目次 予算書 ( 頁 ) 議案第 2 号 平成 30 年度帯広市一般会計予算 1 議案第 3 号 平成 30 年度帯広市国民健康保険会計予算 9 議案第 4 号 平成 30 年度帯広市後期高齢者医療会計予算 11 議案第 5 号 平成 30 年度帯広市介護保険会計予算 13 議案第 6 号 平成 3

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2 目次 予算書 ( 頁 ) 議案第 2 号 平成 30 年度帯広市一般会計予算 1 議案第 3 号 平成 30 年度帯広市国民健康保険会計予算 9 議案第 4 号 平成 30 年度帯広市後期高齢者医療会計予算 11 議案第 5 号 平成 30 年度帯広市介護保険会計予算 13 議案第 6 号 平成 30 年度帯広市中島霊園事業会計予算 15 議案第 7 号 平成 30 年度帯広市簡易水道事業会計予算 17 議案第 8 号 平成 30 年度帯広市農村下水道事業会計予算 21 議案第 9 号 平成 30 年度帯広市ばんえい競馬会計予算 25 議案第 10 号 平成 30 年度帯広市駐車場事業会計予算 29 議案第 11 号 平成 30 年度帯広市空港事業会計予算 31 議案第 12 号 平成 30 年度帯広市水道事業会計予算 35 議案第 13 号 平成 30 年度帯広市下水道事業会計予算 47 説明書 平成 30 年度各会計予算総括表 61 一 般 会 計 63 款 あ 歳 入 あ 款 歳 出 5. 市 税 議 会 費 地 方 譲 与 税 総 務 費 利子割交付金 民 生 費 配当割交付金 衛 生 費 株式等譲渡所得割交付金 労 働 費 地方消費税交付金 農林水産業費 自動車取得税交付金 商 工 費 国有提供施設等所在市町村助成交付金 土 木 費 地方特例交付金 消 防 費 地 方 交 付 税 教 育 費 145

3 45. 交通安全対策特別交付金 災害復旧費 分担金及び負担金 公 債 費 使用料及び手数料 諸支出金 国 庫 支 出 金 職 員 費 道 支 出 金 予 備 費 財 75. 寄 80. 繰 85. 繰 90. 諸 95. 市 産 附入越収 収 入金金金入債 特別会計 企業会計 国民健康保険会計後期高齢者医療会計 介 護 保 険 会 計 179 中島霊園事業会計簡易水道事業会計農村下水道事業会計ばんえい競馬会計駐車場事業会計 空水 港道 事事 業業 会会 計計 下水道事業会計 233 各会計給与費明細書継続費に関する調書 債務負担行為に関する調書 286 地方債に関する調書 294

4 議案第 2 号 平成 30 年度帯広市一般会計予算 平成 30 年度帯広市の一般会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 81,896,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による ( 地方債 ) 第 3 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 3 表地方債 による ( 一時借入金 ) 第 4 条地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 14,000,000 千円と定める 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿 - 1 -

5 - 2 - 一般会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 市税 22,254, 市民税 10,500, 固定資産税 8,168, 軽自動車税 410, 市たばこ税 1,569, 入湯税 9, 都市計画税 1,595, 地方譲与税 1,100, 自動車重量譲与税 543, 航空機燃料譲与税 358, 地方揮発油譲与税 198, 利子割交付金 40, 利子割交付金 40, 配当割交付金 36, 配当割交付金 36, 株式等譲渡所得割交付金 52, 株式等譲渡所得割交付金 52, 地方消費税交付金 3,585, 地方消費税交付金 3,585, 自動車取得税交付金 234, 自動車取得税交付金 234, 国有提供施設等所在市町村助成 217,262 交付金 5. 国有提供施設等所在市町村助成 217,262 交付金 37. 地方特例交付金 107, 地方特例交付金 107, 地方交付税 13,497, 地方交付税 13,497, 交通安全対策特別交付金 28, 交通安全対策特別交付金 28, 分担金及び負担金 659, 分担金 3, 負担金 656, 使用料及び手数料 2,422, 使用料 1,941, 手数料 480, 国庫支出金 15,178, 国庫負担金 11,854, 国庫補助金 3,279,529

6 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 15. 国委託金 45, 道支出金 4,681, 市債 5,454, 市債 5,454, 道負担金 3,274, 道補助金 1,111, 道委託金 295, 財産収入 140, 財産運用収入 34, 財産売払収入 106, 寄附金 1 5. 寄附金 繰入金 336, 特別会計繰入金 20, 基金繰入金 315, 繰越金 1 5. 繰越金 諸収入 11,865, 延滞金及び過料 40, 市預金利子 貸付金元利収入 8,947, 雑入 2,877,598 歳入合計 81,896, 一般会計

7 - 4 - 一般会計 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 議会費 358, 議会費 358, 総務費 2,239, 総務管理費 1,896, 徴税費 145, 戸籍住民基本台帳費 111, 選挙費 70, 統計調査費 11, 監査委員費 4, 民生費 31,043, 社会福祉費 10,856, 年金費 10, 児童福祉費 8,669, 医療給付費 3,198, 生活保護費 8,309, 衛生費 3,281, 保健衛生費 1,715, 清掃費 770, 衛生諸費 796, 労働費 96, 労働諸費 96, 農林水産業費 3,016, 農業費 2,949, 林業費 66, 商工費 10,335, 商工費 9,715, 運輸通信費 620, 土木費 5,059, 道路橋りょう費 2,572, 河川費 6, 都市計画費 1,154, 住宅費 1,325, 消防費 1,718, 消防費 1,718, 教育費 4,998, 教育総務費 214, 小学校費 1,167, 中学校費 527, 高等学校費 130, 社会教育費 859,932

8 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 30. 保健体育費 2,097, 災害復旧費 50, 土木施設災害復旧費 50, 公債費 8,971, 公債費 8,971, 諸支出金 1,416, 財政調整基金費 減債基金費 12, 公営企業費 1,245, 諸支出金 157, 職員費 9,268, 職員給与関係費 9,268, 予備費 40, 予備費 40,000 歳出合計 81,896, 一般会計

9 新規 第 2 表債務負担行為 一般会計 事 項 期間限度額 千円 例規集電子システム作成等業務委託 平成 30 年度から平成 35 年度まで 21,000 帯広市企業立地促進補助金 平成 30 年度から平成 31 年度まで 9,100 路面清掃業務委託 平成 30 年度から平成 31 年度まで 20,000 市道区画線設置事業費 平成 30 年度から平成 31 年度まで 30,000 変更 事 項 変更前変更後期間限度額期間限度額 ( 期間及び限度額の変更 ) 千円 千円 担い手育成農地整備事業負担金 平成 27 年度から平成 27 年度から 140,500 平成 48 年度まで平成 49 年度まで 131,000 水利施設整備事業負担金 平成 25 年度から平成 25 年度から 37,300 平成 48 年度まで平成 49 年度まで 55,800

10 第 3 表地方債 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 千円 職員会館解体費 700 コミュニティ施設整備費 3,500 児童会館施設整備費 4,200 農業基盤整備費 51,400 市有林造成費 15,000 市街地再開発事業費 1,124,400 観光施設整備費 3,700 除雪機械購入費 10,500 特殊舗装整備費 244,400 側溝整備費 27,900 道路補修費 20,100 道路橋りょう新設改良費 583,300 交通安全施設整備費 9,000 都市計画道路整備費 202,200 公園整備費 65,800 帯広の森整備費 10,700 公営住宅建替事業費 194,500 消火栓整備費 36,800 教職員住宅解体費 1,800 学校環境整備費 152,200 市民文化ホール施設整備費 23,500 普通貸借もしくは証券発行 8.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金並びに株式会社日本政策金融公庫資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融通条件により 銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し もしくは低利債に借換又は繰上償還をすることができる 一般会計 - 7 -

11 - 8 - 一般会計 起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 土木施設災害復旧費 9,100 臨時財政対策債 2,483,884 平成 25 年度まちづくり債借換債 176,000 合 計 5,454,584

12 議案第 3 号 平成 30 年度帯広市国民健康保険会計予算 平成 30 年度帯広市の国民健康保険会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 15,950,406 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿 - 9 -

13 国民健康保険会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 国民健康保険料 3,006, 国民健康保険料 3,006, 道支出金 11,120, 保険給付費等交付金 11,120, 財産収入 財産運用収入 繰入金 1,797, 繰入金 1,797, 繰越金 1 5. 繰越金 諸収入 25, 延滞金及び過料 4, 雑入 20, 総務費 482, 総務管理費 482, 保険給付費 10,754, 保険給付費 10,754, 国民健康保険事業費納付金 4,486, 国民健康保険事業費納付金 4,486, 保健事業費 143, 保健事業費 143, 基金積立金 11, 基金積立金 11, 諸支出金 50, 諸費 30, 繰出金 20, 予備費 20, 予備費 20,000 歳入合計 15,950,406 歳出合計 15,950,406

14 議案第 4 号 平成 30 年度帯広市後期高齢者医療会計予算 平成 30 年度帯広市の後期高齢者医療会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 2,256,368 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

15 後期高齢者医療会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 後期高齢者医療保険料 1,562, 後期高齢者医療保険料 1,562, 国庫支出金 5, 国庫補助金 5, 繰入金 636, 繰入金 636, 総務費 139, 総務管理費 139, 後期高齢者医療広域連合納付金 2,115, 後期高齢者医療広域連合納付金 2,115, 諸支出金 1, 諸費 1, 繰越金 1 5. 繰越金 諸収入 51, 延滞金及び過料 償還金及び還付加算金 1, 雑入 49,732 歳入合計 2,256,368 歳出合計 2,256,368

16 議案第 5 号 平成 30 年度帯広市介護保険会計予算 平成 30 年度帯広市の介護保険会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 14,700,961 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

17 介護保険会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 介護保険料 3,025, 介護保険料 3,025, 国庫支出金 3,448, 国庫負担金 2,446, 国庫補助金 1,001, 支払基金交付金 3,791, 支払基金交付金 3,791, 道支出金 2,051, 道負担金 1,923, 道補助金 128, 財産収入 財産運用収入 総務費 368, 総務管理費 368, 保険給付費 13,446, 保険給付費 13,446, 地域支援事業費 876, 地域支援事業費 876, 基金積立金 基金積立金 諸支出金 4, 諸費 4, 予備費 5, 予備費 5, 繰入金 2,382, 繰入金 2,382, 繰越金 1 5. 繰越金 諸収入 延滞金及び過料 雑入 113 歳入合計 14,700,961 歳出合計 14,700,961

18 議案第 6 号 平成 30 年度帯広市中島霊園事業会計予算 平成 30 年度帯広市の中島霊園事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 61,704 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

19 中島霊園事業会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 霊園事業収入 61, 使用料及び手数料 8, 財産収入 繰入金 52, 霊園事業費 61, 霊園管理費 11, 公債費 50, 積立金 1 歳入合計 61,704 歳出合計 61,704

20 議案第 7 号 平成 30 年度帯広市簡易水道事業会計予算 平成 30 年度帯広市の簡易水道事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 89,813 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 地方債 ) 第 2 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 2 表地方債 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

21 簡易水道事業会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 簡易水道事業収入 89, 使用料及び手数料 46, 諸収入 3, 簡易水道事業費 89, 太平簡易水道事業費 62, 大正簡易水道事業費 27, 市債 39,800 歳入合計 89,813 歳出合計 89,813

22 第 2 表地方債 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 千円 簡易水道整備事業費 39,800 普通貸借もしくは証券発行 8.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融通条件により 銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し もしくは低利債に借換又は繰上償還をすることができる 合計 39,800 簡易水道事業会計

23 議案第 8 号 平成 30 年度帯広市農村下水道事業会計予算 平成 30 年度帯広市の農村下水道事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 143,599 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による ( 地方債 ) 第 3 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 3 表地方債 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

24 農村下水道事業会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 農村下水道事業収入 143, 分担金及び負担金 7, 使用料及び手数料 27, 繰入金 63, 農村下水道事業費 143, 経営管理費 41, 施設整備費 60, 公債費 41, 諸収入 1, 市債 43,600 歳入合計 143,599 歳出合計 143,599

25 新規 第 2 表債務負担行為 事 項 期間限度額 千円 排水設備改造資金貸付に伴う損失補償 平成 30 年度 100 変更 事 項 変更前変更後期間限度額期間限度額 ( 限度額の変更 ) 千円 千円 排水設備改造資金貸付事務取扱手数料 平成 26 年度から平成 34 年度まで 200 変更前と同じ 100 第 3 表地方債 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 千円 農業集落排水施設整備費 100 個別排水処理施設整備費 43,500 普通貸借もしくは証券発行 8.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融通条件により 銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し もしくは低利債に借換又は繰上償還をすることができる 合計 43,600 農村下水道事業会計

26 議案第 9 号 平成 30 年度帯広市ばんえい競馬会計予算 平成 30 年度帯広市のばんえい競馬会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 21,497,896 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

27 ばんえい競馬会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 競馬事業収入 20,556, 収益事業収入 20,556, 使用料及び手数料 1, 手数料 1, 財産収入 1, 競馬費 21,496, 競馬経営費 21,450, 職員給与関係費 46, 諸支出金 1, 基金積立金 1, 財産運用収入 1, 寄附金 1 5. 寄附金 繰入金 332, 繰入金 332, 諸収入 605, 市預金利子 1 5. 雑入 605,750 歳入合計 21,497,896 歳出合計 21,497,896

28 新規 第 2 表債務負担行為 事 項 期 間 限 度 額 千円 第二期地方競馬統合ネットワークシステム構築負担金 平成 30 年度から平成 35 年度まで 18,300 散水車購入費 平成 30 年度から平成 31 年度まで 27,400 ばんえい競馬会計

29 議案第 10 号 平成 30 年度帯広市駐車場事業会計予算 平成 30 年度帯広市の駐車場事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 83,600 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

30 駐車場事業会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 駐車場事業収入 83, 繰入金 61, 諸収入 22, 駐車場事業費 83, 駐車場管理費 9, 公債費 74,455 歳入合計 83,600 歳出合計 83,600

31 議案第 11 号 平成 30 年度帯広市空港事業会計予算 平成 30 年度帯広市の空港事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 891,192 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 地方債 ) 第 2 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 2 表地方債 による 平成 30 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

32 空港事業会計 第 1 表歳入歳出予算 歳入 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 款 項 金 額 5. 空港事業収入 891, 使用料及び手数料 141, 国庫支出金 19, 道支出金 8, 財産収入 空港事業費 891, 空港管理費 530, 空港建設費 50, 職員給与関係費 125, 公債費 184, 繰入金 590, 諸収入 100, 市債 30,500 歳入合計 891,192 歳出合計 891,192

33 第 2 表地方債 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 千円 空港整備費 30,500 普通貸借もしくは証券発行 8.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融通条件により 銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し もしくは低利債に借換又は繰上償還をすることができる 合計 30,500 空港事業会計

34 平成 30 年度帯広市水道事業会計予算 議案第 1 2 号 ( 総則 ) 第 1 条平成 3 0 年度帯広市水道事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 業務の予定量 ) 第 2 条業務の予定量は 次のとおりとする ( 1 ) 給 水 戸 数 79,000 戸 ( 2 ) 年 間 総 給 水 量 15,839,000 m3 ( 3 ) 一日平均給水量 43,395 m3 ( 4 ) 新設給水装置工事 1,000 個 ( 5 ) 主な建設改良事業 配水管整備事業 延長 12,840 m 施設整備事業稲田浄水場設備機器更新工事 ( 収益的収入及び支出 ) 第 3 条収益的収入及び支出の予定額は 次のとおりと定める 収 入 第 1 款水道事業収益 4,397,250 千円 第 1 項営 業 収 益 4,151,847 千円 第 2 項営 業 外 収 益 245,403 千円 支 出 第 1 款水道事業費用 3,829,339 千円 第 1 項営 業 費 用 3,480,441 千円 第 2 項営 業 外 費 用 345,898 千円 第 3 項予 備 費 3,000 千円

35 ( 資本的収入及び支出 ) 第 4 条資本的収入及び支出の予定額は 次のとおりと定める ( 資本的収入額が資本的支出額に対し 不足する額 1,766,793 千円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 146,607 千円 過年 度分損益勘定留保資金 1,247,121 千円及び当年度分損益勘定留保資金 373,065 千円で補てんするもの とする ) 収 入 第 1 款資 本 的 収 入 1,325,992 千円 第 1 項企 業 債 1,270,000 千円 第 2 項負 担 金 40,992 千円 第 3 項補 償 金 15,000 千円 支 出 第 1 款資 本 的 支 出 3,092,785 千円 第 1 項建設改良費 2,095,227 千円 第 2 項償還金 997,058 千円 第 3 項予備費 500 千円 ( 継続費 ) 第 5 条継続費の総額及び年割額は 次のとおりと定める 款項事業名総額年度年割額 資本的支出建設改良費稲田浄水場設備機器更新工事 千円 1,296,530 平成 30 年度平成 31 年度 千円 475, ,330

36 ( 企業債 ) 第 6 条起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 次のとおりと定める 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 配水管整備事業費 施設整備費 千円 683, ,500 合計 1,270,000 普通貸借もしくは証券発行 8.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融通条件により 銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 企業財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し もしくは低利債に借換又は繰上償還をすることができる ( 予定支出の各項の経費の金額の流用 ) 第 7 条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める ( 1 ) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 ( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ) 第 8 条次に掲げる経費については その経費の金額を それ以外の経費の金額に流用し 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は 議会の議決を経なければならない ( 1 ) 職員給与費 547,056 千円 ( 2 ) 交際費 50 千円 ( たな卸資産の購入限度額 ) 第 9 条たな卸資産の購入限度額は 20,289 千円と定める 平成 3 0 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

37 平成 30 年度帯広市水道事業会計予算実施計画 収益的収入及び支出 収 入 支出 ( 単位千円 ) 款 項 目 予 定 額 備 考 款 項 目 予 定 額 備 考 1. 水道事業収益 4,397,250 4,397, 水道事業費用 3,829,339 3,829, 営 業 収 益 4,151,847 4,151, 営 業 費 用 3,480,441 3,480, 給 水 収 益 3,758, 原水及び浄水費 1,274, 他会計負担金 174, 配 水 費 80, 負 担 金 103, 給 水 費 17, 手 数 料 20, 業 務 費 150, 補 償 金 4, 総 係 費 43, その他営業収益 89, 職 員 給 与 費 404, 営業外収益 245, , 減 価 償 却 費 1,451, 受取利息及び配当金 資 産 減 耗 費 57, 他会計負担金 3, 営業外費用 345, , 長期前受金戻入 222, 支払利息及び 288, 雑 収 益 19,368 企業債取扱諸費 2. 消 費 税 及 び 50,430 地 方 消 費 税 3. 雑 支 出 6, 予 備 費 3, 予 備 費 3,000 3,000 資本的収入及び支出 収 入 支出 ( 単位千円 ) 款 項 目 予 定 額 備 考 款 項 目 予 定 額 備 考 1. 資本的収入 1,325,992 #REF! 1. 資本的支出 3,092,785 #REF! 1. 企 業 債 1,270, 建設改良費 2,095,227 3,092, 建設改良費等の 1,270, 固定資産取得費 29,971 財源に充てる 2. 配水管整備事業費 1,108,122 ための企業債 3. 量水器整備事業費 286, 負 担 金 40, 施 設 整 備 費 588, 負 担 金 40, 職 員 給 与 費 82, 補 償 金 15, 償 還 金 997, 補 償 金 15, 企業債償還金 997, , 予 備 費 予 備 費 500 #REF! 500

38 平成 30 年度帯広市水道事業予定キャッシュ フロー計算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) ( 単位千円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 2 投資活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 434,808 有形固定資産の取得による支出 1,947,700 減価償却費 1,451,456 負担金による収入 40,992 退職給付引当金の増減額 ( は減少 ) 1,540 補償金による収入 15,000 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 2,366 投資活動によるキャッシュ フロー 1,891,708 賞与引当金の増減額 ( は減少 ) 640 長期前受金戻入額 222,840 3 財務活動によるキャッシュ フロー 受取利息及び配当金 110 建設改良費等の財源に充てる 支払利息 288,521 ための企業債による収入 1,270,000 固定資産除却損 57,126 建設改良費等の財源に充てる 未収金の増減額 ( は増加 ) 4,641 ための企業債の償還による支出 997,058 未払金の増減額 ( は減少 ) 48,232 財務活動によるキャッシュ フロー 272,942 たな卸資産の増減額 ( は増加 ) 82 小計 1,952,740 利息及び配当金の受取額 110 資金増加額 ( 又は減少額 ) 45,563 利息の支払額 288,521 資金期首残高 1,871,807 業務活動によるキャッシュ フロー 1,664,329 資金期末残高 1,917,

39 平成 30 年度帯広市水道事業予定貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 資産の部負債の部 ( 単位千円 ) 1 固 定 資 産 3 固 定 負 債 (1) 有 形 固 定 資 産 (1) 企 業 債 イ土 地 268,974 イ建設改良費等の財源に ロ建 物 2,550,146 充てるための企業債 16,331,057 16,331,057 建 物 (2) 引 当 金 減価償却累計額 1,237,748 1,312,398 イ退職給付引当金 342, ,274 ハ構 築 物 45,059,965 固 定 負 債 合 計 16,673,331 構 築 物 減価償却累計額 20,592,060 24,467,905 4 流 動 負 債 ニ機 械 及 び 装 置 6,632,433 (1) 企 業 債 機 械 及 び 装 置 イ建設改良費等の財源に 減価償却累計額 2,451,229 4,181,204 充てるための企業債 1,027,389 1,027,389 ホ車 両 運 搬 具 25,081 (2) 未 払 金 149,217 車 両 運 搬 具 (3) 引 当 金 減価償却累計額 23,828 1,253 イ賞 与 引 当 金 30,444 30,444 ヘ工具器具及び備品 291,659 (4) 預 り 金 33,000 工具器具及び備品 流 動 負 債 合 計 1,240,050 減価償却累計額 229,497 62,162 ト建 設 仮 勘 定 460,269 5 繰 延 収 益 有形固定資産合計 30,754,165 (1) 長 期 前 受 金 イ受贈財産評価額 4,212,855 (2) 無 形 固 定 資 産 ロ負 担 金 671,508 イ施 設 利 用 権 32,094 ハ補 償 金 1,089,579 ロ電 話 加 入 権 209 ニ補 助 金 3,293,904 無形固定資産合計 32,303 長期前受金合計 9,267,846 (2) 長期前受金収益化累計額 (3) 投資その他の資産 イ受贈財産評価額 2,521,287 イ出 資 金 3,545 ロ負 担 金 321,623 ロ破産更生債権等 3,844 ハ補 償 金 633,657 破産更生債権等貸倒引当金 3,844 ニ補 助 金 1,391,651 投資その他の資産合計 3,545 長期前受金収益化累計額合計 4,868,218 (3) 建設仮勘定長期前受金 62,036 固 定 資 産 合 計 30,790,013 繰 延 収 益 合 計 4,461,664 2 流 動 資 産 負 債 合 計 22,375,045 (1) 現 金 預 金 1,917,370 (2) 未 収 金 349,700 資 本 の 部 未収金貸倒引当金 11, ,150 (3) 貯 蔵 品 26,729 6 資 本 金 9,338,831 (4) その他流動資産 10,000 7 剰 余 金 流 動 資 産 合 計 2,292,249 (1) 資 本 剰 余 金 イ受贈財産評価額 2,066 資本剰余金合計 2,066 (2) 利 益 剰 余 金 イ当年度未処分利益剰余金 1,366,320 利益剰余金合計 1,366,320 剰 余 金 合 計 1,368,386 資 本 合 計 10,707,217 資 産 合 計 33,082,262 負 債 資 本 合 計 33,082,262

40 平成 29 年度帯広市水道事業予定損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 1. 営業収益 (1) 給 水 収 益 3,465,338 (2) 他 会 計 負 担 金 180,718 (3) 負 担 金 87,648 (4) 手 数 料 18,665 (5) 補 償 金 7,100 (6) そ の 他 営 業 収 益 84,603 3,844,072 ( 単位千円 ) 2. 営業費用 (1) 原 水 及 び 浄 水 費 1,181,320 (2) 配 水 費 75,083 (3) 給 水 費 17,875 (4) 業 務 費 138,864 (5) 総 係 費 40,824 (6) 職 員 給 与 費 387,112 (7) 減 価 償 却 費 1,379,313 (8) 資 産 減 耗 費 56,083 3,276,474 営業利益 567, 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 60 (2) 他 会 計 負 担 金 3,090 (3) 長 期 前 受 金 戻 入 218,107 (4) 雑 収 益 17, , 営業外費用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 304,602 (2) 雑支出 6, ,554 72, 予備費 (1) 予 備 費 3,000 3,000 3,000 経常利益 492, 特別損失 (1) その他特別損失 110, , ,568 当年度純利益 381,476 その他未処分利益剰余金変動額 550,036 当年度未処分利益剰余金 931,

41 平成 29 年度帯広市水道事業予定貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資産の部負債の部 ( 単位千円 ) 1 固 定 資 産 3 固 定 負 債 (1) 有 形 固 定 資 産 (1) 企 業 債 イ土 地 268,974 イ建設改良費等の財源に ロ建 物 2,550,146 充てるための企業債 16,088,446 16,088,446 建 物 (2) 引 当 金 減価償却累計額 1,183,390 1,366,756 イ退職給付引当金 343, ,814 ハ構 築 物 44,004,158 固 定 負 債 合 計 16,432,260 構 築 物 減価償却累計額 19,640,615 24,363,543 4 流 動 負 債 ニ機 械 及 び 装 置 6,357,934 (1) 企 業 債 機 械 及 び 装 置 イ建設改良費等の財源に 減価償却累計額 2,438,671 3,919,263 充てるための企業債 997, ,058 ホ車 両 運 搬 具 26,299 (2) 未 払 金 196,854 車 両 運 搬 具 (3) 引 当 金 減価償却累計額 23,951 2,348 イ賞 与 引 当 金 29,670 29,670 ヘ工具器具及び備品 296,142 (4) 預 り 金 33,000 工具器具及び備品 流 動 負 債 合 計 1,256,582 減価償却累計額 233,064 63,078 ト建 設 仮 勘 定 329,082 5 繰 延 収 益 有形固定資産合計 30,313,044 (1) 長 期 前 受 金 イ受贈財産評価額 4,237,941 (2) 無 形 固 定 資 産 ロ負 担 金 630,611 イ施 設 利 用 権 33,368 ハ補 償 金 1,074,596 ロ電 話 加 入 権 209 ニ補 助 金 3,297,065 無形固定資産合計 33,577 長期前受金合計 9,240,213 (2) 長期前受金収益化累計額 (3) 投資その他の資産 イ受贈財産評価額 2,439,579 イ出 資 金 3,545 ロ負 担 金 305,174 ロ破産更生債権等 3,544 ハ補 償 金 609,881 破産更生債権等貸倒引当金 3,544 ニ補 助 金 1,319,103 投資その他の資産合計 3,545 長期前受金収益化累計額合計 4,673,737 (3) 建設仮勘定長期前受金 62,036 固 定 資 産 合 計 30,350,166 繰 延 収 益 合 計 4,628,512 2 流 動 資 産 負 債 合 計 22,317,354 (1) 現 金 預 金 1,871,807 (2) 未 収 金 345,359 資 本 の 部 未収金貸倒引当金 14, ,143 (3) 貯 蔵 品 26,647 6 資 本 金 9,338,831 (4) その他流動資産 10,000 7 剰 余 金 流 動 資 産 合 計 2,239,597 (1) 資 本 剰 余 金 イ受贈財産評価額 2,066 資本剰余金合計 2,066 (2) 利 益 剰 余 金 イ当年度未処分利益剰余金 931,512 利益剰余金合計 931,512 剰 余 金 合 計 933,578 資 本 合 計 10,272,409 資 産 合 計 32,589,763 負 債 資 本 合 計 32,589,763

42 注記 1. 重要な会計方針 (1) 資産の評価基準及び評価方法貯蔵品先入先出法による原価法によっている (2) 固定資産の減価償却方法イ. 有形固定資産 ( イ ) 減価償却の方法定額法による ( ロ ) 主な耐用年数建物 15~50 年構築物 20~40 年機械及び装置 8~20 年車両運搬具 5 年工具器具及び備品 3~15 年ロ. 無形固定資産 ( イ ) 減価償却の方法定額法による ( ロ ) 耐用年数施設利用権 50 年 (3) 引当金の計上方法イ. 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 一般債権については実績率により 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上している ロ. 退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当事業年度末の退職手当要支給額における 水道事業会計が負担すべき金額を計上している 計上額の算定に当たっては 職員が水道事業会計に在職した月数に基づき 負担額の算定を行っている

43 なお 会計基準変更時差異 (442,272 千円 ) については 平成 26 年度から平成 29 年度にわたり均等額を費用処理している ハ. 賞与引当金職員の期末手当 勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため 当事業年度末における支給見込額に基づき 当事業年度の負担に属する額を計上している (4) 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている 2. 予定キャッシュ フロー計算書等関連 (1) 重要な非資金取引当事業年度において 重要な非資金取引は予定していない 3. 予定貸借対照表等関連 (1) みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については 平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産 ( ただし 補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く ) を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している 4. セグメント情報の開示当水道事業は単一セグメントにより事業を行っているため 記載を省略している

44 5. 減損損失 (1) 減損の兆候について 当事業年度において 以下の資産グループは遊休資産であることから 減損の兆候を認識する予定である 用途 資産の種類 場所 遊休資産 土地 帯広市西 19 条南 37 丁目 31 番 45 遊休資産 土地 帯広市大正町 440 番 番 3 当水道事業は事業区分でグルーピングを行っており 将来の使用が見込まれない遊休資産については個別の物件単位でグ ルーピングをしている なお 当該土地は回収可能価額が帳簿価額を上回ることから 減損損失を認識しない予定である 6. その他 (1) 貸倒引当金の取崩当事業年度において 債権の不納欠損による損失に 貸倒引当金 8,190 千円を使用する予定である (2) 退職給付引当金の取崩当事業年度において 水道事業会計が負担すべき退職手当の支出のため 退職給付引当金 43,340 千円を使用する予定である (3) 賞与引当金の取崩当事業年度において 6 月分の期末 勤勉手当及び法定福利費を支給するため 賞与引当金 34,428 千円を使用する予定である

45 議案第 1 3 号 平成 30 年度帯広市下水道事業会計予算 ( 総則 ) 第 1 条平成 3 0 年度帯広市下水道事業会計の予算は 次に定めるところによる ( 業務の予定量 ) 第 2 条業務の予定量は 次のとおりとする ( 1 ) 年間総処理水量 26,331,800 m3 ( 2 ) 水洗便所設置戸数 89,900 戸 ( 3 ) 主な建設改良事業管渠建設事業延長 2,522 m 管渠更新事業 延長 960 m 施設設備改良事業帯広川下水終末処理場最終沈殿池設備工事 ( 収益的収入及び支出 ) 第 3 条収益的収入及び支出の予定額は 次のとおりと定める なお 営業外費用中 支払利息 及び企業債取扱諸費 484,358 千円の財源に充てるため 企業債 29,700 千円を借り入れる 収 入 第 1 款下水道事業収益 5,071,535 千円 第 1 項営 業 収 益 3,873,664 千円 第 2 項営 業 外 収 益 1,197,871 千円 支 出 第 1 款下水道事業費用 4,478,804 千円 第 1 項営 業 費 用 3,875,171 千円 第 2 項営 業 外 費 用 600,633 千円 第 3 項予 備 費 3,000 千円

46 ( 資本的収入及び支出 ) 第 4 条資本的収入及び支出の予定額は 次のとおりと定める ( 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,813,738 千円は 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,870 千円 過年度分損益勘定留保資金 328,490 千円 当年度分損益勘定留保資金 1,297,378 千円及び繰越利益剰余金処分額 140,000 千円で補てんするものとする ) 収入第 1 款資本的収入 1,304,715 千円第 1 項企業債 875,700 千円第 2 項国庫補助金 221,400 千円第 3 項他会計出資金 196,995 千円第 4 項他会計補助金 3,480 千円第 5 項分担金及び負担金 1,140 千円第 6 項補償金 6,000 千円 支 出 第 1 款資 本 的 支 出 3,118,453 千円 第 1 項建 設 改 良 費 938,439 千円 第 2 項償 還 金 2,179,352 千円 第 3 項返 還 金 162 千円 第 4 項予 備 費 500 千円 ( 債務負担行為 ) 第 5 条債務負担行為をすることができる事項 期間及び限度額は 次のとおりと定める 事項期間限度額 ( 新規 ) 排水設備改造資金貸付に伴う損失補償 平成 30 年度 千円 5,000 ( 期間及び限度額の変更 ) 排水設備改造資金貸付事務取扱手数料 平成 26 年度から平成 34 年度まで 200

47 ( 企業債 ) 第 6 条起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 次のとおりと定める 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 公共下水道事業費 流域下水道事業費 資本費平準化債 下水道事業債 ( 特別措置分 ) 千円 468,100 64, , ,300 合計 905,400 普通貸借もしくは証券発行 8.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融通条件により 銀行その他の資金の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 企業財政の都合により据置期間及び償還期限を変更し もしくは低利債に借換又は繰上償還をすることができる ( 予定支出の各項の経費の金額の流用 ) 第 7 条予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める ( 1 ) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用 ( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費 ) 第 8 条次に掲げる経費については その経費の金額を それ以外の経費の金額に流用し 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は 議会の議決を経なければならない ( 1 ) 職員給与費 187,986 千円 ( 他会計からの補助金 ) 第 9 条特定環境保全公共下水道事業等に充当するため 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は 256,422 千円である ( 利益剰余金の処分 ) 第 1 0 条繰越利益剰余金のうち 140,000 千円は 次のとおり処分するものと定める ( 1 ) 減債積立金 140,000 千円 平成 3 0 年 3 月 1 日提出 帯広市長米沢則寿

48 平成 30 年度帯広市下水道事業会計予算実施計画 収益的収入及び支出 収 入 支出 ( 単位千円 ) 款 項 目 予定額 備考 款 項 目 予定額 備考 1. 下水道事業収益 5,071, 下水道事業費用 4,478, 営 業 収 益 3,873, 営業費用 3,875, 下水道使用料 2,873, 管 渠 費 374, 他会計負担金 785, 水 質 指 導 費 他会計補助金 157, 処 理 場 費 293, 貸付金元金収入 5, 普 及 促 進 費 11, 受託事業収益 業 務 費 150, 工 事 補 償 金 6, 総 係 費 28, その他営業収益 46, 職 員 給 与 費 138, 営 業 外 収 益 1,197, 流域下水道管理費 499, 受取利息及び配当金 減 価 償 却 費 2,357, 他会計補助金 95, 資 産 減 耗 費 20, 長期前受金戻入 1,101, 営業外費用 600, 雑 収 益 支 払 利 息 及 び 484,358 企業債取扱諸費 2. 消 費 税 及 び 113,252 地 方 消 費 税 3. 雑 支 出 3, 予 備 費 3, 予 備 費 3,000 資本的収入及び支出 収 入 支出 ( 単位千円 ) 款 項 目 予定額 備考 款 項 目 予定額 備考 1. 資本的収入 1,304, 資本的支出 3,118, 企 業 債 875, 建設改良費 938, 建設改良費等の 875, 固定資産取得費 958 財 源 に 充 て る 2. 管 渠 建 設 費 642,698 た め の 企 業 債 3. 施設設備改良費 178, 国 庫 補 助 金 221, 受益者負担金等 2, 社会資本整備 221,400 業 務 費 総 合 交 付 金 5. 流域下水道建設費 67, 他会計出資金 196, 職 員 給 与 費 46, 他会計出資金 196, 償 還 金 2,179, 他会計補助金 3, 企 業 債 償 還 金 2,179, 他会計補助金 3, 返 還 金 分担金及び負担金 1, 社 会 資 本 整 備 受益者分担金 116 総合交付金返還金 2. 受益者負担金 1, 予 備 費 補 償 金 6, 予 備 費 工 事 補 償 金 6,000

49 平成 30 年度帯広市下水道事業予定キャッシュ フロー計算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 2 投資活動によるキャッシュ フロー ( 単位千円 ) 当年度純利益 560,861 有形固定資産の取得による支出 811,987 減価償却費 2,357,180 無形固定資産の取得による支出 62,037 退職給付引当金の増減額 ( は減少 ) 13,968 国庫補助金による収入 221,400 貸倒引当金の増減額 ( は減少 ) 3,774 国庫補助金の返還による支出 162 賞与引当金の増減額 ( は減少 ) 185 他会計補助金による収入 3,480 長期前受金戻入額 1,101,677 分担金及び負担金による収入 1,140 受取利息及び配当金 41 補償金による収入 6,000 支払利息 484,358 控除対象外消費税圧縮額 17,042 固定資産除却損 13,501 投資活動によるキャッシュ フロー 659,208 未収金の増減額 ( は増加 ) 5,806 未払金の増減額 ( は減少 ) 5,589 3 財務活動によるキャッシュ フロー 小計 2,296,842 建設改良費等の財源に充てる 利息及び配当金の受取額 41 ための企業債による収入 875,700 利息の支払額 484,358 建設改良費等の財源に充てる業務活動によるキャッシュ フロー 1,812,525 ための企業債の償還による支出 2,132,075 その他の企業債による収入 29,700 その他の企業債の償還による支出 47,277 他会計出資金による収入 196,995 財務活動によるキャッシュ フロー 1,076,957 資金増加額 ( 又は減少額 ) 資 金 期 首 残 高 資 金 期 末 残 高 76, , ,

50 資産の部 平成 30 年度帯広市下水道事業予定貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 負債の部 ( 単位千円 ) 1 固 定 資 産 3 固 定 負 債 (1) 有 形 固 定 資 産 (1) 企 業 債 イ土 地 164,246 イ建設改良費等の財源に ロ建 物 1,992,288 充てるための企業債 21,032,618 建 物 ロそ の 他 の 企 業 債 633,167 減 価 償 却 累 計 額 1,265, ,369 企 業 債 合 計 21,665,785 ハ構 築 物 97,796,380 (2) 引 当 金 構 築 物 イ退 職 給 付 引 当 金 104, ,886 減 価 償 却 累 計 額 46,481,199 51,315,181 固 定 負 債 合 計 21,770,671 ニ機 械 及 び 装 置 7,891,292 機 械 及 び 装 置 4 流 動 負 債 減 価 償 却 累 計 額 4,962,978 2,928,314 (1) 企 業 債 ホ車 両 運 搬 具 3,956 イ建設改良費等の財源に 車 両 運 搬 具 充てるための企業債 2,070,714 減 価 償 却 累 計 額 3, ロそ の 他 の 企 業 債 49,858 ヘ工具器具及び備品 46,172 企 業 債 合 計 2,120,572 工具器具及び備品 (2) 未 払 金 108,493 減 価 償 却 累 計 額 35,120 11,052 (3) 引 当 金 ト建 設 仮 勘 定 78,532 イ賞 与 引 当 金 10,158 10,158 有形固定資産合計 55,223,892 (4) 預 り 金 3,000 (2) 無 形 固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 2,242,223 イ施 設 利 用 権 3,927,075 ロ電 話 加 入 権 3,610 5 繰 延 収 益 無形固定資産合計 3,930,685 (1) 長 期 前 受 金 (3) 投資その他の資産 イ国 庫 補 助 金 33,194,097 イ出 資 金 5,452 ロ道 補 助 金 25,774 ロ破 産 更 生 債 権 等 3,150 ハ他 会 計 補 助 金 4,438,713 破産更生債権等貸倒引当金 3,150 ニ分担金及び負担金 7,788,852 投資その他の資産合計 5,452 ホ工 事 補 償 金 253,865 へ受 贈 財 産 評 価 額 7,412,486 トその他長期前受金 231,208 固 定 資 産 合 計 59,160,029 長 期 前 受 金 合 計 53,344,995

51 2 流 動 資 産 (2) 長期前受金収益化累計額 (1) 現 金 預 金 905,151 イ国 庫 補 助 金 17,249,412 (2) 未 収 金 244,293 ロ道 補 助 金 8,091 未収金貸倒引当金 9, ,789 ハ他 会 計 補 助 金 2,570,251 ニ分担金及び負担金 4,187,373 流 動 資 産 合 計 1,139,940 ホ工 事 補 償 金 97,034 へ受 贈 財 産 評 価 額 3,367,339 トその他長期前受金 192,070 長期前受金収益化累計額合計 27,671,570 (3) 建設仮勘定長期前受金 35,757 繰 延 収 益 合 計 25,709,182 負 債 合 計 49,722,076 資本の部 6 資 本 金 8,704,032 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ国 庫 補 助 金 13,696 ロ他 会 計 補 助 金 20,887 ハ分担金及び負担金 2,511 ニ受 贈 財 産 評 価 額 106,122 資 本 剰 余 金 合 計 143,216 (2) 利 益 剰 余 金 イ当年度未処分利益剰余金 1,730,645 利 益 剰 余 金 合 計 1,730,645 剰 余 金 合 計 1,873,861 資 本 合 計 10,577,893 資 産 合 計 60,299,969 負 債 資 本 合 計 60,299,

52 平成 29 年度帯広市下水道事業予定損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) ( 単位千円 ) 1. 営 業 収 益 (1) 下 水 道 使 用 料 2,663,626 (2) 他 会 計 負 担 金 778,215 (3) 他 会 計 補 助 金 157,672 (4) 貸 付 金 元 金 収 入 6,000 (5) 受 託 事 業 収 益 327 (6) そ の 他 営 業 収 益 28,864 3,634, 営 業 費 用 (1) 管 渠 費 339,712 (2) 水 質 指 導 費 531 (3) 処 理 場 費 270,766 (4) 普 及 促 進 費 13,140 (5) 業 務 費 150,991 (6) 総 係 費 27,421 (7) 職 員 給 与 費 133,525 (8) 流 域 下水 道管 理費 416,173 (9) 減 価 償 却 費 2,352,748 (10) 資 産 減 耗 費 20,153 3,725,160 営 業 利 益 90, 営 業 外 収 益 (1) 受取利息及び配当金 15 (2) 他 会 計 補 助 金 96,053 (3) 長 期 前 受 金 戻 入 1,107,723 (4) 雑 収 益 1,314 1,205, 営 業 外 費 用 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 544,159 (2) 雑 支 出 20, , , 予 備 費 (1) 予 備 費 3,000 3,000 3,000 経 常 利 益 546, 特 別 損 失 (1) そ の 他 特 別 損 失 52,801 52,801 52,801 当 年 度 純 利 益 493,761 その他未処分利益剰余金変動額当年度未処分利益剰余金 676,023 1,169,784

53 資産の部 平成 29 年度帯広市下水道事業予定貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 負債の部 ( 単位千円 ) 1 固 定 資 産 3 固 定 負 債 (1) 有 形 固 定 資 産 (1) 企 業 債 イ土 地 163,105 イ建設改良費等の財源に ロ建 物 1,992,288 充てるための企業債 22,227,632 建 物 ロそ の 他 の 企 業 債 653,325 減 価 償 却 累 計 額 1,213, ,896 企 業 債 合 計 22,880,957 ハ構 築 物 97,163,230 (2) 引 当 金 構 築 物 イ退 職 給 付 引 当 金 118, ,854 減 価 償 却 累 計 額 44,638,044 52,525,186 固 定 負 債 合 計 22,999,811 ニ機 械 及 び 装 置 7,758,738 機 械 及 び 装 置 4 流 動 負 債 減 価 償 却 累 計 額 4,662,112 3,096,626 (1) 企 業 債 ホ車 両 運 搬 具 3,956 イ建設改良費等の財源に 車 両 運 搬 具 充てるための企業債 2,132,075 減 価 償 却 累 計 額 3, ロそ の 他 の 企 業 債 47,277 ヘ工具器具及び備品 46,596 企 業 債 合 計 2,179,352 工具器具及び備品 (2) 未 払 金 114,082 減 価 償 却 累 計 額 34,074 12,522 (3) 引 当 金 ト建 設 仮 勘 定 58,533 イ賞 与 引 当 金 9,972 9,972 有形固定資産合計 56,635,066 (4) 預 り 金 3,000 (2) 無 形 固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 2,306,406 イ施 設 利 用 権 4,012,557 ロ電 話 加 入 権 3,610 5 繰 延 収 益 無形固定資産合計 4,016,167 (1) 長 期 前 受 金 (3) 投資その他の資産 イ国 庫 補 助 金 33,006,792 イ出 資 金 5,452 ロ道 補 助 金 25,774 ロ破 産 更 生 債 権 等 3,142 ハ他 会 計 補 助 金 4,437,346 破産更生債権等貸倒引当金 3,142 ニ分担金及び負担金 7,791,791 投資その他の資産合計 5,452 ホ工 事 補 償 金 248,309 へ受 贈 財 産 評 価 額 7,412,486 トその他長期前受金 231,208 固 定 資 産 合 計 60,656,685 長 期 前 受 金 合 計 53,153,

54 流 動 資 産 (2) 長期前受金収益化累計額 (1) 現 金 預 金 828,791 イ国 庫 補 助 金 16,528,604 (2) 未 収 金 250,107 ロ道 補 助 金 7,628 未収金貸倒引当金 13, ,821 ハ他 会 計 補 助 金 2,485,991 ニ分担金及び負担金 4,050,345 流 動 資 産 合 計 1,065,612 ホ工 事 補 償 金 92,565 へ受 贈 財 産 評 価 額 3,224,002 トその他長期前受金 186,091 長期前受金収益化累計額合計 26,575,226 (3) 建設仮勘定長期前受金 17,563 繰 延 収 益 合 計 26,596,043 負 債 合 計 51,902,260 資本の部 6 資 本 金 8,507,037 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ国 庫 補 助 金 13,696 ロ他 会 計 補 助 金 20,887 ハ分担金及び負担金 2,511 ニ受 贈 財 産 評 価 額 106,122 資 本 剰 余 金 合 計 143,216 (2) 利 益 剰 余 金 イ当年度未処分利益剰余金 1,169,784 利 益 剰 余 金 合 計 1,169,784 剰 余 金 合 計 1,313,000 資 本 合 計 9,820,037 資 産 合 計 61,722,297 負 債 資 本 合 計 61,722,297

55 注記 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却方法イ. 有形固定資産 ( イ ) 減価償却の方法定額法による ( ロ ) 主な耐用年数建物 8~50 年構築物 10~50 年機械及び装置 7~20 年車両運搬具 5 年工具器具及び備品 4~15 年ロ. 無形固定資産 ( イ ) 減価償却の方法定額法による ( ロ ) 耐用年数施設利用権 50 年 (2) 引当金の計上方法イ. 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため 一般債権については実績率により 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上している ロ. 退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当事業年度末の退職手当要支給額における 下水道事業会計が負担すべき金額を計上している 計上額の算定に当たっては 職員が下水道事業会計に在職した月数に基づき 負担額の算定を行っている なお 会計基準変更時差異 (211,207 千円 ) については 平成 26 年度から平成 29 年度にわたり均等額を費用処理している ハ. 賞与引当金職員の期末手当 勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため 当事業年度末における支給見込額に基づき 当事業年度の負担に属する額を計上している (3) 消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている

56 予定キャッシュ フロー計算書等関連 (1) 重要な非資金取引当事業年度において重要な非資金取引は予定していない 3. 予定貸借対照表等関連 (1) 企業債の償還に係る他会計の負担貸借対照表に計上されている企業債 (1 年以内に償還予定のものも含む ) のうち 一般会計から下水道事業会計に対する繰出基準 に基づき 一般会計が負担すると見込まれる額は以下のとおりである 平成 29 年度 9,067,894 千円平成 30 年度 8,739,084 千円 (2) みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については 平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で 取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産 ( ただし 補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く ) を対象とした按分等の方法を用いて 勘定科目とともに適正かつ合理的に整理している 4. セグメント情報の開示 (1) 報告セグメントの概要当下水道事業では 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営しており 公共下水道事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから 公共下水道事業 ( 汚水処理 ) 公共下水道事業 ( 雨水処理 ) 特定環境保全公共下水道事業 の 3 つの報告セグメントとしている なお 各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである 事業区分公共下水道事業 ( 汚水処理 ) 公共下水道事業 ( 雨水処理 ) 特定環境保全公共下水道事業 事業の内容市街化区域におけるし尿 生活雑排水等の処理 終末処理場 流域下水道市街化区域における雨水排除 終末処理場市街化区域以外におけるし尿 生活雑排水等の処理 流域下水道

57 (2) 報告セグメントごとの営業収益等 前事業年度 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ) ( 単位千円 ) 事業区分 公共下水道事業公共下水道事業特定環境保全 ( 汚水処理 ) ( 雨水処理 ) 公共下水道事業 小計 共通 合計 営業収益 2,864, ,887 40,263 3,634,704 3,634,704 営業費用 2,697, , ,099 3,725,160 3,725,160 営業損益 167, ,664 68,836 90,456 90,456 経常損益 567,130 54,064 33, , ,562 セグメント資産 36,472,128 21,282,693 3,138,685 60,893, ,791 61,722,297 セグメント負債 29,241,434 19,516,814 3,125,144 51,883,392 18,868 51,902,260 その他の項目他会計繰入金 294, ,456 96,956 1,231,296 1,231,296 減価償却費 1,544, ,255 89,116 2,352,748 2,352,748 特別損失 52,801 52,801 52,801 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 369, , , ,225 当事業年度 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) ( 単位千円 ) 事業区分 公共下水道事業公共下水道事業特定環境保全 ( 汚水処理 ) ( 雨水処理 ) 公共下水道事業 小計 共通 合計 営業収益 2,879, ,135 40,821 3,657,358 3,657,358 営業費用 2,754, , ,770 3,785,723 3,785,723 営業損益 124, ,132 68, , ,365 経常損益 550,958 26,411 36, , ,861 セグメント資産 35,397,993 20,947,070 3,049,755 59,394, ,151 60,299,969 セグメント負債 27,712,251 19,006,682 2,987,427 49,706,360 15,716 49,722,076 その他の項目他会計繰入金 286, ,543 96,527 1,238,601 1,238,601 減価償却費 1,543, ,943 89,116 2,357,180 2,357,180 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 460, , , ,

58 その他 (1) 貸倒引当金の取崩当事業年度において 債権の不納欠損による損失に 貸倒引当金 9,080 千円を使用する予定である (2) 退職給付引当金の取崩当事業年度において 下水道事業会計が負担すべき退職手当の支出のため 退職給付引当金 26,977 千円を使用する予定である (3) 賞与引当金の取崩当事業年度において 6 月分の期末 勤勉手当及び法定福利費を支給するため 賞与引当金 13,078 千円を使用する予定である

59 平成 30 年度各会計予算総括表 ( 単位 : 千円 %) 会計名 平成 30 年度平成 29 年度補正予算比較増減率区分当初予算額当初予算額 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 7 回 8 回 一 般 会 計 81,896,000 83,782,000 1,886, 補正額現在額 国民健康保険会計 15,950,406 20,355,171 4,404, 補正額現在額 特 後期高齢者医療会計 2,256,368 2,178,571 77, 補正額現在額 介 護 保 険 会 計 14,700,961 13,980, , 補正額現在額 別 中島霊園事業会計 61,704 62, 補正額現在額 簡易水道事業会計 89, ,382 35, 補正額現在額 会補正額農村下水道事業会計 143, ,599 12, 現在額 ばんえい競馬会計 21,497,896 16,263,100 5,234, 補正額現在額 計補正額駐車場事業会計 83,600 97,538 13, 現在額 空 港 事 業 会 計 891,192 1,301, , 補正額現在額 特 別 会 計 合 計 55,675,539 54,495,392 1,180, 補正額現在額 補正額収入 5,723,242 5,743,215 19, 企現在額水道事業会計補正額業支出 6,922,124 6,850,344 71, 現在額 会補正額収入 6,376,250 6,539, , 現在額下水道事業会計計補正額支出 7,597,257 7,725, , 現在額 企業会計合計 収入 12,099,492 12,283, , 補正額現在額支出 14,519,381 14,575,831 56, 補正額現在額 総 計 収入 149,671, ,560, , 補正額現在額支出 152,090, ,853, , 補正額現在額

60 歳入歳出予算事項別明細書 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 5. 市税 22,254,575 22,246,734 7, 地方譲与税 1,100,614 1,071,102 29, 利子割交付金 40,863 46,130 5, 配当割交付金 36,174 67,068 30, 株式等譲渡所得割交付金 52, , , 地方消費税交付金 3,585,283 3,646,385 61, 自動車取得税交付金 234, ,022 88, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 217, ,262 15, 地方特例交付金 107,852 91,172 16, 地方交付税 13,497,681 13,953, , 交通安全対策特別交付金 28,903 27,671 1, 分担金及び負担金 659, ,578 8, 使用料及び手数料 2,422,683 2,503,646 80, 国庫支出金 15,178,934 14,655, , 道支出金 4,681,957 5,150, , 財産収入 140,627 76,186 64, 寄附金 繰入金 336, , , 繰越金 諸収入 11,865,004 13,480,880 1,615, 市債 5,454,584 5,363,878 90,706 歳入合計 81,896,000 83,782,000 1,886,000 一般会計

61 一般会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 本年度予算額前年度予算額比較 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 議会費 358, ,831 7, , 総務費 2,239,703 2,128, , ,816 4, ,554 1,443, 民生費 31,043,372 31,533, ,018 16,394,626 4,200 1,679,731 12,964, 衛生費 3,281,875 4,571,649 1,289,774 13, ,124 2,572, 労働費 96,926 91,726 5,200 7, , 農林水産業費 3,016,356 3,582, , ,966 66,400 2,164, , 商工費 10,335,585 8,448,364 1,887,221 1,291,159 1,128,100 6,560,361 1,355, 土木費 5,059,257 5,803, ,474 1,411,440 1,368,400 1,244,304 1,035, 消防費 1,718,261 1,761,615 43,354 36,800 13,719 1,667, 教育費 4,998,093 5,169, ,443 13, , ,134 3,869, 災害復旧費 50, ,824 92,918 40,723 9,100 1, 公債費 8,971,973 9,128, ,657 52, ,000 25,337 8,718, 諸支出金 1,416,176 1,431,295 15, ,415, 職員費 9,268,803 9,580, , ,268, 予備費 40,000 40,000 40,000 歳出合計 81,896,000 83,782,000 1,886,000 19,860,891 2,970,700 13,766,067 45,298,342

62 歳 入

63 一般会計 5. 市税 説明欄先頭の〇印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 5. 市税 22,254,575 22,246,734 7, 市民税 10,500,899 10,439,914 60, 個人 8,493,070 8,372, , 現年課税分 8,353,887 現年課税分 8,353,887 均等割 ( 調定額 収納率 ) 283,398 千円 98.49% 279,119 所得割 ( 調定額 収納率 ) 8,198,567 千円 98.49% 8,074, 滞納繰越分 139,183 滞納繰越分 139,183 ( 調定額 収納率 ) 418,720 千円 33.24% 10. 法人 2,007,829 2,067,151 59, 現年課税分 2,002,731 現年課税分 2,002,731 均等割 ( 調定額 収納率 ) 585,595 千円 99.66% 583,604 税割 ( 調定額 収納率 ) 1,423,969 千円 99.66% 1,419, 滞納繰越分 5,098 滞納繰越分 5,098 ( 調定額 収納率 ) 16,994 千円 30.00% 10. 固定資産税 8,168,592 8,175,294 6, 固定資産税 8,111,512 8,114,807 3, 現年課税分 8,028,296 現年課税分 8,028,296 土地 ( 調定額 収納率 ) 2,169,198 千円 98.86% 2,144,469 家屋 ( 調定額 収納率 ) 4,832,369 千円 98.86% 4,777,280 償却資産 ( 調定額 収納率 ) 1,119,307 千円 98.86% 1,106, 滞納繰越分 83,216 滞納繰越分 83,216 ( 調定額 収納率 ) 314,973 千円 26.42% 10. 国有資産等所在市町村交付金 57,080 60,487 3, 現年課税分 57,080 現年課税分 57,080 国有資産等所在市町村交付金 ( 調定額 収納率 ) 57,080 千円 100% 15. 軽自動車税 410, ,987 10, 軽自動車税 410, ,987 10, 現年課税分 403,079 現年課税分 403,079

64 5. 市税 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 原動機付自転車 ( 調定額 収納率 ) 4,768 千円 97.62% 4,655 軽自動車 ( 調定額 収納率 ) 408,138 千円 97.62% 398, 滞納繰越分 7,273 滞納繰越分 7,273 ( 調定額 収納率 ) 19,656 千円 37.00% 20. 市たばこ税 1,569,245 1,633,872 64, 市たばこ税 1,569,245 1,633,872 64, 現年課税分 1,569,245 現年課税分 1,569,245 ( 調定額 収納率 ) 1,569,245 千円 100% 30. 入湯税 9,918 9, 入湯税 9,918 9, 現年課税分 9,918 現年課税分 9,918 ( 調定額 収納率 ) 9,918 千円 100% 35. 都市計画税 1,595,569 1,588,359 7, 都市計画税 1,595,569 1,588,359 7, 現年課税分 1,579,250 現年課税分 1,579,250 土地 ( 調定額 収納率 ) 594,083 千円 98.86% 587,310 家屋 ( 調定額 収納率 ) 1,003,378 千円 98.86% 991, 滞納繰越分 16,319 滞納繰越分 16,319 ( 調定額 収納率 ) 61,767 千円 26.42% 一般会計

65 一般会計 10. 地方譲与税 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 10. 地方譲与税 1,100,614 1,071,102 29, 自動車重量譲与税 543, ,223 71, 自動車重量譲与税 543, ,223 71, 自動車重量譲与税 543,861 自動車重量譲与税 543, 航空機燃料譲与税 358, ,747 5, 航空機燃料譲与税 358, ,747 5, 航空機燃料譲与税 358,741 航空機燃料譲与税 358, 地方揮発油譲与税 198, ,132 48, 地方揮発油譲与税 198, ,132 48, 地方揮発油譲与税 198,012 地方揮発油譲与税 198,012

66 15. 利子割交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 15. 利子割交付金 40,863 46,130 5, 利子割交付金 40,863 46,130 5, 利子割交付金 40,863 46,130 5, 利子割交付金 40,863 利子割交付金 40, 一般会計

67 一般会計 16. 配当割交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 16. 配当割交付金 36,174 67,068 30, 配当割交付金 36,174 67,068 30, 配当割交付金 36,174 67,068 30, 配当割交付金 36,174 配当割交付金 36,174

68 17. 株式等譲渡所得割交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 17. 株式等譲渡所得割交付金 52, , , 株式等譲渡所得割交付金 52, , , 株式等譲渡所得割交付金 52, , , 株式等譲渡所得割交 52,769 株式等譲渡所得割交付金 52,769 付金 一般会計

69 一般会計 18. 地方消費税交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 18. 地方消費税交付金 3,585,283 3,646,385 61, 地方消費税交付金 3,585,283 3,646,385 61, 地方消費税交付金 3,585,283 3,646,385 61, 地方消費税交付金 3,585,283 地方消費税交付金 3,585,283

70 30. 自動車取得税交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 30. 自動車取得税交付金 234, ,022 88, 自動車取得税交付金 234, ,022 88, 自動車取得税交付金 234, ,022 88, 自動車取得税交付金 234,133 自動車取得税交付金 234, 一般会計

71 一般会計 35. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 35. 国有提供施設等所在市町村助成交付金 217, ,262 15, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 217, ,262 15, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 217, ,262 15, 国有提供施設等所在 217,262 国有提供施設等所在市町村助成交付金 217,262 市町村助成交付金

72 37. 地方特例交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 37. 地方特例交付金 107,852 91,172 16, 地方特例交付金 107,852 91,172 16, 地方特例交付金 107,852 91,172 16, 地方特例交付金 107,852 地方特例交付金 107, 一般会計

73 一般会計 40. 地方交付税 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 40. 地方交付税 13,497,681 13,953, , 地方交付税 13,497,681 13,953, , 地方交付税 13,497,681 13,953, , 地方交付税 13,497,681 地方交付税 13,497,681

74 45. 交通安全対策特別交付金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 45. 交通安全対策特別交付金 28,903 27,671 1, 交通安全対策特別交付金 28,903 27,671 1, 交通安全対策特別交付金 28,903 27,671 1, 交通安全対策特別交 28,903 交通安全対策特別交付金 28,903 付金 一般会計

75 一般会計 50. 分担金及び負担金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 50. 分担金及び負担金 659, ,578 8, 分担金 3,340 3, 農林水産業費分担金 3,340 3, 畑地かんがい用水施 3,340 畑地かんがい用水施設分担金 3,340 設 5. 負担金 656, ,238 8, 民生費負担金 656, ,238 8, 老人福祉施設 82,099 老人福祉施設徴収金 82, 助産施設 1,577 助産施設徴収金 1, 常設保育所 434,332 公立保育所保育料 3,349 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 15,227 千円 22.00% 私立保育所保育料 430,570 現年度昼間分 ( 調定額 収納率 ) 427,690 千円 97.50% 416,997 現年度夜間分 ( 調定額 収納率 ) 2,490 千円 97.50% 2,427 過年度昼間分 ( 調定額 収納率 ) 49,570 千円 22.00% 10,905 過年度夜間分 ( 調定額 収納率 ) 1,095 千円 22.00% 241 広域入所保育料 へき地保育所 19,292 へき地保育所保育料 19,292 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 19,578 千円 98.18% 19,221 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 142 千円 50.00% 児童保育センター 117,863 児童保育センター保育料 117,863 現年度昼間分 ( 調定額 収納率 ) 116,718 千円 98.25% 114,675 現年度夜間分 ( 調定額 収納率 ) 1,024 千円 98.25% 1,006 過年度昼間分 ( 調定額 収納率 ) 7,062 千円 30.00% 2,119 過年度夜間分 ( 調定額 収納率 ) 211 千円 30.00% 63

76 50. 分担金及び負担金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 60. 未熟児養育医療給付 1,484 未熟児養育医療給付費負担金 1,484 費 一般会計

77 一般会計 55. 使用料及び手数料 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 55. 使用料及び手数料 2,422,683 2,503,646 80, 使用料 1,941,968 2,015,790 73, 総務使用料 6,411 7, 庁舎 4,193 庁舎使用料 4, 土地 390 土地使用料 コミュニティセンタ 351 コミュニティセンター使用料 351 ー 20. 福祉センター 118 福祉センター使用料 森の交流館 十勝 1,359 森の交流館 十勝使用料 1, 民生使用料 735, ,766 75, 生活館 1,336 生活館使用料 1, 福祉施設用地 1 電柱等設置使用料 1 7. グリーンプラザ 348 グリーンプラザ使用料 常設保育所 730,059 公立保育所保育料 730,059 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 157,849 千円 97.50% 153,903 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 12,531 千円 22.00% 2,756 公立保育所施設型給付費 573, 保育所用地 7 電柱等設置使用料 児童保育センター用 7 電柱等設置使用料 7 地 15. 児童会館 3,474 児童会館使用料 3,474 展示室 1,414 プラネタリウム 441 通年入場券 108 共通利用券 16 宿泊室 371 専用使用分 43 食堂分 1,074 広告分 衛生使用料 11,678 11, 大正健康増進センタ 5 大正健康増進センター使用料 5 ー 4. 保健福祉センター 425 保健福祉センター使用料 休日夜間急病センタ 403 休日夜間急病センター使用料 403 ー

78 55. 使用料及び手数料 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 10. 火葬場 9,616 火葬場使用料 9,616 火葬 7,444 胞衣等 1,985 その他 墓地 1,133 墓地使用料 1,133 つつじが丘霊園 1,118 その他 清掃事業用地 96 電柱等設置使用料 労働使用料 シルバーいきいきプ 1 電柱等設置使用料 1 ラザ 25. 農林水産業使用料 219, , 都市農村交流センタ 703 都市農村交流センター使用料 703 ー 5. 牧場 133,370 牧場使用料 133,182 夏期放牧料 41,402 舎飼育成料 91,780 電柱等設置使用料 広野農業担い手セン 12 電柱等設置使用料 12 ター 10. 畜産研修センター 700 畜産研修センター使用料 営農用水道 82,491 営農用水道料金 82, 市有林 42 電柱等設置使用料 畜産物加工研修セン 1,829 畜産物加工研修センター使用料 1,829 ター 27. 農業技術センター 11 電柱等設置使用料 商工使用料 観光施設用地 1 電柱等設置使用料 1 9. ポロシリ自然公園 24 ポロシリ自然公園使用料 駅北多目的広場 90 駅北多目的広場使用料 バスターミナルおび 444 バスターミナルおびくる使用料 444 くる 35. 土木使用料 790, , 道路 47,311 道路占用料 47, 河川 594 河川占用料 公園 3,441 公園占用料 129 公園等使用料 3, 住宅 737,760 公営住宅使用料 626,446 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 一般会計

79 一般会計 55. 使用料及び手数料 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 629,906 千円 97.50% 614,159 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 49,145 千円 25.00% 12,287 特定公共賃貸住宅使用料 9,019 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 9,000 千円 96.59% 8,694 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 1,035 千円 31.34% 325 公営住宅駐車場使用料 39,551 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 39,600 千円 97.33% 38,543 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 2,507 千円 40.20% 1,008 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 327 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 325 千円 99.77% 325 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 2 千円 100% 2 借上公営住宅使用料 62,417 現年度分 ( 調定額 収納率 ) 63,250 千円 97.73% 61,815 過年度分 ( 調定額 収納率 ) 4,385 千円 13.72% 公営住宅用地 1,034 電柱等設置使用料 1, 消防使用料 庁舎 38 庁舎使用料 消防施設用地 9 電柱等設置使用料 教育使用料 178, ,971 1, 小学校用地 154 電柱等設置使用料 小学校校舎 2,478 施設使用料 2, 中学校用地 166 電柱等設置使用料 中学校校舎 5 施設使用料 授業料 71,280 高校授業料 71, 高等学校用地 3 電柱等設置使用料 グリーンステージ 259 グリーンステージ使用料 とかちプラザ 2,995 とかちプラザ使用料 2, 市民文化ホール 458 市民文化ホール使用料 458

80 55. 使用料及び手数料 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 40. 百年記念館 6,693 帯広百年記念館使用料 6,693 常設展示室 2,728 各室等 3,933 売店等 図書館 1,285 図書館使用料 1, 動物園 74,786 動物園入園料 34,179 一般入園 25,841 通年利用券 6,950 共通利用券 72 団体入園 1,316 遊具使用料 40,250 売店使用料 356 掲示板使用料 市民ギャラリー 2,703 市民ギャラリー使用料 2, 学校開放 5,848 学校開放使用料 5, 屋外運動施設 344 屋外運動施設使用料 総合体育館 370 総合体育館使用料 帯広の森体育館 222 帯広の森体育館使用料 帯広の森屋内スピー 5,178 帯広の森屋内スピードスケート場使用料 5,178 ドスケート場 75. 帯広の森アイスアリ 385 帯広の森アイスアリーナ使用料 385 ーナ 76. 帯広の森第二アイス 18 帯広の森第二アイスアリーナ使用料 18 アリーナ 78. 帯広の森スポーツセ 183 帯広の森スポーツセンター使用料 183 ンター 80. 帯広の森研修センタ 1,770 帯広の森研修センター使用料 1,770 ー 82. 帯広の森陸上競技場 47 帯広の森陸上競技場使用料 帯広の森野球場 572 帯広の森野球場使用料 帯広の森市民プール 350 帯広の森市民プール使用料 帯広の森弓道場 ア 24 帯広の森弓道場 アーチェリー場使用料 24 ーチェリー場 89. 帯広の森テニスコー 150 帯広の森テニスコート使用料 150 ト 一般会計

81 一般会計 55. 使用料及び手数料 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 91. 帯広の森球技場 10 帯広の森球技場使用料 学校給食センター 6 学校給食センター使用料 手数料 480, ,856 7, 総務手数料 68,238 67, 計量検査 686 計量器定期検査手数料 諸証明等 67,552 諸証明等手数料 67,552 戸籍謄抄本 19,871 住民票写 18,600 印鑑証明 15,420 諸証明 11,752 公簿閲覧 94 臨時運行許可 705 営業証明 73 印鑑登録証再交付 630 通知カード再交付手数料 375 個人番号カード再交付手数料 衛生手数料 373, ,250 7, 休日夜間急病センタ 120 休日夜間急病センター文書料等 120 ー 7. 畜犬登録 2,108 畜犬登録手数料 2,100 犬鑑札再交付手数料 8 8. 狂犬病予防注射 3,523 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,520 狂犬病予防注射済票再交付手数料 一般廃棄物処理業 709 一般廃棄物処理業許可申請手数料 浄化槽清掃業 28 浄化槽清掃業許可申請手数料 ごみ処理 342,503 ごみ処理手数料 342, し尿処理 24,703 し尿処理手数料 24, 農林水産業手数料 農地等証明 232 農地等証明手数料 給水装置 66 営農用水道審査手数料 36 営農用水道検査手数料 飼養許可 3 鳥獣飼養許可手数料 土木手数料 36,769 36, 開発行為等 801 開発行為等許可申請手数料 建築物確認等 35,968 建築物確認申請 完了検査申請等手数料 35, 教育手数料 1,713 1, 入学 1,141 高校入学手数料 1, 入学検定 572 高校入学検定料 572

82 60. 国庫支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 60. 国庫支出金 15,178,934 14,655, , 国庫負担金 11,854,060 11,886,870 32, 民生費負担金 11,813,337 11,777,314 36, 社会福祉費 2,732,484 生活困窮者自立促進支援事業費 12,689 障害者自立支援等給付費 2,492,807 障害福祉サービス費等 1,937,341 介護給付費 1,130,094 障害者 ( 負担基本額 負担率 ) 2,235,022 千円 1/2 1,117,511 児童 ( 負担基本額 負担率 ) 25,166 千円 1/2 12,583 訓練等給付費 ( 負担基本額 負担率 ) 1,614,495 千円 1/2 807,247 相談支援給付費等 60,710 障害者 ( 負担基本額 負担率 ) 89,941 千円 1/2 44,970 児童 ( 負担基本額 負担率 ) 31,480 千円 1/2 15,740 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費 ( 負担基本額 負担率 ) 53,568 千円 1/2 26,784 高額障害福祉サービス費 ( 負担基本額 負担率 ) 2,120 千円 1/2 1,060 補装具費 ( 負担基本額 負担率 ) 68,034 千円 1/2 34,017 自立支援医療 ( 更生医療 )( 負担基本額 負担率 ) 409,777 千円 1/2 204,888 自立支援医療 ( 育成医療 )( 負担基本額 負担率 ) 1,980 千円 1/2 990 障害児通所給付費 ( 負担基本額 負担率 ) 454,034 千円 1/2 227,017 心身障害者特別障害者手当等給付金 37,281 ( 負担基本額 負担率 ) 49,709 千円 3/4 国民健康保険基盤安定費支援分 169,189 ( 負担基本額 負担率 ) 一般会計

83 一般会計 60. 国庫支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 338,377 千円 1/2 低所得者介護保険料軽減負担金 20,518 ( 負担基本額 負担率 ) 41,035 千円 1/2 10. 児童福祉費 2,975,985 子どものための教育 保育給付費 1,008,806 昼間分 ( 負担基本額 負担率 ) 1,395,628 千円 1/2 697,814 夜間分 ( 負担基本額 負担率 ) 80,627 千円 1/2 40,314 地域型保育 ( 小規模 ) 21,022 地域型保育 ( 事業所内 ) 22,916 認定こども園等 155,425 へき地保育所 ( 特例給付分 ) 71,315 児童手当 1,604,069 児童扶養手当 357,853 ( 負担基本額 負担率 ) 1,073,559 千円 1/3 助産施設費 5,257 ( 負担基本額 負担率 ) 10,514 千円 1/2 12. 医療給付費 3,692 未熟児養育医療給付費 3, 生活保護費 6,101,176 扶助費 6,097,038 被保護者就労支援事業費 4, 災害復旧費負担金 40, ,556 68, 土木施設災害復旧費 40,723 道路橋りょう災害復旧費 40, 国庫補助金 3,279,529 2,721, , 総務費補助金 46,189 22,336 23, 総務管理費 890 DV 女性保護対策等支援事業費 890 ( 補助基本額 補助率 ) 1,780 千円 5/ 戸籍住民基本台帳費 45,299 個人番号カード交付事業費 32,932 個人番号カード交付事務費 12, 民生費補助金 543, ,489 22, 社会福祉費 265,639 生活困窮者自立促進支援事業費 5,706 障害者自立支援事業費 259, 年金費 594 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務費取扱交付金 594

84 60. 国庫支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 7. 児童福祉費 256,269 幼稚園就園奨励費 50,535 ( 補助基本額 補助率 ) 151,606 千円 1/3 母子家庭等対策総合支援事業費 14,261 地域子ども 子育て支援事業費 187,927 児童虐待 DV 対策等総合支援事業費 2,832 子ども 子育て支援体制整備総合推進事業費 58 子ども 子育て支援推進補助金 生活保護費 21,388 生活困窮者就労準備支援等事業費 21, 衛生費補助金 2,558 2, 保健衛生費 2,558 母子保健医療対策等総合支援事業 1,807 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費 土木費補助金 80,000 59,000 21, 道路橋りょう費 80,000 大規模修繕 更新事業費 80, 教育費補助金 7,964 50,321 42, 小学校費 4,750 教育支援体制整備事業費 1,858 保健管理費 36 理科教育等設備整備費 335 要保護児童援助費 672 ( 補助基本額 補助率 ) 1,345 千円 1/2 特別支援教育就学奨励費 1,849 ( 補助基本額 補助率 ) 3,698 千円 1/2 15. 中学校費 3,214 保健管理費 33 理科教育等設備整備費 165 要保護生徒援助費 1,653 ( 補助基本額 補助率 ) 3,306 千円 1/2 特別支援教育就学奨励費 1,363 ( 補助基本額 補助率 ) 2,727 千円 1/2 51. 地方創生推進交付金 49,592 56,530 6, 地方創生推進交付金 49,592 地方創生推進交付金 49, 社会資本整備総合交付金 2,549,336 2,009, , 社会資本整備総合交 2,549,336 社会資本整備総合交付金 74,745 付金 市道維持補修費 4,200 市道除雪費 7,400 ユニバーサルデザインアドバイザー支援事業費 322 ユニバーサルデザイン住宅資金貸付事業費 1,951 一般会計

85 一般会計 60. 国庫支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 公的賃貸住宅家賃対策調整事業 35,142 地域優良賃貸住宅 15,480 公営住宅家賃減免事業 10,250 社会資本整備総合交付金 2,474,591 市街地再開発事業費 1,249,387 除雪機械購入費 25,886 道路維持費 30,600 道路新設改良費 273,600 橋りょう新設改良費 214,300 自転車 歩行者利用環境整備費 1,200 緑化推進費 1,200 都市計画道路整備費 333,000 公園整備費 73,250 帯広の森整備費 11,900 住宅建設促進費 5,000 長寿命化エコリフォーム改修促進費 10,000 空家対策事業費 2,500 ユニバーサルデザイン住宅推進費 6,700 木造住宅耐震化推進費 412 民間大規模建築物耐震改修補助費 14,375 地域優良賃貸住宅整備補助事業費 18,000 公営住宅建替事業費 200,981 ストック総合改善事業 2, 国委託金 45,345 47,626 2, 総務費委託金 総務管理費 114 自衛官募集事務費 戸籍住民基本台帳費 313 中長期在留者住居地届出等事務費 民生費委託金 44,918 47,218 2, 社会福祉費 120 生活支援事業費 年金費 43,870 年金事務取扱費 43, 児童福祉費 928 特別児童扶養手当事務費 928

86 65. 道支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 65. 道支出金 4,681,957 5,150, , 道負担金 3,274,295 3,228,876 45, 民生費負担金 3,260,623 3,219,770 40, 社会福祉費 1,850,874 民生委員費 22,825 調査活動費 ( 負担基本額 負担率 ) 19,588 千円 10/10 19,588 民生委員協議会活動費 ( 負担基本額 負担率 ) 3,136 千円 10/10 3,136 民生委員推薦会 ( 負担基本額 負担率 ) 7 千円 10/10 7 民生委員協議会会長活動費 ( 負担基本額 負担率 ) 94 千円 10/10 94 障害者自立支援等給付費 1,246,402 障害福祉サービス費等 968,670 介護給付費 565,047 障害者 ( 負担基本額 負担率 ) 2,235,022 千円 1/4 558,755 児童 ( 負担基本額 負担率 ) 25,166 千円 1/4 6,292 訓練等給付費 ( 負担基本額 負担率 ) 1,614,495 千円 1/4 403,623 相談支援給付費等 30,355 障害者 ( 負担基本額 負担率 ) 89,941 千円 1/4 22,485 児童 ( 負担基本額 負担率 ) 31,480 千円 1/4 7,870 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費 ( 負担基本額 負担率 ) 53,568 千円 1/4 13,392 高額障害福祉サービス費 ( 負担基本額 負担率 ) 2,120 千円 1/4 530 補装具費 ( 負担基本額 負担率 ) 68,034 千円 1/4 17,008 自立支援医療 ( 更生医療 )( 負担基本額 負担率 ) 409,777 千円 1/4 102,444 自立支援医療 ( 育成医療 )( 負担基本額 負担率 ) 一般会計

87 一般会計 65. 道支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 1,980 千円 1/4 495 障害児通所給付費 ( 負担基本額 負担率 ) 454,034 千円 1/4 113,508 国民健康保険基盤安定費軽減分 486,794 ( 負担基本額 負担率 ) 649,059 千円 3/4 国民健康保険基盤安定費支援分 84,594 ( 負担基本額 負担率 ) 338,377 千円 1/4 低所得者介護保険料軽減負担金 10,259 ( 負担基本額 負担率 ) 41,035 千円 1/4 10. 児童福祉費 914,060 子どものための教育 保育給付費 563,424 昼間分 ( 負担基本額 負担率 ) 1,395,628 千円 1/4 348,907 夜間分 ( 負担基本額 負担率 ) 80,627 千円 1/4 20,157 地域型保育 ( 小規模 ) 10,511 地域型保育 ( 事業所内 ) 11,458 認定こども園等 136,734 へき地保育所 ( 特例給付分 ) 35,657 児童手当 348,008 助産施設費 2,628 ( 負担基本額 負担率 ) 10,514 千円 1/4 12. 医療給付費 364,201 未熟児養育医療給付費 1,846 後期高齢者医療基盤安定費軽減分 362,355 ( 負担基本額 負担率 ) 483,140 千円 3/4 15. 生活保護費 131,488 扶助費 131,488 ( 負担基本額 負担率 ) 525,952 千円 1/4 15. 農林水産業費負担金 13,672 9,106 4, 農業費 13,672 農業委員会活動促進事業費 13, 道補助金 1,111,991 1,653, , 総務費補助金 10,935 10, 総務管理費 10,935 地方消費者行政活性化交付金 10,935

88 65. 道支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 10. 民生費補助金 738, , , 社会福祉費 208,825 生活館事業運営費 2,373 権利擁護人材育成事業費 3,097 障害者自立支援事業費 130,040 福祉振興 介護保険基盤整備費 1,480 福祉用具活用促進費 317 精神障害者地域活動支援センター等交通費助成費 ( 補助基本額 補助率 ) 1,000 千円 1/2 500 身体障害者自助具給付費 ( 補助基本額 補助率 ) 200 千円 1/2 100 発達支援センター事業費 ( 補助基本額 補助率 ) 781 千円 1/2 390 軽 中等度難聴児補聴器助成 ( 補助基本額 補助率 ) 519 千円 1/3 173 医療的ケア事業費 2,277 ( 補助基本額 補助率 ) 4,555 千円 1/2 老人クラブ運営費 8,000 地域介護 福祉空間整備費 43,178 介護保険利用者負担軽減対策費 18, 児童福祉費 247,076 産休代替職員費 1,028 地域子ども 子育て支援事業費 187,927 多子世帯の保育料軽減支援事業費 53,953 母子家庭等日常生活支援事業費 260 ( 補助基本額 補助率 ) 347 千円 3/4 放課後子どもプラン推進費 3, 医療給付費 282,947 乳幼児等医療給付費 120,670 医療費 ( 補助基本額 補助率 ) 233,028 千円 1/2 116,514 事務費 ( 補助基本額 補助率 ) 8,312 千円 1/2 4,156 ひとり親家庭等医療給付費 40,740 医療費 ( 補助基本額 補助率 ) 73,912 千円 1/2 36,956 一般会計

89 一般会計 65. 道支出金 ( 単位 : 千円 ) 款 節 項本年度予算額前年度予算額比較説明区分金額目 事務費 ( 補助基本額 補助率 ) 7,568 千円 1/2 3,784 重度心身障害者医療給付費 121,537 医療費 ( 補助基本額 補助率 ) 229,018 千円 1/2 114,509 事務費 ( 補助基本額 補助率 ) 14,057 千円 1/2 7, 衛生費補助金 6,513 7, 保健衛生費 6,513 保健事業費 4,140 小児救急医療支援事業費 2,211 自殺対策事業費 農林水産業費補助金 270, , , 農業費 246,189 経営所得安定対策等推進事業費 5,268 農業経営基盤強化資金利子補給費 2,353 環境保全型農業直接支援対策推進交付金 30,046 農地集積 集約化対策事業費 1,500 農業人材力強化総合支援事業費 1,500 農業生産体制強化総合推進対策事業費 23,489 多面的機能支払交付金 64,732 国営造成施設管理体制整備促進費 1,296 農地耕作条件改善事業費 35,000 農業経営高度化促進事業費 81, 林業費 23,942 エゾシカ緊急対策事業費 200 林業振興対策費 1,747 未来につなぐ森づくり推進事業費 ( 補助基本額 補助率 ) 2,330 千円 16/26 1,434 市町村森林所有者情報活用推進事業費 313 市有林造成費 21, 土木費補助金 29,086 2,427 26, 都市計画費 111 土地利用規制等対策事業市町村交付金 住宅費 28,975 木造住宅耐震化推進費 225 民間大規模建築物耐震改修事業費 28, 教育費補助金 56,478 56, 教育総務費 3,414 学校支援地域本部事業費 3, 小学校費 436 被災児童生徒就学支援等事業交付金 高等学校費 461 高等学校等就学支援金事務費 保健体育費 52,167 帯広の森屋内スピードスケート場建設償還費 52,167