平 成 15 年 度
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- しおり あんさい
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1 平成 2 8 年度 監査結果に基づく措置状況集録 瀬戸市監査委員
2 平成 28 年度 監査結果に基づく措置状況一覧 実施年月 対象課名 改善 検討事項 措置結果公表日 ( 公告日 ) 備考頁 H28 8 健康課 1 改善事項 (1) ア イ H 市民課 維持管理課 9 学校教育課 図書館 視聴覚ライブラリー 経営戦略室 人事室 財政援助団体学校給食会 所管課教育部学校教育課 会計課 小学校 5 校中学校 3 校 まるっとミュージアム課 12 交流学び課 財政課 H29 1 地域活動支援室 1 改善事項 (1) ア ( ア ) (2) ア ( ア ) イ ( ア )( イ ) ウ ( ア )( イ )( ウ )( エ ) H 文化課 1 検討事項 (1) H 工事監査 消防課 消防署 2 3 保育園 4 園 財政援助団体公益財団法人瀬戸市文化振興財団 所管課交流活力部文化課 環境課 1 改善事項 (1) ア H 生活安全課 * 工事監査 ( 仮称 ) 新郷地域交流センター建設 ( 建築 ) 工事 東山町 1 丁目地区汚水管渠その1 工事 * 小学校 ( 東明小学校 效範小学校 長根小学校 水南小学校 水野小学校 ) * 中学校 ( 本山中学校 幡山中学校 品野中学校 ) * 保育園 ( 幡山東保育園 幡山南保育園 原山保育園 八幡保育園 )
3 1 別紙 改善事項の措置通知 ( 健康福祉部 : 健康課 ) 監査期間 平成 28 年 8 月 1 日から 平成 28 年 9 月 27 日まで 第 5 監査結果 指摘事項 1 改善事項 (1) 補助金等交付事務ア瀬戸市一般不妊治療費等助成金について 要綱に定められた様式を用いていないことをはじめ 申請書の添付書類の不備 領収書原本の確認が不明確 所得額の算出記録がない 交付決定通知と請求書受理及び支払事務の手順誤り等 申請から支払までの一連の事務手続きが要綱の規定によらず 交付決定において疑義が生じる事例が多数見受けられた なお 交付決定通知と請求書受理の手順誤りについては 前回の定期監査である平成 26 年度も同様の指摘をしたが その後も改善されることなく誤った事務処理を続けていた 要綱の内容を十分に理解したうえで事務手続きを精査し 適正かつ効率的に事務が遂行できるよう改善されたい 措置通知 1 改善事項 (1) 補助金等交付事務ア瀬戸市一般不妊治療費等助成金について 以下のとおり改善しました ( ア ) 要綱所定様式を用いるとともに 要綱改変の際の手続きを徹底しました ( イ ) 申請書の添付書類の要否がわかるように明記しました ( ウ ) 領収書の原本の確認については 原本に直接 一般不妊治療費等助成申請済 のゴム印を押したうえでコピーすることにしました ( エ ) 所得額は再度点検し 基準の範囲内であったことを確認しました また 所得額の算出記録は 所得額確認シートを新たに作成し記録するようにしました ( オ ) 多数の誤りが指摘された交付決定通知と請求書受理及び支払事務の一連の事務手続きについては是正し 確認するよう
4 2 に徹底しました 今後 要綱の内容を十分に確認し 事務手続きを精査するとともに 各段階での事務処理を適切に実施致します イ瀬戸市健康都市推進市民会議補助金について 交付決定及び変更交付通知書に市長印が押印されずに相手方に通知したと思われること 要綱に定められている事業完了後の事業実績報告が市長に対して行われていなかったことが判明した 要綱の内容を十分に理解し 慣例化された事務手続きを今一度見直し 適正かつ効率的に事務が遂行できるよう改善されたい イ交付決定及び変更交付通知書の市長印を押印するとともに 事業実績報告の提出を求め 事業の完了を確認しました 今後一連の事務手続きについては 要綱の内容を十分に理解したうえで 各段階での事務処理を適切に実施致します
5 3 別 紙 改善事項の措置通知 ( 交流活力部 : 地域活動支援室 ) 監査期間 平成 29 年 1 月 4 日から 平成 29 年 2 月 27 日まで 第 5 監査結果 指摘事項措置通知 1 改善事項 (1) 契約事務ア業務委託契約書 ( 瀬戸市地域交流センター生涯学習事業委託全 4センター ) ( ア ) 契約保証金の免除の記載がない ( 全 4センター ) 1 改善事項 (1) 契約事務ア業務委託契約書 ( 瀬戸市地域交流センター生涯学習事業委託全 4センター ) ( ア ) 次年度の業務委託にかかる契約書について 契約保証金の免除の記載するようにしました ( 全 4センター ) (2) 補助金等交付事務ア瀬戸市コミュニティ事業補助金 ( 安全 安心事業部門 )( 平成 27 年度 ( 全 1 8 団体 )) ( ア ) 事業完了後に補助金が支出されているもの (6 団体 ) (2) 補助金等交付事務ア瀬戸市コミュニティ事業補助金 ( 安全 安心事業部門 )( 平成 27 年度 ( 全 1 8 団体 )) ( ア ) 交付決定通知後 速やかに請求書の提出を求めていましたが 申請団体の実情に合わせ 事業完了後にも補助金が支出できるように要綱改正を実施しました
6 4 イ瀬戸市コミュニティ事業補助金 ( 安全 安心事業部門 )( 平成 28 年度 ( 全 1 5 団体 )) イ 瀬戸市コミュニティ事業補助金 ( 安全 安心事業部門 )( 平成 28 年度 ( 全 1 5 団体 )) ( ア ) 事業完了後に補助金 が支出されているもの (4 団体 ) ( ア ) 交付決定通知後 速やかに請求書の提出を求めていましたが 申請団体の実情に合わせ 事業完了後にも補助金が支出できるように要綱改正を実施しました ( イ ) 交付決定を受けてから請求書が提出されておらず 補助金が支出されていないもの ( イ ) 交付決定通知後 速やかに請求書の提出を求めていましたが 申請団体の実情に合わせ 事業完了後にも補助金が支出できるように要綱改正を実施しました 年度内に要綱改正を実施し 請求書の提出に応じて補助金を交付できるように対応しました ウ瀬戸市地域力向上活動推進補助金 ( 平成 27 年度 (6 団体 ( 道泉 西陵 原山台 品野台 水野 掛川 ))) ( ア ) 補助金申請日より前に実施された事業に対し 申請及び交付決定がされているもの ウ瀬戸市地域力向上活動推進補助金 ( 平成 27 年度 (6 団体 ( 道泉 西陵 原山台 品野台 水野 掛川 ))) ( ア ) 申請団体に対し 次年度以降の申請について 交付要綱の説明を行い 実績報告書の確認により 補助金申請日前の事業と判明した場合は 補助金交付対象と認めず 場合によってはまたは補助金の返還を命ずることについて周知徹底を図りました
7 5 ( イ ) 交付決定日が申請日 から 1 か月を経過して いるもの ( イ ) 交付要綱第 12 条に基づき 1か月以内に申請団体に交付決定を行えるよう事務手続きの手順等を見直し 迅速かつ効率化を図りました ( ウ ) 交付決定日より前の 日付の領収書が添付さ れているもの ( 多数 ) ( ウ ) 申請団体に対し 次年度以降の申請について 交付要綱の説明を行い 実績報告書の確認により 補助金申請日前の事業と判明した場合は 補助金交付対象と認めず 場合によっては補助金の返還を命ずることについて周知徹底を図りました ( エ ) 領収書の写しの添付 がない支出が計上され ているもの (2 件 ) ( エ ) 申請団体に対し 次年度以降の申請について 交付要綱の説明を行い 実績報告書の確認により 領収書のない支出について補助金交付対象と認めないことの周知徹底を図りました ただし やむを得ず領収書が発行できない場合 ( 公共交通機関など無人駅の自動券売機による乗車券購入 乗合バス運賃支払いな等 ) は 支払いをしたとわかる資料 ( 乗車証明書等 ) を添付することで領収書にかえるものとし 提出書類として認める運用にしました
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第 1 号様式 ( 第 6 条関係 ) 奈良県知事殿 申請者所在地名称代表者氏名 年度安心して暮らせる地域公共交通確保事業補助金交付申請書 年度安心して暮らせる地域公共交通確保事業補助金の交付を受けたいので 安心して暮らせる地域公共交通確保事業補助金交付要綱第 6 条の規定により 下のとおり別紙関係書類を添えて申請します 1 補助金交付申請額円 2 添付書類 (1) 事業計画書 ( 様式第 1 号
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平成 31 年度 (2019 年度 ) 津市中小企業振興事業補助金 ( 生産性向上設備支援事業 ) 公募要領 募集受付期間 平成 31 年 (2019 年 )4 月 8 日 ( 月 )~2019 年 6 月 14 日 ( 金 ) 午後 5 時 15 分 ( 当日必着 ) 受付 問い合わせ先 津市ビジネスサポートセンター経営支援課 514-0131 三重県津市あのつ台四丁目 6 番地 1 TEL (059)236-3355
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