後期高齢者医療特別会計予算に関する書
139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247,778 107,802 2 使用料及び手数料 1 1 0 3 繰入金 411,246 386,773 24,473 4 諸収入 6,883 7,073 190 5 繰越金 49,390 36,419 12,971 歳 入 合 計 1,823,100 1,678,044 145,056 139
140 ( 歳 出 ) 単位 千円 本年度 前年度 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款比較特定財源予算額予算額国県支出金地方債その他 一般財源 1 総務費 65,679 68,384 2,705 0 0 0 65,679 2 後期高齢者医療広域連 1,750,521 1,602,560 147,961 0 0 1,653,962 96,559 合納付金 3 諸支出金 6,800 7,000 200 0 0 6,800 0 4 予備費 100 100 0 0 0 0 100 歳 出 合 計 1,823,100 1,678,044 145,056 0 0 1,660,762 162,338 140
2 歳入 141 第 1 款後期高齢者医療保険料 1,355,580 第 1 項後期高齢者医療保険料 1,355,580 単位千円 節 区分金額 1 特別徴収保険 949,992 937,524 12,468 1 現年度分 949,992 現年度分 949,992 料 2 普通徴収保険 405,588 310,254 95,334 1 現年度分 398,996 現年度分 398,996 料 2 滞納繰越分 6,592 滞納繰越分 6,592 計 1,355,580 1,247,778 107,802 141
142 第 2 款使用料及び手数料 1 第 1 項手数料 1 単位千円 節 区分金額 1 証手数料 1 1 0 1 納付証手数 1 納付証手数料 1 計 1 1 0 料 142
143 第 3 款繰入金 411,246 第 1 項他会計繰入金 411,246 単位千円 節 区分金額 1 一般会計繰入 411,246 386,773 24,473 1 事務費繰入金 112,944 事務費繰入金 112,944 金 2 保険基盤安定 298,302 保険基盤安定繰入金 298,302 繰入金 計 411,246 386,773 24,473 143
144 第 4 款諸収入 6,883 第 1 項延滞金 加算金及び過料 81 単位千円 節 区分金額 1 延滞金 80 70 10 1 延滞金 80 延滞金 80 2 過料 1 1 0 1 過料 1 過料 1 計 81 71 10 第 2 項償還金及び還付加算金 6,800 単位千円 節 区分金額 1 保険料還付金 6,600 6,800 200 1 保険料還付金 6,600 保険料還付金 6,600 2 還付加算金 200 200 0 1 還付加算金 200 還付加算金 200 計 6,800 7,000 200 144
145 第 3 項預金利子 1 単位千円 節 区分金額 1 預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 預金利子 1 計 1 1 0 第 4 項雑入 1 単位千円 節 区分金額 1 雑入 1 1 0 1 雑入 1 雑入 1 計 1 1 0 145
146 第 5 款繰越金 49,390 第 1 項繰越金 49,390 単位千円 節 区分金額 1 繰越金 49,390 36,419 12,971 1 繰越金 49,390 前年度繰越金 49,390 計 49,390 36,419 12,971 146
3 歳出 147 第 1 款総務費 65,679 第 1 項総務管理費 60,543 単位千円 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 事業名節区分 1 一般管理費 60,543 63,368 2,825 0 0 0 60,543 人件費 46,135 2 給料 行政職給 24,478 3 職員手当等 扶養手当 402 管理職手当 291 地域手当 721 住居手当 318 通勤手当 492 時間外勤務手当 2,312 特殊勤務手当 18 期末手当 5,887 勤勉手当 3,156 4 共済費 市町村職員共済組合負担金 7,747 地方公務員災害補償基金負担 金 46 雇用保険料 41 健康保険 厚生年金保険料 226 147
148 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 事業名節区分 後期高齢者医療業務経 1 報酬 事務嘱託報酬 1,560 費 14,408 7 賃金 臨時職員賃金 1,000 9 旅費 費用弁償 48 一般旅費 30 11 需用費 消耗品費 250 印刷費 30 12 役務費 郵便料 11,000 情報通信費 450 14 使用料及び賃事務機器借上料 40 借料 計 60,543 63,368 2,825 0 0 0 60,543 148
149 第 2 項徴収費 5,136 単位千円 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 事業名節区分 1 徴収費 5,086 4,966 120 0 0 0 5,086 徴収経費 5,086 4 共済費 雇用保険料 16 7 賃金 臨時職員賃金 1,000 9 旅費 一般旅費 10 11 需用費 消耗品費 100 印刷費 800 12 役務費 郵便料 2,500 手数料 230 13 委託料 委託料 400 14 使用料及び賃事務機器借上料 30 借料 2 滞納処分費 50 50 0 0 0 0 50 滞納処分経費 50 11 需用費 消耗品費 50 計 5,136 5,016 120 0 0 0 5,136 149
150 第 2 款後期高齢者医療広域連合納付金 1,750,521 第 1 項後期高齢者医療広域連合納付金 1,750,521 単位千円 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 事業名節区分 1 後期高齢者医 1,750,521 1,602,560 147,961 0 0 1,653,962 96,559 後期高齢者医療広域連 19 負担金 補助保険料等納付金 1,703,352 療広域連合納 合納付事業 1,750,521 及び交付金 事務費負担金 47,169 付金 計 1,750,521 1,602,560 147,961 0 0 1,653,962 96,559 150
151 第 3 款諸支出金 6,800 第 1 項償還金及び還付加算金 6,800 単位千円 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 事業名節区分 1 保険料還付金 6,600 6,800 200 0 0 6,600 0 保険料還付事業 6,600 23 償還金 利子還付金 6,600 及び割引料 2 還付加算金 200 200 0 0 0 200 0 還付加算事業 200 23 償還金 利子還付加算金 200 及び割引料 計 6,800 7,000 200 0 0 6,800 0 151
152 第 4 款予備費 100 第 1 項予備費 100 単位千円 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 事業名節区分 1 予備費 100 100 0 0 0 0 100 予備費 100 29 予備費予備費 100 計 100 100 0 0 0 0 100 152
1 一般職 給与費細書 153 (1) 総括 区分 職員数 ( 人 ) 報酬 ( 千円 ) 給与費共済費合計給料 ( 千円 ) 職員手当 ( 千円 ) 計 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 備考 本年度 6 24,478 13,597 38,075 7,793 45,868 前年度 6 25,203 14,810 40,013 8,660 48,673 比 較 725 1,213 1,938 867 2,805 区分 扶養手当 ( 千円 ) 管理職手当 ( 千円 ) 地域手当 ( 千円 ) 住居手当 ( 千円 ) 通勤手当 ( 千円 ) 本年度 402 291 721 318 492 職員手当 前年度 726 290 787 378 425 比較 区分 324 1 66 60 時間外勤務手当 ( 千円 ) 特殊勤務手当 ( 千円 ) 期末手当 ( 千円 ) 勤勉手当 ( 千円 ) 67 の内訳 本年度 前年度 比較 2,312 18 5,887 3,156 2,610 18 6,254 3,322 298 367 166 153
154 (2) 給料及び職員手当の増減額の細 区 分 増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 備 考 給 料 725 1 給与改定に伴う 54 給与改定の状況 増減分 給料の改定率 0.25% 給与改定の実施時期 平成 23 年 12 月 1 日 2 昇給に伴う増加分 636 平均昇給率 2.51% 昇給日 1 月 1 日 3 その他の増減分 1,307 職員の異動等に伴う減分 職員数の異動状況 1,307 千円 本 年 度 6 人 前 年 度 6 人 増 減 0 人 職員手当 1,213 1 制度改正に伴う 増減分 2 その他の増減分 1,213 154
155 (3) 給料及び職員手当の状況 ア職員 1 人当たり給与 区 分 行政職 平均給料月額 ( 円 ) 322,217 平成 24 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 376,252 平均年齢 ( 年. 月 ) 38. 4 平均給料月額 ( 円 ) 348,717 平成 23 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 389,092 平均年齢 ( 年. 月 ) 41.11 イ初任給 区 分 行政職 ( 円 ) 国の制度 ( 円 ) 高校卒 149,800 140,100 短大卒 161,600 152,800 大学卒 178,800 172,200 155
156 ウ 級別職員数 区 平成 24 年 1 月 1 日現在 分 行政職 職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 8 級 7 級 6 級 1 16.7 5 級 1 16.7 4 級 1 16.7 3 級 2 33.2 2 級 1 16.7 1 級 計 6 100.0 平成 23 年 1 月 1 日現在 8 級 7 級 6 級 1 5 級 1 4 級 2 3 級 2 2 級 1 級 16.7 16.7 33.3 33.3 計 6 100.0 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 行政職 事務員 技術員主事 技師主任係長 主幹副課長課長部長 156
157 エ期末手当 勤勉手当 区 分 支給期別支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 支給率計 ( 月分 ) 職制上の段階 職務の 級等による加算措置 備 考 本年度 1.9 2.05 3.95 有 前年度 1.9 2.05 3.95 有 国の制度 1.9 2.05 3.95 有 オ地域手当 支給対象地域支給率 (%) 支給対象職員数 ( 人 ) 国の指定基準に基づく支給率 (%) 市内全域 3 6 3 カ特殊勤務手当 区 分 行政職 給料総額に対する比率 (%) 0 支給対象職員の比率 (%) ( 平成 24 年 1 月 1 日現在 ) 0 代表的な特殊勤務手当の名称 157
158 キその他の手当区分国の制度との異同扶養手当一部異なる住居手当一部異なる通勤手当一部異なる 差異の内容 ( ( ) 内は国の制度 ) 配偶者 14,000 円 (13,000 円 ) 配偶者以外の扶養親族 1 人について 6,500 円 (6,500 円 ) 扶養親族でない配偶者を有する場合の1 人の扶養親族について 6,900 円 (6,500 円 ) 配偶者を有しない場合の1 人の扶養親族について 11,300 円 (11,000 円 ) 満 16 歳の年度の初めから満 22 歳の年度末までの子 1 人について 5,000 円加算 (5,000 円加算 ) 借家 ( 借間 ) の場合 国に同じ 持ち家の場合 4,500 円 ( ) 新築又は購入から5 年まで 7,000 円 ( ) 交通機関利用者 国に同じ 交通用具使用者 通勤距離により 1,200 円 ~23,000 円 ( 2,000 円 ~24,500 円 ) 158