⑶ ラスパイレス指数の状況 (H24.4.1) 98.1 (H25.4.1) 97.8 (H26.4.1)(H27.4.1) (H24.4.1) (H25.4.1) (H26.4.1)(H27.4.1)

Transcription

1 別紙 3 1 総括 ⑴ 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 矢板市の給与 定員管理等について 区分住民基本台帳人口歳出額実質収支人件費人件費率 ( 参考 )25 年度の ( 平成 28 年 1 月 1 日 ) A B B/A 人件費率人千円千円千円 % % 26 年度 33,893 13,313, ,089 2,078, ⑵ 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 区 分 職員数 給与費 一人あたり ( 参考 )H25 年平均 A 給料 職員手当 期末 勤勉手当 計 B 給与費 B/A 一人あたり給与費 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 26 年度 , , ,044 1,290,548 5,660 5,533 ( 注 ) 1 職員手当には 退職手当を含まない 2 職員数は 27 年 4 月 1 日現在の人数である 3 給与費については 任期付短時間勤務職員 ( 再任用職員 ( 短時間勤務 )) の給与費が含まれており 職員数には当該職員を含んでいない 1/13

2 ⑶ ラスパイレス指数の状況 (H24.4.1) 98.1 (H25.4.1) 97.8 (H26.4.1)(H27.4.1) (H24.4.1) (H25.4.1) (H26.4.1)(H27.4.1) (H24.4.1) 98.8 (H25.4.1) 98.5 (H26.4.1)(H27.4.1) 矢板市類似団体平均全国市平均 ( 注 ) 1 ラスパイレス指数とは 全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため 国の職員数 ( 構成 ) を用いて 学歴や経験年数の差による影響を 補正し 国の行政職俸給表 ( 一 ) 適用職員の俸給月額を100として計算した指数 2 類似団体平均とは 人口規模 産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである 3 平成 24 年及び平成 25 年は 国家公務員の時限的な (2 年間 ) 給与改定 臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である 平成 27 年 4 月 1 日のラスパイレス指数が 13 年前に比べ 1 ポイント以上上昇している場合 23 年連続で上昇している場合 3100 を超えている場合について その理由及び改善の見込み ⑷ 給与改定の状況 1 月例給区分人事委員会の勧告参考民間給与公務員給与較差勧告給与改定率国の改定率 A B A-B ( 改定率 ) 円円円 % % % 26 年度 ( ) ( 注 ) 民間給与 公務員給与 は 人事委員会勧告において公民の4 月分の給与額をラスパイレス指数比較した平均給与月額である 矢板市は人事委員会を設置していないため 人事委員会勧告 欄は記載していない 2 特別給 についても同様 2/13

3 2 特別給 ( 期末 勤勉手当 ) 区分人事委員会の勧告年間支給月数参考民間の支給公務員給与較差勧告国の年間割合 A 支給月数 B A-B 支給月数月月月月月月 26 年度 ( 注 ) 民間の支給割合 は 民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合 公務員の支給月数 は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である ⑸ 給与制度の総合的見直しの実施状況について 概要 国の給与制度の総合的見直しにおいては 給料表の水準の平均 2% の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている 1 給料表の見直し [ 実施未実施 ] 実施内容 ( 平均引下げ率 実施 ( 実施予定 ) 時期 経過措置の有無等具体的な内容 ( 未実施の場合には その理由 )) ( 給料表の改定実施時期 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 内容 ) 一般行政職の給料表について 国の見直し内容を踏まえ 平成 2% 引下げ 激変緩和のため 3 年間 ( 平成 30 年 3 月 31 日まで ) の経過措置 ( 現給保障 ) を実施 他の給料表については 一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施 2 その他の見直し内容 管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について 国と同様に見直しを実施 ( 平成 27 年 4 月 1 日実施 ) ⑹ 特記事項 3/13

4 2 職員の平均給与月額 初任給等の状況 ⑴ 職員の平均年齢 平均給料月額及び平均給与月額の状況 ( 平成 27 年 4 月 1 日現在 ) 1 一般行政職区分 公 務 員 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 ( 国比較ベース ) 矢板市 41.5 歳 318,900 円 363,118 円 343,611 円 栃木県 43.4 歳 341,885 円 418,911 円 372,600 円 国 43.5 歳 334,283 円 円 408,996 円 類似団体 42.8 歳 322,071 円 377,770 円 346,741 円 2 技能労務職 区 分 公 務 員 民 間 参 考 平均年齢職員数平均給料月額平均給与月額平均給与月額対応する民間平均年齢平均給与月額 (A) ( 国比較ベース ) の類似職種 (B) A/B 矢板市 52.3 歳 25 人 303,700 円 314,312 円 309,420 円 - 歳 - 円 うち学校給食員 53.5 歳 13 人 306,700 円 312,469 円 308,592 円 調理士 44.5 歳 256,300 円 1.22 うち用務員 52.6 歳 8 人 304,700 円 319,563 円 315,013 円 用務員 54.6 歳 200,300 円 1.60 うち自動車運転手 歳 1 人 円 円 円 自家用乗用自動車運転者 49.2 歳 226,000 円 栃木県 51.7 歳 288 人 345,900 円 394,563 円 372,487 円 - 歳 - 円 国 50.2 歳 2,994 人 289,141 円 円 328,318 円 - 歳 - 円 類似団体 50.2 歳 19 人 308,367 円 332,564 円 320,380 円 - 歳 - 円 区 分 参 考 年収ベース ( 試算値 ) の比較 公務員民間 (C) (D) C/D 矢板市 円 円 うち学校給食員 5,017,528 円 3,320,900 円 1.51 うち用務員 5,174,156 円 2,774,400 円 1.86 うち自動車運転手 円 2,765,400 円 民間データは 賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり 年齢 業務内容 雇用形態等の点において完全に一致しているものではない 年収ベースの 公務員 (C) 及び 民間(D) のデータは それぞれ平均給与月額を12 倍したものに 公務員においては前年度に支給された期末 勤勉手当 民間におい ては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である ( 注 ) 1 平均給与月額 とは 27 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である 2 平均給与月額 とは 給料月額と毎月支払われる扶養手当 地域手当 住居手当 時間外手当などの勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり 地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである また 平均給与月額 ( 国比較ベース ) は 比較のため 国家公務員と同じベース(= 時間外勤務手当等を除いたもの ) で算出している 4/13

5 ⑵ 職員の初任給の状況 (27 年 4 月 1 日現在 ) 区分 矢板市 栃木県 国 一般行政職 大学卒 174,200 円 180,800 円 174,200 円 高校卒 142,100 円 146,500 円 142,100 円 技能労務職 高校卒 141,900 円 144,200 円 円 中学卒 133,500 円 131,500 円 円 ⑶ 職員の経験年数別 学歴別平均給料月額の状況 (27 年 4 月 1 日現在 ) 区分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 一般行政職 大学卒 230,600 円 316,700 円 364,500 円 387,300 円 高校卒 - 円 289,800 円 330,700 円 370,200 円 技能労務職 高校卒 - 円 276,900 円 294,400 円 300,200 円 中学卒 - 円 - 円 - 円 - 円 5/13

6 3 一般行政職の級別職員数等の状況 ⑴ 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 (27 年 4 月 1 日現在 ) 区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1 号給の 最高号給の 給料月額 給料月額 1 級 主事又は技師の職務 27 人 13.0 % 137,600 円 244,900 円 2 級 主任の職務 18 人 9.8 % 187,700 円 301,900 円 3 級 主査の職務 44 人 23.9 % 223,900 円 347,700 円 4 級 副主幹の職務 48 人 26.1 % 258,300 円 378,700 円 5 級 主幹の職務 27 人 14.7 % 285,000 円 390,700 円 6 級 副参事の職務 15 人 8.2 % 315,800 円 407,900 円 7 級 参事の職務 8 人 4.3 % 360,100 円 442,600 円 ( 注 ) 1 矢板市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である 2 標準的な職務内容とは それぞれの級に該当する代表的な職務である 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7 級, 4.3% 7 級, 4.3% 7 級, 5.4% 6 級 8.2% 6 級 8.6% 6 級 8.6% 5 級 14.7% 5 級 14.1% 4 級 26.1% 4 級 27.6% 3 級, 23.9% 3 級, 20.5% 2 級 9.8% 2 級 11.9% 1 級 13.0% 1 級 13.0% 5 級 20.4% 4 級 21.5% 3 級, 31.0% 2 級 7.0% 1 級 5.9% 平成 27 年の構成比 1 年前の構成比 5 年前の構成比 ⑵ 昇給への勤務成績の反映状況勤務評定は行っていますが 昇給への勤務成績の反映については 未実施となっています ( 注 ) 平成 18 年度に 9 級制から 7 級制に変更している ( 旧給料表の 1 級及び 2 級並びに 4 級及び 5 級をそれぞれ統合 ) 6/13

7 4 職員の手当の状況 ⑴ 期末手当 勤勉手当 矢板市 栃木県 国 1 人当たり平均支給額 (26 年度 ) 1 人当たり平均支給額 (26 年度 ) 1,384 千円 1,646 千円 (26 年度支給割合 ) (26 年度支給割合 ) (26 年度支給割合 ) 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 2.60 月分 1.50 月分 2.60 月分 1.50 月分 2.60 月分 1.50 月分 ( 1.45 ) 月分 ( 0.70 ) 月分 ( 1.45 ) 月分 ( 0.70 ) 月分 ( 1.45 ) 月分 ( 0.70 ) 月分 ( 加算措置の状況 ) ( 加算措置の状況 ) ( 加算措置の状況 ) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 職制上の段階 職務の級等による加算措置 職制上の段階 職務の級等による加算措置 ( 注 ) ( ) 内は 再任用職員に係る支給割合である 参考 勤勉手当への勤務成績の反映状況( 一般行政職 ) 勤務評定は行っていますが 勤勉手当への勤務成績の反映については 未実施となっています ⑵ 退職手当 (27 年 4 月 1 日現在 ) 矢板市 国 ( 支給率 ) 自己都合 応募認定 定年 ( 支給率 ) 自己都合 応募認定 定年 勤続 20 年 月分 月分 勤続 20 年 月分 月分 勤続 25 年 月分 月分 勤続 25 年 月分 月分 勤続 30 年 月分 月分 勤続 30 年 月分 月分 最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 その他の加算措置 その他の加算措置 ( 退職時特別昇給 ) 定年前早期退職特例措置 (2%20% 加算 ) 1 人当たり平均支給額 12,597 千円 ( 注 ) 退職手当の1 人当たり平均支給額は 26 年度に退職した職員に支給された平均額である ⑶ 特殊勤務手当 (27 年 4 月 1 日現在 ) 支給実績 (26 年度決算 ) 0 千円 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (26 年度決算 ) 0 円 職員全体に占める手当支給職員の割合 (26 年度 ) 0 % 手当の種類 ( 手当数 ) 3 手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支給単価 (26 年度決算 ) 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当 生活環境課等職員 家畜の処分等 千円 日額 1,500 円 行旅病人及び行旅死亡人の収容作行旅病人及び行旅死亡人の行旅病人は1 回につき1,000 円福祉高齢課職員千円業に従事する職員の特殊勤務手当収容作業行旅死亡人は1 回につき1,500 円 じんあい処理作業に従事する職員の特殊勤務手当 生活環境課職員 じんあい処理作業 千円 月額 1,500 円 7/13

8 ⑷ 時間外勤務手当支給実績 (26 年度決算 ) 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (26 年度決算 ) 支給実績 (25 年度決算 ) 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (25 年度決算 ) 30,793 千円 180 千円 30,529 千円 180 千円 ( 注 ) 職員 1 人当たり平均支給額を算出する際の職員数は 支給実績 (26 年度決算 ) と同じ年度の 4 月 1 日現在の総職員数 ( 管理職員等 制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く ) であり 短時間勤務職員を含む ⑸ その他の手当 (27 年 4 月 1 日現在 ) 手当名内容及び支給単価 扶養手当 国と同じ 住居手当 国と同じ 通勤手当 国と同じ 管理職手当 国と同じ 宿日直手当 国と同じ 国の制度との異同同同同同同 国の制度と異なる内容 支給実績 (26 年度決算 ) 20,660 千円 6,515 千円 9,695 千円 30,620 千円 1,016 千円 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (26 年度決算 ) 232,140 円 283,287 円 64,204 円 588,855 円 7,209 円 8/13

9 5 特別職の報酬等の状況 (27 年 4 月 1 日現在 ) 区分 給 料 月 額 等 給料 ( 参考 ) 類似団体における最高 / 最低額市区町村長 845,000 円 ( 890,000 円 ) 1,010,000 円 / 440,000 円副市長 669,000 円 ( 705,000 円 ) 800,000 円 / 552,000 円 報 議 長 440,000 円 ( 440,000 円 ) 528,000 円 / 304,000 円 酬 副議長 355,000 円 ( 355,000 円 ) 450,000 円 / 264,000 円議員 325,000 円 ( 325,000 円 ) 420,000 円 / 249,000 円 市区町村長 (26 年度支給割合 ) 期副市長月分 ( 2.70 ) 月分末手議長 (26 年度支給割合 ) 当副議長月分 ( 2.70 ) 月分 議 員 退 ( 算定方式 ) (1 期の手当額 ) ( 支給時期 ) 職市区町村長給料月額 在職月数 支給率 (42/100) 17,035,200 円退職時手 当 副市長 給料月額 在職月数 支給率 (25/100) 8,028,000 円 退職時 備 考 ( 注 ) 1 給料及び報酬の ( ) 内は 減額措置を行う前の金額 / 月数である 2 退職手当の 1 期の手当額 は 4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき 1 期 (4 年 =48 月 ) 勤めた場合における退職手当の見込額である 9/13

10 6 職員数の状況 ⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由 部 公営企業等 普通会計部門 門 会計部門 区分職員数対前年度平成 26 年度平成 27 年度増減数 主な増減理由 議会 4 4 総務 休職者の総務部門異動 企画部門の強化による増 税務 労働 1 1 一般農林 行 商工 5 5 政土木 事業終息による職員減部民生 福祉事務所から介護事業への異動 退職者不補充による職員減門衛生 放射能汚染対策業務の縮小 < 参考 > 計 人口 1,000 人当たり職員数 5.2 人 ( 類似団体の人口 1,000 人当たり職員数 6.9 人 ) 教育部門 退職 小学校調理場統廃合 教育長調査対象外による職員減 消防部門 < 参考 > 小 計 人口 1,000 人当たり職員数 6.6 人 ( 類似団体の人口 1,000 人当たり職員数 9.1 人 ) 水道 下水道 6 6 その他 小 計 合計 < 参考 > [ 条例定数 ] [ 347 ] [ 347 ] [ ] 人口 1,000 人当たり職員数 7.6 人 ⑵ 年齢別職員構成の状況 (27 年 4 月 1 日現在 ) 20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳 区分 未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳 職員数 人 人 人 人 人 人 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳 43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上 人 人 人 人 人 人 計 人 実線 27 年度破線 22 年度 10/13

11 ⑶ 職員数の推移 ( 単位 : 人 %) 年度過去 5 年間 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年部門の増減数 ( 率 ) 一般行政 職員数 教 育 職員数 ( 14.3) 普通会計計 職員数 ( 3.0) 公営企業等会計計 職員数 総合計 職員数 ( 1.9) ( 注 ) 1 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 11/13

12 7 公営企業職員の状況 ⑴ 水道事業 1 職員給与費の状況ア決算 区 分 総費用 純損益又は実質収支 職員給与費 総費用に占める ( 参考 ) 職員給与費比率 25 年度の総費用に占 A B B/A める職員給与費比率 千円 千円 千円 % % 26 年度 633,400 90,753 33, ( 注 ) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 18,550 千円を含まない 区分職員数給与費一人あたり ( 参考 )H25 平均 A 給料職員手当期末 勤勉手当計 B 給与費 B/A 一人あたり給与費人千円千円千円千円千円千円 26 年度 10 36,508 2,670 13,503 52,681 5,268 5,246 ( 注 ) 1 職員手当には 退職手当を含まない 2 職員数は 26 年 3 月 31 日現在の人数である イ 特記事項 2 職員の基本給 平均月収額及び平均年齢の状況 (26 年 4 月 1 日現在 ) 区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 矢板市 39.0 歳 304,237 円 448,679 円 団体平均 44.9 歳 348,021 円 517,229 円 事業者 歳 円 円 ( 注 ) 平均月収額には 期末 勤勉手当等を含む 3 職員の手当の状況 ア 期末手当 勤勉手当 矢板市 類似団体 ( 一般行政職 団体平均等 ) 1 人当たり平均支給額 (26 年度 ) 1 人当たり平均支給額 (26 年度 ) 1,350 千円 千円 (26 年度支給割合 ) (26 年度支給割合 ) 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 2.60 月分 1.50 月分 2.60 月分 1.50 月分 ( 1.45 ) 月分 ( 0.70 ) 月分 ( 1.45 ) 月分 ( 0.70 ) 月分 ( 加算措置の状況 ) ( 加算措置の状況 ) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 職制上の段階 職務の級等による加算措置 ( 注 ) ( ) 内は 再任用職員に係る支給割合である 12/13

13 参考 勤勉手当への勤務実績の反映状況( 一般行政職 ) 勤務評定は行っていますが 勤勉手当への勤務成績の反映については 未実施となっています イ 退職手当 (27 年 4 月 1 日現在 ) 矢板市 類似団体 ( 一般行政職 団体平均等 ) ( 支給率 ) 自己都合 応募認定 定年 ( 支給率 ) 自己都合 応募認定 定年 勤続 20 年 月分 月分 ( 支給率 ) 月分 月分 勤続 25 年 月分 月分 勤続 20 年 月分 月分 勤続 30 年 月分 月分 勤続 25 年 月分 月分 最高限度額 月分 月分 勤続 30 年 月分 月分 その他の加算措置 最高限度額 ( 退職時特別昇給 ) その他の加算措置 1 人当たり平均支給額 千円 1 人当たり平均支給額 千円 ( 注 ) 退職手当の1 人当たり平均支給額は 26 年度に退職した職員に支給された平均額である ウ 特殊勤務手当 (27 年 4 月 1 日現在 ) 支給実績 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (26 年度決算 ) 職員全体に占める手当支給職員の割合 (26 年度 ) 手当の種類 ( 手当数 ) 手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 (26 年度決算 ) 0 千円 0 千円 0 円 0.0 % 0 左記職員に対する支給単価 エ 時間外勤務手当 支給実績 (26 年度決算 ) 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (26 年度決算 ) 支給実績 (25 年度決算 ) 支給職員 1 人当たり平均支給年額 (25 年度決算 ) , 千円千円千円千円 ( 注 )1 時間外勤務手当には 休日勤務手当を含む 2 職員 1 人当たり平均支給額を算出する際の職員数は 支給実績 (27 年度決算 ) と同じ年度の4 月 1 日現在の総職員数 ( 管理職員等 制度上時間外勤務手当 の支給対象とはならない職員を除く ) であり 短時間勤務職員を含む オ その他の手当 (27 年 4 月 1 日現在 ) 手当名 内容及び支給単価 国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員 1 人当たり平均 との異同 異なる内容 (26 年度決算 ) 支給年額 (26 年度決算 ) 扶養手当 国と同じ 同 1,368 千円 228,000 円 住居手当 国と同じ 同 51 千円 5,100 円 通勤手当 国と同じ 同 481 千円 53,400 円 管理職手当 国と同じ 同 1,250 千円 625,230 円 13/13