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ゆきさむらかわ
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1 水道事業会計予算平成 29 年 3 月 17 日川崎市議会で水道事業会計予算が可決されました 1 予算の概要水道事業については将来にわたり本市の水道工業用水道及び下水道の各事業を持続し次世代に発展的につないでいくため概ね 10 年間を対象期間とする川崎市上下水道ビジョンとその実施計画である川崎市上下水道事業中期計画を平成 29 年 3 月に策定し地震対策老朽化対策危機管理対策応急給水対策などいつでも安心して使用することのできる水道水の安定供給や大規模災害においても必要な水道機能の確保などに向けて計画的に取り組んでいきます予算は上下水道ビジョンや中期計画の初年度として予定している施策を効率的かつ着実に推進するために必要となる予算を計上しています主要な建設改良事業として配水施設費で 3,562,340 千円耐震管路等整備事業で 6,193,338 千円を計上し末吉配水池宮崎配水塔等の基幹施設の更新耐震化や老朽配水管等の管路の耐震化などを実施します (1) 収益的収入及び支出平成 28 年度対前年度増減対前年度伸率収益的収入 34,651,261 34,427, , % 収益的支出 37,561,358 35,127,517 2,433, % 差引 2,910, ,979 の差引は浄水機能を長沢浄水場へ機能集約したことに伴う潮見台浄水場の浄水機能の廃止や長沢及び生田浄水場の休止施設の撤去のほか施設の更新耐震化等に伴い既存施設の固定資産除却費及び撤去費を計上したことなどによりマイナスとなっています (2) 資本的収入及び支出平成 28 年度対前年度増減対前年度伸率資本的収入 7,616,971 6,630, , % 資本的支出 14,190,717 12,947,118 1,243, % 差引 6,573,746 6,316,123 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6,573,746 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 655,656 千円過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 5,918,090 千円で補てんします 2 業務の予定量平成 28 年度増減給水戸数 712,668 戸 707,931 戸 4,737 戸年間総配水量 181,222, ,901,500 1,679,000 1 日平均配水量 496, ,100 4,600 建設改良事業費 11,011,448 千円 9,739,987 千円 1,271,461 千円

2 3 主な事業では以下のとおり事業を推進します項目備考 (1) 主要施設の更新耐震化事業 4,124,225 末吉配水池宮崎配水塔などの更新耐震化の推進黒川配水池の耐震化及び開設不要型応急給水拠点の整備の推進 (2) 送配水管の更新耐震化事業 10,643,612 重要施設への供給ルートや震災時の被害が懸念される老朽配水管など重要な管路の耐震化の推進給水器具の設置等の作業なく利用できる開設不要型応急給水拠点の整備

3 4 予定損益計算書費川崎市水道事業予定損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 用金額収益金額営業費用 34,626,619 営業収益 28,479,659 原水費 867,198 給水収益 24,450,762 浄水費 1,215,533 受託給水工事収益 4,020 受水費 8,084,588 その他受託工事収益 35,517 配水費 1,743,403 その他の営業収益 3,989,360 給水費 6,101,014 営業外収益 3,693,503 受託給水工事費 3,975 受取利息及び配当金 4,559 その他受託工事費 33,096 他会計補助金 86,322 業務費 2,404,569 分担金 19,536 総係費 1,758,900 水道利用加入金 1,773,075 減価償却費 5,905,314 長期前受金戻入 912,947 資産減耗費 6,509,029 雑収益 897,064 営業外費用 1,163,065 特別利益 4,161 支払利息及び企業債取扱諸費 1,130,723 固定資産売却益 10 雑支出 32,342 過年度損益修正益 204 特別損失 14,526 長期前受金戻入 3,943 固定資産売却損 67 その他特別利益 4 過年度損益修正損 14,459 予備費 10,000 予備費 10,000 当年度純損失 3,636,887 費用合計 35,814,210 収益合計 35,814,210

4 5 予定貸借対照表資川崎市水道事業予定貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資産の部産固定資産有形固定資産負債の部 183,796,547 負債 93,472, ,003,058 固定負債 67,027, ,455,391 企業債 61,773,966 建設改良費等の財源に充てるための企業債 61,773,966 土地 3,313,557 建物 3,481,111 リース債務 525,967 構築物 130,223,479 引当金 4,727,163 機械及び装置 11,839,537 退職給付引当金 4,727,163 車両運搬具 12,341 流動負債 12,069,366 工具器具及び備品 259,026 企業債 3,247,660 建設改良費等の財源に充てるための企業債 3,247,660 リース資産 646,914 建設仮勘定 3,679,426 リース債務 191,817 無形固定資産 1,961,773 未払金 5,846,614 地上権 61,175 預り金 2,339,113 施設利用権 1,869,520 未払費用 53,542 庁舎使用権 1,868 前受金 1,965 電話加入権 5,392 引当金 388,655 リース資産 17,332 賞与引当金 388,655 その他無形固定資産 6,486 繰延収益 14,376,304 投資その他の資産 11,585,894 長期前受金 14,376,304 出資金 11,585,894 受贈財産評価額 3,655,310 破産更生債権等 - 国県補助金 2,391,530 流動資産現金預金未収金貯蔵品前払金 16,793,489 一般会計補助金 227,368 12,696,695 工事負担金 8,019,304 2,807,210 その他長期前受金 82, ,497 資本の部 687,087 資本 90,323,781 資本金剰余金資本剰余金 75,453,678 14,870, ,451 受贈財産評価額 163,701 国県補助金 750 利益剰余金 14,705,652 当年度未処分利益剰余金 14,705,652 借方合計 183,796,547 貸方合計 183,796,547 お問い合わせ先水道事業会計及び工業用水道事業会計上下水道局財務課 [ 水道財務 ] 電話 : FAX: Eメール 80zaimu@city.kawasaki.j

5 工業用水道事業会計予算平成 29 年 3 月 17 日川崎市議会で工業用水道事業会計予算が可決されました 1 予算の概要工業用水道事業については川崎市上下水道ビジョンとその実施計画である川崎市上下水道事業中期計画を平成 29 年 3 月に策定し地震対策老朽化対策など将来にわたり持続可能な工業用水道の実現などに向けて計画的に取り組んでいきます予算は上下水道ビジョンや中期計画の初年度として予定している施策を効率的かつ着実に推進するために必要となる予算を計上しています主要な建設改良事業として浄水施設費で 611,077 千円配水施設費で 861,459 千円を計上し長沢浄水場沈でん池の耐震補強や老朽化した管路の更新などを実施します (1) 収益的収入及び支出平成 28 年度対前年度増減対前年度伸率収益的収入 7,870,919 7,794,191 76, % 収益的支出 7,373,045 7,793, , % 差引 497, (2) 資本的収入及び支出平成 28 年度対前年度増減対前年度伸率資本的収入 767, , , % 資本的支出 2,512,429 2,580,239 67, % 差引 1,745,330 2,297,671 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,745,330 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 129,101 千円減債積立金 111,397 千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,504,832 千円で補てんします 2 業務の予定量平成 28 年度増減給水事業所数 58 社 80 工場 58 社 80 工場 - 年間総契約水量 188,095, ,095,450-1 日当たりの契約水量 515, ,330 - 建設改良事業費 1,826,514 千円 1,768,870 千円 57,644 千円

6 3 主な事業では以下のとおり事業を推進します項目備考 (1) 工業用水道施設の整備事業 1,937,393 長沢浄水場工業用水道施設の耐震補強工事の推進老朽化した管路の更新工事の推進

7 4 予定損益計算書川崎市工業用水道事業予定損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 費用金額収益金額営業費用 6,773,904 営業収益 7,001,381 原水費 3,431,136 給水収益 6,989,032 浄水費 965,263 受託工事収益 3,010 配水費 311,632 その他の営業収益 9,339 給水費 36,315 営業外収益 309,558 受託工事費 2,879 受取利息及び配当金 2,372 総係費 423,402 他会計補助金 39,900 減価償却費 1,058,590 長期前受金戻入 185,298 資産減耗費 544,687 雑収益 81,988 営業外費用 158,272 特別利益 30 支払利息及び企業債取扱諸費 158,038 固定資産売却益 10 雑支出 234 過年度損益修正益 10 特別損失 20 長期前受金戻入 10 固定資産売却損 10 過年度損益修正損 10 予備費 10,000 予備費 10,000 当年度純利益 368,773 費用合計 7,310,969 収益合計 7,310,969

8 5 予定貸借対照表資川崎市工業用水道事業予定貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 資産の部産固定資産有形固定資産土地 582,065 31,059,016 負債 12,710,070 23,013,351 固定負債 9,502,432 21,344,466 企業債 8,787,614 建設改良費等の財源に充てるための企業債 8,787,614 建物 2,117,524 リース債務 37,395 構築物 12,663,607 引当金 677,423 機械及び装置 5,428,795 退職給付引当金 677,423 車両運搬具 118 流動負債 2,330,371 工具器具及び備品 24,168 企業債 684,949 リース資産 46,789 建設改良費等の財源に充てるための企業債 684,949 建設仮勘定 481,400 リース債務 14,464 無形固定資産 1,668,885 未払金 1,556,019 施設利用権 1,665,747 預り金 7,538 電話加入権 296 未払費用 5,422 リース債務 1,531 引当金 61,979 その他無形固定資産 1,311 賞与引当金 61,979 流動資産負債の部 8,045,665 繰延収益 877,267 現金預金 7,602,163 長期前受金 877,267 未収金 84,997 受贈財産評価額 31,216 貯蔵品 9,131 国県補助金 416,566 前払金 349,374 一般会計補助金 104,478 工事負担金 325,007 資本の部資本資本金剰余金資本剰余金 18,348,946 10,890,473 7,458,473 40,714 国県補助金 40,714 利益剰余金 7,417,759 当年度未処分利益剰余金 7,417,759 借方合計 31,059,016 貸方合計 31,059,016 お問い合わせ先水道事業会計及び工業用水道事業会計上下水道局財務課 [ 水道財務 ] 電話 : FAX: Eメール 80zaimu@city.kawasaki.j

9 1 予算の概要下水道事業会計予算平成 29 年 3 月 17 日川崎市議会で下水道事業会計予算が可決されました下水道事業については将来にわたり本市の水道工業用水道及び下水道の各事業を持続し次世代に発展的につないでいくため概ね10 年間を対象期間とする川崎市上下水道ビジョンとその実施計画である川崎市上下水道事業中期計画を平成 29 年 3 月に策定し地震対策浸水対策老朽化対策高度処理合流式下水道の改善など大規模災害時においても必要となる下水道機能の確保や衛生的で安全な市民生活の提供などに向けて計画的に取り組んでいきます予算は上下水道ビジョンや中期計画の初年度として予定している施策を効率的かつ着実に推進するために必要となる予算を計上しています主要な建設改良事業として下水幹枝線ポンプ場及び水処理センター等整備事業 18,071,971 千円を施行します (1) 収益的収入及び支出平成 28 年度対前年度増減対前年度伸率収益的収入 44,311,538 44,989, , % 収益的支出 42,189,154 42,860, , % 差引 2,122,384 2,129,179 (2) 資本的収入及び支出平成 28 年度対前年度増減対前年度伸率資本的収入 58,301,575 56,266,401 2,035, % 資本的支出 75,766,612 74,047,001 1,719, % 差引 17,465,037 17,780,600 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 17,465,037 千円については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 888,364 千円減債積立金 1,807,853 千円並びに過年度及び当年度分損益勘定留保資金 14,768,820 千円で補てんします 2 業務の予定量平成 28 年度増減処理面積 10,707 ha 10,704 ha 3 ha 水洗化助成戸数 118 戸 196 戸 78 戸建設改良事業費 18,071,971 千円 18,105,000 千円 33,029 千円

10 3 主な事業では以下の事業を推進します事業名備考 (1) 下水道施設管きょの地震対策事業 3,467,339 (2) 浸水対策事業 2,004,888 重要な管きょの耐震化の推進等々力水処理センターの耐震化の推進麻生 ~ 等々力水処理センター間の汚泥圧送管の二条化の推進重点化地区における雨水管きょや貯留管などの整備の推進浸水シミュレーションに基づく新たな重点化地区の計画及び対策の推進 (3) 高度処理事業 6,745,573 下水の高度処理化の推進 (4) 合流式下水道の改善事業 1,276,620 合流式下水道の改善の推進 (5) 下水道施設管きょの老朽化対策及び未普及解消事業 3,594,155 入江崎処理区における老朽化した管きょの再整備及び未普及地域の解消の推進渡田ポンプ場の再構築や水処理センターポンプ場の長寿命化対策の推進

11 4 予定損益計算書川崎市下水道事業予定損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 費用金額収益金額営業費用 34,702,795 営業収益 33,731,190 管きょ費 1,409,667 下水道使用料 21,822,887 ポンプ場費 1,287,603 一般会計負担金 11,794,627 処理場費 5,252,005 受託事業収益 909 水質指導費 133,117 その他営業収益 20,438 受託事業費 909 プール事業収益 92,329 普及促進費 113,908 営業外収益 8,818,404 貸付助成事業費 12,845 受取利息及び配当金 88,455 業務費 1,645,297 一般会計補助金 1,051,089 総係費 1,301,834 長期前受金戻入 7,550,792 減価償却費 22,562,632 雑収益 128,068 資産減耗費 890,929 特別利益 936 プール事業費 92,049 固定資産売却益 10 営業外費用 6,057,613 過年度損益修正益 926 支払利息及び企業債 5,870,686 取扱諸費雑支出 186,927 特別損失 541,220 固定資産売却損 10 過年度損益修正損 9,259 その他特別損失 531,951 予備費 20,000 予備費 20,000 当年度純利益費用合計 1,228,902 42,550,530 収益合計 42,550,530

12 5 予定貸借対照表資産固定資産有形固定資産土地建物構築物車両運搬具建設仮勘定無形固定資産地上権施設利用権電話加入権リース資産その他無形固定資産投資基資産の部機械及び装置工具器具及び備品リース資産金公債償還準備金流動資産現金預金未収金前払金その他流動資産借方合計川崎市下水道事業予定貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 負債の部 679,791,132 負債 524,952, ,850,130 固定負債 289,046, ,228,697 企業債 287,405,694 44,177,583 建設改良費等の財源に充てるための企業債 215,322,694 17,500,316 その他の企業債 72,083, ,685,271 リース債務 169,000 62,355,431 引当金 1,472, 退職給付引当金 1,472, ,584 流動負債 52,936, ,900 企業債 40,219,122 44,058,957 建設改良費等の財源に充てるための企業債 37,553,122 56,211 その他の企業債 2,666,000 30,137 リース債務 70,114 12,733 未払金 11,856,394 6,288 預り金 50,000 6,670 未払費用 471, 前受金 4,000 1,565,222 引当金 265,260 33,020 賞与引当金 265,260 1,532,202 繰延収益 182,969,400 18,941,002 長期前受金 182,969,400 5,701,741 受贈財産評価額 49,482,215 12,230,461 寄附金 552,532 1,000,000 国庫補助金 131,433,994 8,800 県負補担助金金 119,838 1,336,537 その他長期前受金 44,284 資本の部資資資剰資本本本余剰余本金金金金 154,838, ,057, ,057,872 30,780,488 23,191,384 受贈財産評価額 4,799,388 国庫補助金 18,358,956 その他資本剰余金 33,040 利減益債剰積余立金金 7,589,104 1,866,538 当年度未処分利益剰余金 5,722, ,791,132 貸方合計 679,791,132 お問い合わせ先下水道事業会計上下水道局財務課 [ 下水道財務担当 ] 電話 : FAX: Eメール 80zaimu@city.kawasaki.jp

議案第 59 号平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下

議案第 59 号平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下議案第 59 号平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下予算という ) 第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科目 )