第 3 平成 26 年度東郷町特別会計当初予算の概要 Ⅰ 東郷町国民健康保険特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 ⑴ 国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み保険給付を行うため 保険税 国県支出金 繰入金等を財源として 国保事業の円滑な運営を図ることを主眼に策定した ⑵ 国民健康保険の加入者は 年間平均被保険者数 9,965 人 ( 一般被保険者数 9,232 人 退職被保険者等数 733 人 ) 年間平均世帯数 5,479 世帯と推計した 介護保険第 2 号被保険者数は 3,387 人 ( 一般被保険者数 2,7 20 人 退職被保険者等数 667 人 ) と推計した 第 2 国民健康保険特別会計予算の概要 1 予算の規模国民健康保険特別会計の予算規模は 39 億 5,649 万 1 千円であり 平成 2 5 年度当初予算に比べて3 億 1,633 万 5 千円 率にして 8.7% の増となった ⑴ 国民健康保険税については 平成 25 年度当初予算に比べ0.3% 増の9 億 5, 920 万 2 千円を計上した ⑵ 国庫支出金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.4% 増の6 億 2,1 12 万 5 千円を計上した ⑶ 療養給付費交付金については 平成 25 年度当初予算に比べ39.5% 増の2 億 9,064 万 1 千円を計上した ⑷ 前期高齢者交付金については 前年度医療実績等により平成 25 年度当初予算に比べ8.3% 増の11 億 6,959 万 1 千円を計上した ⑸ 県支出金については 平成 25 年度当初予算に比べ29.7% 増の1 億 7,1 23 万 7 千円を計上した ⑹ 共同事業交付金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 780 万円を計上した ⑺ 繰入金については 一般会計等からの繰入れを行い 平成 25 年度当初予算に比べ17.1% 増の3 億 3,572 万 9 千円を計上した ⑴ 総務費については 被保険者証の更新があるため平成 25 年度当初予算に比べ35.2% 増の1,793 万 3 千円を計上した ⑵ 保険給付費については 平成 25 年度当初予算に比べ10.2% 増の28 億 1,010 万円を計上した ⑶ 後期高齢者支援金等については 平成 25 年度当初予算に比べ5.8% 増の 5 億 1,090 万 2 千円を計上した ⑷ 前期高齢者納付金等については 平成 25 年度当初予算に比べ14.0% 減の104 万 6 千円を計上した 18
⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793 万 2 千円を計上した ⑻ 保健事業費については 平成 25 年度当初予算に比べ16.6% 増の4,02 5 万 1 千円を計上した ⑼ 予備費については 平成 25 年度当初予算と同額の1,000 万円を計上した 第 3 平成 26 年度当初予算の規模 国民健康保険税 959,202 24.2 956,409 26.3 2,793 0.3 国 庫 支 出 金 621,125 15.7 600,738 16.5 20,387 3.4 療養給付費交付金 290,641 7.3 208,387 5.7 82,254 39.5 前期高齢者交付金 1,169,591 29.6 1,080,432 29.7 89,159 8.3 県 支 出 金 171,237 4.3 132,058 3.6 39,179 29.7 共同事業交付金 377,800 9.6 353,205 9.7 24,595 7.0 財 産 収 入 1 0.0 1 0.0 0 0.0 繰 入 金 335,729 8.5 286,761 7.9 48,968 17.1 繰 越 金 20,001 0.5 20,001 0.5 0 0.0 諸 収 入 11,164 0.3 2,164 0.1 9,000 415.9 合 計 3,956,491 100.0 3,640,156 100.0 316,335 8.7 総 務 費 17,933 0.5 13,265 0.4 4,668 35.2 保 険 給 付 費 2,810,100 71.0 2,549,067 70.0 261,033 10.2 後期高齢者支援金等 510,902 12.9 483,110 13.3 27,792 5.8 前期高齢者納付金等 1,046 0.0 1,216 0.0 170 14.0 老人保健拠出金 75 0.0 75 0.0 0 0.0 介 護 納 付 金 184,039 4.6 191,348 5.3 7,309 3.8 共同事業拠出金 377,932 9.6 353,337 9.7 24,595 7.0 保 健 事 業 費 40,251 1.0 34,525 0.9 5,726 16.6 基 金 積 立 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 諸 支 出 金 4,212 0.1 4,212 0.1 0 0.0 予 備 費 10,000 0.3 10,000 0.3 0 0.0 合 計 3,956,491 100.0 3,640,156 100.0 316,335 8.7 19
Ⅱ 東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計 第 1 予算編成の基本的な考え方 1 予算編成方針第 5 次東郷町総合計画の基本目標に掲げる 健康で元気に暮らせるまち の実現に向け加速するため より住民の健康づくりに寄与すること 並びに東郷診療所施設の長寿命化を図るため施設修繕を実施し 及び保有する医療機器の適切な更新計画を実施し 住民に愛され 親しまれ 信頼される診療所を目指すことを主眼に編成した 第 2 東郷診療所特別会計予算の概要 1 予算の規模東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計の予算規模は 1 億 5,595 万 6 千円であり 平成 2 5 年度当初予算に比べて 9 8 5 万 2 千円 率にして 6. 7% の増となった ⑴ 診療収入については 平成 25 年度当初予算に比べ0.2% 減の1 億 3,4 97 万 1 千円を計上した ⑵ 繰入金については 一般会計及び財政調整基金からの繰入れを行い 平成 25 年度当初予算に比べ106.0% 増の1,958 万 2 千円を計上した ⑴ 総務費については 平成 25 年度当初予算に比べ1.1% 増の6,295 万 1 千円を計上した ⑵ 医業費については 平成 25 年度当初予算に比べ4.9% 増の6,100 万 3 千円を計上した ⑶ 施設整備費については 平成 25 年度当初予算に比べ74.1% 増の1,3 81 万 7 千円を計上した ⑷ 訪問看護事業費については 平成 25 年度当初予算に比べ2.6% 増の1, 718 万 4 千円を計上した 20
第 3 平成 26 年度当初予算の規模 診療収入 134,971 86.5 135,213 92.6 242 0.2 使用料及び手数料 877 0.6 861 0.6 16 1.9 財産収入 2 0.0 2 0.0 0 0.0 繰入金 19,582 12.6 9,504 6.5 10,078 106.0 繰越金 500 0.3 500 0.3 0 0.0 諸収入 24 0.0 24 0.0 0 0.0 合 計 155,956 100.0 146,104 100.0 9,852 6.7 総務費 62,951 40.4 62,289 42.6 662 1.1 医業費 61,003 39.1 58,137 39.8 2,866 4.9 施設整備費 13,817 8.9 7,935 5.4 5,882 74.1 訪問看護事業費 17,184 11.0 16,742 11.5 442 2.6 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 予備費 1,000 0.6 1,000 0.7 0 0.0 合 計 155,956 100.0 146,104 100.0 9,852 6.7 21
Ⅲ 東郷町後期高齢者医療特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 75 歳以上の高齢者における健康の保持と適切な医療の確保を図ることを目的とし 医療保険料及び繰入金を財源とし 後期高齢者事業の円滑な運営を主眼に策定した なお 医療給付費事業については 愛知県後期高齢者医療広域連合により実施されるものである 第 2 後期高齢者医療特別会計予算の概要 1 予算の規模後期高齢者医療特別会計の予算規模は3 億 8,360 万 2 千円であり 平成 2 5 年度当初予算に比べて4,692 万 7 千円 率にして 13.9% の増となった ⑴ 後期高齢者医療保険料については 平成 25 年度当初予算に比べ15.5% 増の3 億 3,777 万 5 千円を計上した ⑵ 繰入金については 一般会計からの繰入れを行い 平成 25 年度当初予算に比べ8.4% 増の4,497 万 5 千円を計上した ⑴ 総務費については 平成 25 年度当初予算に比べ1.9% 増の377 万 5 千円を計上した ⑵ 後期高齢者医療広域連合納付金については 平成 25 年度当初予算と比べ 14.1% 増の3 億 7,897 万 5 千円を計上した ⑶ 諸支出金については 平成 25 年度当初予算と同額の35 万 2 千円を計上した ⑷ 予備費については 平成 25 年度当初予算と同額の50 万円を計上した 22
第 3 平成 26 年度当初予算の規模 後期高齢者医療保険料 337,775 88.1 292,320 86.8 45,455 15.5 繰入金 44,975 11.7 41,503 12.3 3,472 8.4 諸収入 352 0.1 352 0.1 0 0.0 繰越金 500 0.1 2,500 0.8 2,000 80.0 合 計 383,602 100.0 336,675 100.0 46,927 13.9 科 目 金額構成比金額構成比 総務費 3,775 1.0 3,703 1.1 72 1.9 後期高齢者医療広域連合納付金 26 年度 25 年度 比較増減 増減率 378,975 98.8 332,120 98.7 46,855 14.1 諸支出金 352 0.1 352 0.1 0 0.0 予備費 500 0.1 500 0.1 0 0.0 合計 383,602 100.0 336,675 100.0 46,927 13.9 23
Ⅳ 東郷町介護保険特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 ⑴ 第 5 期高齢者福祉計画の最終年度に当たり 計画の基本理念 高齢者のより良い暮らしを地域で支えるまちづくり の実現に向け 介護保険事業の円滑な事業推進 地域包括ケアシステム の構築を主眼に策定した ⑵ 介護保険の第 1 号被保険者は 年間平均被保険者数を8,580 人 そのうち 年間平均認定者数を1,234 人と推計した 第 2 介護保険特別会計予算の概要 1 予算の規模介護保険特別会計の予算規模は 19 億 2,793 万 1 千円であり 平成 25 年度当初予算に比べて1 億 3,075 万 1 千円 率にして7.3% の増となった ⑴ 保険料については 被保険者数 介護給付費準備基金繰入金等を勘案し 平成 25 年度当初予算に比べ4.2% 増の4 億 1,392 万 1 千円を計上した ⑵ 国庫支出金については 介護給付費負担金の増額に伴い平成 25 年度当初予算に比べ10.0% 増の3 億 5,043 万 7 千円を計上した ⑶ 支払基金交付金については 介護給付費交付金の増額に伴い平成 25 年度当初予算に比べ5.9% 増の5 億 2,769 万 9 千円を計上した ⑷ 県支出金については 介護給付費負担金の増額に伴い平成 25 年度当初予算に比べ5.6% 増の2 億 7,243 万 2 千円を計上した ⑸ 繰入金については 介護給付費繰入金及び介護給付費準備基金繰入金の増額に伴い 平成 25 年度当初予算に比べ12.1% 増の3 億 6,329 万 1 千円を計上した ⑹ 諸収入については 雑入の減額に伴い平成 25 年度当初予算に比べ78.9% 減の14 万 9 千円を計上した ⑴ 総務費については 介護保険一般事務費の増額等に伴い平成 25 年度当初予算に比べ88.5% 増の5,869 万 3 千円を計上した ⑵ 保険給付費については 要介護者等の出現率及び介護サービス給付費等を勘案し 平成 25 年度当初予算に比べ6.0% 増の18 億 1,771 万 1 千円を計上した ⑶ 地域支援事業費については 給食サービス事業等の任意事業費の増額等に伴い 平成 25 年度当初予算に比べ1.6% 増の4,137 万 1 千円を計上した ⑷ 予備費については 平成 25 年度当初予算と同額の1,000 万円を計上した 24
第 3 平成 26 年度当初予算の規模 26 年度予算 25 年度予算金額構成比金額構成比 保険料 413,921 21.5 397,365 22.1 16,556 4.2 国庫支出金 350,437 18.2 318,617 17.7 31,820 10.0 支払基金交付金 527,699 27.4 498,337 27.7 29,362 5.9 県支出金 272,432 14.1 258,081 14.4 14,351 5.6 財産収入 1 0.0 1 0.0 0 0.0 繰入金 363,291 18.8 324,071 18.1 39,220 12.1 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 諸収入 149 0.0 707 0.0 558 78.9 合 計 1,927,931 100.0 1,797,180 100.0 130,751 7.3 26 年度予算 25 年度予算金額構成比金額構成比 総務費 58,693 3.0 31,139 1.7 27,554 88.5 保険給付費 1,817,711 94.3 1,715,178 95.4 102,533 6.0 財政安定化基金拠出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 基金積立金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 地域支援事業費 41,371 2.2 40,707 2.3 664 1.6 諸支出金 154 0.0 154 0.0 0 0.0 予備費 10,000 0.5 10,000 0.6 0 0.0 合 計 1,927,931 100.0 1,797,180 100.0 130,751 7.3 25
Ⅴ 東郷町下水道事業特別会計 第 1 予算編成の基本的な考え方 1 予算編成方針 公共下水道は 健全で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質の保全を図るために 必要不可欠な都市基盤施設であり その早期整備に努めなければならない 公共下水道の一層の整備を推進するとともに普及拡大を目指すため 効率的 効果的 な予算編成をした 本町においては 平成 9 年 4 月 1 日から平成 24 年 10 月 1 日までの供用開始区域の 合計は 479.1ha となっている 供用開始日 供用面積 (ha) 平成 9 年 4 月 1 日 143.5 平成 10 年 10 月 1 日 25.4 平成 13 年 10 月 1 日 59.6 平成 14 年 5 月 1 日 0.7 平成 15 年 10 月 1 日 64.7 平成 17 年 10 月 1 日 37.2 平成 18 年 10 月 1 日 22.5 平成 19 年 10 月 1 日 25.1 平成 20 年 3 月 20 日 1.9 平成 20 年 10 月 1 日 26.1 平成 21 年 4 月 1 日 19.7 平成 21 年 10 月 1 日 14. 4 平成 22 年 10 月 1 日 21. 3 平成 24 年 10 月 1 日 17.0 合 計 479.1 第 2 下水道事業特別会計予算の概要 1 予算の規模 下水道事業特別会計の予算規模は 8 億 6,250 万円であり 平成 25 年度当初予算 に比べて 7,830 万円 8.3% の減額となった ⑴ 分担金及び負担金については 下水道事業受益者負担金として白土の一部を新たに賦 課するため 平成 25 年度当初予算に比べて 509.9% 増の 1,845 万 7 千円を 計上した ⑵ 使用料及び手数料については 下水道使用料及び下水道占用料として 平成 25 年 度当初予算に比べ 5.2% 増の 2 億 4,539 万円を計上した ⑶ 国庫支出金については 平成 25 年度当初予算に比べ 22.1% 減の 4,400 万円を計上した ⑷ 繰入金については 一般会計繰入金として 平成 25 年度当初予算に比べ 0.5% 減の 4 億 9,938 万 7 千円を計上した ⑸ 諸収入については 境川流域下水道維持管理費等負担金に係る返還金がないため 平成 25 年度当初予算に比べ 99.6% 減の 16 万 6 千円を計上した 26
⑹ 町債については 平成 25 年度当初予算に比べ49.8% 減の5,410 万円を計 上した ⑴ 総務費 職員給与費及び下水道事業を効率的 効果的に実施するための必要な需用費 委託 料 負担金 補助 交付金 公課費 ( 消費税 ) 等として 平成 25 年度当初予算に 比べ3.1% 増の8,177 万 6 千円を計上した ⑵ 下水道事業費 住民の生活環境を改善し 公共用水域の水質保全を図るため 都市の根幹的な施設 である公共下水道を整備するための事業費並びにこれに附帯する維持管理事業費 建設管理事業を実施するための事業費及び県の実施する境川流域下水道建設事業に 係る負担金として 平成 25 年度当初予算に比べ20.4% 減の3 億 3,548 万 5 千円を計上した ⑶ 公債費 公共下水道の建設のために借入れた地方債の元利償還金として 平成 25 年度当初 予算に比べ1.2% 増の4 億 4,460 万 6 千円を計上した ⑷ 予備費 予備費については 平成 25 年度当初予算に比べ16.0% 減の63 万 3 千円を計 上した 第 3 平成 26 年度予算の規模 分担金及び負担金 18,457 2.1 3,026 0.3 15,431 509.9 使用料及び手数料 245,390 28.5 233,365 24.8 12,025 5.2 国庫支出金 44,000 5.1 56,500 6.0 12,500 22.1 繰入金 499,387 57.9 502,089 53.4 2,702 0.5 繰越金 1,000 0.1 1,000 0.1 0 0.0 諸収入 166 0.0 37,120 4.0 36,954 99.6 町債 54,100 6.3 107,700 11.4 53,600 49.8 合 計 862,500 100.0 940,800 100.0 78,300 8.3 総務費 81,776 9.5 79,326 8.4 2,450 3.1 下水道事業費 335,485 38.9 421,274 44.8 85,789 20.4 公債費 444,606 51.5 439,446 46.7 5,160 1.2 予備費 633 0.1 754 0.1 121 16.0 合 計 862,500 100.0 940,800 100.0 78,300 8.3 27
Ⅵ 東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計 第 1 旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計予算の概要 1 予算の規模旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計の予算規模は398 万 9 千円であり 平成 25 年度当初予算に比べて4 千円 0.1% の減額となった ⑴ 下水道事業収入については 下水道使用料及び行政財産目的外使用料として 平成 2 5 年度当初予算に比べ2.0% 増の340 万 1 千円を計上した ⑵ 繰入金については 財政調整基金繰入金として 平成 25 年度当初予算に比べ12. 9% 減の48 万 7 千円を計上した ⑴ 下水維持費については 職員給与費を始め需用費 委託料等として 平成 25 年度当初予算に比べ0.1% 減の388 万 8 千円を計上した ⑵ 予備費については 平成 25 年度当初予算と同額の10 万円を計上した 第 2 平成 26 年度当初予算の規模 下水道事業収入 3,401 85.3 3,333 83.5 68 2.0 財産収入 1 0.0 1 0.0 0 0.0 繰入金 487 12.2 559 14.0 72 12.9 繰越金 100 2.5 100 2.5 0 0.0 合 計 3,989 100.0 3,993 100.0 4 0.1 下水維持費 3,888 97.5 3,892 97.5 4 0.1 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 予備費 100 2.5 100 2.5 0 0.0 合 計 3,989 100.0 3,993 100.0 4 0.1 28