参考資料
参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特会計歳 29 第 11 特会計歳一覧及び前 35 第 12 特会計歳 41 第 13 特会計歳節集計 47
歳 歳 決 算 総 括 第 1 ( 単位 : 円 ) 歳 歳 差引過 不足 会計総 重複計算控除差引純歳総重複計算控除差引純歳総計純計 一般会計 22,441, 507,063 0 22,441,507,063 21,152,738,606 2,095,217,914 19,057,520, 692 1,288,768,457 3,383,986,371 特会計 13,016,714,614 2,101,709,914 10,915,004,700 12,748,509,878 6,492,000 12,742,017,878 268,204,736 1,827,013,178 事業会計小計 12,696,858,702 2,101,665,914 10,595,192,788 12,572,680,918 6,492,000 12,566,188,918 124,177,784 1,970,996,130 国民健康保険事業 4,869,166,379 322,212,770 4,546,953,609 4,794,009,109 6,492,000 4,787,517,109 75,157,270 240,563,500 老人保健 - - - 0 0 0 介護保険事業 3,937,615,315 606,470,454 3,331,144,861 3,919,513,592 0 3,919,513,592 18,101,723 588,368,731 国民健康保険診療所 176,149,655 42,162,600 133,987,055 171,090,502 0 171,090,502 5,059,153 37,103,447 簡易水道事業 1,187,331,673 245,697,800 941,633,873 1,177,933,514 0 1,177,933,514 9,398,159 236,299,641 農業集落排水事業 687, 707,961 104,000,000 583,707,961 686,324,855 0 686,324,855 1,383,106 102,616, 894 公共下水道事業 718,687,369 167,000,000 551, 687,369 715,024,482 0 715,024,482 3,662,887 163,337,113 地域下水道事業 8,853,907 900,000 7, 953,907 8,541,915 0 8,541,915 311, 992 588,008 宅地造成事業 30,855,595 0 30,855,595 30,829,177 0 30,829, 177 26,418 26,418 後期高齢者医療 1,080,490,848 613,222,290 467,268,558 1,069,413,772 0 1,069,413,772 11,077,076 602,145,214 各財産計小計 319,855,912 44,000 319,811,912 175,828,960 0 175,828,960 144,026,952 143,982, 952 大野簡易水道事業 - - - 0 0 0 千郷財産 17,942,728 0 17,942,728 3,756,346 0 3,756,346 14,186,382 14,186,382 東郷財産 8,137,305 0 8,137,305 3, 012,571 0 3, 012,571 5,124,734 5,124,734 塩沢組財産 1,632,090 0 1,632,090 267,830 0 267,830 1,364,260 1, 364,260 鳥原組財産 1,775,633 0 1,775,633 242, 121 0 242,121 1,533,512 1,533,512 吉川組財産 1,329,620 0 1,329,620 564,269 0 564,269 765,351 765,351 吉川上組財産 249,215 0 249,215 90,450 0 90,450 158,765 158,765 小畑財産 22,398,005 0 22,398,005 16,526,223 0 16,526,223 5,871,782 5,871,782 中宇利財産 16,982,761 0 16,982,761 8,622,032 0 8,622,032 8,360,729 8, 360,729 富岡財産 63,308,299 0 63,308,299 36, 342,072 0 36,342,072 26,966,227 26,966,227 黒田財産 51,963,359 0 51,963,359 40,139,287 0 40,139,287 11,824,072 11,824,072 庭野財産 4,336,242 0 4, 336,242 607,539 0 607,539 3,728,703 3,728,703 一鍬田財産 91,656,778 0 91,656,778 54,118,568 0 54,118,568 37,538,210 37,538,210 八名井財産 8,638,951 0 8,638,951 686,635 0 686,635 7,952,316 7,952,316 長篠財産 650,520 0 650,520 50,095 0 50,095 600,425 600,425 大野財産 4,881,297 0 4,881,297 1,662,188 0 1,662,188 3,219,109 3,219,109 七郷財産 274,014 0 274,014 217,511 0 217,511 56,503 56,503 川池場財産 1,052,106 0 1,052,106 836,983 0 836,983 215,123 215,123 海老財産 5,279,465 44,000 5,235,465 4,818,719 0 4,818,719 460,746 416,746 山吉田財産 7,187,851 0 7,187,851 2,230,550 0 2,230,550 4,957,301 4,957,301 ( 注 ) 重複計算控除は 各会計間における繰金 繰金を計上したもの繰金計である 1 2
歳歳決算総括 第 1 ( 単位 : 円 ) 歳 歳 差引過 不足 会計総重複計算控除差引純歳総重複計算控除差引純歳総計純計作手財産 10,179,673 0 10,179,673 1,036,971 0 1,036,971 9, 142,702 9,142,702 計 35,458,221,677 2,101,709,914 33,356,511,763 33,901,248,484 2,101,709,914 31,799,538,570 1,556,973,193 1,556,973,193 ( 注 ) 重複計算控除は 各会計間における繰金 繰金を計上したものであ計間における繰金 繰金を計上したものである 3 4
第 2 決 算 収 状 況 ( 単位 : 円 ) 会 計 歳 1 歳 2 形 式収 3=1-2 翌へ繰越すべき財源 4 実 質収 5=3-4 前実質収 6 単収 7=5-6 一般会計 22, 441, 507, 063 21, 152, 738, 606 1, 288, 768, 457 221, 888, 462 1, 066, 879, 995 1, 141, 105, 703 74, 225, 708 特会計 13, 016, 714, 614 12, 748, 509, 878 268, 204, 736 5, 384,000 262,820,736 229,719,442 33,101,294 事業会計小計 12, 696,858,702 12,572,680,918 124,177,784 5,384,000 118,793,784 98,827,441 19,966,343 国民健康保険事業 4, 869,166,379 4,794,009,109 75,157,270 0 75,157,270 48,072,151 27,085,119 老人保健 - - - - - 0 0 介護保険事業 3,937,615, 315 3,919,513,592 18,101,723 0 18, 101,723 10, 669,208 7,432,515 国民健康保険診療所 176,149,655 171,090,502 5,059,153 0 5,059,153 5,172,536 113,383 簡易水道事業 1,187,331,673 1,177,933, 514 9,398,159 5,384,000 4,014,159 3,662,253 351,906 農業集落排水事業 687,707,961 686,324,855 1,383,106 0 1,383,106 1,212,818 170,288 公共下水道事業 718, 687,369 715,024,482 3, 662,887 0 3, 662,887 18, 371,617 14,708,730 地域下水道事業 8,853,907 8,541,915 311,992 0 311,992 266,863 45,129 宅地造成事業 30,855,595 30,829,177 26,418 0 26,418 97,595 71,177 後期高齢者医療 1,080,490,848 1,069,413,772 11,077,076 0 11,077,076 11,302,400 225,324 各財産会計小計 319,855,912 175,828,960 144,026,952 0 144,026,952 130,892,001 13,134, 951 大野簡易水道事業 0 0 0 0 0 0 0 千郷財産 17,942,728 3,756,346 14,186,382 0 14,186,382 17,456,097 3,269,715 東郷財産 8,137,305 3,012,571 5, 124,734 0 5, 124,734 1,728,093 3,396,641 塩沢組財産 1,632,090 267,830 1,364,260 0 1,364,260 1,630,992 266,732 鳥原組財産 1,775,633 242, 121 1,533,512 0 1,533,512 1,489,468 44,044 吉川組財産 1,329,620 564, 269 765,351 0 765,351 1, 254,936 489,585 吉川上組財産 249, 215 90,450 158,765 0 158,765 174,078 15,313 小畑財産 22, 398,005 16, 526,223 5,871,782 0 5,871,782 11,622,129 5,750,347 中宇利財産 16,982,761 8,622,032 8,360,729 0 8,360,729 10,561,000 2,200,271 富岡財産 63,308, 299 36,342, 072 26,966, 227 0 26,966,227 35,722,003 8,755,776 黒田財産 51,963, 359 40,139, 287 11,824, 072 0 11,824,072 11,657,829 166,243 庭野財産 4,336,242 607,539 3,728,703 0 3,728,703 3,922,053 193,350 一鍬田財産 91,656,778 54,118,568 37,538,210 0 37,538, 210 12,491, 881 25,046, 329 八名井財産 8,638,951 686,635 7,952,316 0 7,952,316 5, 160,135 2,792,181 長篠財産 650,520 50,095 600,425 0 600, 425 630,630 30,205 大野財産 4,881,297 1,662,188 3,219, 109 0 3,219, 109 3,707,714 488,605 七郷財産 274,014 217, 511 56,503 0 56,503 73,490 16,987 川池場財産 1,052,106 836,983 215, 123 0 215,123 444,813 229,690 海老財産 5,279,465 4,818, 719 460,746 0 460,746 1, 070,038 609,292 山吉田財産 7,187,851 2,230, 550 4,957,301 0 4,957,301 805,674 4,151,627 作手財産 10, 179,673 1,036,971 9,142,702 0 9,142,702 9,288,948 146,246 計 35,458,221, 677 33,901, 248,484 1,556,973,193 227,272,462 1,329,700,731 1,370, 825,145 41,124,414 5 6
一般会計 歳一覧及び前 第 3 ( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 1 市税 7, 138, 000, 000 7, 706, 462, 397 7, 286, 834, 388 32. 5 102. 1 94. 6 55,748,647 363,879,362 7,195,914,135 90,920,253 101.3 2 地方譲与税 330,001,000 331,346,408 331,346,408 1.5 100.4 100.0 0 0 341,055,242 9,708,834 97.2 3 利子割交付金 21,000,000 22,408,000 22,408,000 0.1 106.7 100.0 0 0 26,800,000 4,392,000 83.6 4 配当割交付金 15,000,000 15,575,000 15,575,000 0.1 103.8 100.0 0 0 14,494,000 1,081,000 107.5 5 株式等譲渡所得割交付金 5,000,000 3,687,000 3,687, 000 0.0 73.7 100.0 0 0 4,802,000 1,115,000 76.8 6 地方消費税交付金 510,000,000 495,054,000 495,054,000 2.2 97.1 100.0 0 0 510,325,000 15,271,000 97.0 7 ゴルフ場利用税交付金 100,000,000 97,320,370 97,320,370 0.4 97.3 100.0 0 0 104,911,170 7,590,800 92.8 8 自動車取得税交付金 140,000,000 135,541,000 135,541,000 0.6 96.8 100.0 0 0 164,667,000 29,126,000 82.3 9 地方特例交付金 129,000,000 129,142,000 129,142,000 0.6 100.1 100.0 0 0 139,637, 000 10,495,000 92.5 10 地方交付税 5,873,635,000 6, 309,230,000 6,309,230,000 28.1 107.4 100.0 0 0 6,060,216, 000 249,014,000 104.1 11 交通安全対策特交付金 11,000,000 10,512,000 10,512,000 0.1 95.6 100.0 0 0 10,439,000 73,000 100.7 12 担金及び負担金 540,390,000 527,293,016 524,177,286 2.3 97.0 99. 4 0 3,115,730 511,453,795 12,723,491 102.5 13 使用料及び手数料 392,251,000 401,096,212 389,377,977 1.7 99.3 97. 1 550,600 11,167,635 380,574,892 8,803,085 102.3 14 国庫金 1,996,362,000 1,963,252,945 1,736,895,339 7.7 87.0 88.5 0 226,357,606 1,850,828,789 113, 933,450 93. 8 15 県金 1,214,331,000 1,180,266,552 1,144,731,494 5.1 94.3 97.0 0 35,535,058 1, 190,039,070 45,307,576 96.2 16 財産収 25,533,000 26,848,194 26,848,194 0.1 105.2 100.0 0 0 74, 607,960 47,759,766 36.0 17 寄附金 4,561,000 4,020,762 4,020,762 0.0 88. 2 100.0 0 0 16,355,320 12,334,558 24.6 18 繰金 47,071,000 45,178,778 45,178,778 0. 2 96.0 100.0 0 0 125,299, 538 80,120,760 36.1 19 繰越金 1,369,898,000 1,369,898,703 1,369,898,703 6.1 100.0 100.0 0 0 1,086,807,458 283,091,245 126.0 20 諸収 829,667,000 850,940, 784 847,728,364 3.8 102.2 99.6 0 3,212,420 903, 283,809 55,555,445 93.8 21 市債 3,025,400,000 1,516,000,000 1,516,000,000 6.8 50.1 100.0 0 0 1,868,000,000 352,000,000 81.2 計 23,718,100,000 23,141,074,121 22,441,507,063 100.0 94.6 97. 0 56,299,247 643,267,811 22,580,511,178 139,004,115 99.4 7 8
一般会計 財源歳 第 4 ( 単位 : 円 %) 収 構 成 対 予 算 現 対 調 定 指 数 財 源 自主財源 10,494,064,452 10,294,296,907 11,078,598,379 46.8 45.6 46.3 101.4 101.1 100.1 96.0 95.6 96.0 95 93 100 1 市税 7, 286, 834, 388 7, 195, 914, 135 7, 344, 595, 615 32.5 31.9 30.7 102.1 101.3 100.4 94.6 94.1 94.4 99 98 100 12 担金及び負担金 524,177,286 511,453,795 499,041,692 2.3 2.3 2.1 97.0 99.3 97.8 99.4 99.5 99.6 105 102 100 13 使用料及び手数料 389,377,977 380,574,892 404,883,965 1.7 1.7 1.7 99.3 99.2 100.9 97.1 96.4 96.7 96 94 100 16 財産収 26,848,194 74,607,960 78,378,470 0.1 0.3 0.3 105.2 100.2 105.8 100.0 100.0 100.0 34 95 100 17 寄附金 4,020,762 16,355,320 8,106,738 0.0 0.1 0.0 88.2 96.6 92.1 100.0 100.0 100.0 50 202 100 18 繰金 45,178,778 125, 299,538 217,088,881 0. 2 0.5 0.9 96. 0 95.6 99.5 100.0 100.0 100.0 21 58 100 19 繰越金 1,369,898,703 1,086,807,458 1, 123,061,023 6.1 4.8 4.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 122 97 100 20 諸収 847,728,364 903,283,809 1,403,441,995 3.8 4.0 5.9 102.2 103.5 99.2 99. 6 99.8 99.9 60 64 100 依存財源 11,947,442,611 12,286,214,271 12,844,648, 431 53.2 54. 4 53.7 89.4 100.1 98.9 97.9 98.4 97.9 93 96 100 2 地方譲与税 331, 346,408 341,055,242 349,861,670 1.5 1.5 1.5 100.4 104.3 103.2 100.0 100.0 100.0 95 97 100 3 利子割交付金 22,408,000 26,800,000 28,205,000 0.1 0.1 0.1 106.7 111.7 108.5 100.0 100.0 100.0 79 95 100 4 配当割交付金 15,575,000 14,494,000 11,826,000 0.1 0.1 0.1 103.8 131.8 107.5 100.0 100.0 100.0 132 123 100 5 株式等譲渡所得割交付金 3,687,000 4,802,000 5,777,000 0.0 0.0 0.0 73.7 96.0 115.5 100.0 100.0 100.0 64 83 100 6 地方消費税交付金 495,054,000 510,325,000 511,202,000 2.2 2.3 2. 1 97.1 101.5 100.8 100.0 100.0 100.0 97 100 100 7 ゴルフ場利用税交付金 97,320,370 104,911,170 117, 114,480 0.4 0.5 0.5 97.3 94.5 105.5 100.0 100.0 100.0 83 90 100 8 自動車取得税交付金 135,541,000 164,667,000 197,831,000 0.6 0.7 0.8 96.8 95.2 138.3 100.0 100.0 100.0 69 83 100 9 地方特例交付金 129,142,000 139,637,000 135,301,000 0.6 0.6 0.6 100.1 97.0 101.0 100.0 100.0 100.0 95 103 100 10 地方交付税 6,309,230, 000 6,060,216,000 5,570,214,000 28.1 26.8 23. 3 107.4 107. 2 104.8 100. 0 100.0 100. 0 113 109 100 11 交通安全対策特交付金 10,512,000 10,439,000 10,662,000 0.1 0.0 0.0 95.6 94.9 106.6 100.0 100.0 100.0 99 98 100 14 国庫金 1,736,895,339 1,850,828,789 2,808,335,316 7.7 8.2 11.7 87.0 90.1 90.0 88.5 90.0 91.3 62 66 100 15 県金 1, 144,731,494 1,190,039,070 1,221, 218,965 5.1 5.3 5.1 94.3 97.2 91.8 97.0 100.0 99. 3 94 97 100 21 市債 1, 516,000,000 1,868,000,000 1,877, 100,000 6.8 8.3 7.9 50.1 92.1 96.8 100.0 100.0 100.0 81 100 100 計 22,441,507,063 22,580,511,178 23,923,246, 810 100.0 100.0 100.0 94.6 100.6 99. 4 97.0 97.1 97.0 94 94 100 9 10
一 般 会 計 市 税 収 状 況 第 5 ( 単位 : 円 %) 税目 予 算 現 調 定 現 課 税 収 滞納繰越 計 対予算対調現定 不 欠 損 納 収未現課税滞納繰越計 1 市民税 2,679,019,000 2,948,444,434 2,732,247,030 44,501,953 2,776,748,983 38.1 103.6 94.2 14,230,628 40,006,980 117,457,843 157,464,823 個 人 2,322,794, 000 2,479,432,534 2,270,359,530 43,798,653 2,314,158,183 31.8 99.6 93.3 14,050,728 38,794,480 112,429,143 151,223,623 法 人 356,225,000 469,011,900 461,887,500 703,300 462, 590,800 6.3 129.9 98.6 179,900 1,212,500 5,028,700 6,241, 200 2 固定資産税 固定資産税 国有資産等所在市町村交付金 3,795,310,000 4,026,481,259 3,748,751,509 56,245,770 3,804,997,279 52.2 100.3 94.5 35,263,665 47,397,233 138,823,082 186,220,315 3,767,878,000 3,999,409,259 3,721,679,509 56,245,770 3,777,925,279 51.8 100.3 94.5 35,263,665 47,397,233 138,823,082 186,220,315 27,432,000 27, 072,000 27,072,000 0 27,072,000 0.4 98.7 100.0 0 0 0 0 3 軽自動車税 118,202,000 124,000,500 116, 028,185 1,230,815 117,259,000 1.6 99.2 94.6 628,000 1,882,015 4,231,485 6,113,500 4 市たばこ税 252,839,000 292,869,391 292,869,391 0 292, 869,391 4.0 115.8 100.0 0 0 0 0 5 湯税 21,722,000 24,898,900 20,982,150 73,950 21,056,100 0.3 96.9 84. 6 3,069,700 644,700 128,400 773,100 6 都市計画税 270,908,000 289,767, 913 269,825,756 4,077, 879 273,903,635 3.8 101.1 94.5 2,556,654 3,242,802 10,064,822 13,307,624 計 7,138, 000,000 7,706,462,397 7,180,704, 021 106,130,367 7,286, 834,388 100.0 102.1 94. 6 55,748,647 93,173,730 270,705,632 363,879, 362 11 12
一般会計 歳一覧及び前 第 6 ( 単位 : 円 %) 前 予 算 現 金 対予算現 翌 繰 越 不 用 減 対前 1 議会費 226,416,000 221,679,967 1.1 97.9 0 4,736,033 175,425,240 46,254,727 126.4 2 総務費 3,292,006, 000 3,193,977,275 15.1 97.0 13,612,250 84,416,475 3,293, 165,429 99,188,154 97.0 3 民生費 5, 724,411,000 5,551,983,650 26.2 97.0 0 172,427,350 5,238, 582,703 313,400,947 106.0 4 衛生費 3,009,045,000 2,849,049,703 13.5 94.7 49,511, 700 110,483,597 2,756, 357,046 92, 692,657 103.4 5 労働費 187,108,000 182,510,780 0.9 97.5 0 4, 597,220 166,389,856 16,120,924 109.7 6 農林水産業費 1,042,214,000 1,008,573,384 4.8 96.8 1,194,900 32,445,716 1,015, 748,683 7,175,299 99.3 7 商工費 637,484,000 586,894,969 2.8 92.1 22,982,500 27,606,531 597, 632,259 10,737,290 98.2 8 土木費 1, 635,758,000 1,445,767,813 6.8 88. 4 144,082,626 45,907,561 1,348,895,207 96,872,606 107.2 9 消防費 2,112,296,000 1,315,627,376 6.2 62.3 764,301,000 32,367,624 1,220,592, 311 95,035, 065 107.8 10 教育費 2,791,526,000 1, 821,391,311 8.6 65.2 899,710,000 70,424,689 2,422,324,285 600,932,974 75.2 11 災害復旧費 122,670,000 69,897,275 0. 3 57.0 31,476,150 21,296,575 9,235,800 60,661,475 756.8 12 公債費 2,908,290,000 2,905,385,103 13.7 99.9 0 2,904,897 2,966,263,656 60,878,553 97.9 13 予備費 28,876,000-0 28,876,000 0 計 23,718,100,000 21,152,738,606 100.0 89.2 1,926,871,126 638,490,268 21,210,612,475 57,873,869 99.7 13 14
一般会計 歳 第 7 ( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 1 議会費 221,679,967 175,425,240 237, 183,167 1.1 0.8 1.0 97.9 98.0 99.0 93 74 100 2 総務費 3,193, 977,275 3,293,165,429 4,642,263, 197 15.1 15. 5 20.3 97.0 96.6 97.2 69 71 100 3 民生費 5,551,983,650 5,238,582,703 4,838,677,499 26.2 24.7 21.2 97.0 93.6 94.0 115 108 100 4 衛生費 2,849, 049,703 2,756,357,046 2,764,495, 167 13.5 13. 0 12.1 94.7 94.0 93.6 103 100 100 5 労働費 182,510,780 166,389,856 133,115,387 0.9 0.8 0.6 97. 5 98.3 92.7 137 125 100 6 農林水産業費 1,008,573,384 1,015,748,683 1,019,557,977 4.8 4.8 4.5 96.8 96.5 95.8 99 100 100 7 商工費 586,894,969 597,632,259 717,023,252 2.8 2.8 3.1 92.1 97.2 97. 7 82 83 100 8 土木費 1,445,767,813 1,348,895, 207 1,776,742,824 6.8 6.4 7.8 88.4 91.5 97.7 81 76 100 9 消防費 1,315,627,376 1,220,592,311 1,573,922,395 6.2 5.8 6. 9 62.3 97.8 98.3 84 78 100 10 教育費 1,821,391, 311 2,422,324,285 2,033,900,723 8.6 11.4 8.9 65.2 88.9 85. 0 90 119 100 11 災害復旧費 69,897,275 9,235,800 15,277,725 0.3 0.0 0.1 57.0 26.3 40. 4 458 60 100 12 公債費 2,905,385,103 2,966,263,656 3,084,280,039 13.7 14.0 13.5 99.9 99.9 99.5 94 96 100 13 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 21,152,738,606 21,210,612,475 22,836,439,352 100. 0 100.0 100. 0 89.2 94.5 94.9 93 93 100 15 16
一般会計 歳節集計 第 8 ( 単位 : 円 %) 1 議会費 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費 節 1 報酬 75, 509, 133 34. 1 48, 537, 431 1. 5 7, 889, 935 0. 1 35, 966, 000 1. 3 10,404,274 1.0 2 給料 22,272,947 10.1 509,710,687 16.0 514,882,111 9.3 204,401, 763 7.2 7,068,300 3.9 133,112,430 13.2 3 職員手当等 39,664,855 17.9 921,111,437 28.9 217,457,550 3.9 98,151,062 3.4 2,519,363 1.4 67, 824,758 6.7 4 共費 74,273,134 33.5 163,442,747 5.1 188,510, 001 3.4 71,082,157 2.5 2,936,335 1. 6 42,109,035 4.2 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 13,129,254 0.4 207,818,997 3. 7 48,275,918 1.7 10,734,215 5.9 1,598,920 0.2 8 報償費 22,500 0.0 4,352,977 0.1 7,526, 750 0.1 5,689,902 0.2 4,647,100 0.5 9 旅費 1,965,418 0.9 6,053,891 0. 2 527,940 0.0 741,080 0. 0 3,900 0.0 867,320 0.1 10 交際費 294,410 0.1 698,559 0.0 5,000 0.0 11 需用費 1,782,007 0. 8 95,662,419 3.0 162,240,940 2.9 158,792,830 5.6 2,138,636 1.2 7,320, 907 0.7 12 役務費 19,463 0.0 41,249,160 1.3 14,701, 374 0.3 12,849,501 0.5 133,494 0.1 3,252,288 0. 3 13 委託料 1,825,144 0.8 473,293,409 14.8 152,955,688 2.8 690,964,017 24.3 71,813,507 39.3 118, 616,021 11. 8 14 使用料及び賃借料 315,000 0. 1 104,491,715 3.3 20,750,374 0.4 12,631,129 0. 4 271,730 0. 1 3,553,501 0.4 15 工事請負費 72,710,400 2.3 120,256,500 2. 2 115,417,950 4.1 168,930,750 16.8 16 原材料費 2,175, 915 0.1 445, 567 0.0 774, 638 0.0 4,489,433 0.4 17 公有財産購費 18 備品購費 472,437 0.2 45,100,560 1.4 4,584,552 0.1 23, 882,545 0.8 61,300 0.0 1,498,140 0. 1 19 負担金補助及び交付 3,263,519 1.5 124,835,342 3.9 133,202,349 2.4 997,676, 731 35.0 30, 000 0.0 335, 265,536 33. 2 20 扶助費 2,239, 152,835 40. 3 21 貸付金 9,950,000 0.3 84,800,000 46.5 22 補償補填及び賠償金 514,878 0.0 23 償還金利子及び割引 22,588,915 0.7 16,437,077 0.3 288,000 0.0 17,236 0.0 24 投資及び資金 103, 988,000 3.6 25 積立金 533,127,979 16.7 549,196 0.0 34,180 0. 0 1,060,735 0.1 26 寄附金 27 公課費 1,195,600 0.0 24, 000 0.0 333, 300 0.0 28 繰金 44,000 0.0 1,542,069,914 27.8 267,109,000 9.4 104,000,000 10.3 計 221, 679,967 100.0 3,193,977,275 100.0 5,551,983, 650 100.0 2, 849,049,703 100.0 182, 510,780 100.0 1,008,573,384 100.0 17 18
( 単位 : 円 %) 7 商工費 8 土木費 9 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 節 1 報酬 15, 000 0. 0 30, 000 0. 0 22, 264, 664 1. 7 74, 039, 925 4. 1 2 給料 56,368,968 9.6 152,172,340 10.5 403,313,412 30.7 264,667,645 14.5 3 職員手当等 29,689,004 5.0 81,475,945 5.6 265,157, 479 20.1 116,329,457 6. 4 4 共費 17,994, 033 3.1 49,080,114 3.4 127,919,276 9.7 99,720,185 5.5 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 1,808,685 0.3 5,672,850 0.4 1,316,420 0.1 64,740,595 3.6 8 報償費 618,450 0.1 60,800 0.0 21,663,046 1.6 12,138, 720 0.7 9 旅費 390,792 0.1 362,208 0.0 1,369,916 0.1 2,573,043 0. 1 10 交際費 80,800 0.0 11 需用費 35,334,413 6. 0 45,879,200 3.2 79,830,756 6.1 231,648,398 12.7 9,158,675 13.1 12 役務費 1,035, 718 0.2 2,282,102 0.2 27,439,882 2. 1 27,869,317 1.5 13 委託料 72,764,768 12. 4 229,707,586 15.9 50,814,470 3.9 298,778,435 16.4 7,996, 800 11.4 14 使用料及び賃借料 13,508,613 2.3 6,585, 002 0.5 41,357,900 3.1 75,187,006 4.1 15 工事請負費 17, 736,750 3.0 433,847,700 30.0 30,016,350 2.3 409,927,550 22.5 52,741, 800 75.5 16 原材料費 356,879 0.1 24, 871,174 1.7 33,040 0.0 3,220,065 0. 2 17 公有財産購費 96,113,455 6.7 18 備品購費 2, 228,352 0.4 3,582,480 0.2 131,565, 013 10.0 43, 727,812 2.4 19 負担金補助及び交付 52,041,447 8.9 33,291,092 2.3 93,428,385 7.1 76,964,554 4. 2 20 扶助費 18,550,529 1.0 21 貸付金 285,000, 000 48.5 22 補償補填及び賠償金 112,853, 765 7.8 23 償還金利子及び割引 3,726,367 0.3 2,905,385,103 100.0 24 投資及び資金 25 積立金 3,097 0.0 215,875 0.0 26 寄附金 27 公課費 1,227,200 0.1 100,200 0.0 28 繰金 167,900, 000 11.6 13, 183,800 1.0 911,200 0.1 計 586,894, 969 100.0 1, 445,767,813 100.0 1,315,627,376 100.0 1,821, 391,311 100.0 69,897,275 100.0 2,905,385,103 100.0 19 20
特会計 歳一覧及び前 第 9 ( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 国民健康保険事業 1 2 国民健康保険税 1, 254, 032, 000 1, 513, 755, 238 1, 240, 594, 793 25. 5 98. 9 82. 0 12, 682,099 260,478,346 1, 107,308,151 133,286,642 112.0 国庫金 1,067,178,000 1,027,425,872 1,027,425,872 21.1 96.3 100.0 0 0 1,005,789, 194 21,636, 678 102.2 3 療養給付費等交付金 352,467,000 323,601, 000 323,601,000 6.6 91. 8 100.0 0 0 323,380,000 221,000 100. 1 4 前期高齢者交付金 1,142,192,000 1,142,191,307 1,142,191,307 23.5 100. 0 100.0 0 0 1, 057,582,229 84,609,078 108.0 5 県金 208,090,000 208,814,349 208, 814,349 4.3 100.3 100.0 0 0 209,209,750 395,401 99.8 6 共同事業交付金 419,977,000 493,548,618 493,548,618 10.1 117.5 100.0 0 0 475,521,101 18,027,517 103.8 7 財産収 584,000 582, 454 582,454 0.0 99.7 100.0 0 0 1,803, 730 1,221,276 32.3 8 繰金 435,956,000 372,212,770 372,212,770 7.6 85.4 100.0 0 0 403,048,881 30,836, 111 92.3 9 繰越金 48,072,000 48,072,151 48,072,151 1.0 100.0 100.0 0 0 46,408,464 1,663,687 103.6 10 諸収 8,719,000 12,123,065 12,123,065 0.3 139.0 100.0 0 0 13,031,256 908,191 93.0 計 4,937,267, 000 5,142,326,824 4,869,166,379 100.0 98.6 94.7 12,682,099 260,478, 346 4,643,082,756 226, 083,623 104.9 老人保健 1 払基金交付金 0 0 0 - - - 0 0 0 2 国庫金 0 0 - - 0 0 17,863 17,863-3 県金 0 0 - - 0 0 4,465 4,465-4 繰金 0 0 - - 0 0 0 5 繰越金 0 0 - - 0 0 5,513,410 5,513,41 6 諸収 0 0 0 - - - 0 0 0 計 0 0 - - 0 0 5,535, 738 5,535,738 - 介護保険事業 1 介護保険料 632,747,000 639,657, 061 634,170,371 16.1 100.2 99.1 1,506,010 3,980,680 633,343,822 826, 549 100.1 2 使用料及び手数料 1,000 1,200 1,200 0.0 120.0 100.0 0 0 1,400 200 85.7 3 国庫金 915,373,000 891,779,748 891,779,748 22.6 97.4 100.0 0 0 834,496,764 57,282,984 106.9 4 払基金交付金 1,145,348,000 1,125,540, 417 1,125,540,417 28.6 98.3 100.0 0 0 1,040,994,185 84,546,232 108.1 5 県金 583,254,000 579,356,125 579,356,125 14.7 99.3 100.0 0 0 545,150,600 34,205,525 106. 3 6 財産収 1,328,000 180,175 180,175 0.0 13.6 100.0 0 0 468, 551 288,376 38.5 7 繰金 729,956, 000 692,849,470 692,849,470 17.6 94.9 100.0 0 0 614,921,183 77,928,287 112.7 8 繰越金 10,670, 000 10,669, 208 10,669, 208 0.3 100. 0 100.0 0 0 48,935,968 38,266,760 21.8 9 諸収 7,000 3,068,601 3,068, 601 0.143,837.2 100.0 0 0 0 3,068,601 - 計 4, 018,684,000 3,943,102,005 3,937, 615,315 100.0 98.0 99.9 1,506,010 3,980,680 3, 718,312,473 219,302,842 105.9 23 24
( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 国民健康保険診療所 1 診療収 139, 602, 000 127, 486, 201 127, 486, 201 72. 4 91. 3 100. 0 0 0 129, 418, 104 1, 931, 903 98.5 2 使用料及び手数料 910,000 741,012 741,012 0.4 81.4 100.0 0 0 846,528 105,516 87.5 3 繰金 42,183,000 42,162,600 42,162,600 23.9 100.0 100.0 0 0 46,964,800 4,802,200 89.8 4 繰越金 5,172,000 5,172,536 5,172,536 3.0 100.0 100.0 0 0 5,151,848 20,688 100.4 5 諸収 532,000 587,306 587,306 0.3 110.4 100.0 0 0 290,573 296,733 202.1 計 188,399,000 176,149,655 176,149,655 100.0 93.5 100.0 0 0 182,671,853 6,522,198 96.4 簡易水道事業 1 担金及び負担金 6,341,000 4,798,000 4,798,000 0.4 75.7 100. 0 0 0 1,804,950 2,993,050 265.8 2 使用料及び手数料 320,792,000 335,299,674 326,323,785 27.5 101.7 97.3 26,800 8,949,089 331,542,329 5,218,544 98.4 3 国庫金 151,276,000 151,276,000 151,276,000 12.7 100.0 100.0 0 0 144,535, 000 6,741,000 104.7 4 県金 119,378,000 119, 378,000 119,378,000 10.1 100.0 100.0 0 0 111,186,000 8,192,000 107.4 5 財産収 191,000 190,064 190,064 0. 0 99.5 100.0 0 0 337,715 147,651 56.3 6 繰金 265,869,000 245,697,800 245,697,800 20.7 92.4 100.0 0 0 231,927,550 13, 770,250 105.9 7 繰越金 3,662,000 3, 662,253 3,662,253 0.3 100.0 100.0 0 0 3,706,778 44,525 98. 8 8 諸収 4, 167,000 4,205,771 4,205,771 0.4 100.9 100.0 0 0 10,595,858 6,390,087 39.7 9 市債 359,000,000 331,800,000 331,800, 000 27.9 92. 4 100.0 0 0 339,200,000 7,400,000 97.8 計 1,230,676,000 1,196,307,562 1,187,331,673 100. 0 96.5 99.2 26,800 8,949,089 1,174, 836,180 12, 495,493 101.1 農業集落排水事業 1 担金及び負担金 69,451,000 71,440,000 71,440,000 10.4 102. 9 100.0 0 0 24,273,594 47,166,406 294.3 2 使用料及び手数料 34,277,000 36,653,221 35,555,061 5.1 103.7 97.0 0 1, 098,160 33, 472,440 2,082,621 106. 2 3 県金 326,592,000 325,897,000 325,897,000 47.4 99.8 100.0 0 0 157,561,000 168,336,000 206.8 4 繰金 119,344,000 104,000, 000 104,000,000 15.1 87.1 100.0 0 0 108,000,000 4,000,000 96.3 5 繰越金 1,212,000 1,212,818 1,212,818 0. 2 100.1 100. 0 0 0 1,916,677 703,859 63.3 6 諸収 2,605,000 2,603,082 2,603,082 0. 4 99.9 100.0 0 0 2,596,183 6,899 100. 3 7 市債 153,000,000 147,000,000 147,000,000 21.4 96.1 100.0 0 0 65,800,000 81,200,000 223.4 計 706,481,000 688,806,121 687, 707,961 100.0 97.3 99.8 0 1,098,160 393,619,894 294,088,067 174.7 25 26
( 単位 : 円 %) 収 前 予 算 現 調 定 金 対予算現 対 定 調 不納欠損 収未 収 対前 公共下水道事業 1 担金及び負担金 36, 110, 000 39, 078, 856 37, 088, 458 5. 2 102. 7 94. 9 119, 914 1, 870, 484 50, 572, 402 13,483,944 73.3 2 使用料及び手数料 212, 640,000 223,701,034 217,127,294 30.2 102.1 97.1 248,853 6,324,887 191,019,797 26,107,497 113.7 3 国庫金 57,000,000 57,000,000 57,000,000 7.9 100. 0 100.0 0 0 65,400,000 8,400,000 87.2 4 繰金 178,910,000 167,000,000 167,000,000 23.2 93.3 100.0 0 0 200,000,000 33,000,000 83.5 4 県金 0 0 - - 0 0 0 5 繰越金 18,371,000 18, 371,617 18,371,617 2.6 100.0 100.0 0 0 4,731,282 13,640,335 388.3 6 諸収 3,000 0 0 - - - 0 0 15,474 15,474-7 市債 227,800,000 222,100,000 222,100,000 30.9 97.5 100.0 0 0 236,700,000 14,600, 000 93.8 計 730,834,000 727,251, 507 718,687,369 100.0 98.3 98.8 368,767 8,195, 371 748,438,955 29,751,586 96.0 地域下水道事業 1 使用料及び手数料 7, 620,000 7,692,714 7,687,044 86.8 100.9 99.9 0 5,670 7,004, 924 682,120 109.7 2 繰金 1,678,000 900,000 900,000 10.2 53.6 100.0 0 0 4,800,000 3,900,000 18.8 3 繰越金 200,000 266,863 266,863 3.0 133.4 100.0 0 0 267,068 205 99.9 4 諸収 2,000 0 - - 0 0 76 76 - 計 9, 500,000 8,859,577 8,853,907 100.0 93.2 99.9 0 5,670 12,072,068 3,218,161 73.3 宅地造成事業 1 借金 10,732,000 9,950,000 9,950,000 32.3 92.7 100.0 0 0 77,613,000 67,663,000 12.8 2 財産収 19, 041,000 19, 041,000 19, 041,000 61. 7 100.0 100.0 0 0 45,751,000 26,710,000 41.6 3 繰越金 97,000 97,595 97, 595 0.3 100. 6 100.0 0 0 72,434 25,161 134.7 4 諸収 1,764,000 1,767,000 1,767,000 5.7 100.2 100.0 0 0 1,711, 500 55,500 103.2 計 31,634,000 30,855,595 30,855,595 100.0 97.5 100.0 0 0 125,147,934 94,292,339 24.7 後期高齢者医療 1 後期高齢者医療保険料 428,726,000 408,891, 000 407,293,000 37.7 95.0 99.6 500 1,597,500 398,312,600 8,980,400 102.3 2 繰金 618,050,000 613,222,290 613,222, 290 56.8 99. 2 100.0 0 0 585,674,150 27,548,140 104.7 3 繰越金 11,303,000 11,302,400 11,302,400 1.0 100.0 100.0 0 0 10,990,000 312, 400 102.8 4 諸収 47,808,000 48,673,158 48,673,158 4.5 101.8 100.0 0 0 32,913,396 15,759,762 147.9 計 1,105,887,000 1,082,088,848 1,080,490,848 100.0 97.7 99. 9 500 1,597, 500 1,027,890,146 52,600,702 105. 1 事業 会計計 12,959,362,000 12,995,747,694 12,696,858,702 97.5 98.0 97.7 14,584,176 284,304, 816 12,031, 607,997 665,250,705 105.5 27 28
特会計 歳 第 10 収 構 成 対予算現 対調定 指 数 国民健康保険事業 1 国民健康保険税 1,240, 594, 793 1, 107, 308,151 1, 013, 562, 468 25. 5 23. 8 22. 2 98.9 98. 5 100. 2 82.0 81.1 79.7 122.4 109.2 100.0 2 国庫金 1,027,425,872 1,005,789, 194 991,525,365 21.1 21.7 21.7 96.3 94.7 100.2 100.0 100.0 100.0 103.6 101.4 100.0 3 療養給付費等交付金 323,601,000 323,380,000 276,590,691 6.6 7.0 6.1 91.8 93.6 94.9 100.0 100.0 100.0 117.0 116.9 100.0 4 前期高齢者交付金 1,142,191,307 1,057,582,229 1,235,250,975 23.5 22.8 27.0 100.0 100. 0 101.9 100. 0 100.0 100. 0 92.5 85.6 100.0 5 県金 208,814,349 209,209,750 191,624,178 4.3 4.5 4.2 100.3 98.7 78.4 100.0 100.0 100.0 109.0 109.2 100.0 6 共同事業交付金 493,548,618 475,521,101 350,495, 952 10.1 10. 2 7.7 117.5 121.1 84.3 100.0 100.0 100.0 140.8 135.7 100.0 7 財産収 582,454 1,803,730 3, 846,430 0.0 0.0 0.1 99.7 96.5 94.9 100.0 100.0 100.0 15.1 46. 9 100.0 8 繰金 372,212,770 403,048,881 449,688,069 7.6 8.7 9. 8 85.4 72.2 83.2 100.0 100.0 100.0 82.8 89.6 100. 0 9 繰越金 48,072,151 46,408,464 45,941,408 1.0 1.0 1.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 104.6 101.0 100.0 10 諸収 12,123,065 13,031,256 7,646,895 0.3 0.3 0.2 139.0 350.4 205.7 100.0 100.0 100.0 158.5 170.4 100.0 計 4,869,166,379 4,643,082,756 4,566,172,431 100.0 100.0 100.0 98.6 96.6 95.9 94.7 94.7 94.7 106.6 101.7 100.0 老人保健 1 払基金交付金 0 0 177, 00-0.7 - - 99.4 - - 100. - 100.0 2 国庫金 0 17,863 15,647,281-0.3 55.9-8.9 100. 100.0 100. 0.1 100. 0 3 県金 0 4,465 0.1 - - 4.5 - - 100. - - - 4 繰金 0 0 - - - - - - - - - - - 5 繰越金 0 5,513,410 11,259,706-99.6 40.2-100.0 100. 100.0 100. 49.0 100.0 6 諸収 0 0 904,694 - - 3.2 - - 104.2 - - 100. - 100.0 計 0 5,535,738 27,988,681-100.0 100. 95.1 100.1-100.0 100. 19.8 100.0 介護保険事業 1 介護保険料 634,170,371 633,343,822 632,312,648 16.1 17.0 17.6 100.2 100.0 100.2 99.1 99.2 99.3 100.3 100.2 100.0 2 使用料及び手数料 1,200 1,400 1,400 0.0 0.0 0.0 120.0 140.0 140.0 100.0 100.0 100.0 85.7 100.0 100.0 3 国庫金 891,779,748 834,496,764 819,371,100 22.6 22.5 22.8 97.4 98.0 98.8 100.0 100.0 100.0 108.8 101.8 100.0 4 払基金交付金 1,125,540,417 1,040,994, 185 994,658,000 28.6 28.0 27.7 98.3 97.3 95.5 100.0 100.0 100.0 113.2 104.7 100.0 5 県金 579,356, 125 545,150,600 522,015,050 14.7 14.7 14.5 99. 3 98.7 97.2 100.0 100.0 100.0 111.0 104.4 100.0 6 財産収 180,175 468,551 542,046 0.0 0.0 0.0 13.6 36. 4 34.9 100.0 100.0 100.0 33.2 86.4 100.0 7 繰金 692, 849,470 614,921,183 562,646,787 17.6 16.5 15. 7 94.9 94.6 89.9 100.0 100.0 100.0 123.1 109.3 100.0 8 繰越金 10,669,208 48,935,968 62,063,803 0.3 1.3 1.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 17.2 78.8 100.0 9 諸収 3,068,601 0 0 0.1 - - 43,837.2 - - 100. - - - - 計 3,937,615,315 3, 718,312,473 3,593,610,834 100.0 100.0 100.0 98.0 97.6 96. 4 99.9 99.9 99.9 109.6 103.5 100.0 29 30
収 構 成 対予算現 対調定 指 数 国民健康保険診療所 1 診療収 127, 486, 201 129, 418, 104 134,906, 595 72.4 70. 8 76. 3 91. 3 94. 8 97. 6 100. 0 100.0 100.0 94.5 95.9 100.0 2 使用料及び手数料 741,012 846,528 863,076 0.4 0.5 0.5 81.4 101.0 123.8 100.0 100.0 100.0 85.9 98.1 100.0 3 繰金 42,162,600 46,964,800 25, 223,000 23. 9 25.7 14.3 100.0 100.0 90.4 100.0 100.0 100.0 167.2 186.2 100.0 4 繰越金 5,172,536 5,151,848 15,524,652 3.0 2.8 8.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 33.3 33. 2 100.0 5 諸収 587,306 290, 573 271,781 0.3 0.2 0.1 110.4 134.5 122.4 100.0 100.0 100.0 216.1 106.9 100.0 計 176,149,655 182,671,853 176, 789,104 100.0 100.0 100.0 93.5 96.3 96.8 100.0 100.0 100.0 99.6 103.3 100.0 簡易水道事業 1 担金及び負担金 4,798,000 1,804,950 7,978,950 0.4 0.2 0.6 75.7 35.4 85. 6 100.0 100. 0 100.0 60.1 22.6 100.0 2 使用料及び手数料 326,323,785 331,542,329 317,445,233 27.5 28.2 23.0 101.7 99. 9 99.9 97.3 98.0 98.0 102.8 104.4 100.0 3 国庫金 151,276,000 144,535,000 162,069,000 12.7 12.3 11.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 89.2 100.0 4 県金 119,378,000 111,186,000 125,121,000 10.1 9.5 9.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.4 88.9 100.0 5 財産収 190,064 337, 715 17,247 0.0 0.0 0.0 99.5 99.9 95.8 100.0 100.0 100.0 1,102.0 1,958.1 100.0 6 繰金 245,697,800 231,927,550 235,595,429 20.7 19.7 17.0 92.4 88.2 93.9 100.0 100.0 100.0 104.3 98.4 100.0 7 繰越金 3,662,253 3,706,778 3,832, 636 0.3 0.3 0.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.6 96.7 100.0 8 諸収 4, 205,771 10, 595,858 78, 736,109 0.4 0.9 5.7 100. 9 102.4 99.9 100.0 100.0 100.0 5.3 13.5 100.0 9 市債 331,800,000 339,200,000 452,100,000 27.9 28.9 32.7 92.4 99.6 97.6 100.0 100.0 100.0 73.4 75.0 100.0 計 1,187,331,673 1,174,836,180 1,382,895,604 100.0 100.0 100.0 96.5 97.1 98.0 99.2 99.4 99.5 85.9 85.0 100.0 農業集落排水事業 1 担金及び負担金 71, 440,000 24, 273,594 1,272,894 10.4 6.2 0.4 102.9 106.6 254.1 100.0 100.0 73.7 5,612.4 1,907.0 100.0 2 使用料及び手数料 35,555,061 33,472,440 30,686,570 5.1 8.5 10.1 103.7 102.1 100.9 97.0 97.5 98.1 115.9 109.1 100.0 3 県金 325,897,000 157,561,000 96,890,000 47.4 40.0 31.8 99.8 100. 0 100.0 100. 0 100.0 100. 0 336.4 162. 6 100.0 4 繰金 104,000,000 108,000,000 98,000,000 15.1 27.4 32.1 87.1 92. 1 86.5 100.0 100.0 100.0 106.1 110.2 100.0 5 繰越金 1, 212,818 1,916,677 1,623,106 0.2 0. 5 0.5 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.7 118.1 100.0 6 諸収 2,603,082 2,596,183 5,996,079 0. 4 0.7 2.0 99. 9 99.9 104.2 100.0 100.0 100.0 43.4 43.3 100.0 7 市債 147,000,000 65,800,000 70,500,000 21.4 16.7 23.1 96.1 81. 4 99.4 100.0 100.0 100.0 208.5 93.3 100.0 8 国庫金 0 0 - - - - - - - - - - - 計 687,707,961 393,619,894 304,968,649 100.0 100. 0 100.0 97.3 94.7 95.5 99.8 99.8 99.7 225.5 129.1 100.0 31 32
収 構 成 対予算現 対調定 指 数 公共下水道事業 1 担金及び負担金 37, 088, 458 50, 572, 402 6, 070, 431 5. 2 6. 8 0. 5 102. 7 100. 4 110. 4 94. 9 96. 8 81. 8 611. 0 833. 1 100. 0 2 使用料及び手数料 217,127,294 191,019,797 184,755,118 30.2 25.5 15.4 102.1 101.4 102.6 97.1 96.8 96.7 117.5 103.4 100.0 3 国庫金 57,000,000 65,400,000 82,250,000 7.9 8.8 6.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.3 79.5 100.0 4 繰金 167, 000,000 200,000,000 241,000,000 23.2 26.7 20. 1 93.3 100.0 95.9 100.0 100.0 100.0 69.3 83.0 100.0 4 県金 0 0 290,00-0. - 100. - 100. - 100.0 5 繰越金 18,371,617 4,731,282 20,908,414 2.6 0.6 1.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 87.9 22.6 100. 0 6 諸収 0 15,474 171,137-0.0 0. 515.8 5,704.6-100.0 100. 9. 0 100.0 7 市債 222,100,000 236,700,000 661,900,000 30.9 31.6 55.3 97.5 93. 9 99.5 100.0 100.0 100.0 33.6 35.8 100.0 計 718,687,369 748,438,955 1,197,345,100 100.0 100.0 100.0 98.3 98. 3 99.3 98.8 98.9 99.4 60.0 62.5 100.0 地域下水道事業 1 使用料及び手数料 7,687,044 7,004,924 6,918,318 86.8 58.0 89.4 100.9 99.3 99.9 99.9 99.9 99.6 111.1 101.3 100.0 2 繰金 900,000 4,800,000 600,586 10.2 39.8 7.8 53. 6 75.6 67.7 100.0 100.0 100.0 149.9 799.2 100.0 2 財産収 0 0 - - - - - - - - - - - 3 繰越金 266,863 267,068 214,801 3.0 2.2 2.8 133.4 133.5 100.4 100.0 100.0 100.0 124.2 124.3 100.0 4 諸収 0 76 0. - 3.8 - - 100. - - - 計 8,853,907 12,072,068 7,733, 705 100.0 100.0 100.0 93.2 88.8 96.3 99.9 99.9 99.7 114.5 156.1 100.0 宅地造成事業 1 借金 9,950,000 77,613,000 123,481,000 32.3 62.0 81.1 92.7 98.1 99.4 100.0 100.0 100.0 8.1 62.9 100.0 2 財産収 19,041,000 45,751,000 27,007,000 61.7 36.5 17.8 100.0 100.0 60.0 100.0 100.0 100.0 70.5 169.4 100.0 3 繰越金 97,595 72,434 19, 797 0.3 0.1 0.0 100.6 100.6 104.2 100.0 100.0 100.0 493.0 365.9 100.0 4 諸収 1,767,000 1,711,500 1,666,500 5.7 1.4 1.1 100.2 101.2 100.6 100.0 100.0 100.0 106.0 102.7 100.0 計 30,855,595 125,147,934 152,174,297 100.0 100.0 100.0 97.5 98.8 89.0 100.0 100.0 100.0 20.3 82.2 100.0 後期高齢者医療 1 後期高齢者医療保険料 407,293,000 398,312, 600 360,620,300 37.7 38.7 37.5 95.0 97.9 97.1 99.6 99.7 99.7 112.9 110.5 100.0 2 繰金 613,222,290 585,674,150 533,283,018 56.8 57.0 55.5 99.2 98. 6 98.5 100.0 100.0 100.0 115.0 109.8 100.0 3 繰越金 11,302,400 10,990,000 21,607,857 1. 0 1.1 2.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 52. 3 50.9 100.0 4 諸収 48,673, 158 32,913, 396 38,071, 725 4.5 3.2 4.0 101.8 90. 4 102.5 100. 0 100.0 100. 0 127.8 86.5 100.0 5 使用料及び手数料 0 0 - - - - - - - - - - - 6 寄附金 0 0 - - - - - - - - - - - 7 国庫金 0 0 7,310,100 - - 0.8 - - 100. - 100. - 100.0 事業会 計 1,080,490,848 1,027,890,146 960,893,000 100.0 100.0 100.0 97.7 98.1 98.1 99.9 99.9 99.9 112.4 107.0 100.0 計計 12,696,858,702 12,031,607,997 12,370,571,405 97.5 97.9 100.0 98.0 97.2 96.7 97.7 97.7 97.8 102.6 97.3 100.0 33 34
特会計 歳一覧及び前 第 11 ( 単位 : 円 %) 前 予 算 現 金 対予算現 翌 繰 越 不 用 減 対前 国民健康保険事業 1 総務費 77, 197, 000 73, 810, 824 1. 5 95. 6 0 3,386,176 87,913,050 14,102,226 84.0 2 保険給付費 3, 385,445,000 3,292,120,059 68.7 97.2 0 93,324, 941 3,216,720,161 75,399,898 102. 3 3 後期高齢者援金等 591,508,000 591,507,949 12.3 100.0 0 51 525,484,475 66,023,474 112.6 4 前期高齢者納付金等 1,755,000 1,754,511 0.0 100.0 0 489 919,373 835,138 190.8 5 老人保健拠金 43,000 39,295 0.0 91.4 0 3,705 4,876,286 4,836,991 0.8 6 介護納付金 268,122,000 268,121,096 5.6 100.0 0 904 232,728,723 35,392,373 115.2 7 共同事業拠金 452,057,000 445,455,345 9.3 98.5 0 6,601, 655 433,474,980 11,980,365 102.8 8 保健事業費 67,622,000 50,962,264 1. 1 75.4 0 16,659,736 49,258,782 1,703,482 103.5 9 基金積立金 583,000 582, 454 0.0 99.9 0 546 1,803, 730 1,221, 276 32.3 10 諸金 72,935,000 69,655,312 1.5 95.5 0 3,279,688 41,831,045 27,824,267 166.5 11 予備費 20,000,000-0 20,000,000 0 12 予備費 0-0 0 0 計 4,937,267,000 4,794,009,109 100.0 97.1 0 143,257,891 4,595,010,605 198,998,504 104.3 老人保健 1 総務費 0-0 0 85,722 85, 722-2 医療諸費 0-0 0 0 3 諸金 0-0 0 5,450,016 5,450,016-4 予備費 0-0 0 0 計 0-0 0 5,535,738 5,535,738 - 介護保険事業 1 総務費 140,305,000 135,020,353 3.4 96.2 0 5,284,647 127,366,016 7,654,337 106.0 2 保険給付費 3,783,981,000 3,696,555,827 94.3 97.7 0 87,425,173 3, 452,048,057 244,507,770 107.1 3 地域援事業費 73,381,000 69,462,058 1. 8 94.7 0 3,918,942 78,462,705 9,000,647 88.5 4 基金積立金 1, 481,000 330,550 0.0 22. 3 0 1,150,450 8,569,679 8,239,129 3.9 5 諸金 18,536,000 18,144,804 0.5 97.9 0 391,196 41,196,808 23, 052,004 44. 0 6 予備費 1, 000,000-0 1,000,000 0 計 4,018,684,000 3,919,513,592 100.0 97.5 0 99,170,408 3,707,643,265 211,870, 327 105.7 35 36
( 単位 : 円 %) 前 予 算 現 金 対予算現 翌 繰 越 不 用 減 対前 国民健康保険診療所 1 2 3 4 総務費 109, 472, 000 105, 321, 560 61. 6 96. 2 0 4, 150, 440 109, 964, 360 4, 642, 800 95. 8 医業費 72, 538, 000 59,880,642 35.0 82.6 0 12,657, 358 62,068, 865 2,188, 223 96.5 諸金 5,889,000 5,888, 300 3.4 100. 0 0 700 5,466,092 422,208 107.7 予備費 500,000-0 500,000 0 計 188,399,000 171,090,502 100.0 90.8 0 17,308,498 177, 499,317 6,408,815 96.4 簡易水道事業 1 総務費 193,083,000 173,089,320 14.7 89.6 0 19,993,680 218,519,393 45, 430,073 79.2 2 新設事業費 676,381,000 646,633,564 54.9 95.6 0 29,747,436 636,094,996 10,538,568 101.7 3 4 公債費 358,212,000 358,210,630 30.4 100.0 0 1,370 316,559,538 41,651,092 113.2 予備費 3,000, 000-0 3,000,000 0 計 1,230,676,000 1,177,933,514 100.0 95.7 0 52,742,486 1,171,173,927 6, 759,587 100.6 農業集落排水事業 1 総務費 105,683,000 91,582,830 13.3 86.7 0 14, 100,170 95, 344,501 3, 761,671 96.1 2 事業費 544,838,000 539,792,624 78.7 99.1 0 5,045,376 245,192,055 294,600,569 220.2 3 公債費 54,960,000 54,949,401 8.0 100.0 0 10,599 51, 870,520 3,078,881 105. 9 4 予備費 1, 000,000-0 1,000,000 0 計 706,481,000 686,324,855 100.0 97.1 0 20,156,145 392,407,076 293, 917,779 174.9 公共下水道事業 1 総務費 135, 832,000 127,265,317 17.8 93.7 0 8,566,683 122, 196,517 5,068,800 104. 1 2 事業費 172,387,000 165,296,705 23.1 95.9 0 7,090,295 187,171,873 21,875,168 88.3 3 公債費 422,515,000 422,462, 460 59.1 100.0 0 52,540 420,698,948 1,763,512 100.4 4 予備費 100,000-0 100, 000 0 計 730,834, 000 715,024,482 100.0 97.8 0 15,809,518 730,067,338 15,042,856 97.9 地域下水道事業 1 事業費 9,450, 000 8,541,915 100.0 90. 4 0 908,085 11,805,205 3,263,290 72.4 2 予備費 50,000-0 50,000 0 計 9,500,000 8, 541,915 100.0 89.9 0 958,085 11,805,205 3,263,290 72.4 宅地造成事業 1 総務費 5,807,000 5,025,738 16.3 86.5 0 781,262 5,410,757 385,019 92.9 2 公債費 25,827, 000 25,803,439 83.7 99.9 0 23,561 119,639,582 93,836,143 21.6 計 31,634,000 30,829,177 100.0 97.5 0 804,823 125,050,339 94, 221,162 24. 7 37 38
( 単位 : 円 %) 前 予算現対予算翌繰越不用対前金減現 後期高齢者医療 1 総務費 37,742,000 36,841,143 3.5 97.6 0 900,857 37,030,649 189,506 99.5 2 後期高齢者医療広域連納付金 1,026,828,000 992,247,547 92.8 96.6 0 34,580,453 946,763,664 45,483,883 104.8 3 保健事業費 38,297, 000 39,972, 682 3.7 104. 4 0 111,318 32,135,833 7,836,849 124.4 4 諸金 1,020,000 5 予備費 2,000,000 352,400 0.0 34.5 0 667,600 657,600 305,200 53.6-0 213,000 0 計 1,105,887,000 1,069,413,772 100.0 96.7 0 36,473,228 1,016,587,746 52,826,026 105.2 事業会計 計 12,959,362,000 12,572,680,918 98.6 97.0 0 386,681,082 11,932,780,556 639,900,362 105.4 39 40
特会計 歳 第 12 ( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 国民健康保険事業 1 総務費 73, 810, 824 87, 913, 050 89, 089, 436 1.5 1.9 2.0 95.6 95.5 96.0 82.9 98.7 100.0 2 保険給付費 3,292,120,059 3, 216,720,161 3,097,279,510 68.7 70.0 68.5 97.2 95.0 94.8 106.3 103.9 100.0 3 後期高齢者援金等 591, 507,949 525,484,475 603,882,468 12.3 11.4 13. 4 100.0 99.9 100.0 98.0 87.0 100.0 4 前期高齢者納付金等 1,754,511 919,373 1,717,075 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 99.9 102.2 53.5 100.0 5 老人保健拠金 39,295 4,876,286 60,102,233 0. 0 0.1 1.3 91. 4 100.0 100. 0 0.1 8.1 100.0 6 介護納付金 268,121,096 232,728, 723 218,431,653 5.6 5.1 4.8 100.0 100.0 100.0 122.7 106.5 100.0 7 共同事業拠金 445,455,345 433,474,980 378, 812,232 9.3 9.4 8.4 98.5 99.3 91.1 117.6 114.4 100.0 8 保健事業費 50,962,264 49,258,782 49,152,899 1.1 1.1 1. 1 75.4 73.1 87.8 103.7 100.2 100.0 9 基金積立金 582,454 1,803, 730 3,846,430 0.0 0.1 0. 1 99.9 96.6 94.9 15.1 46.9 100.0 10 諸金 69,655,312 41,831,045 11,002,031 1.5 0.9 0.3 95.5 105.7 83.5 633. 1 380.2 100. 0 11 予備費 0 0 - - - - - - - - 11 繰金 0 0 6,448,00-0.1 - - 99.7 - - 100.0 計 4,794,009, 109 4,595,010,605 4,519,763,967 100.0 100.0 100.0 97.1 95.6 95.0 106. 1 101.7 100. 0 老人保健 1 総務費 0 85,722 534,806-1.5 2.4-95.2 87. 16.0 100.0 2 医療諸費 0 0 849,858 - - 3.8 - - 20. - 100.0 3 諸金 0 5,450, 016 21,090, 607-98.5 93.8-100.0 100. 25.8 100.0 4 予備費 0 0 0 - - - - - - - - - 計 0 5,535,738 22,475,271-100.0 100. 95.1 80.4-24. 6 100.0 介護保険事業 1 総務費 135,020,353 127,366,016 130,069,162 3.4 3.5 3. 7 96.2 97.7 96.0 103.8 97.9 100.0 2 保険給付費 3,696,555,827 3,452,048,057 3,276,040,617 94.3 93.1 92.4 97. 7 97.9 95.6 112.8 105.4 100.0 3 地域援事業費 69,462,058 78,462,705 76,087,295 1.8 2. 1 2.1 94.7 78.5 74.6 91.3 103.1 100.0 4 基金積立金 330,550 8,569,679 30,535,503 0.0 0. 2 0.9 22.3 91.2 96.8 1.1 28.1 100.0 5 諸金 18,144,804 41,196,808 31,942,289 0.5 1.1 0.9 97.9 99.1 99.6 56. 8 129.0 100. 0 6 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 3,919,513,592 3,707,643,265 3, 544,674,866 100.0 100. 0 100.0 97.5 97.4 95.1 110.6 104.6 100.0 41 42
( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 国民健康保険診療所 1 総務費 105, 321, 560 109, 964, 360 99, 173, 412 61. 6 61. 9 57. 8 96. 2 96. 5 94. 2 106. 2 110. 9 100.0 2 医業費 59,880,642 62,068,865 67,023,289 35.0 35.0 39.0 82.6 89. 0 93.8 89.3 92.6 100.0 3 諸金 5,888,300 5,466,092 5,440, 555 3.4 3.1 3.2 100.0 100.0 99.5 108. 2 100.5 100. 0 4 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 171,090, 502 177,499,317 171,637,256 100.0 100.0 100.0 90.8 93.6 94.0 99.7 103. 4 100.0 簡易水道事業 1 総務費 173,089,320 218,519,393 274,759,402 14.7 18.7 19.9 89.6 89.9 94.0 63.0 79.5 100.0 2 新設事業費 646,633,564 636,094,996 657,113,110 54.9 54.3 47.7 95.6 98. 2 98.3 98.4 96.8 100.0 3 公債費 358,210,630 316,559,538 447,316,314 30.4 27.0 32.4 100.0 100.0 100.0 80.1 70.8 100.0 4 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 1,177,933,514 1,171,173,927 1,379,188,826 100.0 100.0 100.0 95.7 96. 8 97.7 85.4 84.9 100.0 農業集落排水事業 1 総務費 91,582, 830 95,344, 501 87,829, 052 13.3 24. 3 29.0 86.7 95.1 86.0 104.3 108.6 100.0 2 事業費 539,792,624 245,192,055 152,739,161 78.7 62.5 50.4 99.1 93.9 99.0 353. 4 160.5 100. 0 3 公債費 54,949,401 51,870,520 62,483,759 8. 0 13.2 20.6 100.0 97.2 99.9 87.9 83.0 100.0 4 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 686, 324,855 392,407,076 303,051,972 100.0 100.0 100.0 97.1 94.4 94.9 226. 5 129.5 100. 0 公共下水道事業 1 総務費 127,265,317 122, 196,517 122,400,651 17.8 16.8 10.3 93.7 90.9 94.9 104.0 99. 8 100.0 2 事業費 165,296,705 187,171,873 257,408,945 23.1 25.6 21.6 95.9 91.0 97.4 64.2 72.7 100.0 3 公債費 422,462,460 420,698,948 812,804, 222 59.1 57. 6 68.1 100.0 100.0 100.0 52.0 51.8 100.0 4 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 715,024,482 730,067,338 1,192,613,818 100.0 100.0 100.0 97.8 95.9 98.9 60.0 61.2 100.0 地域下水道事業 1 事業費 8,541,915 11,805,205 7,466,637 100.0 100. 0 100.0 90.4 87.1 93.6 114.4 158.1 100.0 2 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 8,541, 915 11,805, 205 7,466,637 100.0 100.0 100.0 89. 9 86.8 93.0 114.4 158.1 100.0 宅地造成事業 1 総務費 5,025,738 5,410,757 5,844,108 16.3 4. 3 3.8 86.5 78.1 87.6 86.0 92.6 100.0 2 公債費 25,803,439 119, 639,582 146,257,755 83.7 95.7 96.2 99.9 100.0 89.0 17.6 81. 8 100.0 計 30,829,177 125,050,339 152,101,863 100.0 100.0 100.0 97. 5 98.8 89.0 20.3 82.2 100.0 43 44
( 単位 : 円 %) 構 成 対 予 算 現 指 数 後期高齢者医療 1 総務費 36,841,143 37,030,649 50,575,532 3.5 3.6 5.3 97.6 97.0 93.6 72.8 73.2 100.0 2 後期高齢者医療広域連納付金 992,247,547 946,763,664 866,437,961 92.8 93.1 91.2 96.6 97.8 97.3 114.5 109.3 100.0 3 保健事業費 39,972,682 32,135,833 32,367,707 3.7 3.2 3.4 104.4 82.8 100.5 123.5 99.3 100. 0 4 諸金 352,400 657, 600 521,800 0.0 0.1 0.1 34.5 64.5 101.9 67.5 126. 0 100.0 5 予備費 0 0 - - - - - - - - 計 1,069,413,772 1,016,587, 746 949,903,000 100.0 100.0 100.0 96.7 97.0 97. 0 112.6 107. 0 100.0 事業会計 計 12,572, 680,918 11, 932,780,556 12,242,877,476 98.6 98.9 100.0 97.0 96.4 95.7 102.7 97.5 100.0 45 46
特会計 歳節集計 第 13 国民健康保険事業 老人保健 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 110,000 0.0 105,000 0.0 5,000 104.8 2 給料 26,462,260 0.6 33,774,427 0.7 7,312,167 78.3 3 職員手当等 13,638,797 0.3 16,973,479 0.4 3,334,682 80.4 4 共費 8,384,209 0.2 10,376,117 0.2 1,991,908 80.8 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 805,500 0. 0 800,695 0. 0 4,805 100. 6 8 報償費 1,283,246 0.0 1,240,999 0.0 42,247 103.4 9 旅費 88,460 0.0 64,720 0.0 23,740 136.7 10 交際費 11 需用費 3,435, 361 0.1 5,406,257 0.1 1,970,896 63.5 12 役務費 16,326,602 0.4 19,757,101 0.4 3,430, 499 82.6 13 委託料 58,601,184 1.2 55,035,763 1.2 3, 565,421 106.5 14 使用料及び賃借料 97,900 0. 0 23,876 0.0 74,024 410. 0 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 4,594,537,824 95.8 4,407,817,396 95.9 186,720,428 104.2 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 63, 163,312 1.3 35,339,045 0.8 27,824, 267 178.7 24 投資及び資金 25 積立金 582,454 0.0 1,803, 730 0.1 1,221,276 32.3 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 6,492,000 0. 1 6,492,000 0.2 0 100.0 1 報酬 - - 2 給料 - - 3 職員手当等 - - 4 共費 - - 5 災害補償費 - - 6 恩給及び退職金 - - 7 賃金 - - 8 報償費 - - 9 旅費 - - 10 交際費 - - 11 需用費 - - 12 役務費 - - 13 委託料 - - 85,722 1.6 85,722-14 使用料及び賃借料 - - 15 工事請負費 - - 16 原材料費 - - 17 公有財産購費 - - 18 備品購費 - - 19 負担金補助及び交付 - - 20 扶助費 - - 21 貸付金 - - 22 補償補填及び賠償金 - - 23 償還金利子及び割引 - - 255,654 4.6 255,654-24 投資及び資金 - - 25 積立金 - - 26 寄附金 - - 27 公課費 - - 28 繰金 - - 5,194,362 93.8 5,194,362 - 計 4,794,009,109 100. 0 4,595,010,605 100.0 198,998,504 104.3 計 - - 5,535,738 100.0 5,535,738-47 48
介護保険事業 国民健康保険診療所 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 14, 391, 000 0. 4 14, 049, 000 0. 4 342, 000 102. 4 2 給料 38, 933,635 1.0 39,863,384 1.1 929,749 97.7 3 職員手当等 17,744,386 0.4 17,493,824 0.5 250,562 101.4 4 共費 13,265,169 0.3 12,882,698 0.4 382,471 103.0 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 7,482, 905 0.2 6,936,420 0.2 546,485 107.9 8 報償費 704,400 0.0 568,000 0.0 136,400 124.0 9 旅費 350,786 0.0 312,214 0.0 38,572 112.4 10 交際費 11 需用費 2,415,970 0.1 2,530, 398 0.1 114,428 95.5 12 役務費 19,273,001 0.5 20,085,340 0.5 812,339 96. 0 13 委託料 83,401,110 2.1 83,150,903 2.2 250,207 100.3 14 使用料及び賃借料 4,552, 663 0.1 6,447,018 0.2 1,894,355 70.6 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 7,350 0.0 7,35 19 負担金補助及び交付 3,696,368,613 94.3 3,451,896,229 93.1 244,472,384 107.1 20 扶助費 2,147, 000 0.1 1,654,000 0.0 493,000 129.8 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 18,144,804 0.5 41,196,808 1.1 23,052,004 44.0 24 投資及び資金 25 積立金 330,550 0.0 8, 569,679 0.2 8,239,129 3.9 26 寄附金 27 公課費 7,600 0.0 7,60 28 繰金 1 報酬 2 給料 44,729,363 26.2 44,254,433 24.9 474,930 101.1 3 職員手当等 32,659,875 19.1 32,590,559 18.4 69,316 100.2 4 共費 14,496,406 8.5 13, 739,354 7.7 757,052 105.5 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 308,732 0.2 169,640 0.1 139,092 182.0 10 交際費 11 需用費 54,803,977 32.0 58,561, 106 33.0 3, 757,129 93.6 12 役務費 865,187 0.5 946, 255 0.5 81, 068 91.4 13 委託料 6,122,932 3.6 5,406,711 3.1 716, 221 113.2 14 使用料及び賃借料 6, 873,530 4.0 7,338,217 4.1 464,687 93.7 15 工事請負費 4,761,750 2.7 4, 761,75 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 616, 100 0.4 346, 500 0.2 269, 600 177.8 19 負担金補助及び交付 3,323,800 1. 9 3,505,900 2.0 182,100 94.8 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 5,888,300 3.4 5,466,092 3.1 422,208 107.7 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 402,300 0.2 412,800 0.2 10,500 97.5 28 繰金 計 3,919,513,592 100.0 3,707, 643,265 100.0 211,870, 327 105.7 計 171,090,502 100.0 177,499,317 100.0 6,408, 815 96.4 49 50
簡易水道事業 農業集落排水事業 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 2 給料 32, 407, 838 2. 8 36, 051, 008 3. 1 3, 643,170 89.9 3 職員手当等 16,677,991 1.4 17,662,830 1.5 984,839 94.4 4 共費 10,307,435 0.9 10,772,810 0.9 465,375 95.7 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 201,480 0. 0 117,420 0. 0 84,060 171.6 10 交際費 11 需用費 68,931,810 5.9 65, 394,187 5.6 3,537,623 105.4 12 役務費 8,741,165 0.7 9,176,307 0.8 435,142 95.3 13 委託料 85,118,793 7.2 120,049,805 10.3 34,931,012 70.9 14 使用料及び賃借料 572,847 0.1 556,866 0.0 15,981 102.9 15 工事請負費 591,105,150 50.2 578, 512,200 49. 4 12,592,950 102.2 16 原材料費 1,367,523 0.1 1,008, 958 0.1 358, 565 135.5 17 公有財産購費 18 備品購費 501, 190 0.0 10,412,755 0.9 9,911,565 4.8 19 負担金補助及び交付 3,591,998 0.3 3,837,628 0.3 245,630 93.6 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 358,210,630 30.4 317,250, 838 27.1 40, 959,792 112.9 24 投資及び資金 25 積立金 190,064 0.0 337,715 0.0 147,651 56.3 26 寄附金 27 公課費 7,600 0.0 32,600 0.0 25,000 23.3 28 繰金 1 報酬 2 給料 12, 165,500 1.8 11,656,900 3.0 508,600 104.4 3 職員手当等 6,818,983 1.0 6,268,839 1.6 550,144 108.8 4 共費 3,858,031 0.6 3,572,238 0.9 285,793 108.0 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 18,700 0.0 10,260 0.0 8, 440 182.3 10 交際費 11 需用費 28,541,635 4.2 29,785, 362 7.6 1,243,727 95.8 12 役務費 1,402,098 0.2 2,205,431 0.6 803,333 63.6 13 委託料 65,361,953 9.5 50,961,381 13.0 14,400, 572 128.3 14 使用料及び賃借料 50,000 0.0 225,599 0.0 175,599 22.2 15 工事請負費 451, 031,700 65. 7 203,308,336 51.8 247,723,364 221.8 16 原材料費 84,000 0.0 210,682 0.0 126,682 39.9 17 公有財産購費 8,941,547 1.3 8,941,547-18 備品購費 19 負担金補助及び交付 10,244,071 1.5 15,557,771 4.0 5,313,700 65.8 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 42,846,486 6.2 16,773,757 4.3 26, 072,729 255.4 23 償還金利子及び割引 54,952, 551 8.0 51,870,520 13.2 3,082,031 105.9 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 7,600 0.0 7,60 28 繰金 計 1,177,933,514 100.0 1,171,173,927 100.0 6,759,587 100. 6 計 686,324,855 100. 0 392,407,076 100.0 293,917,779 174.9 51 52
公共下水道事業 地域下水道事業 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 2 給料 25,094,700 3.5 30,504,852 4.2 5,410,152 82.3 3 職員手当等 13,192,885 1.8 16,021,785 2.2 2,828,900 82.3 4 共費 8,086,546 1.1 9,407,329 1.3 1,320,783 86.0 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 1,405,737 0. 2 1,289,065 0.2 116,672 109.1 9 旅費 56,940 0.0 52, 240 0.0 4,700 109.0 10 交際費 11 需用費 3,820,941 0.5 1,630,442 0.2 2,190,499 234.4 12 役務費 135,656 0. 0 130,462 0. 0 5,194 104. 0 13 委託料 22,593,812 3.2 29,431,472 4.0 6,837,660 76.8 14 使用料及び賃借料 445, 780 0.1 445, 780 0.1 0 100.0 15 工事請負費 105,825,300 14.8 117,968,550 16.1 12,143,250 89.7 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 99,270, 025 13.9 93, 999,413 12.9 5,270,612 105.6 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 7,008,000 1.0 6,529,600 0.9 478,400 107.3 23 償還金利子及び割引 422,462,460 59.1 420,698, 948 57.6 1,763,512 100. 4 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 5,625,700 0.8 1,957,400 0.3 3,668,300 287.4 28 繰金 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共費 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 4,569,637 53.5 6, 816,246 57.7 2,246,609 67.0 12 役務費 49,924 0.6 56,774 0.5 6,850 87.9 13 委託料 3,766,980 44.1 4,769,826 40.4 1,002,846 79.0 14 使用料及び賃借料 4,000 0. 0 4,000 0.0 0 100.0 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 151,374 1.8 158,359 1.4 6,985 95.6 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 計 715,024,482 100.0 730, 067,338 100.0 15,042,856 97.9 計 8,541,915 100.0 11,805,205 100.0 3,263,290 72.4 53 54
宅地造成事業 後期高齢者医療 ( 単位 : 円 %) 節 減 前 節 減 前 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共費 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 185,800 0.6 362,800 0.3 177,000 51.2 9 旅費 10 交際費 11 需用費 1,549,658 5.0 1,972,331 1.6 422,673 78. 6 12 役務費 785, 929 2.6 673, 752 0.5 112, 177 116.6 13 委託料 2,504,351 8.1 2,401,874 1.9 102,477 104.3 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 25,803,439 83.7 119,639,582 95.7 93,836,143 21.6 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 1 報酬 2 給料 13, 475,000 1.3 14,792,836 1.5 1,317, 836 91.1 3 職員手当等 6,235,703 0.6 7,136,413 0.7 900,710 87.4 4 共費 4,280,008 0.4 4,485,017 0.4 205,009 95.4 5 災害補償費 6 恩給及び退職金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 21,780 0.0 15,760 0.0 6,020 138.2 10 交際費 11 需用費 696,183 0.1 164,567 0.0 531,616 423.0 12 役務費 7,847,876 0. 7 7,582,136 0.8 265,740 103.5 13 委託料 44,257,275 4.1 34,989, 753 3.4 9,267,522 126.5 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購費 18 備品購費 19 負担金補助及び交付 992,247,547 92.8 946,763,664 93.1 45,483,883 104.8 20 扶助費 21 貸付金 22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引 352,400 0.0 657,600 0.1 305,200 53.6 24 投資及び資金 25 積立金 26 寄附金 27 公課費 28 繰金 計 30,829,177 100. 0 125,050,339 100.0 94,221,162 24.7 計 1, 069,413,772 100.0 1,016,587,746 100.0 52,826,026 105.2 55 56