議案第 13 号 平成 27 年度 青梅市病院事業決算書 1

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1 平成 2 7 年度 青梅市病院事業決算書

2 議案第 13 号 平成 27 年度 青梅市病院事業決算書 1

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5 1 収益的収入および支出収入区分 当初予算額 平成 27 年度青梅市 予 算 額 地方公営企 業法第 24 条 補正予算額 第 3 項の規定による支出額 に係る財源充 当額 第 1 款病院事業収益 15,622,4, 16,562, 第 1 項 医業収益 13,761,322, 16,37, 第 2 項 医業外収益 1,755,652, 192, 第 3 項 特別利益 15,3, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 地方公営企業法第 24 条第 3 項の規定による支出額 第 1 款病院事業費用 15,622,4, 16,562, 第 1 項 医業費用 15,259,18, 97,99, 第 2 項 医業外費用 246,6, 8,129, 第 3 項 特別損失 16,818, 第 4 項 予備費 1,, 1,334, 4

6 病院事業決算報告書 ( 単位 : 円 ) 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 15,728,566, 15,58,845,44 219,72,596 うち 仮受消費税および地方消費税 27,225,44 13,867,692, 1,755,844, 13,646,852,135 22,839,865 1,774,19,943 18,265,943 17,743,528 9,481,876 15,3, 87,883,326 17,146,674 ( 単位 : 円 ) 地方公営企 小 計 業法第 26 条第 2 項の規定 合 計 による繰越額 決算額 地方公営企業法第 26 条第 2 項の規定による繰越額 不用額 備 考 15,728,566, 15,728,566, 15,348,8,6 38,485,94 うち 仮払消費税および地方消費税 459,464,969 15,356,279, 15,356,279, 15,21,98, ,18, ,138, ,135, 254,135, 243,42,599 1,714,41 326,282 16,818, 16,818, 83,56,815 23,257,185 11,334, 11,334, 11,334, 5

7 2 資本的収入および支出収入 予算額 区 分 当初予算額補正予算額小計 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額に係る財源充当額 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 第 1 款資本的収入 1,11,455, 38,195, 1,49,65, 第 1 項 企業債 972,, 972,, 第 2 項出資金 39,383, 39,383, 第 3 項 補助金 2, 31,238, 31,24, 第 4 項 固定資産売却代金 7, 7, 第 5 項寄付金 6,957, 6,957, 支 出 予算額 区 分 当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額 小 計 第 1 款資本的支出 1,98,, 2,83, 1,982,83, 第 1 項 建設改良費 1,192,85, 2,83, 1,194,915, 第 2 項長期貸付金 1,56, 1,56, 第 3 項 企業債償還金 776,679, 776,679, 第 4 項基金積立金 3, 3, 第 5 項補助金返還金 15, 134, ,617 第 6 項予備費 658, 134, ,383 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 95,86,217 円は 当年度分消費税および地方消費税資本的 888,944,852 円で補した 6

8 ( 単位 : 円 ) 合 計 決算額 予算額に比べ決算額の増減 備 考 1,49,65, 1,49,578,36 71,64 972,, 972,, 39,383, 39,383, 31,24, 31,238, 2, 7, 7, 6,957, 6,957,36 36 翌年度繰越額 ( 単位 : 円 ) 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合 計 決算額 地方公営企業法第 26 条の規定による繰越額 継続費逓次繰越額 合計 不用額 備 考 1,982,83, 1,955,384,577 27,445,423 うち 仮払消費税および地方消費税 86,948,435 1,194,915, 1,173,83,88 21,111,12 86,948,435 1,56, 4,75, 5,81, 776,679, 776,678, , 2, , , , ,383 収支調整額 2,27,123 円 過年度分損益勘定留保資金 14,834,242 円 当年度分損益勘定留保資金 7

9 平成 27 年度青梅市病院事業損益計算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 円円円 1 医業収益 (1) 入院収益 8,997,545,913 (2) 外来収益 4,384,251,556 (3) その他医業収益 247,311,138 13,629,18,67 2 医業費用 (1) 給 与 費 7,67,578,252 (2) 材 料 費 3,645,41,88 (3) 経 費 2,15,964,964 (4) 減 価 償 却 費 1,4,843,68 (5) 資 産 減 耗 費 53,22,776 (6) 研 究 研 修 費 46,148,551 14,561,959,959 医業損失 932,851,352 3 医業外収益 (1) 受取利息配当金 243,73 (2) 補 助 金 83,743, (3) 他 会 計 負 担 金 666,294, (4) 長期前受金戻入益 1,311,95 (5) 資本費繰入収益 44,681, (6) その他医業外収益 149,355,44 1,764,628,67 8

10 円円円 4 医業外費用 (1) 支 払 利 息 139,221,44 (2) 保 育 所 運 営 費 4,78,635 (3) 雑 損 失 533,683,8 (4) その他医業外費用 377,13 677,361,5 1,87,267,62 経常利益 154,415,71 5 特別利益 (1) 固定資産売却益 (2) 過年度損益修正益 87,872,276 (3) その他特別利益 11,5 87,883,326 6 特別損失 (1) 固定資産売却損 (2) 過年度損益修正損 82,316,178 (3) その他特別損失 1,244,637 83,56,815 4,322,511 当年度純利益 前年度繰越利益剰余金 その他未処分利益剰余金変動額 当年度未処分利益剰余金 158,738, ,738,221 9

11 平成 27 年度青梅市病院 ( 平成 27 年 4 月 1 日から 資本金 剰資本剰余金 受贈財産評価額 寄付金 資本剰余金合計 前年度末残高 前年度処理額 利益積立金からの繰入 3,88,577,527 1,, 1,, 11,, 処理後残高 3,88,577,527 1,, 1,, 11,, 当年度変動額他会計繰入金の受入 当年度純利益 39,383, 39,383, 当年度末残高 3,127,96,527 1,, 1,, 11,, 1

12 事業剰余金計算書 平成 28 年 3 月 31 日まで ) 余金 減債積立金 利益積立金 利益剰余金 建設改良積立金 未処分利益剰余金 利益剰余金合計 ( 単位 : 円 ) 資本合計 122,6, 6,, 2,888,762, ,986,456 3,241,375,78 6,34,953, ,986, ,986, ,986, ,986,456 ( 繰越利益剰余金 ) 122,6, 23,13,544 2,888,762,164 3,241,375,78 6,34,953, ,738, ,738, ,121,221 39,383, 158,738, ,738, ,738,221 当年度未処分利益剰余金 122,6, 23,13,544 2,888,762, ,738,221 3,4,113,929 6,539,74,456 11

13 平成 27 年度青梅市病院事業剰余金処分計算書 ( 案 ) ( 単位 : 円 ) 資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金 当年度末残高議会の議決による処分額減債積立金の積立利益積立金の積立建設改良積立金の積立 3,127,96,527 11,, 158,738, ,738,221 8,, 19,986,456 13,751,765 ( 繰越利益剰余金 ) 処分後残高 3,127,96,527 11,, 12

14 1 平成 27 年度青梅市病院事業貸借対照表 ( 平成 28 年 3 月 31 日 ) 資産の部 円 円 円 円 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 ア土 地 46,92,748 イ建 物 21,444,967,49 建物減価償却累計額 13,258,78,685 8,186,888,85 ウ構 築 物 45,57,34 構築物減価償却累計額 366,693,768 38,813,266 エ器械備品 6,73,861,51 器械備品減価償却累計額 4,38,53,52 2,422,357,99 オ車両 2,6,733 車両減価償却累計額 2,47,697 13,36 カ放射性同位元素 13,566, 放射性同位元素減価償却累計額 2,441,88 11,124,12 キ建 設 仮 勘 定 27,, クその他有形固定資産 1,, 有形固定資産合計 (2) 無 形 固 定 資 産 ア電 話 加 入 権 4,369,518 無形固定資産合計 (3) 投資その他の資産 ア長 期 貸 付 金 15,553,334 イ基 金 1,211,94 ウそ の 他 投 資 2,312, 投資その他の資産合計 固 定 資 産 合 計 11,94,216,965 4,369,518 28,76,428 11,126,662,911 13

15 2 3 円円円円流動資産 (1) 現金預金 4,52,626,378 (2) 未貸 倒 収引 当 金金 2,878,277,467 7,246,452 2,871,31,15 (3) 貯 蔵 品 99,36,531 (4) その他流動資産 1,, 流資 動 資産 産合 合 計計 7,473,963,924 18,6,626,835 固定負債 (1) 企業債 負債の部 ア建設改良費等の財源に充てるための企業債 6,437,644,61 4 企 業 債 合 計 (2) 引 当 金 ア退職給付引当金 2,764,49, 引 当 金 合 計 固 定 負 債 合 計 流 動 負 債 (1) 企 業 債 6,437,644,61 2,764,49, 9,22,134,61 ア建設改良費等の財源に充てるための企業債 947,438,241 企 業 債 合 計 947,438,241 (2) 未 払 金 731,62,71 (3) 前 受 金 838,62 (4) 引 当 金 ア賞与等引当金 374,297, 引 当 金 合 計 374,297, (5) 預 り 金 6,899,99 (6) その他流動負債 1,, 流 動 負 債 合 計 2,61,536,471 14

16 円 円 円 円 5 繰 延 収 益 (1) 長 期 前 受 金 2,436,151,782 収 益 化 累 計 額 1,638,269,935 繰負 延 収債 益合 合 計計 797,881,847 12,61,552,379 資本の部 6 資 本 金 3,127,96,527 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 ア受贈財産評価額 1,, イ寄 付 金 1,, 資本剰余金合計 11,, (2) 利 益 剰 余 金 ア減 債 積 立 金 122,6, イ利 益 積 立 金 23,13,544 ウ建設改良積立金 2,888,762,164 エ当年度未処分利益剰余金 158,738,221 利益剰余金合計 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 負 債 資 本 合 計 3,4,113,929 3,411,113,929 6,539,74,456 18,6,626,835 ( 注 ) その他流動資産 1,, 円およびその他流動負債 1,, 円は 出納取扱金融機関提供の担保である 平成 28 年 9 月 7 日提出 青梅市長 浜中啓一 15

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18 17 付属明細書

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20 平成 27 年度青梅市病院事業キャッシュ フロー計算書 ( 間接法 ) ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) 単位 : 円 1 業務活動によるキャッシュ フロー : 当年度純利益減価償却費 158,738,221 1,4,843,68 貸倒引当金の増減額 353,459 退職給付引当金の増減額 17,84, 賞与等引当金の増減額 9,1, 長期前受金戻入額 1,311,95 受取利息および受取配当金 243,73 支払利息 139,221,44 有形固定資産除却損 52,26,641 未払金の増減額 238,871,623 未収金の増減額 117,571,294 たな卸資産の増減額 3,469,24 前受金の増減額 15, 預り金の増減額 375,429 小計 922,559,7 利息および配当金の受取額 243,73 利息の支払額 139,221,44 業務活動によるキャッシュ フロー 783,581,333 2 投資活動によるキャッシュ フロー : 有形固定資産の取得による支出国都補助金等の返還による支出国庫補助金等による収入長期貸付金の貸付長期貸付金の免除 返還敷金の増減額医学研究研修奨励基金の積立による支出投資活動によるキャッシュ フロー 1,86,855, ,617 38,195,36 4,75, 6,5,6 443, 2,565 1,47,69,261 3 財務活動によるキャッシュ フロー : 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出他会計からの出資による収入財務活動によるキャッシュ フロー 972,, 776,678,515 39,383, 234,74,485 資金増加 ( 減少 ) 額資金期首残高資金期末残高 28,783,443 4,531,49,821 4,52,626,378 19

21 収益費用明細書 (1) 収益的収入および支出 ( 単位 : 円 ) 款 項 目 節 金 額 備 考 病院事業収益 15,481,62, 医業収益 13,629,18,67 入 院 収 益 8,997,545,913 入 院 収 益 8,997,545,913 外 来 収 益 4,384,251,556 外 来 収 益 4,384,251,556 その他医業収益 247,311,138 室料差額収益 64,131,88 公衆衛生活動収益 8,397,13 医療相談収益 76,519,717 受託検査施設利用収益 6,38 その他医業収益 98,257,192 医業外収益 1,764,628,67 受取利息配当金 243,73 預 金 利 息 24,58 基 金 利 息 2,565 補 助 金 83,743, 国 庫 補 助 金 1,214, 都 補 助 金 793,529, 他会計負担金 666,294, 他会計負担金 666,294, 2

22 款 項 目 節 金 額 備 考 長期前受金戻入益 1,311,95 長期前受金戻入益 1,311,95 資本費繰入収益 44,681, 資本費繰入収益 44,681, その他医業外収益 149,355,44 家 賃 収 益 22,354,54 不用品売却収益 172,56 電 話 使 用 料 8,266 保育事業収益 179,927 その他医業外収益 126,567,787 特別利益 87,883,326 固定資産売却益 固定資産売却益 過年度損益修正益 87,872,276 入 院 収 益 74,769,281 外 来 収 益 13,1,895 その他医業収益 その他医業外収益 2,1 その他特別利益 11,5 その他特別利益 11,5 21

23 款項目節金額備考 病院事業費用 15,322,881,779 医業費用 14,561,959,959 給与費 7,67,578,252 ( 予算額 ) 7,847,312 千円 ( 給料 ) 2,674,785,471 特別職給 16,92, 医師給 579,979,828 看護師給 1,459,199,888 医療技術員給 383,84,433 事務員給 151,449,822 労務員給 84,151,5 ( 手当 ) 2,454,78,187 特別職手当 5,169,6 医師手当 939,512,327 看護師手当 1,49,586,85 医療技術員手当 273,562,437 事務員手当 112,44,272 労務員手当 38,86,746 児童手当 35,63, ( 賃金 ) 933,14,75 医師賃金 41,966,244 看護師賃金 12,39,68 医療技術員賃金 5,817,816 事務員賃金 33,96,383 労務員賃金 344,744,194 22

24 款 項 目 節 金 額 備 考 ( 報 酬 ) 2,813,356 委 員 報 酬 165,446 顧 問 等 報 酬 1,2, 嘱託職員報酬 1,447,91 ( 法定福利費 ) 953,32,97 賞与等引当金繰入額退職給付引当金繰入額職員退職手当基金積立分繰出金 374,297, 264,429,436 13,21, 材 料 費 3,645,41,88 薬 品 費 2,15,246,394 診 療 材 料 費 1,492,87,316 給 食 材 料 費 16,677,418 医療消耗備品費 3,67,68 経 費 2,15,964,964 厚 生 福 利 費 15,883,184 報 償 費 81,964 旅 費 交 通 費 3,71,377 職 員 被 服 費 5,928,55 消 耗 品 費 59,856,925 消 耗 備 品 費 9,358,36 光 熱 水 費 283,22,57 燃 料 費 173,537 食 糧 費 23,346 印 刷 製 本 費 7,861,543 23

25 款項目節金額備考 修繕費 174,652,888 保険料 29,262,758 賃借料 144,81,949 通信運搬費 7,485,984 委託料 1,328,437,684 諸会費 2,514,926 運営委員会費 1,378 交際費 368,53 ( 予算額 ) 473 千円 看護師対策費 7,658,414 事務費負担金 12,17,113 地域医療連携経費 268,223 貸倒引当金繰入額 7,246,452 雑費 5,627,633 減価償却費 1,4,843,68 建物減価償却費 611,378,261 構築物減価償却費 5,383,23 器械備品減価償却費 421,64,264 放射性同位元素減価償却費 2,441,88 資 産 減 耗 費 53,22,776 たな卸資産減耗費 762,135 固定資産除却費 52,26,641 研 究 研 修 費 46,148,551 研 究 材 料 費 謝 金 3,159,575 24

26 款 項 目 節 金 額 備 考 図 書 費 18,751,32 旅 費 12,151,84 研 究 雑 費 6,171,599 研究研修奨励援助経費 59,445 治 験 経 費 5,45,528 医業外費用 677,361,5 支 払 利 息 139,221,44 企 業 債 利 息 139,221,44 一時借入金利息 保育所運営費 4,78,635 保育所運営費 4,78,635 雑 損 失 533,683,8 不用品売却原価 その他雑損失 533,683,8 その他医業外費用 377,13 その他医業外費用 377,13 25

27 款 項 目 節 金 額 備 考 特別損失 83,56,815 固定資産売却損 固定資産売却損 過年度損益修正損 82,316,178 入 院 収 益 68,857,524 外 来 収 益 13,8,757 その他医業収益 4,32 その他医業外収益 373,577 その他特別損失 1,244,637 その他特別損失 1,244,637 26

28 (2) 資本的収入および支出 ( 単位 : 円 ) 款項目節金額備考資本的収入 1,49,578,36 企業債 972,, 企業債 972,, 企業債 972,, 出資金 39,383, 負担区分による他会計出資金負担区分による他会計出資金 39,383, 39,383, 補助金 31,238, 国庫補助金 22,64, 国庫補助金 22,64, 都補助金 8,634, 都補助金 8,634, 固定資産売却代金 固定資産売却代金 固定資産売却代金 寄付金 6,957,36 寄付金 6,957,36 寄付金 6,957,36 27

29 款項目節金額備考 資本的支出 1,868,436,142 建設改良費 1,86,855,445 病院施設整備事業費 12,, 委託料 12,, 建物および付帯設備工事費 46,2, 改 修 工 事 費 46,2, 固定資産購入費 1,28,655,445 医療器械購入費 117,696,6 備 品 購 入 費 95,338,845 建 物 購 入 費 5,62, 長期貸付金 4,75, 長 期 貸 付 金 4,75, 長 期 貸 付 金 4,75, 企 業 債 償 還 金 776,678,515 企業債償還金 776,678,515 企業債償還金 776,678,515 基金積立金 2,565 基金積立金 2,565 補 助 金 返 還 金 医学研究研修奨励基金積立金 2, ,617 補助金返還金 149,617 補助金返還金 149,617 28

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31 (1) 有形固定資産明細書 固定資産 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 土地 46,92,748 46,92,748 建物 21,389,447,49 55,52, 21,444,967,49 構築物 45,57,34 45,57,34 器械備品 6,521,382,516 1,23,35, ,556,451 6,73,861,51 車両 2,6,733 2,6,733 放射性同位元素 13,566, 13,566, 小計 28,739,46,521 1,78,555, ,556,451 29,4,45,515 建設仮勘定 18,7, 58,2, 49,9, 27,, その他有形固定資産 1,, 1,, 合計 28,759,16,521 1,136,755, ,456,451 29,32,45,515 (2) 無形固定資産明細書 資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 電話加入権 4,369,518 4,369,518 (3) 投資その他の資産明細書資産の種類年度当初現在高当年度増加額当年度減少額年度末現在高 長期貸付金 16,853,34 4,75, 6,5,6 15,553,334 基金 1,28,529 2,565 1,211,94 その他投資 2,755, 145, 588, 2,312, 計 29,816,869 4,897,565 6,638,6 28,76,428 3

32 明細書 ( 単位 : 円 ) 減価償却累計額 年度当初現在高当年度増加額当年度減少額累 計 年度末償却未済高 備 考 46,92,748 12,646,7, ,378,261 13,258,78,685 8,186,888,85 361,31,565 5,383,23 366,693,768 38,813,266 4,648,159,66 421,64, ,295,81 4,38,53,52 2,422,357,99 2,47,697 2,47,697 13,36 2,441,88 2,441,88 11,124,12 17,658,64,752 1,4,843,68 761,295,81 17,938,188,55 11,66,216,965 27,, 1,, 17,658,64,752 1,4,843,68 761,295,81 17,938,188,55 11,94,216,965 ( 単位 : 円 ) 備 考 ( 単位 : 円 ) 備 考 31

33 企業債 種 類 発行年月日 発行総額 ( 円 ) 償還当年度償還高 政府資金 631 平成元年 3 月 27 日 1,, 5,84, 平成 2 年 3 月 26 日 42,, 24,896,648 建設改良等の財源に充てるための企業債 62 平成 7 年 3 月 27 日 511,, 22,221,3 91 平成 1 年 3 月 25 日 228,, 9,17, 平成 11 年 3 月 25 日 1,398,3, 54,159, 平成 12 年 3 月 24 日 5,922,5, 225,328, 平成 13 年 3 月 26 日 67,3, 3,67, 平成 13 年 3 月 26 日 25,1, 12,617, 平成 14 年 3 月 25 日 215,6, 9,626, 平成 14 年 3 月 25 日 15,, 12,276, 平成 15 年 3 月 25 日 33,6, 28,319, 平成 17 年 3 月 25 日 43,8, 2,213, 平成 18 年 3 月 27 日 278,7, 12,224, 平成 18 年 3 月 27 日 122,5, 6,19,533 機構資金 191 平成 2 年 3 月 25 日 282,6, 32,298,74 21 平成 21 年 3 月 25 日 548,3, 61,512, 平成 22 年 3 月 25 日 21,9, 22,427, 平成 23 年 3 月 24 日 219,3, 24,142, 平成 25 年 3 月 26 日 27,, 53,999, 平成 26 年 3 月 25 日 82,, 16,367, 平成 27 年 3 月 26 日 125,6, 25,69, 平成 28 年 3 月 24 日 972,, 縁故資金 平成 23 年 3 月 25 日 85,9, 17,557,936 平成 23 年 3 月 25 日 9,1, 18,416,418 平成 24 年 3 月 26 日 383,2, 76,924,284 合 計 13,254,3, 776,678,515 32

34 明細書 高 ( 円 ) 償還高累計 未償還残高 ( 円 ) 8,821,348 19,178, 平成 31 年 3 月 25 日財務省関東財務局 33,719, ,28, 平成 32 年 3 月 25 日 257,554, ,445, 平成 37 年 3 月 1 日 13,731,73 124,268, 平成 4 年 3 月 1 日 58,873, ,426, 平成 41 年 3 月 1 日 2,248,36,134 3,674,193, 平成 42 年 3 月 1 日 33,775,972 33,524, 平成 38 年 3 月 1 日 138,98,738 66,191, 平成 33 年 3 月 1 日 96,47, ,552,29 2. 平成 39 年 3 月 1 日 124,853,25 25,146, 平成 3 年 3 月 1 日 273,277,219 57,322,781.8 平成 3 年 3 月 1 日 16,645,3 27,154, 平成 39 年 3 月 1 日 8,98, ,791, 平成 42 年 3 月 1 日 46,552,85 75,947, 平成 39 年 3 月 1 日 216,586,954 66,13, 平成 3 年 3 月 2 日地方公共団体金融機構 36,37,54 188,262,46 1. 平成 31 年 3 月 2 日 11,149,453 91,75,547.9 平成 32 年 3 月 2 日 95,282, ,17,846.9 平成 33 年 3 月 2 日 161,838,14 18,161,986.1 平成 3 年 3 月 2 日 32,71,683 49,298,317.2 平成 31 年 3 月 2 日 25,69,798 1,53,22.1 平成 32 年 3 月 2 日 972,,.1 平成 33 年 3 月 2 日 85,9, 1.1 平成 27 年 9 月 25 日青梅信用金庫本店 9,1, 1.1 平成 27 年 9 月 25 日 35,575,723 77,624, 平成 28 年 9 月 26 日りそな銀行東青梅支店 5,869,217,698 7,385,82,32 利率 ( 年 %) 償還終期 備 考 33

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36 平成 27 年度 青梅市病院事業報告書 35

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38 1 概況 (1) 総括事項ア事業概況 ( ア ) 病院事業をめぐる経営環境自治体病院は深刻化する医師 看護師不足や 人口減少社会に本格的に向かう中で 高齢化が急速に進展するなど地域医療を取り巻く環境は厳しさを増している このような中 平成 26 年度決算において経常損失を生じた自治体病院事業の割合は 54.7 パーセントに達しており 前年より 1.2 ポイント増加し 依然として厳しい病院経営が続いている また 全国自治体病院開設者協議会は 自治体病院が地域において 行政機関 医療機関 介護施設等と連携し 地域に必要な医療を公平 公正に提供し 地域に貢献できるよう 国に対し 早急に取り組んで頂くよう各種要望を行ってきたところである 国は平成 27 年 3 月に 新公立病院改革ガイドライン を示し 自治体病院は平成 27 年度または平成 28 年度中に 新公立病院改革プラン の策定を要請されている こうした中 青梅市立総合病院は 地域の公的な基幹病院として 総合的医療機能を基礎に 小児 救急 周産期などの不採算部門の医療やがん治療等をはじめ高度な医療を担うなど 市民のニーズに対応し 地域において必要な医療を提供するために重要な役割を果たしている また 医師 看護師等医療従事者の教育 研修にも積極的に取り組み 地域医療水準の向上や地域住民が安心して医療を受けられる環境整備に努めている 平成 27 年度も引きつづき 安全で質の高い医療と看護 の提供に向けて 医師や看護師等の確保 7 対 1 看護体制の継続 医療器械の更新等 診療環境や勤務環境の改善に努めた 37

39 ( イ ) 建設改良事業病院施設整備では 新病院基本計画の策定支援委託を実施した 改修工事は 総合情報システムサーバ室を新棟地下 2 階駐車場に整備する工事を実施した 修繕では PHS 電話機更新に伴うPHS 電話機集合充電器盤修繕 機器の老朽化による新棟救急処置室系統ほか空調機修繕 西棟 3 階庭園歩道面の腐食に伴う屋上庭園歩道修繕などを行った 医療機器については 鏡視下手術ビデオシステム 内視鏡ビデオスコープシステム 超音波診断装置等を更新し 医療の充実を図った また備品では 病院総合情報システム等の更新を行い業務の効率化 情報の共有化の充実を図った また 職員が働き続けられる環境整備として 院内保育所用建物を購入した ( ウ ) 医療職員等の確保医師については 放射線治療医を採用した 看護職員については 就職説明会や当院での交流会を開催した さらに ホームページ 看護雑誌等への募集案内の掲載 看護学校への訪問 各種説明会への参加などにより 人員確保に努めた 採用等の実績は 平成 27 年 4 月 1 日付で 33 人を採用することができ 464 人でスタートした その後 年度途中で 8 人を採用し 22 人が退職したため 年度末では 45 人体制となった 医療技術職員については 薬剤師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士および臨床工学技士を増員した また 事務 技術系職員については 救急救命士を採用した ( エ ) 病院運営国が示す地域がん診療連携拠点病院における診療体制の向上や 基本的がん診療の更なる均てん化等を図るための 新たながん診療提供体制の見直しに対し 放射線治療 化学療法 手術療法の更なる充実に努め 平成 28 年 2 月に地域がん診療連携拠点病院の指定更新を受けた 38

40 ( オ ) 決算の状況 a 利用患者数区分今年度前年度比較延患者数 ( 入院 ) 154,873 人 157,878 人 3,5 人延患者数 ( 外来 ) 321,337 人 318,26 人 3,311 人 1 日平均 ( 入院 ) 人 人 9.3 人 1 日平均 ( 外来 ) 1,322.4 人 1,33.4 人 19. 人病床利用率 77.% (75.8%) 78.6% (77.5%) 1.6% ( 1.7%) 平均在院日数 11.8 日 (12.5 日 ) 11.7 日 (12.5 日 ).1 日 (. 日 ) ( 注 ) 病床利用率と平均在院日数は一般 ( ) 内は一般 精神の数値 b 収益的収入および支出収益的収支は 前年度に比べて収入は.2 パーセントの増額で 総額は 15,481,62, 円となり 支出は 7.1 パーセントの減額で 総額は 15,322,881,779 円となった 内容をみると 医業収益は外来収益の増加から 前年度を.5 パーセント上回る 13,629,18,67 円で 医業費用も給与費 材料費等の増加から 前年度を 2.1 パーセント上回る 14,561,959,959 円となり 医業損失は前年度比 226,598,849 円増額の 932,851,352 円となった 医業外費用は前年度を 1.6 パーセント上回る 677,361,5 円となり 医業外収益については前年度を 1. パーセント上回る 1,764,628,67 円となった この結果 収支全体では 158,738,221 円の純利益を計上した c 資本的収入および支出支出は 建設改良費 1,173,83,88 円のほか企業債の償還などを行い 1,955,384,577 円となった 一方 収入は企業債の借入れ 市からの出資金 国 都補助金を含め 総額 1,49,578,36 円となった 不足する額については 損益勘定留保資金等で補した 39

41 イ病院運営委員会 ( ア ) 委員 (1 人 ) 氏 名 選 出 区 分 備 考 坂 巻 壽 学 識 経 験 者 鹿 児 島 武 志 百 瀬 澄 雄 岸 亨 吉 田 和 俊 利 用 者 代 表 大 谷 巖 鈴 木 智 子 木 村 博 子 関 係 行 政 機 関 郡 山 学 君 嶋 幸 夫 任期平成 27 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 6 月 3 日 委員長 同職務代理者 ( イ ) 開催状況 回数 開催年月日 協 議 事 項 第 1 回 平成 27 年 1 月 1 日 ( 報告事項 ) 1 平成 26 年度の報告 2 平成 27 年度の報告 3 青梅市立総合病院中期経営計画における評価について 4 新病院基本構想について 第 2 回 平成 28 年 3 月 24 日 ( 報告事項 ) 1 平成 27 年度主な事業の運営状況について 2 平成 28 年度予算の概要について 4

42 開設者 市長 ウ病院組織図 総合内科 内 科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 内分泌糖尿病内科 腎臓内科 神経内科 リウマチ膠原病科 外 科 胸部外科 心臓血管外科 呼吸器外科 整形外科 副院長 脳神経外科 副院長 化学療法外科 副院長 精 神 科 小 児 科 管理者 院 長 診 療 局 皮 膚 科 ( 診療部門担当 ) 泌尿器科 産婦人科 産科担当 婦人科担当 眼 科 耳鼻いんこう科 リハヒ リテーション科 放射線科 病理診断科 麻 酔 科 歯科口腔外科 内視鏡室 中央手術室 中央材料室 中央注射室 血液浄化センター 東 3 病棟 心臓カテーテル室 東 4 病棟 PET RIセンター 東 5 病棟 外来治療センター 東 6 病棟 脳神経センター 西 3 病棟 臨床検査科 西 4 病棟 臨床工学科 西 5 病棟 栄 養 科 南 1 病棟 診 療 局 医療クラーク室 南 2 病棟 ( 診療支援部門担当 ) 図 書 室 新 4 病棟 診療情報管理室 新 5 病棟 薬 剤 部 救急センター 救命救急センター 救 急 科 外 来 看 護 局 中央材料室兼中央手術室 医療安全管理室 看護管理室 血液浄化センター ケアサポートセンター 地域医療連携室 医療連携担当 医療相談担当 がん相談支援センター 庶 務 係 管 理 課 用 度 係 施設管理係 事務局経営企画課財務係 企画担当主査 医事課医事係 41

43 (2) 議会議決事項 議案番号 件 名 提出議決年月日年月日 議案第 62 号平成 26 年度青梅市病院事業決算議案第 125 号平成 28 年度青梅市病院事業会計予算議案第 132 号平成 27 年度青梅市病院事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 議案第 152 号青梅市立総合病院使用条例の一部を改正する条例 原案認定 原案可決 原案可決 原案可決 (3) 行政官庁許可事項 該当事項なし 42

44 (4) 職員に関する事項 医療技術職員 看護職員 事務 技術系職員 その他の職員 ア職種別職員数 ( 単位 : 人 ) 職 員 数 異 動 職種前年度末日本年度末日 付含備考増加現在現在減少 医 師 枠内右上は臨時職員 薬 剤 師 ( 再掲 ) 管理栄養士 休職者等 47 人 診療放射線技師 2 2 ( 本年度末日現在 ) 育児休業 : 医師 1 人 薬剤臨床検査技師 師 1 人 臨床検査技師 人 助産師 5 人 看護師 3 理学療法士 人 作業療法士 言語聴覚士 2 2 視能訓練士 2 2 臨床工学技士 歯科衛生士 医 療 技 術 1 1 計 看 護 師 准 看 護 師 計 一 般 事 務 医 療 事 務 救急救命士 6 6 電 気 技 術 1 1 計 電気 ボイラ技師 調 理 師 業 務 補 助 一 般 用 務 給 食 作 業 看 護 補 助 臨床検査技師 1 1 補助業務 1 1 病 院 作 業 計 合 計 ( 注 ) 本表は 3 月 31 日現在の在職者をとらえて前年度と比較したものであって 3 月 31 日付退職者を在職人員の中に含めて計算したものである イ給与改定 ( ア ) 平成 27 年 4 月 1 日から 給与改定率.12% を行った 148

45 ウ公務災害等の調べ ( 単位 : 件 ) 災 害 発 生 状 況 件数 HCV 抗体陽性血液による針刺し事故 1 左第 4 指切創 1 左手第 3 指伸筋腱断裂 1 左膝前十字靭帯損傷 左大腿骨外顆挫傷 左脛骨骨挫傷 1 合 計 4 (5) 料金その他供給条件の設定 変更に関する事項 該当事項なし 44

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47 2 工事 (1) 建設改良事業の概要ア病院施設整備事業費 区分工事名工事費 ( 円 ) 施工内容 委託料 基本計画策定等支援業務委託 12,96, 新病院基本計画の策定等支援業務委託 合 計 12,96, イ建物および付帯設備工事費 区分工事名工事費 ( 円 ) 施工内容 改修工事費 総合情報システムサーバ室改修工事 総合情報システムサーバ室改修工事監理委託 47,52, 総合情報システム更新に伴う新サーバ室の設置 2,376, 同上監理 合 計 49,896, 46

48 契約確定日工期年月日備考 H H アイテック株式会社 契約確定日工期年月日備考 H H 島崎建設株式会社 H H 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 47

49 番号品名製造会社名規格 1 オサダエナック1W( 歯科医療器械 ) 長田電機工業株式会社 オサダエナック1W 2 ハーモニックACE+ セット ジョンソン エンド ジョンソン株式会社 HAR36SET-2 3 内視鏡下クリップセット ビーブラウン エースクラップ PL53R 他株式会社 4 ICU ベッドパラマウントベッド株式会社 KA 電動ベッド 小児用ベッドパラマウントベッド株式会社 電動ベッド KA-53121A 小児用ベッド KB-655C 6 システム生物顕微鏡 ( 血液内科用 ) オリンパス株式会社 BX53-33NC 7 システム生物顕微鏡 ( 臨床検査科用 ) オリンパス株式会社 BX53-33NC 8 システム生物顕微鏡 ( 病理診断科用 ) オリンパス株式会社 BX43F 9 組織圧排子 1 ウ固定資産購入費 ( ア ) 医療器械 小児用キャップ式脳波電極エレクトロキャップシステム IV 11 自動体外式除細動器 株式会社メテ ィカルリータ ース株式会社アムコ 日本光電工業株式会社 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 3D リトラクター 5mm カーブ 34mm プレッツェルフレックス 3mm 用 IEC-SD AED ハートスタート FRx 12 シェーバー日本ストライカー株式会社クロスファイア 2 コンソール 13 電動診察台タカラベルモント株式会社 EX-SD7( ミストグレー ) 14 フレンツェル赤外線眼鏡第一医科株式会社 FV-D7A 15 ヘモロックアプライヤ テレフレックスメディカルジャパン株式会社 WK 他 16 腫瘍蛍光照明装置シーシーエス株式会社エスぺラルース ESLZ-PD-HLVL45 17 テルフュージョン輸液ポンプテルモ株式会社 TE テルフュージョンシリンジポンプ 35 型テルモ株式会社 TE 鏡視下手術ビデオシステムオリンパス株式会社 VISERA ELITE ビデオシステム (OTV-S19) 2 内視鏡ビデオスコープシステムオリンパス株式会社 VISERA ELITE ビデオシステム (OTV-S19) 21 大腸ビデオスコープオリンパス株式会社 PCF-Q26JI 22 セントラルモニタフクダ電子株式会社 DS 超音波診断装置 ( 救急科用 ) 東芝メディカルシステムズ株式会社 Xario1 24 全身麻酔器 GE ヘルスケアシ ャハ ン株式会社エスパイア 79Pro 25 ビデオ喉頭鏡コウ ィテ ィエンシ ャハ ン株式会社 McGRATH MAC 26 超音波診断装置 ( 産婦人科用 ) GE ヘルスケアシ ャハ ン株式会社 Voluson P8 27 分娩監視装置トーイツ株式会社アクトカルディオグラフ MT ベッドサイドモニタ日本光電工業株式会社 BSM 流量計付ブレンダアトムメディカル株式会社 OX-37B 3 黄疸計コニカミノルタ株式会社 JM 産婦人科診療ユニットアトムメディカル株式会社 EU-7 32 産婦人科検診台アトムメディカル株式会社メグジョイシンプル 33 超音波診断装置 ( 循環器内科用 ) 34 超音波診断装置 ( 耳鼻咽喉科 頭頸部外科用 ) GEヘルスケアジャパン株式 Vivid E9 会社東芝メディカルシステムズ株 Xario2 式会社 48

50 数量 税込単価 税込金額 設置場所 検収日 備 考 1 232,2 232,2 歯科室 H ,177,2 1,177,2 中央手術室 H ,92 457,92 中央手術室 H ,416 3,953,664 ICU H ,261,84 各病棟 H ,36,8 1,36,8 血液検査室 H ,216,8 1,216,8 血液検査室 H ,68 697,68 病理検査室 H , 中央手術室 H ,4 221,4 生理検査室 ( 第一検査室 ) H ,24 3,24 臨床工学科 H ,516,4 2,516,4 中央手術室 H , 378, 外来診察室 H , 432, 外来診察室 H ,4 518,4 中央手術室 H ,29,6 1,29,6 中央手術室 H ,86 3,877,2 臨床工学科 H ,492 1,942,38 臨床工学科 H ,736, 2,736, 中央手術室 H 保健衛生施設等施設 設備整備費補助金 ( 国 ) 1 11,772, 11,772, 泌尿器科外来診察室 H ,672, 3,672, 内視鏡室 H ,8, 2,16, 東 3 東 5 病棟 H ,78, 3,78, 救急外来 H 日本損害保険協会救急医療機器購入補助金 ( 寄 ) 1 6,48, 6,48, 中央手術室 H 日本損害保険協会救急医療機器購入補助金 ( 寄 ) 1 176,4 176,4 中央手術室 H 日本損害保険協会救急医療機器購入補助金 ( 寄 ) 1 6,84, 6,84, 産婦人科外来診察室 H 休日 全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金 ( 都 ) 2 1,674, 3,348, 西 3 病棟 H 休日 全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金 ( 都 ) 1 2,646, 2,646, NICU H 休日 全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金 ( 都 ) 2 437,5 875,88 NICU H 休日 全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金 ( 都 ) 1 599,4 599,4 西 3 新生児室 H 休日 全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金 ( 都 ) 1 72,9 72,9 産婦人科外来診察室 H 医師勤務環境改善事業補助金 ( 都 ) 1 1,527,12 1,527,12 産婦人科外来診察室 H 医師勤務環境改善事業補助金 ( 都 ) 1 18,684, 18,684, 第二検査室 H 保健衛生施設等施設 設備整備費補助金 ( 国 ) 1 5,788,8 5,788,8 耳鼻咽喉科外来診察室 H 保健衛生施設等施設 設備整備費補助金 ( 国 ) 49

51 番号品名製造会社名規格 35 MICS 用手術器械アザナス社 TSI 社 EN7452S 他 36 術野カメラシステム山田医療照明株式会社 AG-MDC1G 他 37 ジェネレーター GEN11 38 セントラルモニター ( 生体情報モニター ) および心電図送信機 合 計 ジョンソン エンド ジョンソン株式会社 株式会社フクダ電子 GEN11 セントラルモニター DS-778 心電図送信機 LX-83 ( イ ) 備 品 番号 品 名 製造会社名 規 格 1 薬用冷蔵ショーケース パナソニック株式会社 MPR-312DCN 2 冷凍庫 パナソニック株式会社 MDF-U339 3 病院総合情報システム 富士通エフ アイ ヒ ー株式会社 HOPE/EGMAIN-GX 他 4 与薬カート 株式会社ケルン KC47L-S 5 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫 日本カーヴィング株式会社 CBB-9 6 エコムシュウ 株式会社スミロン EMY-455B 7 ベッドパンウォッシャー パラマウントベッド株式会社 BP-W15 8 入浴用ストレッチャー アズワン株式会社 ネットタイプ TY217ES-55N 9 電気式食器消毒保管庫 タニコー株式会社 片面式 NHE-4AS 合 計 ( ウ ) 建物 番号購入内容構造延床面積 1 院内保育所用建物軽量鉄骨 2 階建て m2 合 計 5

52 数量 税込単価 税込金額 設置場所 検収日 備 考 1 1,296, 1,296, 中央手術室 H ,763,584 3,763,584 手術室 7 H ,6 669,6 中央手術室 H ,996, 東 3 東 4 西 5 病棟 H ,112,328 数量 税込単価 税込金額 設置場所 検収日 備 考 1 275,4 275,4 血液浄化センター H ,8 253,8 南 2 病棟 H ,, 各部門 H ,8 723,6 東 6 病棟 H , ,392 院内保育所 H ,8 777,6 東 5 西 4 病棟 H ,491,48 2,982,96 新 4 新 5 病棟 H , 216, 東 6 病棟 H ,2 34,2 院内保育所 H ,765,952 数量 税込金額 所在地 購入年月日 備 考 1 6,69,6 河辺町 4 丁目 4 番地の15 H 立川ハウス工業株式会社 1 6,69,6 51

53 (2) 保存工事の概要 ( 医業費支弁による1 件 2 万円以上のもの ) 工 事名 施 工内容 金額 ( 円 ) 着工年月日 工期年月日 施工業者 自動火災報知設備等修繕 保守点検の結果自動火災報知機等を修繕 1,77,84 H H 東新商会 栄養科自動食器洗浄機配管修繕 食器洗浄機下の給水配管の水漏れ修繕 214,92 H H アイホー 精神科外来出入口ドア修繕 診療室のドアを他科と同様に引き戸に変更 1,944, H H 島崎建設 ターボ冷凍機修繕ターボ冷凍機の潤滑油の定期交換 864, H H 三菱重工冷熱 新棟 ACP-B21-1 室外機修繕 医療ガス合成空気装置電磁弁修繕 新棟地下 2 階の空調室外機故障による部品交換合成空気装置の電磁弁老朽化のため交換 321,48 H H 日本空調サービス 453,6 H H 千代田 泌尿器科外来間仕切等修繕患者説明室等の間仕切りを設置 842,4 H H 島崎建設 ファンコイルユニット修繕ファンコイルユニット老朽化のため交換 422,28 H H 青和施設工業所 東棟地下給湯配管漏水等修繕 東棟地下汚水槽ポンプ配管修繕 東棟地下ピット内給湯管の漏水による給湯管切り回し汚水ポンプの配管漏水のため 配管交換 1,995,84 H H 青和施設工業所 213,192 H H 青和施設工業所 物流倉庫エアコン修繕エアコン老朽化のため交換 248,4 H H 日本空調サービス 栄養科照明器具修繕 調理室内の照度向上のため 照明器具を増設した 432, H H 志村電設 西棟 5 階ナースステーションエアコン修繕エアコン故障のため交換 452,52 H H 日本空調サービス PET RI センター入口自動ドア修繕ドアエンジン故障のため交換 34,2 H H ナブコシステム 南別館 1 階標本室排気ファン修繕換気ファン故障のため交換 351, H H 日本空調サービス ワイヤードリモコン修繕南棟 1 階生垣修繕西棟 1 階ガス配管修繕看護師長室間仕切等修繕 病室内ワイヤードリモコン不良のため交換病室目隠し用のカシの木が枯れたため植替え排煙窓の開閉に支障がある個所のガス管の切りまわし看護師長室に更衣室を設けるため間仕切りを設置 899,64 H H 日本空調サービス 437,85 H H 池尻造園 ( 有 ) 211,917 H H 青梅ガス 262,44 H H 島崎建設 精神科外来空調機修繕精神科外来診察室を個別空調に変更 1,47,6 H H 青和施設工業所 自動ドア ( 職員通用口折戸 ) 修繕ギアボックス故障のため交換 251,64 H H ナブコシステム PHS 電話機集合充電器盤修繕 PHS 電話機更新に伴う集合充電器盤等の更新 1,584, H H 神田通信機 精神科外来エアコン電源等修繕空調機修繕に伴う電源修繕 833,76 H H 志村電設 新棟 4 5 階特別室窓ガラスフィルム修繕 南向き特別室の室温が暑いため 断熱フィルムを施工 416,871 H H 久保硝子店 東棟地下機械室高圧安全弁修繕蒸気配管の安全弁不良のため交換 292,68 H H ( 有 ) 青梅ヒーティング工業所 駐車場管理室エアコン修繕エアコン故障のため交換 457,92 H H 日本空調サービス 新棟救急処置室系統ほか空調機修繕機器老朽化のため更新 8,964, H H 日本空調サービス 東棟 1 階女子更衣室エアコン修繕エアコン故障のため交換 41,4 H H 日本空調サービス PET 棟室外機 (ACP-161) 修繕 解剖室照明修繕 地域医療連携室カウンター等修繕 エアコン室外機故障のため室外機部品交換電球が製造中止となったため照明器具を交換なんでも案内統合のため カウンターを広くした 399,6 H H 日本空調サービス 361,8 H H 志村電設 486, H H 佐久間建設 西棟 2 階手術室塗床等修繕手術室廊下の塗り床破損個所の補修 699,84 H H 島崎建設 新棟屋外空調機温湿度センサー修繕温湿度センサー故障のため交換 291,6 H H アズビル 太陽熱温水器ポンプ等修繕循環ポンプ故障のため交換 211,258 H H サンコー機材 52

54 工事名施工内容金額 ( 円 ) 着工年月日工期年月日施工業者 合成空気装置修繕センサー等の定期交換部品の交換 4,32, H H 千代田 病棟水栓等修繕洗浄便座故障のため交換 292,68 H H サンコー機材 ホットウエルタンク修繕ホットウェルタンクの内部補修 26,28 H H 日本空調サービス 泌尿器科消防設備修繕 地域医療連携室エアコン修繕 間仕切りを設けたためスプリンクラーを増設室内環境改善のためエアコンを設置した 243, H H 青和施設工業所 714,96 H H 青和施設工業所 東棟 5 階浴室浴槽修繕浴室の浴槽破損のため交換 432, H H 青和施設工業所 ラ 青樹エアコン修繕ラ 青樹 4 室のエアコン故障のため交換 466,128 H H 成電社 硬水軟化装置修繕 冷却水管理装置修繕 ボイラの軟水装置のイオン交換樹脂交換西棟クーリングタワーの薬液注入装置の交換 638,28 H H 日本空調サービス 313,2 H H アクアス 調乳室エアコン修繕エアコン故障のため交換 251,424 H H 日本空調サービス ファンコイルユニット修繕その 3 ファンコイルユニット老朽化のため交換 214,92 H H 青和施設工業所 ラ 青樹照明修繕 ラ 青樹 4 室の照明器具故障のため交換 423,36 H H 志村電設 新棟エアコン室内機 (4 階 5 階 ) 修繕新棟 4 5 階廊下空調機の修繕 464,4 H H 日本空調サービス 新棟 ACP 室内機修繕 外部入口照明修繕 新棟 ACP-42-1 空調機修繕 新棟 ACP-21-1 室外機修繕 手術室系統空調機露点温度センサー修繕 機器老朽化により新棟特別室 A 系統の空調機室内機部品交換院内道路横断歩道部分に人感センサー付き照明を設置機器老朽化により新棟 4 階南側系統の空調機部品交換機器老朽化により新棟 2 階 ICU 諸室系統の空調機部品交換露点温度センサー故障のためセンサー交換 462,24 H H 日本空調サービス 55,44 H H 志村電設 1,231,2 H H 日本空調サービス 587,66 H H 日本空調サービス 28,8 H H アズビル 東棟 6 階 ITV 設備修繕観察室用監視装置故障のため交換 432, H H エスパテクノ 東棟 6 階保護室内自動聴取設備修繕 消防設備修繕 第 5 駐車場ライン等修繕 新棟 ACP 室外機修繕 観察室用自動聴取設備破損のため更新点検結果によるスプリンクラー設備等の修繕第 5 駐車場車室広さ見直しによる区画線変更新棟特別室 A 系統の空調機室外機部品交換 972, H H エスパテクノ 81, H H 東新商会 1,134, H H 島崎建設 334,8 H H 日本空調サービス 新棟汚水ポンプ修繕汚水ポンプ故障のため交換 343,44 H H 青和施設工業所 電気設備 (CVCF) 修繕 CVCF 装置バッテリー故障のため交換 729, H H 新晃電気 ファンコイルユニット修繕その 4 ファンコイルユニット老朽化のため交換 1,291,572 H H 青和施設工業所 PET-RI センター自動ドア修繕自動ドア故障のため部品交換 756, H H ナブコシステム RI 排水処理設備連続水位計修繕連続水位計故障のため交換 28,8 H H 屋上庭園歩道修繕 腐食による屋上庭園ウッドチップの全面張替 ラドセーフテクニカルサービス 3,888, H H 佐久間建設 登録医マップ修繕当院の登録医の案内板を設置 1,94,212 H H 美巧社 南棟非常用電源コンセント修繕南病棟に非常電源コンセントを増設 293,76 H H 志村電設 第 8 駐車場照明修繕街路灯ポール根本部腐食のため交換 481,68 H H 志村電設 南別館空調機 PAC-1 蒸気配管修繕 南別館空調機用蒸気配管の蒸気漏れによる配管切り回し 2,75,76 H H 青和施設工業所 天井補修等修繕漏水による天井破損個所の補修 21,6 H H 島崎建設 新棟脱臭機修繕新棟 2 階汚物室等 4 室の脱臭機交換 533,52 H H 日本空調サービス 53

55 工事名施工内容金額 ( 円 ) 着工年月日工期年月日施工業者 新棟地下駐車場循環ファン修繕地下駐車場換気用循環ファン修繕 52,2 H H 日本空調サービス 新棟 ACP-B23-1 室外機修繕 新棟地下 2 階の空調室外機故障による部品交換 25,2 H H 日本空調サービス ボイラー用薬注ポンプ修繕ボイラー用薬注ポンプ故障のため 28,8 H H 日本空調サービス ヘリサイン修繕 災害時用に西棟屋上に 青梅総合病院 と表示 東棟地下 1 階発電室機前廊下天井内ト東棟蒸気配管トラップ故障のため交換ラップほか修繕 262,569 H H 南別館空調機加湿機能修繕 南別館解剖室空調機の加湿用蒸気配管修繕 保育所玄関スロープ修繕 保育所のバリアフリー化のためスロープ設置 1,8, H H ギレス ( 有 ) 青梅ヒーティング工業所 213,84 H H 青和施設工業所 417,96 H H 島崎建設 屋上庭園排水設備修繕排水設備老朽化のため修繕 678,132 H H 佐久間建設 合計 69,773,134 54

56

57 3 業務 (1) 業務量 ア患者数および料金収益 区 分 延 患者数 ( 人 ) 数 1 日平均 総 料金収入 ( 円 ) 額 1 人 1 日平均 本年度 154, (8,999,493,234) (58,18.86) 8,997,545,913 58,96.28 入 前年度 157, (9,173,184,262) (58,12.99) 9,172,282,986 58,97.28 院 増 減 3,5 9.3 ( 173,691,28) ( 5.87) 174,737,73 1. 増減率 % % ( 1.9) % (.) % 1.9. 本年度 321,337 1,322.4 (4,385,672,978) (13,648.2) 4,384,251,556 13, 外 前年度 318,26 1,33.4 (4,138,631,434) (13,13.5) 4,137,95,319 13,8.67 来 増 減 3, (247,41,544) (634.7) 247,156, 増減率 % % (6.) % (4.9) % 本年度 476,21 1, ,381,797,469 28,1.62 前年度 475,94 1, ,39,378,35 27, 計 増 減 ,419, 増減率 % % % % ( 注 ) ( ) 内は 消費税および地方消費税込みの数値 56

58 イ科別患者数 入 院 外 来 区分 1 日平均 1 日平均延患者数 ( 人 ) 構成比率 (%) 延患者数 ( 人 ) 構成比率 (%) 患者数 ( 人 ) 患者数 ( 人 ) 内 科 (3,457).. 11, 呼消 吸化 器器 内内 科科 19,69 14, ,272 2, 循環器内科 神経内科 腎臓内科 内分泌糖尿病内科 血液内科 リウマチ膠原病科 外 計 科 脳神経外科 呼吸器外科 心臓血管外科 整形外科 産婦人科 皮膚科 泌尿器科 小児科 眼 科 耳鼻いんこう科 精神科 放射線科 麻酔科 リハビリテーション科 歯科口腔外科 救急科 15,959 9,18 5, , , , ,73 7, ,382 8,525 11, ,436 5,289 1,45 2,539 11,666 25,157 (136) 6,69 14,169 17,371 7,155 8,173 (247) 18,619 (65) 3,267 (3) (265) 13,83 (78) 14,86 (1,16) 13,38 (359) 12,515 (2) 22,22 (737) 15,712 (342) 12,654 (1,72) 18,163 (1,23) 5,57.. (4,746) (13.) (1,95) , , (25,444) 25,616 3,14 (6) 13,518 (35,116) 321,337 ( 注 ) ( ) 内は 入院他科外来患者数内書 麻酔科は 各科で行われた麻酔件数の合計 ,

59 (2) 事業収入に関する事項 区分本年度前年度科目収益 ( 円 ) 構成比率 (%) 収益 ( 円 ) 構成比率 (%) 増減率 (%) 1 医業収益 13,629,18, ,558,16, (1) 入院収益 8,997,545, ,172,282, (2) 外来収益 4,384,251, ,137,95, (3) その他医業収益 247,311, ,782, 医業外収益 1,764,628, ,747,, (1) 受取利息配当金 243, , (2) 補助金 83,743, ,24, (3) 他会計負担金 666,294, ,231, (4) 長期前受金戻入益 1,311, ,136, (5) 資本費繰入収益 44,681,.3 43,79,.3 2. (6) その他医業外収益 149,355, ,114, 特別利益 87,883, ,771, 計 15,481,62, 1. 15,455,932,

60 (3) 事業費用に関する事項 区分本年度前年度科目費用 ( 円 ) 構成比率 (%) 費用 ( 円 ) 構成比率 (%) 増減率 (%) 1 医業費用 14,561,959, ,264,413, (1) 給与費 7,67,578, ,457,359, (2) 材料費 3,645,41, ,517,993, (3) 経費 2,15,964, ,132,27, (4) 減価償却費 1,4,843, ,11,636, (5) 資産減耗費 53,22, ,283, (6) 研究研修費 46,148, ,932, 医業外費用 677,361, ,712, (1) 支払利息 139,221, ,281, (2) 保育所運営費 4,78,635. 皆増 (3) 雑損失 533,683, ,277, (4) その他医業外費用 377, , 特別損失 83,56, ,619,438, 計 15,322,881, ,496,563,

61 (4) その他主要な事項 ア経営分析 区 分 年 度 一病床精利 般神 病病 床床 用 計 感染症病床..... 合 計 病床回転率 ( 回 ) 平均在院日数 ( 一般 日 ) 経常収支比率 (%) 職員給与費比率 (%) 入院 医師職員看護部門一人一日当た事務部門り患者数(人)その他 外 来 計 入 院 外 来 計 入 院 外 来 計 入 院 外 来 計 入院 全職員 外来 計 ( 注 ) 職員給与費比率は 地方公営企業決算状況調査にもとづいた数値 6

62 年度区分入院 外来患者 ( 円 ) 1 人 1 日当たり収益 入院 外来患者 1 人 1 日当たり費用 患者 1 人 1 日当たり診療収益 ( 円 ) 入 外 計 ( 円 ) 院 来 27 28,62 3, ,489 29, ,279 32,441 (58,19) (58,13) (57,78) (55,676) (53,537) 58,96 58,97 57,76 55,673 53,535 (13,648) (13,14) (17,918) (18,21) (18,86) 13,644 13,9 17,914 18,198 18,82 28,11 27,967 3,744 3,877 29, ,398 32, ,525 31,415 医 師 258,6 255, , ,13 281,344 職員 1 人 1 日当たり診療収益 ( 円 ) 看護部門 事務部門 その他 65,238 65,2 72,387 73,495 73,858 71, ,4 918,49 921, , , , ,794 33, ,679 全職員 41,22 41,587 46,36 47,177 47,4 1 床当たり診療収益 ( 円 ) 6,55,745 6,488,265 7,8,825 7,225,53 7,143,318 入院患者 1 人 1 食当たり給食材料費 ( 円 ) 医 師 看護部門 病床 1 床当たり職員数 ( 人 ) 薬剤部門 事務部門 給食部門 その他 全職員 患者 1 人当たり検査件数 ( 件 ) 患者 1 人当たり X 線件数 ( 件 ) 患者 1 人当たり調剤件数 ( 件 ) , , ,831.2 ( 注 ) ( ) 内は 消費税および地方消費税込みの数値 平成 26 年度より 外来患者の院外処方を全面実施した 61

63 区分入患救院者外急数来 年 度 延患者数 ( 人 ) 8,72 8,178 7,987 8,368 9,5 1 日平均患者数 ( 人 ) 延患者数 ( 人 ) 2,594 19,754 19,857 2,83 21,857 1 日平均患者数 ( 人 ) 医 入 年間収益 ( 千円 ) 77,76 82, , , ,844 収 院 1 日平均収益 ( 円 ) 2,15,754 2,246,915 2,42,48 2,8,337 1,955,858 療 益 外 年間収益 ( 千円 ) 355, ,59 315, ,81 312,46 来 1 日平均収益 ( 円 ) 972,287 92, ,69 873, ,585 調 剤 総数 ( 件 ) 1 日平均 ( 件 ) 1,199,513 3, ,198,228 3, ,57,294 28, ,333,324 36, ,867,597 37,889.6 レントゲン 総数 ( 件 ) 1 日平均 ( 件 ) 134, , , , , 行 検 査 総数 ( 件 ) 1 日平均 ( 件 ) 2,285,584 6, ,291,25 6, ,47,823 6, ,444,648 6, ,468,34 6,744. 手 術 総数 ( 件 ) 3,432 2,986 2,956 3,7 2,951 1 日平均 ( 件 ) 為 分 解 娩 剖 総数 ( 件 ) 1 日平均 ( 件 ) 総数 ( 件 ) 1 日平均 ( 件 ) 別 P E T 診総数 ( 件 ) 療 1 日平均 ( 件 ) 検総数 ( 件 ) 診 1 日平均 ( 件 ) 栄養 患者食 総数 ( 件 ) 366, ,47 368,52 1 日平均 ( 件 ) 1,2. 1,17.7 1, ,595 1, ,292 1,71.8 人工透析 総数 ( 件 ) 1 日平均 ( 件 ) 1, , , , , ( 注 ) 平成 26 年度より 外来患者の院外処方を全面実施した 62

64 4 会計 (1) 重要契約の要旨該当事項なし (2) 企業債および一時借入金の概況ア企業債 ( 単位 : 円 ) 区分前年度末残高本年度借入高本年度償還高本年度末残高 医師住宅建設事業債 277,276,317 21,97, ,178,429 病院施設整備事業債 1,188,473, ,518, ,955,21 看護師宿舎建設事業債 275,666,469 22,221,3 253,445,169 医療器械器具備品整備事業債 病院建設事業債 ( 救命救急センター ) 543,95, ,, 28,335,566 4,94,393, ,55,268 1,37,614,782 4,615,888,721 計 7,189,76, ,, 776,678,515 7,385,82,32 イ一時借入金 ( 単位 : 円 ) 本年度借入区分前年度末残高本年度末残高備考残高最高額借入限度額財政調整資金 1,, 5 付帯事項 該当事項なし 6 その他 (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事項該当事項なし (2) その他ア債権放棄に関する事項 件数 124 件 金額 3,729,6 円 63

65 ( 重要な会計方針にかかる事項に関する注記 ) 1 平成 26 年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務 諸表等を作成している 2 たな卸資産の評価基準および評価方法貯蔵品先入先出法による原価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定 ) 3 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 (1) 減価償却方法 定額法 (2) 主な耐用年数 ア 建 物 7 年 ~47 年 イ 構築物 3 年 ~5 年 ウ 器械備品 5 年 ~ 2 6 年 エ 車 両 5 年 ~ 6 年 オ 放射性同位元素 5 年 4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 回収不能見込額を実績率等により計上している なお 長期貸付金については 青梅市助産師および看護師修学資金貸与条例 ( 昭和 44 年条例第 23 号 ) にもとづく債務免除のため 毎事業年度看護師対策費に費用計上していることから 貸倒引当金は計上していない (2) 退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している なお 出向職員の退職手当については 職員の退職時において市長部局に異動し 一般会計が負担する取扱いとしているため 退職手当にかかる引当金の計上はせず 毎事業年度職員退職手当 64

66 基金積立分繰出金として費用負担している (3) 賞与等引当金職員の期末勤勉手当および法定福利費の支給に備えるため 当事業年度末における支給見込額にもとづき 当事業年度の負担に属する額を計上している 5 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっている ( 貸借対照表等に関する注記 ) 1 企業債にかかる一般会計の負担平成 27 年度貸借対照表に計上している企業債 (1 年以内に償還したものを含む ) のうち 一般会計が負担すると見込まれる額は 629,911, 円である ( その他の注記 ) 1 退職給付引当金 賞与等引当金の目的使用について平成 27 年度において 退職手当 期末勤勉手当および法定福利費を支給するため 退職給付引当金から 281,513,436 円 賞与等引当金から 365,287, 円を使用した 65

67 平成 27 年度青梅市立総合病院医学研究研修奨励基金運用状況報告書 1 基金の状況 ( 単位 : 円 ) 前年度末現在高当年度増加額当年度減少額当年度末残高 1,28,529 2,565 1,211,94 左の内訳預金の額 1,211,94 平成 28 年 9 月 7 日提出 青梅市長 浜中啓一 66

68 平成 27 年度青梅市病院事業決算書 平成 28 年 9 月発行編集青梅市立総合病院事務局経営企画課発行青梅市 ( 青梅市病院事業 ) 東京都青梅市東青梅 4 丁目 16 番地の5 電話番号 ( 代表 ) 再生紙を使用しています