平成 30 年度 新庄市介護保険事業特別会予算 E
議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入歳出予算 による ( 歳出予算の流用 ) 第 2 条地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める () 保険給付費の各項に上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 -93-
歳 入 款 -94 第 表歳入歳出予算 保険料 796, 項 介護保険料 796, 2 分担金及び負担金 37 負担金 37 3 使用料及び手数料 80 手数料 80 4 国庫支出金 95, 国庫負担金 600, 2 国庫補助金 34, 5 支払基金交付金 992, 支払基金交付金 992, 6 県支出金 534, 県負担金 505, 2 財政安定化基金支出金 3 県補助金 29, 7 財産収入 50 財産運用収入 50 8 繰入金 493, 一般会繰入金 493, 2 基金繰入金 9 繰越金 繰越金 0 諸収入 6 延滞金 加算金及び過料 2 預金利子 3 雑入 4 金 ( 単位 : 千円 )
款 歳 入 項 金 3,733-95
-96 歳 出 款 総務費 33,4 項 総務管理費 9,6 2 徴収費 3,0 3 介護認定審査会費 20,6 2 保険給付費 3,403 介護サービス等諸費 3,6 2 介護予防サービス等諸費 55,5 3 その他諸費 3,6 4 高額介護サービス等費 63,5 5 高額医療合算介護サービス等費 7,9 6 市町村特別給付費 7 特定入所者介護サービス等費 56, 3 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金 4 地域支援事業費 95, 介護予防事業費 30, 2 一般介護予防事業費 5,9 3 包括的支援事業費 任意事業費 59,2 4 その他諸費 26 5 基金積立金 98,4 基金積立金 98,4 6 公債費 財政安定化基金償還金 7 諸支出金 70 償還金及び還付加算金 70 2 延滞金 金 ( 単位 : 千円 )
款 7 諸支出金 3 繰出金 8 予備費,7 歳 項 予備費,7 出 金 3,733-97
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予算に関する説明書 E ( 介護保険 )
総括歳入 款 歳入歳出予算事項別明細書 本年度予算 前年度予算 比 ( 単位 : 千円 ) 保険料 796, 75, 45, 2 分担金及び負担金 37 37 0 3 使用料及び手数料 80 80 0 4 国庫支出金 95, 97,,7 5 支払基金交付金 992,,008 6,2 6 県支出金 534, 547, 3, 7 財産収入 50 49 8 繰入金 493, 499, 5,9 9 繰越金 0 0 諸収入 6 6 0 歳入 3,733 3,725 8,0-99
-200 歳 出 款 本年度予算額前年度予算額比較 総務費 33,4 32,6 72 特定財 国県支出金地方債その他 ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財,4 32,0 一般財源 2 保険給付費 3,403 3,58 4,,36,388 653, 3 財政安定化基金拠出金 0 4 地域支援事業費 95, 35, 60,2 87,4 66,3 4,7 5 基金積立金 98,4 35,5 62,9 50 98,3 6 公債費 0 7 諸支出金 70 70 0 70 8 予備費,7 2,6 86,7 歳出 3,733 3,725 8,0,450,486 796,
2 歳入 ( 款 ) 保険料 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 介護保険料 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 第 号被保険者保 796, 75, 45, 現年度分 794, 調定見込額 80,866 千円の9 794, 険料 2滞納繰越分,7 滞納繰越分,7 796, 75, 45, ( 款 ) 2 分担金及び負担金 ( 項 ) 負担金 地域支援事業費負 37 37 0 地域支援事業費負 37 生活支援緊急通報事業利用者負担金 37 担金 担金 37 37 0 ( 款 ) 3 使用料及び手数料 ( 項 ) 手数料 督促手数料 80 80 0 督促手数料 80督促手数料 80 80 80 0 ( 款 ) 4 国庫支出金 ( 項 ) 国庫負担金 介護給付費負担金 600, 66, 6,3 現年度分 600, 現年度分 600, 2過年度分 過年度分 600, 66, 6,3 ( 款 ) 4 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 調整交付金 255, 256,,5 現年度分調整交付 255, 現年度分調整交付金 255, 金 2過年度分調整交付 過年度分調整交付金 金 介護保険事業特別会 保険 -20
-202 ( 款 ) 4 国庫支出金 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 2 国庫補助金 区 節 金 説 2地域支援事業交付 35,6 2,3 4,3 現年度分 35,6現年度分 35,6 金 ( 介護予防事業 ) 2 過年度分 過年度分 3地域支援事業交付 22,6 2,2,3 現年度分 22,6現年度分 22,6 金 ( 包括的支援事 業 任意事業 ) 2 過年度分 過年度分 4保険者システム改,4 97 43 保険者システム改,4 保険者システム改修費補助金,4 修費補助金 修費補助金 34, 300, 4,5 ( 款 ) 5 支払基金交付金 ( 項 ) 支払基金交付金 介護給付費交付金 992,,008 6,2 現年度分 992, 現年度分 992, 2過年度分 過年度分 992,,008 6,2 ( 款 ) 6 県支出金 ( 項 ) 県負担金 介護給付費負担金 505, 526, 2,0 現年度分 505, 現年度分 505, 2過年度分 過年度分 505, 526, 2,0 ( 款 ) 6 県支出金 ( 項 ) 2 財政安定化基金支出金 交付金 0 交付金 交付金 0
( 款 ) 6 県支出金 ( 項 ) 3 県補助金 地域支援事業交付 7,8 0,6 7, 現年度分 7,8現年度分 7,8 金 ( 介護予防事業 ) 2 過年度分 過年度分 2地域支援事業交付,3 0,6 69 現年度分,3現年度分,3 金 ( 包括的支援事 業 任意事業 ) 2 過年度分 過年度分 29, 2,3 7,8 ( 款 ) 7 財産収入 ( 項 ) 財産運用収入 利子及び配当金 50 49 利子及び配当金 50介護保険給付費準備基金利子 50 50 49 ( 款 ) 8 繰入金 ( 項 ) 一般会繰入金 介護給付繰入金 425, 439, 4,3 現年度分 425, 現年度分 425, 2過年度分 過年度分 2地域支援事業繰入 7,8 0,6 7, 現年度分 7,8現年度分 7,8 金 ( 介護予防事業 ) 2 過年度分 過年度分 3地域支援事業繰入,3 0,6 69 現年度分,3現年度分,3 金 ( 包括的支援事 業 任意事業 ) 2 過年度分 過年度分 4低所得者保険料軽 6,8 6,5 3 現年度分 6,8 現年度分 6,8 減繰入金 5事務費繰入金 3,9 3,6 29 現年度分 3,9現年度分 3,9 2過年度分 過年度分 介護保険事業特別会 6 県支出 -203
-204 ( 款 ) 8 繰入金 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 一般会繰入金 区 節 金 説 493, 499, 5,9 ( 款 ) 8 繰入金 ( 項 ) 2 基金繰入金 介護保険給付費準 0 介護保険給付費準 介護保険給付費準備基金繰入金 備基金繰入金 備基金繰入金 0 ( 款 ) 9 繰越金 ( 項 ) 繰越金 繰越金 0 繰越金 前年度繰越金 0 ( 款 ) 0諸収入 ( 項 ) 延滞金 加算金及び過料 第 号被保険者延 0 第 号被保険者延 第 号被保険者延滞金 滞金 滞金 0 ( 款 ) 0諸収入 ( 項 ) 2 預金利子 預金利子 0 預金利子 預金利子 0 ( 款 ) 0諸収入 ( 項 ) 3 雑入 滞納処分費 0 滞納処分費 滞納処分費 2第三者納付金 0 第三者納付金 第三者納付金 3返納金 0 返納金 返納金
( 款 ) 0諸収入 ( 項 ) 3 雑入 4雑入 0 雑入 雑入 4 4 0 介護保険事業特別会 0 諸収 -205
3 歳出 -206 ( 款 ) 総務費 ( 項 ) 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 目 本年度前年度比 本年度の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 一般管理 9,6 9,0 56,4 8,2 報 酬 3,6 一般管理費 9,6 費 嘱託職員報酬 3,6 8 報 償 費 48 謝金 48 普通旅費 57 9 旅 費 57 消耗品費 57 通信運搬費 46 需 用 費 57 手数料 56 地域包括支援センター運営事業 2 役 務 費,0 委託料,4 保険者システム改修業務委託料 2,8 3 委 託 料 4,2 介護給付費単位数表標準マスタライセンス使用料 9 4 使用料及び 6 駐車場使用料 7 賃 借 料 研修負担金 24 節 9 負担金 補助 24 9,6 9,0 56,4 8,2 ( 款 ) 総務費 ( 項 ) 2 徴収費 賦課徴収 3,0 3,0 0 3,0 需 用 費,3 賦課徴収費 3,0 費 消耗品費, 2 役 務 費,2 印刷製本費 20 通信運搬費,2 3 委 託 料 46 手数料 72 電算処理業務委託料 46 3,0 3,0 0 3,0
( 款 ) 総務費 ( 項 ) 3 介護認定審査会費 介護認定 4,2 4,2 0 4,2 報 酬 3,5 介護認定審査会費 4,2 審査会費 認定審査会委員報酬 3,5 需 用 費 38 消耗品費 38 食糧費 7 2 役 務 費 35 通信運搬費 35 2 認定調査 6,4 6,2 5 6,4 9 旅 費 35 認定調査等費 6,4 等費 普通旅費 35 需 用 費 2 消耗品費 5 燃料費 60 2 役 務 費, 通信運搬費 50 手数料 0,6 3 委 託 料 5,0 認定調査業務委託料 5,0 駐車場使用料 2 4 使用料及び 2 賃 借 料 20,6 20,5 5 20,6 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 介護サービス等諸費 居宅介護,3, 9,9 452, 449, 229,9 負担金 補助,3 居宅介護サービス給付費,3 サービス 給付費 2 特例居宅 0 9 負担金 補助 特例居宅介護サービス給付費 介護サー ビス給付費 3 地域密着 504, 430, 73,3 20, 200, 02,9 負担金 補助 504, 地域密着型介護サービス給付費 504, 型介護サ ービス給付費 4 特例地域 0 9 負担金 補助 特例地域密着型介護サービス給付密着型介費 介護保険事業特別会 総務 -207
-208 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 介護サービス等諸費 目 護サービス給付費 本年度前年度比 本年度の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 5 施設介護,335,44 06, 534, 567, 233,9 負担金 補助,335 施設介護サービス給付費,335 サービス 給付費 6 特例施設 0 9 負担金 補助 特例施設介護サービス給付費 介護サー ビス給付費 7 居宅介護 2,9 2,9 57,, 609 負担金 補助 2,9 居宅介護福祉用具購入費 2,9 福祉用具 購入費 8 居宅介護 7,0 6,2 83 2,8 2,8,49 負担金 補助 7,0 居宅介護住宅改修費 7,0 住宅改修 費 9 居宅介護 35, 46, 0,2 54,3 53,9 27,69 負担金 補助 35, 居宅介護サービス画給付費 35, サービス 画給付費 0 特例居宅 0 9 負担金 補助 特例居宅介護サービス画給付費 介護サー ビス画給付費 節 3,6 3,38 22,,246,274 595,
( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費 介護予防 36,7 02, 66,0 4,6 4,5 7,49 負担金 補助 36,7 介護予防サービス給付費 36,7 サービス 給付費 2 特例介護 0 9 負担金 補助 特例介護予防サービス給付費 予防サー ビス給付費 3 地域密着,4 3,7 7,7 4,5 4,5 2,39 負担金 補助,4 地域密着型介護予防サービス給付 型介護予 費,4 防サービス給付費 4 特例地域 0 9 負担金 補助 特例地域密着型介護予防サービス 密着型介 給付費 護予防サービス給付費 5 介護予防 88 82 58 35 35 89 負担金 補助 88 介護予防福祉用具購入費 88 福祉用具 購入費 6 介護予防 2,6 6,2 3,5,0,0 549 負担金 補助 2,6 介護予防住宅改修費 2,6 住宅改修 費 7 介護予防 3,8 2,8 9,0,5,5 789 負担金 補助 3,8 介護予防サービス画給付費 3,8 サービス 画給付費 8 特例介護 0 9 負担金 補助 特例介護予防サービス画給付費 予防サー ビス画 給付費 介護保険事業特別会 2 保険給付 -209
-20 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費 目 本年度前年度比 本年度の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 55,5 26, 70,8 22,2 22,0,2 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 3 その他諸費 審査支払 3,6 3,3 32,4,4 742 役 務 費 3,6 審査支払手数料 3,6 手数料 節 3,6 3,3 32,4,4 74 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 4 高額介護サービス等費 高額介護 63,4 62,6 79 25,3 25, 2,89 負担金 補助 63,4 高額介護サービス費 63,4 サービス 費 2 高額介護 0 0 0 4 40 99 負担金 補助 0 高額介護予防サービス費 0 予防サー ビス費 63,5 62,7 79 25,4 25,2 2,8 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 高額医療合算介護サービス等費 高額医療 7,8 4,8 3,0 3, 3,,59 負担金 補助 7,8 高額医療合算介護サービス費 7,8 合算介護 サービス費 2 高額医療 0 0 0 4 40 99 負担金 補助 0 高額医療合算介護予防サービス費 0 合算介護 予防サー ビス費
( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 高額医療合算介護サービス等費 7,9 4,9 3,0 3, 3,,6 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 6 市町村特別給付費 市町村特 0 9 負担金 補助 市町村特別給付費 別給付費 0 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 7 特定入所者介護サービス等費 特定入所 56, 82, 26, 62,4 6,9 3,69 負担金 補助 56, 特定入所者介護サービス費 56, 者介護サ ービス費 2 特例特定 0 9 負担金 補助 特例特定入所者介護サービス費 入所者介 護サービス費 3 特定入所 20 9 9 80 79 49 負担金 補助 20 特定入所者介護予防サービス費 20 者介護予 防サービス費 4 特例特定 0 9 負担金 補助 特例特定入所者介護予防サービス 入所者介 費 護予防サービス費 56, 82, 26, 62,4 62,0 3,7 ( 款 ) 3 財政安定化基金拠出金 ( 項 ) 財政安定化基金拠出金 財政安定 0 9 負担金 補助 財政安定化基金拠出金 化基金拠 出金 介護保険事業特別会 2 保険給付 -2
-22 ( 款 ) 3 財政安定化基金拠出金 ( 項 ) 財政安定化基金拠出金 目 本年度前年度比 本年度の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 0 ( 款 ) 4 地域支援事業費 ( 項 ) 介護予防事業費 介護予防 00, 48,0 52,0 39,8 40,3 9,92 給 料 2,7 介護予防 生活支援サービス事業 生活支 費 00, 援サービ 3 職員手当等,3 職員給与費 4,9 ス事業費 消耗品費 45 4 共 済 費 86 燃料費 66 印刷製本費 8 需 用 費 7 修繕料 50 通信運搬費 6 2 役 務 費 6 総合事業委託料 6,0 介護予防 生活支援サービス事 3 委 託 料 6,0 業負担金 88,7 節 9 負担金 補助 88,7 2 介護予防 30,0 27,5 2,5,2,8 6,9 2 給料 2,9 介護予防ケアマネジメント事業費 30,0 ケアマネ職員給与費 5,2 ジメント 3 職員手当等,4 介護予防ケアマネジメント事業事業費委託料 7,3 4 共済費 90 介護予防ケアマネジメント負担金 7,5 3 委託料 7,3 9 負担金 補助 7,5 30, 75,6 54,5 5, 52, 26,8
( 款 ) 4 地域支援事業費 ( 項 ) 2 一般介護予防事業費 一般介護 5,9 4,7,2 2,2 2,3,3 2 給 料, 一般介護予防事業費 5,9 予防事業 職員給与費 2,0 費 3 職員手当等 6 日々雇用職員賃金 79 報償費 30 4 共 済 費 35 謝金 20 消耗品費 88 7 賃 金 79 印刷製本費 30 通信運搬費 77 8 報 償 費 50 地域介護予防活動支援事業委託 料, 需 用 費 介護予防普及啓発事業委託料,9 会場借上料 30 2 役 務 費 77 3 委託料 3,0 4 使用料及び 30 賃借料 5,9 4,7,2 2,2 2,3,3 ( 款 ) 4 地域支援事業費 ( 項 ) 3 包括的支援事業費 任意事業費 総合相談 7,2,3 4, 4,2,4,63 委託料 7,2 総合相談事業費 7,2 事業費総合相談事業委託料 7,2 2 権利擁護 6,2 7 6,0 3,6,2,4 8 報 償 費 39 権利擁護事業費 6,2 事業費 謝金 39 3 委 託 料 6,2 権利擁護事業委託料 6,2 研修負担金 4 9 負担金 補助 4 3 包括的 4,6 8,5 6, 8,454 2,88 3,368 3 委託料 4,640 包括的 継続的ケアマネジメント継続的ケ支援事業費 4,640 アマネジ包括的 継続的ケアマネジメンメント支ト支援事業委託料 4,640 介護保険事業特別会 4 地域支援事業 -23
-24 ( 款 ) 4 地域支援事業費 ( 項 ) 3 包括的支援事業費 任意事業費 目 援事業費 本年度前年度比 本年度の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 4 任意事業 4,5 2,2 6,7 8, 3,0 3,2 2 給 料, 任意事業費 4,5 費 職員給与費,9 3 職員手当等 54 謝金 0 消耗品費 70 4 共 済 費 34 燃料費 5 通信運搬費 8 8 報 償 費 0 手数料 48 家族介護者リフレッシュ事業委 需 用 費 85 託料 0 生活支援緊急通報事業委託料 3,9 2 役 務 費 2 会場借上料 5 おむつ支給事業費 6,3 3 委 託 料 4,0 成年後見制度利用支援事業費,9 節 4 使用料及び 5 賃借料 20 扶助費 8,2 5 地域ケア 39 39 5 22 76 928 報 償 費 5 地域ケア会議推進事業費 39 会議推進 謝金 5 事業費 3 委 託 料 39 地域ケア会議推進事業委託料 39 6 在宅医療 2,7 4 2,6,5 53 63 報 酬 2,5 在宅医療 介護連携推進事業費 2,7 介護連 嘱託職員報酬 2,5 携推進事 需 用 費 9 印刷製本費 9 業費 7 生活支援 5,8 6,0 20 3,3,27,346 需用費 67 生活支援体制整備事業費 5,854 体制整備印刷製本費 67 事業費 3 委託料 5,83 生活支援コーディネート事業委
( 款 ) 4 地域支援事業費 ( 項 ) 3 包括的支援事業費 任意事業費 託料 5, 8 認知症総 7,4 6,9 5 4,3,4,7 9 旅 費 46 認知症総合支援事業費 7,4 合支援事 普通旅費 46 業費 3 委 託 料 7,4 認知症地域支援事業委託料 5,6 認知症初期集中推進事業委託料,7 59,2 54,9 4,3 33,9,7 3,5 ( 款 ) 4 地域支援事業費 ( 項 ) 4 その他諸費 審査支払 26 2 4 0 0 622 役 務 費 26 審査支払手数料 26 手数料 26 2 4 0 0 62 ( 款 ) 5 基金積立金 ( 項 ) 基金積立金 介護保険 98,4 35,5 62,9 50 98,325 積 立 金 98,4 介護保険給付費準備基金積立金 98,4 給付費準備基金積立金 98,4 35,5 62,9 50 98,3 ( 款 ) 6 公債費 ( 項 ) 財政安定化基金償還金 財政安定 0 23 償還金 利子 財政安定化基金償還金 化基金償 及び割引料 還金 0 ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 償還金及び還付加算金 第 号被 70 70 0 7023 償還金 利子 70 第 号被保険者保険料還付金及び保険者保及び割引料還付加算金 70 介護保険事業特別会 4 地域支援事業 -25
-26 ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 償還金及び還付加算金 目 険料還付金 本年度前年度比 本年度の財源 特定財説一般財源区金国県支出金地方債その他 2 償還金 0 23 償還金 利子 償還金 及び割引料 節 70 70 0 70 ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 2 延滞金 延滞金 0 23 償還金 利子 延滞金 及び割引料 0 ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 3 繰出金 一般会 0 28 繰 出 金 一般会繰出金 繰出金 0 ( 款 ) 8 予備費 ( 項 ) 予備費 予備費,7 2,6 86,7 予備費,7,7 2,6 86,7
給与費明細書. 特別職 給与費 E 区分職員数 ( 人 ) 報 酬 ( 千円 ) 給 料 ( 千円 ) 期末手当 ( 千円 ) 年間支給率 ( 月分 ) 調整手当 ( 千円 ) 寒冷地手当 ( 千円 ) その他の手当 ( 千円 ) ( 千円 ) 共済費 ( 千円 ) 合 ( 千円 ) 備 考 本年度 235 9,735 9,735 9,735 前年度 234 7,65 7,65 7,65 比較 2,570 2,570 2,570 2. 一般職 A 給与費 E 区分職員数 ( 人 ) 報 酬 ( 千円 ) 給 料 ( 千円 ) 職員手当 ( 千円 ) ( 千円 ) 共済費 ( 千円 ) 合 ( 千円 ) 備 考 本年度 7,833 3,798,63 2,467 4,098 前年度 7,869 3,555,424 2,75 3,599 比較 36 243 207 292 499-27-
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