目次 1. 達人 Cubeに対する準備 2. 申告書作成の注意点 3. 国税の電子申告 4. 地方税の電子申告 2

電子申告の達人で行う法人税の達人の電子申告 < 国税地方税申告編 > 東京地方税理士会データ通信協同組合 2017 年 9 月 1

1. 達人 Cube に対する準備 1-1. アップデートの確認 1-2. データ管理の達人への事業者情報の登録 1-3. 達人 Cubeへの税理士情報の登録 1-4. 作成データへの反映 ( 事業者情報 ) 1-5. 作成データへの反映 ( 税理士情報 ) 3

1-1. アップデートの確認達人のプログラムが最新にアップデートされているか確認して下さい地方税の電子申告をする場合アップデートその他電子申告地方税署名用プログラムもアップデートして下さい 4

1-2. データ管理の達人への事業者情報の登録データ管理の達人の事業者データベースに顧問先情報を登録しておけば各税務ソフトウェアにて参照しての情報登録が可能です 1 データ管理の達人を起動して下さい 2 事業者データベース DATABASE( 既定 ) をクリックして下さい 3 一覧から該当顧問先を探しダブルクリックして下さい 4 該当欄をダブルクリックして内容を変更できます 5 左側法人情報をクリックすると法人情報が表示されます 6 該当欄をダブルクリック内容を変更できます該当顧問先がない場合新規作成から登録して下さい 2 3 4 5 利用者識別番号利用者 ID が登録可能 5

1-3. 達人 Cube への税理士情報の登録 (1/2) 達人 Cube アカウント管理契約者情報変更で表示されるウィンドウの内容を入力して下さい達人 Cube には Administrator( 管理権限のある ID) でログインして下さい 6

1-3. 達人 Cube への税理士情報の登録 (2/2) 達人 Cube アカウント管理利用者一覧利用されている ID 利用者情報変更詳細情報で表示されるウィンドウの内容を入力して下さい個人の先生は代表税理士としてご登録下さい 7

1-4. 作成データへの反映 ( 事業者情報 )(1/2) データ管理の達人の事業者データベースに登録した顧問先情報を取込します 1 法人税の達人のデータを開いて下さい 2 基本情報の登録事業者一覧をクリックして下さい 3 事業者データベースを選択して確定をクリックして下さい 4 事業者一覧が表示されますので該当顧問先を選択して確定をクリック 2 通常は DATABASE( 既定 ) で OK 3 4 8

1-4. 作成データへの反映 ( 事業者情報 )(2/2) 5 差異のある項目が表示されますので確認し確定をクリックして下さい表示された項目が上書きされます 6 確定をクリックし法人税の達人を終了して下さい ( 終了時保存することを忘れないで下さい ) 5 6 事業者情報に差異がない場合 4 の後で登録されている基本情報はデータ管理の達人の登録されている事業者情報と同一ですと表示されます OK をクリックして下さい 9

1-5. 作成データへの反映 ( 税理士情報 ) 達人 Cubeに登録した税理士情報を取込します 1 法人税の達人のデータを開いて下さい 2 基本情報の登録税理士情報税理士一覧をクリック 3 税理士一覧が表示されますので該当税理士をダブルクリック 4 税理士情報が取込されます確定をクリックして下さい 2 3 4 10

2. 申告書作成の注意点 (1/7) 電子申告を行う場合は次の帳票を作成して下さい法人税の達人 : 申告書税務代理書面決算書 ( ) 内訳概況書の達人 : 科目内訳明細書事業概況説明書法人税の達人内訳概況書の達人別途郵送する場合作成省略できます 11

2. 申告書作成の注意点 (2/7) 基本情報の登録事業者一覧でデータ管理の達人から関与先情報を取込できます税理士一覧で達人 Cube から税理士情報を取込できます基本情報の利用者識別番号 (e-tax) 及び利用者 ID(eLTAX) 税理士情報の利用者識別番号 (e-tax) 及び利用者 ID(eLTAX) 忘れずに入力!! 12

2. 申告書作成の注意点 (3/7) 申告書の作成減価償却の達人から別表 16 関係の帳票を取込可能 1 データのインポートをクリックして下さい 2 減価償却からのインポート確定をクリックして下さい減価償却の達人からのインポートが表示されない場合連動プログラムをインストールして下さい達人 Cube アップデートデータ連動または中間ファイルを出力するプログラムを入手するにはからインストールできます画面の指示に従って進めていくと取込が完了します 13

2. 申告書作成の注意点 (4/7) 決算書の作成 TACTiCS 財務等の財務ソフトから決算書データを取込可能 1 データのインポートをクリックして下さい 2 TACTiCS 財務 17 からのインポート確定をクリックして下さい TACTiCS 財務 17 からのインポートが表示されない場合連動プログラムをインストールして下さい達人 Cube アップデートデータ連動または中間ファイルを出力するプログラムを入手するにはからインストールできますその他の財務ソフトも同様の手順で取込できます画面の指示に従って進めていくと取込が完了します 14

2. 申告書作成の注意点 (5/7) 別表二 : 同族会社等の判定に関する明細書判定基準となる株主等との続柄 e-tax で使用できる文字が決められています電子申告の達人に取込すると e-tax で定められた規定文字以外はその他に自動変換されます使用可能な規定文字本人配偶者父母義父義母長男次男三男長女次女三女子孫祖父祖母兄弟姉妹 15

2. 申告書作成の注意点 (6/7) 科目内訳書 :10 仮受金 ( 前受金預り金 ) の内訳書 / 源泉所得税預り金の内訳所得の種類 e-tax で使用できる文字が決められています電子申告の達人に取込すると e-tax で定められた規定文字以外は他に自動変換されます使用可能な規定文字給退報利配非 16

2. 申告書作成の注意点 (7/7) 科目内訳書 :14 役員報酬手当等及び人件費の内訳書役職名 e-tax で使用できる文字が決められています電子申告の達人に取込すると e-tax で定められた規定文字以外はその他役員に自動変換されます使用可能な規定文字代表取締役常務取締役専務取締役取締役監査役有限責任社員無限責任社員代表社員社員理事長副理事長常務理事専務理事常任理事理事顧問監事 17

Memo 18

3. 国税の電子申告手順 : 3-1. 電子申告データを作成する ( 取込 ) エラーが発生した場合の処理 3-2. 署名を付与する ( 署名 ) 3-3. 送信する ( 送信 ) 3-4. 受信通知を確認する ( メッセージ確認 ) 3-5. イメージ添付書類の作成 3-6. その他 19

3-1. 取込 (1) 1. 国税電子申告 1. 取込をクリックして下さい 2. 送信済みデータを表示しないにチェックをつけて下さい 1 2 作成状況が送信済のデータは表示されず送信前のデータのみが表示されます 20

3-1. 取込 (2) 3. 達人シリーズからの取込をクリックして下さい 4. 手続きの種類法人個人区分を選択し次へをクリックして下さい 5. 税目申告年度手続き名を選択し確定をクリックして下さい 4 税目 : 法人税地方法人税申告を選択して下さい手続きの書類 : 申告法人個人区分 : 法人を選択して下さい 3 5 21

3-1. 取込 (3) 6. 次へをクリックして下さい 7. 参照をクリックして下さい 8. 取込するデータを選択し確定をクリックして下さい 9. 次へをクリックして下さい 6 8 7 9 22

3-1. 取込 (4) 10. 取込する帳票を確認してから次へをクリックして下さい 11. 完了をクリックして下さい 12. 内訳概況書の達人から取込する場合はいをクリックして下さい 13. 次へをクリックして下さい 12 内訳概況書の達人から取込しない場合いいえをクリックして下さい 10 11 13 23

3-1. 取込 (5) 14. 参照をクリックして下さい 15. 取込するデータを選択し確定をクリックして下さい 16. 次へをクリックして下さい 17. 完了をクリックして下さい 14 16 15 17 24

3-1. 取込 (6) 18. 必要に応じて法人税の達人のステータスコメントを変更し閉じるをクリックして下さい 19. 必要に応じて内訳概況書の達人のステータスコメントを変更し閉じるをクリックして下さいエラーがない場合この画面が表示されますエラーがある場合別の画面が表示されます 18 ステータスコメントは変更しなくても問題ありません取込した申告データが表示されます作成状況は作成中になります 19 25

3-1. 取込エラーがある場合 (1) 取込したデータにエラーがある場合完了をクリックした後でエラーがある旨のメッセージが表示されデータの作成状況が作成中 ( エラー ) になります 17 19 20 26 18 エラーがある場合この画面が表示されます取込した申告データが赤字で表示されます作成状況は作成中 ( エラー ) になります 26

3-1. 取込エラーがある場合 (2) エラーの修正について電子申告の基本情報と文字項目は電子申告データを直接修正できます電子申告データを修正しても業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータは修正されません業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータを修正した場合再度電子申告の達人に取込して下さい 27

Memo 28

3-1. 取込帳票のエラー修正 (1) 1 エラーのデータを選択し変更をクリックして下さい 2 エラー帳票を選択しエラー詳細をクリックして下さい 3 エラー詳細が表示されますプレビューをクリックして下さいエラー箇所とエラー理由が表示されます状態がエラー ( 値不正 ) になっています 1 2 文字数制限エラーの場合入力可能文字数が表示されます 3 29

3-1. 取込帳票のエラー修正 (2) 4 エラー箇所をダブルクリックして下さい 5 文字を修正し閉じるをクリックして下さい 6 右上のをクリックしてプレビュー画面を閉じて下さい 7 保存しますよろしいですか? と表示されたらはいをクリックして下さい 6 エラー箇所は赤字で表示されます 4 エラー箇所が正常になり青字になります 7 状態が正常になります 5 これで帳票のエラーは修正できました次に基本情報のエラーを修正します 30

3-1. 取込基本情報のエラー修正 (1) 1 基本情報タブをクリックしてから編集をクリックして下さい 2 確定をクリックして下さいエラーがある場合エラーの内容が表示されます 3 エラー内容を確認し OK をクリックして下さいエラー箇所にカーソルが移動します 4 エラーを修正し確定をクリックして下さい 1 3 4 2 年月日を中途半端に入力するとエラーになります 31

3-1. 取込基本情報のエラー修正 (2) 5 右上のをクリックして下さい 6 保存しますよろしいですか? と表示されたらはいをクリックして下さい 5 6 作成状況が作成中になります 32

3-1. 取込添付書類送付書別途郵送する書類がある場合添付書類送付書を添付してから送信して下さい 1データを選択し変更をクリックして下さい 2 その他帳票をクリックしてから添付書類送付書作成をクリックして下さい 1 2 添付書類送付書が作成できます税務代理権限証書は電子申告の達人では作成できません法人税の達人で作成してから取込して下さい 33

3-1. 取込プレビュー取込したデータの内容を確認する 1プレビューするデータを選択し詳細をクリックして下さい 2 OK をクリックして下さい帳票確認画面が表示されます 3 確定をクリックして下さい 3 基本情報確認をクリックすると基本情報が確認できます 1 この画面は表示されないこともあります 2 取込した帳票の内容を確認できます 34

3-2. 署名 (1) 1 国税電子申告 3. 署名をクリックし署名するデータにチェックをつけて下さい 2 署名追加をクリックして下さい 3 認証局サービス名を選択し確定をクリックして下さい 1 日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択してください 2 全てのデータにチェックをつける場合全選択をクリックして下さい 3 35

3-2. 署名 (2) 4PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 5 電子証明書確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 署名が完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さい 4 署名済 5 作成状況が署名済になります 6 36

3-3. 送信 (1) 1 国税電子申告 4. 送信をクリックし送信するデータにチェックをつけて下さい 2 送信をクリックして下さい 3 送信を行いますか? と表示されたらはいをクリックして下さい 1 3 2 全てのデータにチェックをつける場合全選択をクリックして下さい 37

3-3. 送信 (2) 4 税理士の利用者識別番号が表示されていることを確認してから確定をクリックして下さい 5 送信状況画面が表示されたら完了をクリックして下さい 6 送信が完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さいチェックをつけると暗証番号が保存できます送信状況利用者識別番号利用者名状況 xxxxxxxxxxxx 税務太郎送信完了申告申請等データの送信が完了しました 5 4 完了参照から利用者を変更することができます暗証番号に *** が表示されていない場合暗証番号を入力して下さい電子申告の達人送信が完了しました詳細は送信結果ボタンよりご確認ください 6 OK 送信済みデータを表示しないのチェックを外すと送信したデータが表示されます作成状況が送信済になっていることを確認して下さい 38

3-3. 送信送信エラーがある場合即時通知の内容を確認する 1 送信エラーのデータを選択をしてから送信結果をクリックして下さい即時通知画面が表示されますエラーの内容を確認して下さいエラーの原因を解消してから再送信して下さい即時通知は電子申告の達人のデータベースに保存されています 39

Memo 40

3-4. メッセージ確認 (1) 1 国税電子申告 5. メッセージ確認をクリックしメッセージのダウンロードをクリックして下さい 2 受信する利用者 ( 税理士 ) にチェックをつけてから確定をクリックして下さい 3 確認画面が表示されたら OK して下さい 2 3 1 暗証番号が保存されていない場合認証画面が表示されます暗証番号を入力し確定をクリックして下さい 41

3-4. メッセージ確認 (2) 4 全ての処理が完了しましたが表示されたら閉じるをクリックして下さい 5 受付結果を表示したいデータを選択し詳細をクリックして下さいメール詳細が表示されます 4 印刷ボタンから印刷できます 5 PDF 変換ボタンから送信した申告書を印刷保存できますここから印刷すると帳票の上部に受付番号受付日時が表示されます 42

3-5. イメージ添付書類の作成 (1) e-tax では平成 28 年 4 月 1 日から別途書面で提出する必要がある特定の添付書類についてイメージデータ (PDF 形式 ) での提出が可能となりました電子申告の達人は申告書の送信後にイメージデータを送信する追加送信方式に対応していますイメージデータで提出できる書類は e-tax で指定された書類に限られます 1 回の送信でファイル数は最大 16 ファイルデータ容量は PDF ファイル合計で最大 1.5MB です 10 回まで送信できます詳細は e-tax のホームページをご確認下さい利用可能手続一覧 http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm#link3 添付書類のイメージデータによる提出について http://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm#link3_2 43

3-5. イメージ添付書類の作成 (2) 法人税の申告書を送信してから以下の手順を行って下さい 1 国税電子申告 1. 取込をクリック該当の送信済みデータを選択してからイメージ添付書類の作成をクリックして下さい 2 追加をクリックして下さい添付ファイル追加画面が表示されます 3 参照をクリックして下さいファイルを開く画面が表示されます 1 2 3 44

3-5. イメージ添付書類の作成 (3) 4 添付するファイルを選択し開くをクリックして下さい 5 添付書類名称に任意の名称を入力し OK をクリックして下さい 6 右上のをクリックして下さい保存しますよろしいですか? と表示されます 7 はいをクリックして下さい 6 4 複数のファイルを追加する場合 2~5 の手順を繰り返して下さい 7 5 イメージ添付書類のデータが作成されました申告書と同様に署名送信して下さい 45

Memo 46

3-6. その他 ( 国税 ) 3-6-1. お知らせの確認 3-6-2. e-taxの登録情報の変更 3-6-2-1. 暗証番号の変更 3-6-2-2. 電子証明書の登録 3-6-3. 暗証番号の保存 ( 電子申告の達人のデータベースに保存する ) ( 参考 ) 暗証番号の削除 ( 電子申告の達人のデータベースから削除する ) ( 参考 ) データの並び順の変更 47

3-6-1. お知らせの確認 (1) 1 2 3 国税電子申告 5. メッセージ確認をクリックしメッセージのダウンロードをクリックして下さいお知らせを確認する納税者にチェックをつけてから確定をクリックして下さい確認画面が表示されたら OK して下さい納税者のメッセージボックスからメッセージがダウンロードされます 2 3 1 暗証番号が保存されていない場合認証画面が表示されます暗証番号を入力し確定をクリックして下さい 48

3-6-1. お知らせの確認 (2) 4 5 6 全ての処理が完了しましたが表示されたら閉じるをクリックして下さいお知らせを表示したいデータを選択し詳細をクリックして下さいお知らせをクリックして下さいメール詳細 ( 申告のお知らせ ) が表示されます 4 お知らせの内容が表示されます 5 6 49

( 参考 ) お知らせの確認納税者のメッセージボックスからお知らせと還付金処理状況のみをダウンロードするように設定できますお知らせと還付金処理状況のみをダウンロードするには以下の設定をしてからメッセージのダウンロードをして下さい 1 送受信の設定受信用設定該当の納税者をクリックして設定をクリックして下さい 2 取得するメッセージの対象を指定するお知らせ還付金処理状況にチェックをつけて確定をクリックして下さい 50

3-6-2.e-Tax の登録情報の変更電子申告の達人では以下のe-Taxの登録情報を変更できます変更作業は共通設定 (e-tax 登録情報 ) 画面から行います e-tax 登録情報暗証番号電子証明書の登録メールアドレス等 ( メッセージボックスへの格納通知用 ) 秘密の質問と答え ( 暗証番号忘失時のオンライン再発行用 ) 納税用確認番号 ( 電子納税用 ) 以降に暗証番号の変更と電子証明書の登録手順を説明します 51

3-6-2-1. 暗証番号の変更 (1) 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を変更する利用者を一覧から選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 必ずチェックをつけて下さい暗証番号を電子申告の達人に保存する場合はチェックをつけて下さい 2 3 チェックをつけると入力した値が表示されます 4 新しい暗証番号を入力して下さい空欄の場合は利用中の暗証番号を入力して下さい 52

3-6-2-1. 暗証番号の変更 (2) 5 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さい暗証番号が保存されます入力した暗証番号に誤りがある場合 5の後で利用者識別番号または暗証番号に誤りがありますもう一度入力しなおして下さいと表示されます 5 OK をクリックして下さい 6 暗証番号は変更されていません暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい < 参考 > 暗証番号は 8 文字以上の文字で英小文字と数字をそれぞれ 1 文字以上入れて下さい新暗証番号は変更前暗証番号と 3 文字以上異なるものを入力して下さい 53

( 参考 ) 複数の利用者の暗証番号をまとめて変更するエクスポートインポートボタンを使用して複数の利用者の暗証番号を一括で変更することができます 54

3-6-2-2. 電子証明書の登録 (1) 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 電子証明書を登録する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 電子証明書の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い実行をクリックして下さい 1 個人の税理士事務所は個人税理士法人は法人にチェックをつけて下さい 2 3 納税地を入力して下さい 4 参照から税務署を選択して下さい 55

3-6-2-2. 電子証明書の登録 (2) 5 認証局サービス名を選択し確定をクリックして下さい 6 PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 7 電子証明書確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択してください 5 6 7 56

3-6-2-2. 電子証明書の登録 (3) 8 認証画面が表示されたら確定をクリックして下さい電子証明書が登録されます即時通知 ( 電子証明書 ) 空欄の場合は暗証番号を入力して下さい 8 エラーがなければ登録は完了です 57

3-6-3. 暗証番号の保存 (1) 電子申告の達人のデータベースに暗証番号を保存する方法です 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を保存する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 チェックは外して下さいチェックをつけて下さい 2 3 チェックをつけると入力した値が表示されますチェックをつけて下さいチェックをつけると入力した暗証番号が正しい場合のみ暗証番号が保存されます 4 暗証番号を入力して下さい 58

3-6-3. 暗証番号の保存 (2) 5 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 ログインに成功したら OK をクリックして下さい 7 完了したら OK をクリックして下さい電子申告の達人のデータベースに暗証番号が保存されます 5 入力した暗証番号に誤りがある場合 5 の後でログインに失敗しましたと表示されます OK をクリックして下さい 6 暗証番号は保存されません暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい 7 59

( 参考 ) 暗証番号の削除 (1) 電子申告の達人のデータベースに保存した暗証番号を削除する方法です 1 送受信の設定共通設定 (e-tax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を削除する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 2 3 チェックは外して下さいチェックは外して下さい 4 チェックをつけて下さい暗証番号は入力しません ( 空欄のまま ) 60

( 参考 ) 暗証番号の削除 (2) 5 確認画面が表示されたらはいをクリックして下さい 6 処理を実行しますよろしいですか? と表示されたら OK をクリックして下さい 7 完了したら OK をクリックして下さい電子申告の達人のデータベースから暗証番号が削除されます 5 6 7 61

( 参考 ) データの並び順の変更 1 表示切替からデータの並び順が変更できます 1 取込 ~ 送信画面では更新日時降順にするとデータが日付順に並びますメッセージ確認画面では格納日時降順にするとデータが日付順に並びます 62

4. 地方税電子申告の操作手順 : 4-1. 電子申告データを作成する ( 取込 ) エラーが発生した場合の処理 4-2. 署名を付与する ( 署名 ) 4-3. 送信する ( 送信 ) 4-4. 受信通知を確認する ( メッセージ確認 ) 4-5. その他 63

4-1. 取込 (1) 1. 地方税電子申告 1. 取込をクリックして下さい 2. 送信済みデータを表示しないにチェックをつけて下さい 2 1 作成状況が送信済のデータは表示されず送信前のデータのみが表示されます 64

4-1. 取込 (2) 3. 達人シリーズからの取込をクリックして下さい 4. 手続きの種類法人個人区分を選択し次へをクリックして下さい 5. 税目申告年度手続き名を選択し確定をクリックして下さい 3 手続きの書類 : 申告法人個人区分 : 法人を選択して下さい 4 税目法人都道府県民税を選択した場合県税データが取込されます市税データは県税データの取込完了後達人シリーズからの取込をクリックして税目法人市町村民税を選択し取込して下さい 5 65

4-1. 取込 (3) 6. 法人税の達人からのインポートを選択し確定をクリックして下さい 7. 次へをクリックして下さい 8. 参照をクリックして下さい 9. 取込するデータを選択し確定をクリックして下さい 8 6 7 9 66

4-1. 取込 (4) 10. 次へをクリックして下さい 11. 提出先の設定を確認してから次へをクリックして下さい 12. 地方公共団体コードを確認してから次へをクリックして下さい 10 11 この画面は表示されないこともあります 12 67

4-1. 取込 (5) 13. 取込みする帳票を確認してから次へをクリックして下さい 14. 確認画面が表示されたら完了をクリックして下さい 15. 必要に応じて法人税の達人のステータスコメントを変更し閉じるをクリックして下さいエラーがない場合この画面が表示されますエラーがある場合別の画面が表示されます 13 15 ステータスコメントは変更しなくても問題ありません取込した申告データが表示されます作成状況は作成中になります 14 68

4-1. 取込エラーがある場合 (1) 取込したデータにエラーがある場合完了をクリックした後でエラーがある旨のメッセージが表示されデータの作成状況が作成中 ( エラー ) になりますステータスコメントは変更しなくても問題ありません 14 16 15 エラーがある場合この画面が表示されます取込した申告データが赤字で表示されます作成状況は作成中 ( エラー ) になります 69

4-1. 取込エラーがある場合 (2) エラーの修正について電子申告の基本情報と文字項目は電子申告データを直接修正できます電子申告データを修正しても業務ソフトウェア ( 法人税の達人 ) のデータは修正されません業務ソフトウェア ( 法人税の達人 ) のデータを修正した場合再度電子申告の達人に取込して下さい 70

4-1. 取込基本情報のエラー修正 (1) 1 エラーのデータを選択し変更をクリックして下さい 2 帳票にエラーがないことを確認したら基本情報をクリックして下さい 2 3 OK をクリックして下さい 1 帳票にエラーがある場合の修正方法は国税の電子申告を参照して下さい 71

4-1. 取込基本情報のエラー修正 (2) 3 編集をクリックして下さい基本情報の編集画面が表示されます 4 確定をクリックして下さいエラーがある場合エラーの内容が表示されます 5 エラー内容を確認し OK をクリックして下さい 3 4 5 エラー箇所にカーソルが移動します 72

6 4-1. 取込基本情報のエラー修正 (3) エラーを修正し確定をクリックして下さい 6-1 提出先のエラーの場合参照をクリックして下さい 6-3 確定をクリックして下さい 6-2 提出先を選択し確定をクリックして下さい提出先が設定されます 73

4-1. 取込基本情報のエラー修正 (4) 7 右上のをクリックして下さい 8 保存しますよろしいですか? と表示されたらはいをクリックして下さい 7 8 作成状況が作成中になります 74

4-1. 取込添付ファイルファイルを添付する場合 1データを選択し変更をクリックして下さい 2 添付ファイルをクリックして下さい 3 ファイル添付からファイルを添付することができます 2 1 3 75

4-1. 取込プレビュー取込したデータの内容を確認する 1 プレビューするデータを選択し詳細をクリックして下さい 2 確定をクリックして下さい 2 1 基本情報確認をクリックすると基本情報が確認できます取込した帳票の内容を確認できます 76

4-2. 署名 (1) 1 2 3 地方税電子申告 3. 署名をクリックし署名するデータにチェックをつけて下さい署名追加をクリックして下さい認証局サービス名を選択し確定をクリックして下さい日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択して下さい 1 2 3 全てのデータにチェックをつける場合全選択をクリックして下さい 77

4-2. 署名 (2) 4 5 6 電子証明書の内容を確認し OK をクリックして下さい PINコードを入力し OK をクリックして下さい OK をクリックして下さい 4 5 作成状況が署名済になります 6 78

4-2. 署名署名ができない場合地方税の署名ができない場合以下のアップデートを行って下さい 1 達人 Cube アップデートその他電子申告地方税署名用プログラムアップデートの順にクリックしてアップデートをして下さい 79

4-3. 送信 (1) 1 2 3 地方税電子申告 4. 送信をクリックし送信するデータにチェックをつけて下さい送信をクリックして下さい送信を行いますか? と表示されたらはいをクリックして下さい 1 2 3 eltax に提出先手続きの登録をしていない場合提出先登録から登録できます 80

4-3. 送信 (2) 4 5 税理士の利用者 ID が表示されていることを確認してから確定をクリックして下さい送信が完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さい参照から利用者を変更することができます電子申告の達人送信が完了しました詳細は送信結果ボタンよりご確認ください 4 暗証番号に *** が表示されていない場合暗証番号を入力して下さい 5 OK 送信済みデータを表示しないのチェックを外すと送信したデータが表示されますチェックをつけると暗証番号が保存できます作成状況が送信済になっていることを確認して下さい 81

4-3. 送信送信エラーがある場合 (1) 即時通知の内容を確認する 1 送信エラーのデータを選択をしてから送信結果をクリックして下さい即時通知画面が表示されますエラーの内容を確認して下さいエラーの原因を解消してから再送信して下さい即時通知は電子申告の達人のデータベースに保存されています 82

4-3. 送信送信エラーがある場合 (2) 提出先手続きの追加をしていない場合即時通知で以下のエラーが表示されますエラー内容送信された申告データの申告先税目に対しては利用届出が行われておりません申告先税目の追加をしたうえで再度申告手続きを行ってください (MUD003E) 提出先登録をしてから再送信して下さい ( 提出先登録方法は次ページ参照 ) 83

4-3. 送信提出先登録 1 提出先登録するデータにチェックをつけてから提出先登録をクリックして下さい 2 確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 3 認証画面が表示されたら暗証番号を入力し確定をクリックして下さい同一の関与先ならば複数のデータ ( 提出先 ) にチェック可能 1 2 3 eltax に提出先手続きが登録されました送信エラーのデータを再送信して下さい 84

4-4. メッセージ確認 (1) 1 地方税電子申告 5. メッセージ確認をクリックしメッセージのダウンロードをクリックして下さい 2 受信する利用者 ( 税理士 ) にチェックをつけてから確定をクリックして下さい 3 確認画面が表示されたら OK して下さい 2 3 1 暗証番号が保存されていない場合認証画面が表示されます暗証番号を入力し確定をクリックして下さい 85

4-4. メッセージ確認 (2) 4 5 全ての処理が完了しましたが表示されたら閉じるをクリックして下さい受付結果を表示したいデータを選択し詳細をクリックして下さいメール詳細が表示されます 4 印刷ボタンから印刷できます 5 PDF 変換ボタンから送信した申告書を印刷保存できますここから印刷すると帳票の上部に受付番号受付日時が表示されます 86

4-5. その他 ( 地方税 ) 4-5-1. お知らせの確認 4-5-2. eltaxの登録情報の変更 4-5-2-1. 暗証番号の変更 4-5-2-2. 電子証明書の差替 4-5-3. 暗証番号の保存 ( 電子申告の達人のデータベースに保存する ) ( 参考 ) 暗証番号の削除 ( 電子申告の達人のデータベースから削除する ) ( 参考 ) データの並び順の変更 87

4-5-1. お知らせの確認 (1) 1 2 3 地方税電子申告 5. メッセージ確認をクリックしメッセージのダウンロードをクリックして下さいお知らせを確認する納税者にチェックをつけてから確定をクリックして下さい確認画面が表示されたら OK して下さい納税者のメッセージボックスからメッセージがダウンロードされます 2 3 1 暗証番号が保存されていない場合認証画面が表示されます暗証番号を入力し確定をクリックして下さい 88

4-5-1. お知らせの確認 (2) 4 5 6 全ての処理が完了しましたが表示されたら閉じるをクリックして下さいお知らせを表示したいデータを選択し詳細をクリックして下さい PDF 変換プレビューをクリックして下さいプレ申告データに関するお知らせが表示されます 4 5 6 PDF 変換プレビューでプレ申告データの内容を確認することができます 89

( 参考 ) お知らせの確認 (3) 納税者のメッセージボックスからお知らせのみをダウンロードするように設定できますお知らせのみをダウンロードする場合以下の設定をしてからメッセージのダウンロードをして下さい 2 取得するメッセージの手続きを指定するにチェックをつけて設定をクリックして下さい 3 お知らせをクリックしダウンロードするお知らせの手続き名にチェックをつけて OK をクリックして下さい 1 送受信の設定受信用設定該当の納税者をクリックして設定をクリックして下さい 4 確定をクリックして下さい 90

4-5-2.eLTAX の登録情報の変更電子申告の達人では eltax の登録情報を変更できます変更作業は共通設定 (eltax 登録情報 ) 画面から行います eltax の登録情報暗証番号電子証明書の登録利用者情報提出先手続き情報以降に暗証番号の変更と電子証明書の登録手順を載せています 91

4-5-2-1. 暗証番号の変更 (1) 1 送受信の設定共通設定 (eltax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を変更する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 チェックをつけて下さい暗証番号を電子申告の達人に保存する場合チェックをつけて下さい 2 3 チェックをつけると入力した値が表示されます空欄の場合は利用中の暗証番号を入力して下さい 4 新しい暗証番号を入力して下さい 92

4-5-2-1. 暗証番号の変更 (2) 5 6 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい完了しましたと表示されたら OK をクリックして下さい暗証番号が変更されます入力した暗証番号に誤りがある場合 5の後で入力された暗証番号に誤りがありますと表示されます OK をクリックして下さい 5 6 暗証番号は変更されていません暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい < 参考 > 暗証番号は 8~16 文字で設定して下さい暗証番号に使用できる文字は大文字及び小文字の半角英字半角数字半角記号!/=+:#,@$-%_. です 93

( 参考 ) 複数の利用者の暗証番号をまとめて変更するエクスポートインポートボタンを使用して複数の利用者の暗証番号を一括で変更することができます 94

4-5-2-2. 電子証明書の登録 (1) 1 送受信の設定共通設定 (eltax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 電子証明書を登録する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 電子証明書の設定をクリックして下さい 4 ログイン画面が表示されたら確定をクリックして下さい 1 空欄の場合暗証番号を入力して下さい 2 3 4 95

4-5-2-2. 電子証明書の登録 (2) 5 現在 eltax に登録されているカードの情報が表示されたら証明書差替をクリックして下さい 6 提出先の申告税目をクリックしてから選択をクリックして下さい 7 認証局サービス名を選択し確定をクリックして下さい日税連税理士用電子証明書 ( 第四世代 ) を選択してください 5 7 6 96

4-5-2-2. 電子証明書の登録 (3) 8 これから eltax に登録するカードの情報が表示されたら OK をクリックして下さい 9 PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 10 提出先を確認したら送信をクリックして下さい 8 9 10 97

4-5-2-2. 電子証明書の登録 (4) 11 送信結果一覧画面が表示されたら保存をクリックして下さい 12 保存先を選択し保存をクリックして下さい 11 送信結果が表示されますエラーがなければ登録は完了です 12 98

4-5-3. 暗証番号の保存 (1) 電子申告の達人のデータベースに暗証番号を保存する方法です 1 送受信の設定共通設定 (eltax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を保存する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 チェックは外して下さいチェックをつけて下さい 2 3 チェックをつけると入力した値が表示されますチェックをつけて下さいチェックをつけると入力した暗証番号が正しい場合のみ暗証番号が保存されます 4 暗証番号を入力して下さい 99

4-5-3. 暗証番号の保存 (2) 5 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 ログインに成功したら OK をクリックして下さい 7 完了したら OK をクリックして下さい電子申告の達人のデータベースに暗証番号が保存されます 5 入力した暗証番号に誤りがある場合 5 の後でログインに失敗しましたと表示されます OK をクリックして下さい 6 暗証番号は保存されません暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい 7 100

( 参考 ) 暗証番号の削除 (1) 電子申告の達人のデータベースに保存した暗証番号を削除する方法です 1 送受信の設定共通設定 (eltax 登録情報 ) タブをクリックして下さい 2 暗証番号を削除する利用者を選択し設定をクリックして下さい 3 暗証番号の設定をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い確定をクリックして下さい 1 チェックは外して下さいチェックをつけて下さい 2 3 チェックは外して下さい 4 暗証番号は入力しません ( 空欄のまま ) 101

( 参考 ) 暗証番号の削除 (2) 5 確認画面が表示されたらはいをクリックして下さい 6 処理を実行しますよろしいですか? と表示されたら OK をクリックして下さい 7 完了したら OK をクリックして下さい電子申告の達人のデータベースから暗証番号が削除されます 5 6 7 102

( 参考 ) データの並び順の変更 1 表示切替からデータの並び順が変更できます 1 取込 ~ 送信画面では更新日時降順にするとデータが日付順に並びますメッセージ確認画面申告のメッセージお知らせを確認する場合発行日時降順にするとデータが日付順に並びます申請のメッセージを確認する場合受付日時降順にするとデータが日付順に並びます 103

Memo 104