注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1

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1 平 成 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 7 月 1 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 UCS 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 8787 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 後 藤 秀 樹 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 業 務 本 部 長 ( 氏 名 ) 林 秀 樹 TEL 四 半 期 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 7 月 14 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 - 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 無 四 半 期 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 無 ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 の 業 績 ( 平 成 28 年 3 月 1 日 ~ 平 成 28 年 5 月 31 日 ) (1) 経 営 成 績 ( 累 計 ) (% 表 示 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 4, 年 2 月 期 第 1 四 半 期 4, , , 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 円 銭 円 銭 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 年 2 月 期 第 1 四 半 期 (2) 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 153,295 24, , 年 2 月 期 144,611 24, , ( 参 考 ) 自 己 資 本 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 24,771 百 万 円 28 年 2 月 期 24,665 百 万 円 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 28 年 2 月 期 年 2 月 期 - 29 年 2 月 期 ( 予 想 ) ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 配 当 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無 3. 平 成 29 年 2 月 期 の 業 績 予 想 ( 平 成 28 年 3 月 1 日 ~ 平 成 29 年 2 月 28 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 10, , , , 通 期 20, , , , ( 注 ) 直 近 に 公 表 されている 業 績 予 想 からの 修 正 の 有 無 : 無

2 注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 有 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 有 4 修 正 再 表 示 : 無 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 P.3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 をご 覧 ください (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 29 年 2 月 期 1Q 18,807,700 株 28 年 2 月 期 18,807,700 株 2 期 末 自 己 株 式 数 29 年 2 月 期 1Q 124 株 28 年 2 月 期 124 株 3 期 中 平 均 株 式 数 ( 四 半 期 累 計 ) 29 年 2 月 期 1Q 18,807,576 株 28 年 2 月 期 1Q 18,807,605 株 四 半 期 レビュー 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 四 半 期 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 レビュー 手 続 の 対 象 外 であり この 四 半 期 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 四 半 期 財 務 諸 表 の 四 半 期 レビュー 手 続 は 終 了 していません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 および 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており その 達 成 を 当 社 として 約 束 する 趣 旨 のものではありません また 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 が あります 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 および 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 については P.3 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (3) 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 をご 覧 ください

3 添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 3 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 3 3. 四 半 期 財 務 諸 表 4 (1) 四 半 期 貸 借 対 照 表 4 (2) 四 半 期 損 益 計 算 書 5 第 1 四 半 期 累 計 期 間 5 (3) 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 6 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 6 ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) 6 (セグメント 情 報 等 ) 6-1 -

4 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 当 第 1 四 半 期 累 計 期 間 ( 平 成 28 年 3 月 1 日 ~ 平 成 28 年 5 月 31 日 )におけるわが 国 経 済 は 企 業 収 益 や 雇 用 情 勢 の 改 善 を 背 景 に 緩 やかな 回 復 基 調 が 続 いております しかしながら 中 国 を 始 めとした 新 興 国 経 済 の 減 速 や 海 外 経 済 の 下 振 れ 懸 念 株 式 市 場 の 低 迷 や 円 高 の 進 行 など 金 融 市 場 変 動 の 影 響 もあり 景 気 は 依 然 として 先 行 き 不 透 明 な 状 況 が 続 いております 当 業 界 におきましては クレジットカード 決 済 領 域 の 拡 大 浸 透 等 に 加 え 決 済 市 場 のキャッシュレス 化 が 進 行 し ショッピングの 取 扱 高 は 堅 調 な 状 況 が 続 いております 一 方 で 金 融 商 品 は 貸 金 業 法 の 影 響 が 依 然 として 残 り 引 き 続 き 厳 しい 状 況 が 継 続 しております このような 状 況 において 当 第 1 四 半 期 累 計 期 間 の 業 績 は 次 のとおりであります 1カード 事 業 (ア) 包 括 信 用 購 入 あっせん アピタ ピアゴ 年 間 利 用 者 1,000 万 人 突 破 を 記 念 して UCSカード 会 員 を 対 象 としたポイントキャンペーン 企 画 を 実 施 いたしました また 飲 食 レジャー 施 設 等 の 提 携 加 盟 店 とのクーポン 企 画 や 利 用 促 進 キャンペーンの 実 施 により 取 扱 高 の 拡 大 に 取 り 組 みました この 結 果 取 扱 高 は167,356 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 3.2% 増 ) 営 業 収 益 は3,310 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 2.8% 増 )と なりました (イ) 融 資 貸 金 業 法 の 影 響 が 依 然 として 残 り 取 扱 高 および 残 高 は 引 き 続 き 厳 しい 状 況 で 推 移 いたしました この 結 果 取 扱 高 は3,301 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 8.8% 減 ) 営 業 貸 付 金 残 高 は11,097 百 万 円 ( 前 期 末 比 0.8% 増 ) 営 業 収 益 は484 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 10.2% 減 )となりました (ウ) 電 子 マネー ポイント 山 分 けキャンペーンの 実 施 他 業 種 ポイントからユニコポイントへの 交 換 サービスの 拡 充 等 により 取 扱 高 の 拡 大 に 取 り 組 みました この 結 果 取 扱 高 は46,454 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 13.2% 増 ) カード 発 行 手 数 料 等 を 合 わせた 営 業 収 益 は506 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 11.1% 増 )となりました その 他 の 営 業 収 益 をあわせ カード 事 業 の 営 業 収 益 合 計 は4,486 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.6% 増 )となりました 営 業 費 用 につきましては 包 括 信 用 購 入 あっせんおよび 電 子 マネーの 取 扱 高 増 加 に 伴 うポイント 費 用 の 増 加 カード 会 員 募 集 強 化 に 伴 う 費 用 の 増 加 等 により 3,787 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 4.9% 増 )となりました 以 上 の 結 果 カード 事 業 の 営 業 利 益 は699 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 13.4% 減 )となりました 2 保 険 リース 事 業 (ア) 保 険 代 理 業 企 業 向 けの 損 害 保 険 は 苦 戦 したものの 保 険 ショップを 中 心 とした 生 命 保 険 が 堅 調 に 推 移 いたしました この 結 果 営 業 収 益 は429 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.1% 減 )となりました その 他 車 両 リース 等 の 収 益 を 合 わせ 保 険 リース 事 業 の 営 業 収 益 合 計 は471 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 3.1% 減 )とな り 営 業 利 益 は216 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.8% 減 )となりました 以 上 の 結 果 当 社 の 取 扱 高 は217,113 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 5.0% 増 ) 営 業 収 益 は4,957 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.1% 増 ) 営 業 利 益 は915 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 10.9% 減 ) 経 常 利 益 は915 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 10.9% 減 ) 四 半 期 純 利 益 は575 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 5.1% 減 )となりました - 2 -

5 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 資 産 の 部 におきましては 主 に 包 括 信 用 購 入 あっせんの 取 扱 高 増 加 により 割 賦 売 掛 金 が 増 加 し 加 えて 電 子 マネ ーの 取 扱 高 増 加 により 預 け 金 が 増 加 いたしました この 結 果 資 産 合 計 は153,295 百 万 円 となり 前 事 業 年 度 末 に 比 べ 6.0% 増 8,684 百 万 円 増 加 しております 負 債 の 部 におきましては 主 に 包 括 信 用 購 入 あっせんおよび 電 子 マネーの 取 扱 高 増 加 により 買 掛 金 が 増 加 すると ともにポイント 引 当 金 が 増 加 しました この 結 果 負 債 合 計 は128,524 百 万 円 となり 前 事 業 年 度 末 に 比 べ 7.2% 増 8,578 百 万 円 増 加 しております 純 資 産 の 部 におきましては 主 に 四 半 期 純 利 益 を575 百 万 円 計 上 したことにより 純 資 産 合 計 は24,771 百 万 円 とな り 前 事 業 年 度 末 に 比 べ 0.4% 増 105 百 万 円 増 加 しております (3) 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 平 成 29 年 2 月 期 の 業 績 予 想 は 概 ね 計 画 通 りに 推 移 しており 平 成 28 年 4 月 7 日 に 発 表 いたしました 見 通 しから 変 更 はありません 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 ( 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 と 区 別 することが 困 難 な 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 減 価 償 却 方 法 の 変 更 ) 当 社 は 賃 貸 資 産 以 外 の 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 方 法 については 従 来 定 率 法 (ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 取 得 の 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 )を 採 用 しておりましたが 当 第 1 四 半 期 会 計 期 間 より 定 額 法 に 変 更 しております この 変 更 は 親 会 社 であるユニーグループ ホールディングス 株 式 会 社 が 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 方 法 を 定 率 法 から 定 額 法 へ 変 更 することを 契 機 とし 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 方 法 を 見 直 したものです 当 該 見 直 しの 結 果 当 社 における 有 形 固 定 資 産 はその 使 用 期 間 中 に 均 等 な 使 用 になると 見 込 まれること 収 益 が 安 定 的 に 発 生 していることなどを 総 合 的 に 勘 案 し 当 社 において 定 額 法 を 採 用 したほうが 収 益 と 費 用 の 対 応 関 係 がより 適 切 であり 当 社 の 経 営 実 態 をより 適 切 に 反 映 させることができると 判 断 し 当 第 1 四 半 期 会 計 期 間 より 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 を 定 率 法 から 定 額 法 へ 変 更 いたしました この 変 更 による 影 響 は 軽 微 であります - 3 -

6 3. 四 半 期 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 事 業 年 度 ( 平 成 28 年 2 月 29 日 ) 当 第 1 四 半 期 会 計 期 間 ( 平 成 28 年 5 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 1,502,541 1,009,895 割 賦 売 掛 金 103,212, ,298,505 営 業 貸 付 金 11,290,232 11,367,970 未 収 収 益 1,459,024 1,640,037 未 収 入 金 1,036, ,305 預 け 金 19,235,670 20,859,566 その 他 2,753,946 3,112,861 貸 倒 引 当 金 654, ,000 流 動 資 産 合 計 139,836, ,622,142 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 2,072,506 2,118,265 無 形 固 定 資 産 1,728,311 1,609,707 投 資 その 他 の 資 産 投 資 その 他 の 資 産 1,047,018 1,024,959 貸 倒 引 当 金 73,286 79,635 投 資 その 他 の 資 産 合 計 973, ,324 固 定 資 産 合 計 4,774,549 4,673,296 資 産 合 計 144,611, ,295,439 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 58,895,696 67,828,486 短 期 借 入 金 43,658,667 43,281,453 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 2,300,000 2,800,000 役 員 賞 与 引 当 金 21,939 - 賞 与 引 当 金 82, ,000 ポイント 引 当 金 1,788,000 2,530,000 その 他 5,957,599 5,207,995 流 動 負 債 合 計 112,703, ,770,935 固 定 負 債 長 期 借 入 金 5,500,000 5,000,000 利 息 返 還 損 失 引 当 金 1,690,000 1,703,000 その 他 52,045 50,074 固 定 負 債 合 計 7,242,045 6,753,074 負 債 合 計 119,945, ,524,010 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 1,610,890 1,610,890 資 本 剰 余 金 2,001,890 2,001,890 利 益 剰 余 金 21,047,922 21,153,154 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 24,660,625 24,765,857 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 4,857 5,571 評 価 換 算 差 額 等 合 計 4,857 5,571 純 資 産 合 計 24,665,483 24,771,429 負 債 純 資 産 合 計 144,611, ,295,

7 (2) 四 半 期 損 益 計 算 書 ( 第 1 四 半 期 累 計 期 間 ) ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 1 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 5 月 31 日 ) 当 第 1 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 5 月 31 日 ) 営 業 収 益 包 括 信 用 購 入 あっせん 収 益 3,220,715 3,310,662 融 資 収 益 541, ,034 電 子 マネー 事 業 収 益 456, ,539 保 険 代 理 業 収 益 433, ,168 その 他 の 収 益 250, ,413 金 融 収 益 営 業 収 益 合 計 4,902,749 4,957,818 営 業 費 用 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,829,209 4,003,758 金 融 費 用 46,153 38,588 営 業 費 用 合 計 3,875,362 4,042,346 営 業 利 益 1,027, ,472 営 業 外 収 益 雑 収 入 営 業 外 収 益 合 計 営 業 外 費 用 雑 損 失 0 - 営 業 外 費 用 合 計 0 - 経 常 利 益 1,028, ,759 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 3, 特 別 損 失 合 計 3, 税 引 前 四 半 期 純 利 益 1,024, ,704 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 721, ,264 法 人 税 等 調 整 額 302, ,981 法 人 税 等 合 計 418, ,283 四 半 期 純 利 益 606, ,

8 (3) 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) ( 株 主 資 本 の 金 額 に 著 しい 変 動 があった 場 合 の 注 記 ) (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 Ⅰ 前 第 1 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 3 月 1 日 至 平 成 27 年 5 月 31 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 および 利 益 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) カード 事 業 報 告 セグメント 保 険 リース 事 業 合 計 営 業 収 益 4,416, ,383 4,902,749 セグメント 利 益 807, ,332 1,027,386 ( 注 )セグメント 利 益 の 合 計 は 四 半 期 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 2. 報 告 セグメントの 利 益 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 および 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 またはのれん 等 に 関 する 情 報 Ⅱ 当 第 1 四 半 期 累 計 期 間 ( 自 平 成 28 年 3 月 1 日 至 平 成 28 年 5 月 31 日 ) 1. 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 および 利 益 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) カード 事 業 報 告 セグメント 保 険 リース 事 業 合 計 営 業 収 益 4,486, ,540 4,957,818 セグメント 利 益 699, , ,472 ( 注 )セグメント 利 益 の 合 計 は 四 半 期 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 一 致 しております 2. 報 告 セグメントの 利 益 の 金 額 の 合 計 額 と 四 半 期 損 益 計 算 書 計 上 額 との 差 額 および 当 該 差 額 の 主 な 内 容 ( 差 異 調 整 に 関 する 事 項 ) 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 またはのれん 等 に 関 する 情 報 4. 報 告 セグメントの 変 更 等 に 関 する 事 項 平 成 28 年 2 月 の 組 織 変 更 により 従 来 カード 事 業 に 含 めておりましたクレジットカード 会 員 に 対 する 保 険 代 理 業 については 保 険 リース 事 業 に 集 約 しております なお 前 第 1 四 半 期 累 計 期 間 のセグメント 情 報 は 組 織 変 更 後 の 区 分 に 基 づき 作 成 しております - 6 -

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