確 認 は 従 事 者 本 人 から 行 うととも に 無 作 為 に 勤 務 状 況 の 事 実 確 認 を 実 施 します なお 賃 金 謝 金 等 に 係 る 源 泉 徴 収 等 の 取 扱 いに 当 たっては 関 係 法 令 等 に 基 づき 適 切 に 対 応 します 研 究 補 助 業 務 依 頼 書.xls 5 立 て 替 え 払 いが 認 められる 場 合 に 係 る 事 実 確 認 原 則 後 払 いが 可 能 な 業 者 に 対 する 立 替 払 いは 認 められません 立 替 払 いは 業 務 遂 行 上 に 必 要 とする 経 費 で 現 金 又 はクレジットカード 等 による 支 払 を 条 件 とする 取 引 など 立 替 払 いを 行 わないと 当 該 取 引 の 時 宜 を 逸 し 業 務 に 著 しく 支 障 を 来 すおそれがある 場 合 において 研 究 者 が 一 旦 立 替 えて 支 払 った 後 後 日 経 理 事 務 担 当 者 に 請 求 することができます 請 求 に 当 たっては 本 人 が 支 払 ったことを 証 明 する 書 類 ( 領 収 書 振 込 及 びクレジ ットカードの 利 用 明 細 書 など)を 提 示 してください また 立 替 えた 際 は 速 やかに( 当 該 年 度 内 )に 請 求 してください 3 予 算 執 行 に 関 する 会 計 処 理 について 研 究 費 の 予 算 執 行 に 関 する 会 計 処 理 は 財 務 会 計 処 理 マニュアル( 平 成 26 年 9 月 26 日 改 訂 版 ) に 基 づき 行 います 4 研 究 費 の 不 正 使 用 の 具 体 的 事 例 実 態 を 伴 わない 虚 偽 の 書 類 を 作 成 し 実 態 があったものとして 提 出 して 不 正 に 研 究 費 を 支 出 させる 事 項 は 研 究 費 の 不 正 使 用 となります 以 下 に 具 体 例 を 示 します 1 物 品 費 関 連 預 け 金 取 引 業 者 に 作 成 させた 架 空 の 納 品 書 等 により 研 究 費 から 支 払 った 代 金 を 当 該 業 者 に 預 け て 管 理 させること 例 えば 納 品 事 実 の 確 認 後 に 業 者 に 物 品 を 返 品 したにもかかわらず 押 印 した 納 品 書 によ り 支 払 い 手 続 きを 行 い その 代 金 を 業 者 に 管 理 させること 品 名 替 研 究 費 の 使 用 ルールでは 認 められていない 物 品 の 購 入 や 施 設 改 修 等 を 行 うため 取 引 業 者 に 当 該 経 費 で 購 入 可 能 な 消 耗 品 等 に 納 品 者 の 品 目 を 変 えさせ 支 払 い 手 続 きをおこなうこ と 13

22 期 ずれ 納 品 日 を 故 意 に 偽 った 納 品 書 を 取 引 業 者 に 作 成 させ 研 究 費 から 支 払 い 手 続 きを 行 うこと 例 えば 3 月 で 納 品 したものについて 翌 年 度 の4 月 に 納 品 があったものとして 支 払 い 手 続 きを 行 うこと (この 逆 も 不 正 使 用 となります 2 旅 費 関 連 カラ 出 張 出 張 には 行 っていない または 出 張 を 取 りやめたにもかかわらず 出 張 を 行 ったものとし て 出 張 報 告 書 を 提 出 し 旅 費 を 支 給 すること 例 えば 他 の 研 究 者 と 共 謀 して 入 手 した 新 幹 線 の 往 復 の 乗 車 件 等 と 宿 泊 先 の 領 収 書 を 利 用 し 出 張 に 行 ってないにもかかわらず 不 正 に 旅 費 を 受 給 すること 出 張 費 の 水 増 し 請 求 格 安 航 空 券 を 購 入 したにもかかわらず 旅 行 業 者 に 正 規 運 賃 または 水 増 しした 航 空 運 賃 の 領 収 書 を 発 行 させ 差 額 を 受 給 すること 早 期 割 引 等 の 割 引 運 賃 で 航 空 券 を 購 入 したにもかかわらず 旅 行 業 者 に 正 規 運 賃 または 水 増 しした 航 空 運 賃 の 領 収 書 を 発 行 させ 差 額 を 受 給 すること パック 旅 行 等 を 利 用 したにも 関 わらず 通 常 の 旅 費 として 請 求 した 旅 費 を 受 給 すること 出 張 費 の 二 重 受 給 他 機 関 から 旅 費 を 受 給 したにもかかわらず 同 じ 出 張 旅 費 を 請 求 し 二 重 に 旅 費 を 受 給 す ること 出 張 費 の 私 的 流 用 海 外 出 張 等 に 家 族 を 同 伴 し 航 空 運 賃 等 に 家 族 等 の 航 空 運 賃 を 上 乗 せした 領 収 書 を 旅 行 業 者 に 作 成 させ 旅 費 を 受 給 すること 3 人 件 費 関 連 カラ 謝 金 給 与 研 究 補 助 者 等 に 支 払 い 謝 金 や 給 与 について 架 空 または 実 際 より 多 く 偽 った 勤 務 時 間 報 告 により 諸 謝 金 や 給 与 を 支 給 させること 謝 金 給 与 の 戻 し 研 究 室 に 所 属 している 者 に 対 して 実 態 に 伴 わない 謝 金 や 給 与 を 支 給 し それを 研 究 室 の 運 営 等 に 必 要 な 経 費 に 充 当 するため 還 流 させること 4その 他 プール 金 預 け 金 を 取 引 業 者 から 現 金 等 で 還 流 させ 研 究 室 でプールすること 研 究 補 助 者 等 に 支 払 った 給 与 等 や 空 出 張 の 全 額 または 一 部 を 還 流 させ 研 究 室 で 管 理 する こと 14

23 第 9. 不 正 な 使 用 を 防 止 するための 情 報 発 信 1 相 談 窓 口 当 院 の 研 究 費 の 使 用 ルールに 係 る 相 談 窓 口 は 以 下 のとおりとなります 研 究 費 申 請 報 告 関 係 の 相 談 窓 口 全 般 経 理 事 務 責 任 者 ( 企 画 課 長 ) 研 究 費 執 行 関 係 の 相 談 窓 口 全 般 経 理 事 務 担 当 者 ( 業 務 班 長 ) 検 収 関 係 の 相 談 窓 口 全 般 経 理 事 務 担 当 者 ( 契 約 係 長 ) 2 使 用 ルールの 周 知 徹 底 研 究 費 の 使 用 ルール 等 に 係 る 研 修 会 を 年 1 回 定 期 的 ( 年 度 当 初 )に 実 施 するとともに 本 マニュアルがホームページにより すべての 研 究 者 等 が 閲 覧 できる 体 制 をとります 第 10. 内 部 監 査 1 監 査 実 施 体 制 当 院 における 研 究 費 の 経 理 事 務 処 理 の 適 正 化 を 図 るため 管 理 課 が 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 と 連 携 し 不 正 発 生 要 因 に 応 じた 研 究 費 の 内 部 監 査 を 重 点 的 に 実 施 します また 監 査 結 果 は 院 内 に 周 知 しコンプライアンス 教 育 の 際 に 周 知 します 不 正 使 用 防 止 にむけた 具 体 的 事 項 の 実 施 : 内 部 監 査 体 制 の 強 化 について 当 院 における 適 正 な 研 究 費 の 執 行 のため 管 理 課 による 内 部 監 査 を 原 則 年 1 回 実 施 ( 最 高 管 理 責 任 者 が 必 要 と 認 めた 時 は 随 時 実 施 )するものとします 特 に 研 究 費 の 受 入 額 が 多 い 研 究 者 の 取 引 記 録 を 重 点 的 に 監 査 します また 旅 費 や 謝 金 において 実 態 を 伴 わないものに 対 する 執 行 がなされることがないよ う 厳 密 なモニタリングを 実 施 します 2 内 部 監 査 実 施 の 際 の 留 意 事 項 1 会 計 書 類 の 形 式 的 要 件 等 の 財 務 情 報 に 対 するチェックのほか 研 究 費 の 管 理 体 制 の 不 備 の 検 証 も 行 います 2 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 と 連 携 し 監 査 計 画 をたて 不 正 が 発 生 するリスクに 対 して 重 点 的 かつ 機 動 的 な 監 査 を 実 施 します 3 国 立 病 院 機 構 本 部 業 務 監 査 室 や 会 計 監 査 人 または 監 査 法 人 と 緊 密 な 連 携 を 図 り 効 率 的 な 監 査 を 実 施 します 4 内 部 監 査 は 内 部 監 査 指 導 要 領 等 に 基 づき 行 います 5 内 部 監 査 の 結 果 は 公 表 し 監 査 計 画 等 を 随 時 見 直 します 15

24 第 11. 再 発 防 止 最 高 管 理 責 任 者 は 配 分 機 関 より 間 接 経 費 の 削 減 等 の 措 置 を 受 けた 場 合 不 正 が 発 生 した 部 等 に 対 する 措 置 を 講 じるとともに 不 正 に 関 与 していない 部 等 や 研 究 者 等 の 研 究 活 動 の 遂 行 に 影 響 を 及 ぼさないよう 必 要 な 措 置 を 講 じます 第 12. 準 用 研 究 費 の 運 営 及 び 管 理 に 関 し 本 マニュアルに 定 めがない 場 合 は 研 究 機 関 における 公 的 研 究 費 の 管 理 監 査 のガイドライン( 実 施 基 準 ) に 即 して 対 応 します 16

25 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 九 州 がんセンター 研 究 費 及 び 研 究 活 動 の 運 営 管 理 体 制 最 高 管 理 責 任 者 ( 病 院 長 ) 統 括 管 理 責 任 者 ( 臨 床 研 究 センター 長 ) 研 究 費 の 運 営 管 理 の 最 終 責 任 者 管 理 運 営 にリーダーシップを 発 揮 研 究 活 動 の 不 正 行 為 を 抑 止 するための 環 境 整 備 最 高 管 理 責 任 者 の 補 佐 研 究 費 の 運 営 管 理 を 統 括 する 責 任 を 負 う 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 実 施 報 告 任 意 連 携 不 正 使 用 防 止 計 画 推 進 室 ( 臨 床 研 究 センター 長 ) 事 務 総 括 責 任 者 ( 事 務 部 長 ) コンプライアンス 推 進 責 任 者 ( 臨 床 研 究 センター 長 ) 不 正 使 用 防 止 計 画 の 策 定 研 究 費 の 適 正 な 執 行 のための 最 高 管 理 責 任 者 統 括 管 理 責 任 者 の 補 佐 最 高 管 理 責 任 者 統 括 管 理 責 任 者 の 補 佐 管 理 指 導 する 部 署 に 対 する 実 質 的 な 責 任 を 負 う コンプライアンス 教 育 の 実 施 等 連 携 任 意 経 理 事 務 責 任 者 ( 企 画 課 長 ) 研 究 倫 理 教 育 責 任 者 ( 臨 床 研 究 センター 長 ) 研 究 倫 理 教 育 の 実 施 内 部 監 査 部 門 ( 管 理 課 ) 経 理 事 務 担 当 者 ( 業 務 班 長 ) 連 携 相 談 窓 口 ( 業 務 班 長 ) 通 報 窓 口 ( 管 理 課 長 ) 業 務 監 査 室 会 計 監 査 人 研 究 者 コンプライアンス( 法 的 遵 守 )の 認 識 研 究 倫 理 規 範 の 修 得

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