< 第 4 号議案 > 平成 23 年度収支予算 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 科 目 小さなハート 一般寄付金 フ ロシ ェクト事業 事業 実施事業等会計 開発教育事業 家族交流会事業 スタテ ィツアー事業 共通小計寄付金事業 その他会計 国際ホ ランティア育成 社会還元関連事業 共通 小計 法人会計 合 計 経常収益基本財産運用収入 0 0 29,100 29,100 入会金収入 0 0 120,000 120,000 会費収入 0 0 7,200,000 7,200,000 助成金収入 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 寄付金収入 3,000,000 1,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 研修交流会費収入 200,000 200,000 800,000 800,000 0 1,000,000 広告料収入 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 手数料収入 0 340,000 340,000 0 340,000 各県組織クロス発送手数料 0 0 4,500,000 4,500,000 カレンダー販売収入 0 5,600,000 5,600,000 0 5,600,000 図書販売収入 0 100,000 100,000 0 100,000 視察の旅研修会費収入 300,000 300,000 12,000,000 12,000,000 0 12,300,000 帰国隊員等支援受託収入 0 46,036,073 46,036,073 0 46,036,073 クロス編集業務受託収入 0 48,894,626 48,894,626 0 48,894,626 クロス会員差込 0 976,500 976,500 0 976,500 受取利息 0 0 8,000 8,000 経常収益合計 3,000,000 1,000,000 0 200,000 300,000 0 4,500,000 3,000,000 119,747,199 0 122,747,199 11,857,100 139,104,299 事業費人件費 422,993 422,993 978,437 1,470,137 855,076 4,149,636 429,080 15,017,796 1,716,320 17,163,195 0 21,312,831 交通費 0 431,200 431,200 0 431,200 小さなハート支援費 2,700,000 2,700,000 0 0 2,700,000 震災復興支援費 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 OB 支援費 0 2,700,000 2,700,000 0 2,700,000 支援事業事務費 200,000 200,000 0 0 200,000 育てる会ニュース発行費 325,200 325,200 2,926,800 2,926,800 0 3,252,000 広報資料作成費 20,000 20,000 180,000 180,000 0 200,000 インターネット関連費 0 840,000 840,000 0 840,000 研修交流会費 240,000 240,000 1,560,000 1,560,000 0 1,800,000 開発教育活動費 480,000 480,000 0 0 480,000 カレンダー作成 発送費 350,000 350,000 3,150,000 3,150,000 0 3,500,000 広告宣伝掲載費 0 157,500 157,500 0 157,500 組織対策国内旅費 0 451,200 451,200 0 451,200 各県代表者会議費 0 2,100,000 2,100,000 0 2,100,000 各県助成金 0 3,280,000 3,280,000 0 3,280,000 組織対策費 0 1,428,800 1,428,800 0 1,428,800 ブロック懇談会 0 800,000 800,000 0 800,000 クロス発送費 0 5,088,000 5,088,000 0 5,088,000 視察の旅事業 500,000 500,000 3,500,000 3,500,000 0 4,000,000 隊員支援受託業務人件費 0 18,337,906 18,337,906 0 18,337,906 編集業務受託人件費 0 18,464,485 18,464,485 0 18,464,485 クロス編集用 PCリース 保守料 0 453,600 453,600 0 453,600 クロス編集レイアウト料 0 6,540,000 6,540,000 0 6,540,000 クロス校正等外注分 0 2,360,000 2,360,000 0 2,360,000 受託事業事務経費 0 500,000 500,000 0 500,000 事業費合計 3,322,993 2,118,193 1,458,437 1,710,137 1,355,076 0 9,964,836 3,129,080 77,898,587 11,385,020 92,412,686 0 102,377,522 管理費人件費 0 0 14,528,806 14,528,806 交通費 0 0 184,800 184,800 会議費 0 0 707,000 707,000 消耗品費 0 0 1,425,000 1,425,000 通信運搬費 0 0 1,335,400 1,335,400 借料損料 0 0 5,272,452 5,272,452 負担費 0 0 186,800 186,800 支払手数料 0 0 5,060,000 5,060,000 保守料 0 0 1,934,500 1,934,500 租税公課 0 0 4,000,000 4,000,000 広尾移転費 0 0 1,750,000 1,750,000 雑費 0 0 342,019 342,019 管理費合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,726,777 36,726,777 経常費用合計 3,322,993 2,118,193 1,458,437 1,710,137 1,355,076 0 9,964,836 3,129,080 77,898,587 11,385,020 92,412,686 36,726,777 139,104,299 経常利益 322,993 1,118,193 1,458,437 1,510,137 1,055,076 0 5,464,836 129,080 41,848,612 11,385,020 30,334,513 24,869,677 0 43