03《G》資料1-2当初予算【H28】280207

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1 平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) ( 計 数 資 料 編 ) 平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) 計 数 資 料 編 1 歳 入 歳 出 予 算 の 概 要 1 (1) 歳 入 予 算 の 概 要 2 (2) 歳 出 予 算 の 概 要 5 2 計 数 に よ る 予 算 の 概 要 8 ( 参 考 ) 予 算 の 推 移 等 12 3 特 別 会 計 予 算 の 概 要 15 平 成 28 年 2 月 17 日 新 潟 県

2 1 歳 入 歳 出 予 算 の 概 要 一 般 会 計 ( 単 位 : 百 万 円 ) 区 分 予 算 額 左 の 財 源 特 定 一 般 平 成 28 年 度 当 初 (A) 平 成 27 年 度 当 初 (B) 1,308,790 1,301, , , , ,874 平 成 27 年 度 当 初 比 較 (A)-(B) 7,180 ( 0.6) 2,699 ( 0.8) 4,481 ( 0.5) 注 )( )は 伸 び 率 (%) 一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移 億 円 16,000 対 前 年 比 地 財 伸 率 当 初 予 算 額 の 推 移 15,685 (%) ,000 12,000 12,120 11,768 11,834 12,185 12,207 12,224 13,425 12, ,016 13, , ,000 6,000 4, , 年 度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H

3 (1) 歳 入 予 算 の 概 要 主 な 歳 入 県 税 258,090 百 万 円 ( 10.7% 増 ) H28 当 初 264,072 ( 対 H27 増 減 百 万 円 5,982 百 万 円 増 ) ( 2.3% 増 ) 地 方 交 付 税 267,400 百 万 円 ( 2.4% 減 ) H28 当 初 265,200 百 万 円 ( 0.8% 減 ) ( 対 H27 増 減 2,200 百 万 円 減 ) ( 参 考 ) 普 通 交 付 税 + 臨 時 財 政 対 策 債 ( 交 付 税 財 源 不 足 に 伴 う 代 替 措 置 ) 321,200 百 万 円 H28 当 初 ( 対 H27 増 減 312,500 百 万 円 ( 2.7% 減 ) 8,700 百 万 円 減 ) 地 方 譲 与 税 42,501 百 万 円 ( 2.6% 減 ) H28 当 初 38,360 百 万 円 ( 9.7% 減 ) ( 対 H27 増 減 4,141 百 万 円 減 ) 国 庫 支 出 金 154,598 百 万 円 (11.5% 増 ) H28 当 初 151,602 百 万 円 ( 1.9% 減 ) ( 対 H27 増 減 2,996 百 万 円 減 ) 県 債 291,201 百 万 円 ( 0.8% 増 ) H28 当 初 ( 対 H27 増 減 歳 入 予 算 額 の 構 成 比 291,828 百 万 円 ( 0.2% 増 ) 627 百 万 円 増 ) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 県 税 264,072 (20.2) 地 方 交 付 税 265,200 (20.3) 地 方 譲 与 税 38,360 (2.9) 地 方 消 費 税 清 算 金 80,244 (6.1) 自 主 財 源 560,437 (42.8) 諸 収 入 163,661 (12.5) 歳 入 総 額 1,308,790 (100.0) 依 存 財 源 748,353 (57.2) 国 庫 支 出 金 151,602 (11.6) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 562 (0.0) 地 方 特 例 交 付 金 801 (0.1) 繰 入 金 26,914 (2.1) 分 担 金 及 び 負 担 金 5,451 (0.4) 県 債 291,828 (22.3) 使 用 料 及 び 手 数 料 財 産 収 入 寄 附 金 繰 越 金 15,903 (1.2) 3,987 (0.3) 45 (0.0) 160 (0.0) -2-

4 ア 県 税 税 258,090 百 万 円 ( 10.7% 増 ) H28 当 初 264,072 百 万 円 ( 2.3% 増 ) ( 対 H27 増 減 5,982 百 万 円 増 ) 税 制 改 正 や 経 済 状 況 の 影 響 等 により 増 収 を 見 込 む 法 人 事 業 税 51,397 百 万 円 (15.5% 増 ) H28 当 初 法 人 県 民 税 9,672 百 万 円 (13.3% 減 ) H28 当 初 個 人 県 民 税 69,930 百 万 円 ( 1.9% 増 ) H28 当 初 70,437 百 万 円 ( 0.7% 増 ) 県 民 税 利 子 割 地 方 消 費 税 そ の 他 907 百 万 円 55,258 百 万 円 ( 9.5% 減 ) H28 当 初 914 百 万 円 ( 0.8% 増 ) ( 42.4% 増 ) H28 当 初 70,926 百 万 円 ( 2.7% 増 ) H28 当 初 54,609 百 万 円 ( 6.2% 増 ) 9,658 百 万 円 ( 0.1% 減 ) 58,368 百 万 円 ( 5.6% 増 ) 70,086 百 万 円 ( 1.2% 減 ) 県 税 の 内 訳 産 業 廃 棄 物 税 狩 猟 税 旧 法 による 税 ( 軽 油 引 取 税 分 ) 自 動 車 取 得 税 不 動 産 取 得 税 129 (0.0) 15 (0.0) 1 (0.0) 2,367 4,999 (0.9) (1.9) 県 た ば こ 税 2,532 (1.0) 核 燃 料 税 3,210 (1.2) 軽 油 引 取 税 22,794 (8.6) 目 的 税 145(0.1) 法 人 事 業 税 54,609 事 業 税 (20.7) 56,692 (21.5) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 個 人 事 業 税 2,083 (0.8) ゴルフ 場 利 用 税 573 (0.2) 鉱 区 税 50 (0.0) 地 方 消 費 税 58,368 (22.1) 県 税 総 額 264,072 (100.0) 普 通 税 263,927 (99.9) 自 動 車 税 31,333 (11.9) 県 民 税 個 人 81,009 県 民 税 (30.7) 70,437 (26.7) 県 民 税 利 子 割 914 (0.3) 法 人 県 民 税 9,658 (3.7) イ 地 方 譲 与 税 税 42,501 百 万 円 ( 2.6% 減 ) H28 当 初 38,360 百 万 円 ( 9.7% 減 ) ( 対 H27 増 減 4,141 百 万 円 減 ) うち 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 33,822 百 万 円 (10.5% 減 ) 平 成 27 年 度 収 入 見 込 額 に 地 方 財 政 計 画 の 伸 率 及 び 本 県 配 分 割 合 を 反 映 -3-

5 ウ 地 方 交 付 税 税 267,400 百 万 円 ( 2.4% 減 ) H28 当 初 265,200 百 万 円 ( 0.8% 減 ) ( 対 H27 増 減 2,200 百 万 円 減 ) ( 参 考 ) 普 通 交 付 税 + 臨 時 財 政 対 策 債 ( 交 付 税 財 源 不 足 に 伴 う 代 替 措 置 ) 321,200 百 万 円 H28 当 初 ( 対 H27 増 減 312,500 百 万 円 ( 2.7% 減 ) 8,700 百 万 円 減 ) ( 参 考 ) 地 方 交 付 税 総 額 16 兆 7,003 億 円 0.3 % 減 平 成 28 年 度 地 方 財 政 計 画 を 踏 まえて 積 算 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 263,900 百 万 円 3,500 百 万 円 ( 2.4% 減 ) ( 増 減 なし) H28 当 初 H28 当 初 261,700 百 万 円 ( 0.8% 減 ) 3,500 百 万 円 ( 増 減 なし) エ 県 債 債 291,201 百 万 円 ( 0.8% 増 ) H28 当 初 291,828 百 万 円 ( 0.2% 増 ) ( 対 H27 増 減 627 百 万 円 増 ) 平 成 28 年 度 地 方 債 計 画 に 基 づいて 積 算 通 常 債 臨 時 財 政 対 策 債 資 金 手 当 債 借 換 債 合 計 92,292 百 万 円 57,300 百 万 円 (19.5% 減 ) 16,995 百 万 円 124,614 百 万 円 291,201 百 万 円 ( 0.8% 増 ) ( 8.9% 増 ) H28 当 初 H28 当 初 ( 4.2% 増 ) H28 当 初 ( 6.9% 増 ) H28 当 初 92,944 百 万 円 ( 0.7% 増 ) 50,800 百 万 円 (11.3% 減 ) 14,254 百 万 円 ( 16.1% 減 ) 133,830 百 万 円 ( 7.4% 増 ) H28 当 初 291,828 百 万 円 ( 0.2% 増 ) 臨 時 財 政 対 策 債 : 地 方 交 付 税 として 補 てんされていた 地 方 財 源 不 足 額 の 一 部 に 対 して 交 付 税 の 代 替 として 発 行 するこ ととされた 地 方 債 です その 元 利 償 還 金 は 後 年 度 基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 され 全 額 が 地 方 交 付 税 で 補 てんされます 資 金 手 当 債 は 行 政 改 革 推 進 債 及 び 退 職 手 当 債 の 合 計 オ 繰 入 入 金 金 18,062 百 万 円 (28.1% 減 ) 歳 出 予 算 に 対 応 した 所 要 額 を 積 み 上 げ 積 算 H28 当 初 26,914 百 万 円 (49.0% 増 ) ( 対 H27 増 減 8,852 百 万 円 増 ) 財 政 調 整 基 金 県 債 管 理 基 金 地 域 振 興 基 金 ( 再 掲 ) 財 源 対 策 的 基 金 0 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 0 百 万 円 ( 増 減 なし) 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) 0 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 0 百 万 円 ( 増 減 なし) 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) そ の 他 繰 入 金 12,062 百 万 円 (36.9% 減 ) H28 当 初 20,914 百 万 円 (73.4% 増 ) -4-

6 (2) 歳 出 予 算 の 概 要 特 徴 1 経 済 雇 用 対 策 に 努 めるとともに 明 日 の 新 潟 の 飛 躍 につながる 取 組 を 進 めていきます 2 教 育 環 境 の 整 備 など 選 ばれる 新 潟 県 づくりを 進 め 人 口 の 自 然 減 社 会 減 に 対 応 していきます 3 誰 もが 健 康 でいきいきと 暮 らせる 福 祉 医 療 サービスの 充 実 に 努 めます 4 安 全 安 心 で 魅 力 ある 新 潟 県 づくりに 邁 進 します 5 効 率 的 な 政 府 の 実 現 のため 選 択 と 集 中 を 一 層 進 めます 主 な 歳 出 人 件 費 物 件 費 維 持 補 修 費 扶 助 費 補 助 費 投 資 的 経 費 そ の 他 行 政 経 費 事 務 の 効 率 化 職 員 の 適 正 配 置 を 踏 まえ 調 整 内 部 経 費 の 削 減 事 務 事 業 の 効 率 化 を 前 提 に 調 整 施 設 の 現 況 等 を 考 慮 し 調 整 制 度 改 正 対 象 者 数 の 増 減 見 込 み 等 に 基 づき 所 要 額 を 計 上 制 度 改 正 等 情 勢 の 変 化 に 適 合 した 見 直 しを 行 う 中 で 調 整 H27 国 補 正 対 応 予 算 と 一 体 で 全 体 規 模 を 調 整 経 済 雇 用 対 策 選 ばれる 新 潟 県 づくり 福 祉 医 療 安 全 安 心 に 重 点 化 を 図 るとともに 選 択 と 集 中 の 観 点 から 見 直 しを 行 った 上 で 調 整 歳 出 予 算 額 構 成 比 繰 出 金 38,233 (2.9) 金 融 的 経 費 133,415 (10.2) 積 立 金 7,350 (0.6) 予 備 費 300 (0.0) 人 件 費 281,228 (21.5) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 公 債 費 315,356 (24.1) その 他 経 費 歳 出 総 額 494,654 (37.8) 1,308,790 (100.0) 投 資 的 経 費 187,243 (14.3) 消 費 的 経 費 626,893 (47.9) 補 助 費 等 284,793 (21.8) 災 害 復 旧 事 業 費 7,284 (0.6) ( 注 ) 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 金 分 を 含 む 普 通 建 設 事 業 費 179,959 (13.7) 扶 助 費 8,938 (0.7) 物 件 費 34,701 (2.6) 維 持 補 修 費 17,233 (1.3) -5-

7 イ ア 投 資 的 経 費 の 概 要 [H27 補 正 ]:H27.2 月 補 正 額 ( 人 件 費 を 含 む 総 事 業 費 ベース) 総 額 192,407 百 万 円 H28 当 初 190,298 百 万 円 (98.9%) [H27 補 正 ] 20,261 百 万 円 普 通 建 設 事 業 184,647 百 万 円 H28 当 初 182,883 百 万 円 (99.0%) 一 般 公 共 事 業 + 交 付 金 事 業 ( 災 害 関 連 を 除 く) 90,196 百 万 円 H28 当 初 91,312 百 万 円 (101.2%) [H27 補 正 ] 12,792 百 万 円 * 災 害 関 連 事 業 11,522 百 万 円 H28 当 初 7,077 百 万 円 ( 61.4%) 水 害 等 再 度 災 害 防 止 対 策 床 上 浸 水 対 策 河 川 災 害 復 旧 助 成 3,633 百 万 円 5,999 百 万 円 H28 当 初 H28 当 初 3,746 百 万 円 (103.1%) 50 百 万 円 ( 0.8%) 単 独 事 業 ( 交 付 金 事 業 受 託 を 除 く) 41,540 百 万 円 H28 当 初 47,459 百 万 円 (114.2%) * 県 単 公 共 事 業 16,454 百 万 円 H28 当 初 17,277 百 万 円 (105.0%) [H27 補 正 ] 2,500 百 万 円 公 共 土 木 施 設 12,663 百 万 円 H28 当 初 13,486 百 万 円 (106.5%) [H27 補 正 ] 2,500 百 万 円 維 持 補 修 系 8,032 百 万 円 H28 当 初 8,391 百 万 円 (104.5%) [H27 補 正 ] 1,200 百 万 円 建 設 系 4,631 百 万 円 H28 当 初 5,095 百 万 円 (110.0%) [H27 補 正 ] 1,300 百 万 円 普 通 建 設 事 業 の 内 訳 漁 業 等 農 林 水 産 施 設 7,828 (4.4) 街 路 都 市 公 園 住 宅 7,535 (4.2) 教 育 6,630 (3.7) 治 山 林 道 造 林 10,160 (5.6) 港 湾 空 港 24,743 (13.3) その 他 29,916 29,916 (14.1) (16.6) 直 轄 直 等 轄 等 24,809 24,809 (13.8) (21.1) 単 独 単 61,925 独 61,925 (34.4) 港 湾 空 港 10,940 (6.1) (33.5) 総 額 185, ,959 (100.0) (100.0) 農 業 基 盤 32,613 農 業 基 盤 (16.7) 32,613 (18.1) 道 路 道 路 橋 りょう 橋 りょう 40,093 40,093 (19.9) (22.3) 補 助 93,225 補 助 (45.4) 93,225 河 川 海 岸 (51.8) タ ム 河 砂 川 防 海 岸 タ ム 砂 防 34,244 34,244 (21.6) (19.0) 単 位 : 百 万 円 注 1.( )は 構 成 比 (%) 2. 内 円 は 性 質 別 内 訳 3. 外 円 は 目 的 別 内 訳 4. 人 件 費 分 を 除 く -6-

8 災 害 復 旧 事 業 7,760 百 万 円 H28 当 初 7,416 百 万 円 (95.6%) 主 な 大 規 模 施 設 の 概 要 (おおむね 総 事 業 費 で10 億 円 以 上 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 施 設 名 計 画 年 度 H28 当 初 施 設 名 計 画 年 度 H28 当 初 新 潟 商 業 高 校 H25~H 十 日 町 病 院 H25~H 新 潟 東 区 警 察 署 ( 仮 称 ) H26~H28 1,488 加 茂 病 院 H26~H 佐 渡 警 察 署 ( 仮 称 ) H28~H 注 1 計 画 年 度 は 実 施 設 計 から 竣 工 予 定 の 年 度 2 は 病 院 事 業 会 計 ウ イ 義 義 務 務 的 的 経 経 費 費 の の 概 概 要 要 義 務 的 経 費 ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 予 算 額 平 成 27 年 度 伸 び 率 構 成 比 予 算 額 平 成 28 年 度 伸 び 率 構 成 比 増 減 額 H28-H27 人 件 費 280, , ,082 扶 助 費 9, , 公 債 費 314, , 計 604, , ( 注 ) 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 分 を 含 む ( 参 考 ) 扶 助 費 及 び 扶 助 費 的 補 助 費 85,937 百 万 円 H28 当 初 86,210 百 万 円 (0.3% 増 ) 各 構 成 比 率 の 全 国 比 較 ( 普 通 会 計 ) 区 分 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 計 ( 義 務 的 経 費 ) H25 全 国 本 県 % 2.0 % 14.2 % 42.9 % % 0.9 % 17.9 % 43.3 % H26 全 国 本 県 % 2.1 % 14.9 % 44.1 % % 0.7 % 35.7 % 56.2 % 職 員 給 与 費 275,398 百 万 円 ( 0.6% 減 ) H28 当 初 276,502 百 万 円 ( 0.4% 増 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 区 分 給 料 職 員 手 当 退 職 手 当 共 済 費 合 計 財 特 定 源 一 般 H28 当 初 132,353 76,226 23,730 44, ,502 40, , ,011 74,193 23,977 45, ,398 41, ,142-7-

9 2 計 数 による 予 算 の 概 要 ア 歳 入 款 別 一 覧 表 ( 単 位 : 千 円 %) 款 別 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 構 成 比 当 初 構 成 比 前 年 比 特 定 財 源 一 般 財 源 県 税 258,090, ,072, ,072,000 地 方 消 費 税 清 算 金 75,748, ,244, ,244,000 地 方 譲 与 税 42,501, ,360, ,360,000 地 方 特 例 交 付 金 737, , ,000 地 方 交 付 税 267,400, ,200, ,200,000 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 596, , ,000 分 担 金 及 び 負 担 金 5,284, ,451, ,450, 使 用 料 及 び 手 数 料 14,617, ,902, ,973,656 4,929,040 国 庫 支 出 金 154,597, ,602, ,258,117 1,344,084 財 産 収 入 3,472, ,987, ,012,439 2,974,832 寄 附 金 34, , ,318 20,687 繰 入 金 18,062, ,913, ,662,674 7,250,763 諸 収 入 169,109, ,661, ,893,624 3,767,559 県 債 291,201, ,828, ,828,000 繰 越 金 160, , ,000 歳 入 合 計 1,301,610, ,308,790, ,435, ,354,694-8-

10 イ 歳 出 款 別 一 覧 表 ( 単 位 : 千 円 %) 款 別 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 構 成 比 当 初 構 成 比 前 年 比 特 定 財 源 一 般 財 源 議 会 費 1,467, ,427, ,427,851 総 務 費 31,183, ,119, ,853,689 36,265,646 県 民 生 活 環 境 費 9,628, ,308, ,885,234 4,422,972 福 祉 保 健 費 163,385, ,828, ,227, ,600,714 労 働 費 3,784, ,820, ,761,750 1,058,491 産 業 費 140,517, ,423, ,957,249 11,466,637 農 林 水 産 業 費 83,736, ,086, ,929,751 41,156,807 土 木 費 154,769, ,532, ,629,857 88,902,606 警 察 費 50,177, ,428, ,588,784 46,839,496 教 育 費 216,531, ,792, ,275, ,516,631 災 害 復 旧 費 7,998, ,650, ,105,265 2,545,490 県 債 費 315,630, ,152, ,780, ,371,930 諸 支 出 金 122,498, ,919, ,440, ,479,423 予 備 費 300, , ,000 歳 出 合 計 1,301,610, ,308,790, ,435, ,354,694-9-

11 ウ 歳 出 性 質 別 一 覧 表 ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 構 成 比 当 初 構 成 比 前 年 比 1 消 費 的 経 費 610,996, ,893, (1) 人 件 費 280,146, ,228, (2) 物 件 費 35,018, ,701, (3) 維 持 補 修 費 16,706, ,232, (4) 扶 助 費 9,823, ,937, (5) 補 助 費 等 269,301, ,793, 投 資 的 経 費 189,167, ,243, (1) 普 通 建 設 事 業 181,534, ,959, 補 助 事 業 93,349, ,225, 単 独 事 業 56,541, ,925, 直 轄 事 業 負 担 金 24,852, ,811, 受 託 事 業 6,791, ,997, (2) 災 害 復 旧 事 業 7,633, ,284, 公 債 費 314,703, ,355, 積 立 金 6,645, ,350, 金 融 的 経 費 137,546, ,414, 繰 出 金 42,250, ,232, 予 備 費 300, , 歳 出 合 計 1,301,610, ,308,790, ( 注 ) 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 分 を 含 む -10-

12 エ 当 初 予 算 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 %) 当 初 予 算 額 1 うち 公 債 費 2 一 般 歳 出 (1-2) 対 前 年 比 対 前 年 比 対 前 年 比 昭 和 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 平 成 元 890, , , , , , ,022, , , ,094, , ,003, ,121, , ,029, ,217, , ,049, ,194, , ,103, ,274, , ,177, ,260, , ,154, ,259, , ,146, ,350, , ,229, ,340, , ,199, ,342, , ,181, ,300, , ,132, ,284, , ,076, ,213, , ,004, ,272, , ,024, ,211, , , ,176, , , ,183, , , ,218, , , ,220, , , ,222, , , ,342, , , ,258, , , ,568, , , ,301, , , ,308, , ,

13 ( 参 考 ) 予 算 の 推 移 等 主 要 財 源 の 推 移 ( 億 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 13, (3.1) 2,597 (20.0) 2,248 (17.3) 2,891 (22.2) 11, (2.8) 2,435 (20.5) 12, (4.5) 2,607 (21.1) 12, (2.0) 3,089 (24.4) 1,516 1,517 1,723 (12.8) (12.3) (13.6) 13, (2.6) 2,936 (22.6) 12, (4.6) 2,978 3,064 2,917 2,793 2,777 (25.1) (24.8) (23.1) (21.4) (21.4) (1.4) (2.1) 2,847 2,912 2,918 (21.9) 13,016 (22.4) 2,176 1,618 1,546 1,516 (16.7) (12.5) (11.9) (11.6) 2,674 2,652 (20.5) 21~26は 決 算 額 27 28は 当 初 予 算 額 ( )は 構 成 比 (%) 13,088 (22.3) (20.3) そ の 他 繰 入 金 県 債 国 庫 支 出 金 地 方 交 付 税 2,000 1,000 0 ( 年 度 ) 2,344 2,185 2,198 2,269 2,321 2,413 2,581 2,641 (18.0) (18.4) (17.8) (17.9) (17.8) (18.6) (19.8) (20.2) 注 : 中 越 大 震 災 復 興 基 金 分 中 越 沖 地 震 復 興 基 金 分 を 除 く 県 税 県 税 収 入 の 推 移 ( 億 円 ) 3,000 21~26は 決 算 額 27 28は 当 初 予 算 額 ( )は 構 成 比 (%) 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , (5.4) 317 (13.5) 637 (27.2) 454 (19.4) 2,185 2, (5.4) 127 (5.8) (15.4) (15.5) (28.2) (28.2) (16.1) (16.5) 2, (4.8) 345 (15.2) 624 (27.5) 399 (17.5) 2,641 2, (4.3) 2,413 (4.3) 2, (3.9) 92 (3.9) (22.1) 345 (21.4) (17.2) (14.8) (21.4) (26.6) (24.2) (22.4) (20.3) (20.7) (21.5) (19.6) その 他 の 税 地 方 消 費 税 自 動 車 関 係 税 自 動 車 税 自 動 車 取 得 税 軽 油 引 取 税. 事 業 税 ( 年 度 ) (34.5) (34.9) (34.0) (35.0) (35.1) (34.4) (31.2) (30.7) 県 民 税 -12-

14 性 質 別 歳 出 予 算 構 成 比 の 推 移 21~26は 決 算 27 28は 当 初 予 算 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 繰 出 金 積 立 金 金 融 的 経 費 公 債 費 災 害 復 旧 事 業 費 普 通 建 設 事 業 費 維 持 補 修 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等 20% 10% 人 件 費 0% ( 年 度 ) 注 : 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 分 を 含 む 注 : 中 越 大 震 災 復 興 基 金 分 中 越 沖 地 震 復 興 基 金 分 を 除 く 目 的 別 歳 出 予 算 の 構 成 比 労 働 費 2,820 (0.2) 災 害 復 旧 費 7,651 (0.6) 議 会 費 1,428 (0.1) 予 備 費 300 (0.0) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 県 民 生 活 環 境 費 7,308 (0.6) 産 業 費 140,424 (10.7) 土 木 費 141,533 (10.8) 総 務 費 40,119 (3.1) 福 祉 保 健 費 166,828 (12.7) 歳 出 総 額 1,308,790 (100.0) 教 育 費 219,792 (16.8) 警 察 費 51,428 (3.9) 諸 支 出 金 125,920 (9.6) 県 債 費 316,152 (24.2) 農 林 水 産 業 費 87,087 (6.7) -13-

15 目 的 別 歳 出 予 算 構 成 比 の 推 移 21~26は 決 算 27 28は 当 初 予 算 100% 90% 諸 支 出 金 80% 県 債 費 70% 60% 災 害 復 旧 費 教 育 費 50% 警 察 費 40% 土 木 費 30% 20% 農 林 水 産 業 費 労 働 産 業 費 10% 0% ( 年 度 ) 福 祉 保 健 費 県 民 生 活 環 境 費 議 会 総 務 費 注 : 中 越 大 震 災 復 興 基 金 分 中 越 沖 地 震 復 興 基 金 分 を 除 く 社 会 保 障 関 係 経 費 における 地 方 消 費 税 増 税 分 の 使 途 1 平 成 26 年 4 月 からの 消 費 税 増 税 に 伴 う 地 方 消 費 税 の 増 税 分 (179 億 円 2)については 下 表 の 社 会 保 障 施 策 に 要 する 経 費 ( 一 般 財 源 1,110 億 円 )の 財 源 として 活 用 します 1 地 方 税 法 の 規 定 により 地 方 消 費 税 の 増 税 分 については 使 途 を 明 確 にし 社 会 保 障 財 源 化 することとされています 2 地 方 消 費 税 の 増 税 分 に 地 方 消 費 税 清 算 金 収 入 を 加 え 地 方 消 費 税 清 算 金 支 出 や 市 町 村 への 交 付 金 等 を 差 し 引 いた 金 額 区 分 事 業 内 容 事 業 費 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 少 子 化 対 策 子 育 て 支 援 児 童 福 祉 母 子 福 祉 等 149 億 円 億 円 医 療 医 療 国 民 健 康 保 険 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 感 染 症 対 策 等 583 億 円 74 億 円 509 億 円 介 護 介 護 保 険 給 付 等 401 億 円 60 億 円 341 億 円 その 他 社 会 保 障 施 策 生 活 保 護 障 害 福 祉 等 133 億 円 22 億 円 111 億 円 計 1,266 億 円 156 億 円 1,110 億 円 -14-

16 3 特 別 会 計 予 算 の 概 要 ( 単 位 : 千 円 ) 会 計 名 県 債 管 理 221,380, ,212,389 53,148, ,064,309 県 債 元 金 償 還 金 143,527,000 地 域 づくり 資 金 貸 付 事 業 財 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 当 初 特 定 県 債 元 金 積 立 金 54,055,651 県 債 利 子 償 還 金 13,610,481 1,907,656 1,918,036 1,918,036 地 域 振 興 事 業 貸 付 金 1,125,600 災 害 救 助 事 業 1,649, , , ,470 災 害 対 策 費 55,369 源 一 般 会 計 か ら の 繰 入 主 要 内 容 災 害 救 助 費 846,398 災 害 救 助 基 金 積 立 金 1,078 県 債 費 73,174 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 心 身 障 害 児 者 総 合 施 設 事 業 中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業 450, , ,812 42,008 貸 付 金 410,522 8,336 8,827 8,827 一 般 会 計 繰 出 金 8,816 3,514,277 2,676,854 2,627,048 49,806 設 備 資 金 貸 付 金 398,914 設 備 貸 与 貸 付 金 1,115,783 高 度 化 貸 付 金 4,806 林 業 振 興 資 金 貸 付 事 業 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 255, , ,598 1,042 林 業 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金 木 材 産 業 等 高 度 化 推 進 資 金 貸 付 金 120,000 86,000 林 業 就 業 促 進 資 金 貸 付 金 2,100 81,235 81,270 80, 経 営 等 改 善 資 金 貸 付 金 64,000 生 活 改 善 資 金 貸 付 金 1,000 青 年 漁 業 者 等 養 成 確 保 資 金 貸 付 金 15,000 県 有 林 事 業 148, ,615 40,884 99,731 第 1 次 県 行 造 林 費 6,720 明 治 百 年 記 念 造 林 費 33,380 県 有 林 事 業 費 1,389 実 験 展 示 林 費 124 第 3 次 県 行 造 林 費 7,

17 会 計 名 都 市 開 発 資 金 事 業 財 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 当 初 特 定 源 一 般 会 計 か ら の 繰 入 主 要 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 570, , ,199 1,915 事 業 費 1,915 一 般 会 計 繰 出 金 518,199 流 域 下 水 道 事 業 13,291,860 13,413,934 11,375,348 2,038,586 新 潟 処 理 区 管 理 費 647,567 新 津 処 理 区 管 理 費 455,302 長 岡 処 理 区 管 理 費 391,199 六 日 町 処 理 区 管 理 費 251,535 堀 之 内 処 理 区 管 理 費 243,067 新 井 郷 川 処 理 区 管 理 費 521,238 西 川 処 理 区 管 理 費 430,294 中 越 流 泥 処 理 施 設 管 理 費 241,996 公 共 工 事 費 5,605,269 県 単 工 事 費 44,056 県 債 費 3,835,515 港 湾 整 備 事 業 2,323,620 2,487,575 2,139, ,605 管 理 費 304,743 整 備 費 610,000 県 債 費 1,438,277 合 計 245,582, ,107,982 73,198, ,909,