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6 ( 単位 : 千円 ) 予算 H25 年 6 月決算予算消化率 堺市都市緑化基金事業 13,114 2, % 緑化普及啓発事業 23,926 6, % 公園愛護会支援事業 232,443 42, % 市民協働事業 95,875 20, % 都市緑化センター指定管理事業 61,104 14, % 公園墓地管理事業 94,460 19, % 駐車場運営等事業 108,227 24, %

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13 緑の相談件数講習会開催展示会開催入場月者数参加来所電話手紙計回数回数備考者数 4 17, 立体押し花 コーティング展ほか 5 18, 春の山野草展ほか 6 22, サボテン 多肉植物展ほか 合計 58, , 年 4~6 月 71, ,

14 霊園 霊堂 計 新規使用許可申請 継続使用許可申請 返還申請 承継申請 再発行申請 記載事項変更申請 埋 収蔵届 工事届 和室使用許可申請 計

15 3,845, , , ,340 4,807,519 4,884,375 1

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18 ,948 1,367,800 2, , , , ,200 9,347 2,627, ,745 1,365,900 2, , , , ,400 8,844 2,615, , ,600 1, ,700 1, , , ,400 6,399 1,807, ,694 3,596,300 5,875 1,629,300 2, ,800 2, ,700 1, ,000 24,590 7,050, ,250 3,559,200 5,686 1,503,400 2, ,500 2, ,500 1, ,700 23,924 6,898, ,596 10,302,700 17,308 4,350,600 8,624 3,205,300 4,613 1,297,400 3, ,750 70,883 20,127,750

19 ,595 1,714, ,200 6,109 1,947,300 6,714 2,662, ,400 7,626 2,957, ,203 2,274,900 1, ,100 8,311 2,707,000 6,773 2,744,800 1, ,400 8,291 3,321, ,676 2,106,800 1, ,700 7,780 2,527,500 6,605 2,661,000 1, ,800 7,711 3,095, ,474 6,095,800 2,726 1,086,000 22,200 7,181,800 20,092 8,068,400 3,536 1,305,600 23,628 9,374, ,392 6,405,700 2, ,700 21,889 7,314,400 20,719 8,197,600 3,554 1,315,500 24,273 9,513, ,906 25,736,700 11,793 4,274,100 92,699 30,010,800 75,482 29,872,500 11,154 4,135,100 86,636 34,007,600

20 ,417 1,030, , , , ,500 26,230 8,927, ,386 1,038, ,832 9,681, ,445 1,013, ,335 8,444, ,248 3,082, , , , ,500 78,397 27,053, ,218 3,605, , , ,000 1, ,000 79,576 27,967, ,178 35,965 16,582,900 6,100 3,052,000 3,271 1,635,500 2,513 1,256,500 11,884 5,944, , ,673,050

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22 平成 25 年 5 月 30 日 ( 木 )

23 1,239,722 1,177, , , ,137 1,330,619 1,176, , , ,402 90, ,568 16, ,200 90, , , , , , , , , , , , , ,348 (-) (-) (-) (-) (-) 309, , , , , ,239 16,545 15,898 9,962 2, , , , ,735 45, ,024,954 1,044, , ,666 96,462 1,024,954 1,044, , ,666 96,462 15,159 2,423 15,159 2,419 19,237 6, , , , ,567 42, , , , ,567 40,644 90,358 20,281 90,358 20,253 32,829 31,899 82,354 58,560 14,567 32,829 31,899 82,354 61,036 15, , , , ,386 58,784 3,668 3,185 3,096 2, ,626 3,141 2,987 2,692 1,076 86,116 88, ,950 84,494 19,443 86,116 88, ,950 84,494 19,400 15,336 15,336 15,336 15,336 15,336 1,583 1,681 1,771 1,788 1, , , , ,215 24, , , , ,154 31, , , ,839 30, ,781 37,327 75, ,829 3, , ,559 1, ,107 1,373 75,230 24,

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27 貸借対照表平成 25 年 6 月 30 日現在 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 158,983,554 現金 1,783,811 小口現金 ( つり銭 ) 360,000 預金 156,839,743 未収金 24,994,533 商品 102,248 前払金 17,624,754 流動資産合計 201,705, 固定資産 (1) 基本財産 基本財産積立資産 1,000,000 定期預金 1,000,000 基本財産合計 1,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 131,881,090 減価償却引当資産 25,571,000 記念事業積立資産 5,382,000 特定資産合計 162,834,090 (3) その他固定資産 建物 190,290,702 建物減価償却累計額 22,466,669 構築物 15,761,538 構築物減価償却累計額 4,118,106 車両運搬具 20,728,940 車両運搬具減価償却累計額 18,988,788 什器備品 14,233,901 什器備品減価償却累計額 13,940,926 ソフトウェア 2,180,256 電話加入権 674,856 その他固定資産合計 184,355,704 固定資産合計 348,189,794 資産合計 549,894,883 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 64,049,911 法人税等引当金 754,300 預り金 8,483,520 職員ほか 5,567,280 契約保証金預り金 2,751,000 その他預り金 165,240 賞与引当金 2,663,622 流動負債合計 75,951, 固定負債 退職給付引当金 164,397,583 固定負債合計 164,397,583 負債合計 240,348,936 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 堺市寄付金 1,000,000 指定正味財産合計 1,000,000 ( うち基本財産への充当額 ) (1,000,000) ( うち特定資産への充当額 ) 0 2. 一般正味財産 308,545,947 ( うち基本財産への充当額 ) 0 ( うち特定資産への充当額 ) (30,953,000) 正味財産合計 309,545,947 負債及び正味財産合計 549,894,883

28 No 1 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 科目 堺市都市緑化基金事業 緑化普及啓発事業 公園愛護会支援事業 貸借対照表総括表平成 25 年 6 月 30 日現在 市民協働事業 都市緑化センター指定管理事業 公園墓地管理事業 駐車場運営等事業 法人会計内部取引消去合計 1. 流動資産 現金 20, ,030 60,280 45,000 12,628 40,806 1,639,702 31, ,144,344 預金 1,212,310 1,030,393 44,841,005 14,124,458 5,756,054 6,904,547 67,482,691 15,487, ,839,210 未収金 0 277, ,938 23,534,478 1,288,861 12,183,353 12,356,751 24,994,533 商品 , ,248 前払金 0 416, ,860, , ,624,754 立替金 ,398, ,398,018 0 流動資産合計 1,233,285 2,017,822 44,901,285 14,169,458 5,835,620 30,479, ,771,529 28,051,028 28,754, ,705, 固定資産 (1) 基本財産 基本財産積立資産 ,000, ,000,000 定期預金 ,000, ,000,000 基本財産合計 ,000, ,000,000 (2) 特定資産 退職給付引当資産 ,881, ,881,090 減価償却引当資産 ,571, ,571,000 記念事業積立資産 ,382, ,382,000 特定資産合計 ,571, ,263, ,834,090 (3) その他固定資産 建物 0 136,887, ,602,805 33,800, ,290,702 建物減価償却累計額 0 10,379, ,524,803 2,562, ,466,669 構築物 0 11,892, ,083 2,936, ,761,538 構築物減価償却累計額 0 3,107, , , ,118,106 車両運搬具 0 0 6,868, ,254,650 5,648,330 5,204, , ,728,940 車両運搬具減価償却累計額 0 0 5,245, ,254,648 5,555,188 5,204, , ,988,788 什器備品 0 0 2,885, ,080,988 2,267, ,233,901 什器備品減価償却累計額 0 0 2,872, ,810,786 2,257, ,940,926

29 No 2 ( 単位 : 円 ) 科目 堺市都市緑化基金事業 緑化普及啓発事業 公園愛護会支援事業 市民協働事業 都市緑化センター指定管理事業 公園墓地管理事業 駐車場運営等事業 法人会計内部取引消去合計 ソフトウェア 60,393 74, , , , , ,861 35, ,180,256 電話加入権 , , , ,856 その他固定資産合計 60, ,368,230 2,726, , , ,630 11,558,328 33,476, ,355,704 固定資産合計 60, ,368,230 2,726, , , ,630 37,129, ,739, ,189,794 資産合計 1,293, ,386,052 47,628,146 14,492,790 6,041,002 31,116, ,900, ,790,666 28,754, ,894,883 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 1,219, ,814 41,394,287 11,610,905 1,143,540 26,707,160 8,053,426 1,745,868 28,754,769 64,049,911 法人税等引当金 , , ,300 預り金 0 185,780 2,393,881 2,066, , ,472 1,227,310 1,765, ,483,520 賞与引当金 0 0 1,041, , , ,536 29, , ,663,622 流動負債合計 1,219,680 1,115,594 44,829,685 14,169,458 1,984,745 27,334,168 9,878,503 4,174,289 28,754,769 75,951, 固定負債 退職給付引当金 0 0 3,476,129 6, , ,902,779 0 固定負債合計 0 0 3,476,129 6, , ,902, ,397,583 負債合計 1,219,680 1,115,594 48,305,814 14,175,683 1,984,745 27,346,618 9,878, ,077,068 28,754, ,348,936 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 堺市寄附金 ,000, ,000,000 指定正味財産合計 ,000, ,000,000 ( うち基本財産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1,000,000) (0) (1,000,000) ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 2. 一般正味財産 73, ,270, , ,107 4,056,257 3,769, ,022,354 33,713, ,545,947 ( うち基本財産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) ( うち特定資産への充当額 ) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (25,571,000) (5,382,000) (0) (30,953,000) 正味財産合計 73, ,270, , ,107 4,056,257 3,769, ,022,354 34,713, ,545,947 負債及び正味財産合計 1,293, ,386,052 47,628,146 14,492,790 6,041,002 31,116, ,900, ,790,666 28,754, ,894,883

30 正味財産増減計算書平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで No 1 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 特定資産運用益 [10,536] 特定資産受取利息 10,536 2 事業収益 [129,932,164] 堺市都市緑化基金受託事業収益 2,418,569 受講料等収益 19,900 公園愛護会支援受託事業収益 40,643,331 市民協働受託事業収益 20,252,309 都市緑化センター運営受託事業収益 15,259,000 公園墓地管理受託事業収益 19,399,236 駐車場事業収益 27,053,500 飲食物販収益 4,807,519 賃貸料収益 78,800 3 雑収益 [4,766] 雑収益 4,766 経常収益計 129,947,466 (2) 経常費用 1 事業費 [130,344,752] 役員報酬 1,596,936 給料手当 34,640,154 賞与引当金繰入額 2,573,316 臨時雇賃金 16,596,960 退職給付費用 3,494,804 福利厚生費 6,650,156 旅費交通費 261,722 通信運搬費 960,584 減価償却費 (1,572,442) 建物減価償却費 859,833 構築物減価償却費 251,317 車両運搬具減価償却費 281,909 什器備品減価償却費 33,153 ソフトウェア償却 146,230 消耗什器備品費 55,650 消耗品費 9,015,844 修繕費 756,323 印刷製本費 695,103 燃料費 398,932 光熱水料費 2,378,748 賃借料 6,421,769 保険料 1,920,420 諸謝金 597,000 租税公課 3,762,760 支払負担金 42,000

31 No 2 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 分担金 7,555,250 原材料購入費 361,000 委託費 24,723,678 支払手数料 3,313,201 2 管理費 [3,227,636] 役員報酬 734,240 給料手当 1,270,539 賞与引当金繰入額 90,306 退職給付費用 311,468 福利厚生費 282,671 旅費交通費 14,658 通信運搬費 22,272 減価償却費 (259,024) 建物減価償却費 192,209 構築物減価償却費 57,540 車両運搬具減価償却費 5,649 什器備品減価償却費 1,203 ソフトウェア償却 2,423 消耗品費 56,578 修繕費 2,856 印刷製本費 2,590 燃料費 10,560 光熱水料費 17,176 賃借料 22,067 租税公課 6,340 支払負担金 3,300 支払手数料 120,991 経常費用計 133,572,388 当期経常増減額 3,624, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 (2) 経常外費用 経常外費用計 0 当期経常外増減額 0 法人税等 754,300 当期一般正味財産増減額 4,379,222 一般正味財産期首残高 312,925,169 一般正味財産期末残高 308,545,947 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0 指定正味財産期首残高 1,000,000 指定正味財産期末残高 1,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 309,545,947

32 正味財産増減計算書内訳表平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで No 1 ( 単位 : 円 ) 科目 堺市都市緑化基金事業 緑化普及啓発事業 公園愛護会支援事業 市民協働事業 都市緑化センター指定管理事業 公園墓地管理事業 駐車場運営等事業 法人会計内部取引消去合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 特定資産運用益 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [2,439] [8,097] [0] [10,536] 特定資産受取利息 ,439 8, ,536 事業収益 [2,418,569] [19,900] [40,643,331] [20,252,309] [15,259,000] [19,399,236] [31,939,819] [0] [0] [129,932,164] 堺市都市緑化基金受託事業収益 2,418, ,418,569 受講料等収益 0 19, ,900 公園愛護会支援受託事業収益 ,643, ,643,331 市民協働受託事業収益 ,252, ,252,309 都市緑化センター運営受託事業収益 ,259, ,259,000 公園墓地管理受託事業収益 ,399, ,399,236 駐車場事業収益 ,053, ,053,500 飲食物販収益 ,807, ,807,519 賃貸料収益 , ,800 雑収益 [0] [176,904] [0] [0] [0] [0] [1,260] [16,002] 189,400 [4,766] 雑収益 0 176, ,260 16, ,400 4,766 経常収益計 2,418, ,804 40,643,331 20,252,309 15,259,000 19,399,236 31,943,518 24, , ,947,466 (2) 経常費用 事業費 [2,422,687] [6,125,184] [42,865,751] [20,280,579] [14,567,178] [19,443,030] [24,829,743] [0] [ 189,400] [130,344,752] 役員報酬 , , , , ,596,936 給料手当 181, ,711 22,632,032 5,933,671 3,045,205 1,932, , ,640,154 賞与引当金繰入額 0 0 1,613, , , ,536 29, ,573,316 臨時雇賃金 0 419, , ,500 14,654, , ,596,960 退職給付費用 0 0 3,476,129 6, , ,494,804 福利厚生費 0 55,005 4,230,545 1,172, , , , ,650,156

33 No 2 ( 単位 : 円 ) 科目 堺市都市緑化基金事業 緑化普及啓発事業 公園愛護会支援事業 市民協働事業 都市緑化センター指定管理事業 公園墓地管理事業 駐車場運営等事業 法人会計内部取引消去合計 旅費交通費 0 11,340 75,408 19,404 54,600 3,510 97, ,722 通信運搬費 66,371 44, ,207 64, ,827 16,836 79, ,584 減価償却費 (4,118) (1,016,547) (327,791) (22,045) (14,003) (31,344) (156,594) (0) (0) (1,572,442) 建物減価償却費 0 778, , ,833 構築物減価償却費 0 233, , ,317 車両運搬具減価償却費 , , ,909 什器備品減価償却費 0 0 1, , ,153 ソフトウェア償却 4,118 5,084 53,976 22,045 14,003 21,718 25, ,230 消耗什器備品費 , ,650 消耗品費 1,721,455 1,161,975 1,779,632 3,498, , , , ,015,844 修繕費 37, ,210 7, ,815 22, , ,323 印刷製本費 53, , ,975 98, , ,103 燃料費 5,277 5, ,890 26,389 13, ,736 89, ,932 光熱水料費 8, , ,029 42,929 1,207, , ,378,748 賃借料 86, , , , , ,551, ,421,769 保険料 0 289,480 1,159, ,000 24, ,640 26, ,920,420 諸謝金 0 276, , , ,000 租税公課 12,270 4,370 1,637, , , , , ,400 3,762,760 支払負担金 7, ,800 9, , ,000 分担金 ,555, ,555,250 原材料購入費 , ,000 委託費 173,797 1,696,302 2,193,758 7,013, , ,482, ,723,678 支払手数料 63, ,630 1,121, ,589 66, , , ,313,201 管理費 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [3,227,636] [0] [3,227,636] 役員報酬 , ,240 給料手当 ,270, ,270,539 賞与引当金繰入額 , ,306 退職給付費用 , ,468

34 No 3 ( 単位 : 円 ) 科目 堺市都市緑化基金事業 緑化普及啓発事業 公園愛護会支援事業 市民協働事業 都市緑化センター指定管理事業 公園墓地管理事業 駐車場運営等事業 法人会計内部取引消去合計 福利厚生費 , ,671 旅費交通費 , ,658 通信運搬費 , ,272 減価償却費 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (259,024) (0) (259,024) 建物減価償却費 , ,209 構築物減価償却費 , ,540 車両運搬具減価償却費 , ,649 什器備品減価償却費 , ,203 ソフトウェア償却 , ,423 消耗品費 , ,578 修繕費 , ,856 印刷製本費 , ,590 燃料費 , ,560 光熱水料費 , ,176 賃借料 , ,067 租税公課 ,340 6,340 支払負担金 , ,300 支払手数料 , ,991 経常費用計 2,422,687 6,125,184 42,865,751 20,280,579 14,567,178 19,443,030 24,829,743 3,227, , ,572,388 当期経常増減額 4,118 5,928,380 2,222,420 28, ,822 43,794 7,113,775 3,203, ,624, 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 , , 他会計振替額 0 5,000, ,000,

35 No 4 ( 単位 : 円 ) 科目 堺市都市緑化基金事業 緑化普及啓発事業 公園愛護会支援事業 市民協働事業 都市緑化センター指定管理事業 公園墓地管理事業 駐車場運営等事業 法人会計内部取引消去合計 税引前当期一般正味財産増減額 4, ,380 2,222,420 28, ,822 43,794 1,133,372 2,223, ,624,922 法人税等 , , ,300 当期一般正味財産増減額 4, ,380 2,222,420 28, ,822 43, ,072 2,223, ,379,222 一般正味財産期首残高 78, ,198,838 1,544, ,377 3,550,435 3,813, ,457,282 35,936, ,925,169 一般正味財産期末残高 73, ,270, , ,107 4,056,257 3,769, ,022,354 33,713, ,545,947 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 ,000, ,000,000 指定正味財産期末残高 ,000, ,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 73, ,270, , ,107 4,056,257 3,769, ,022,354 34,713, ,545,947

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40 附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細は 財務諸表に対する注記 3 基本財産及び特定資産の増減額及び その残高 に記載しているため 省略する

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