平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課

平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) の財政状況等 の平成 20 年度予算の執行状況 町債 町有財産等の概要をお知らせします なお 平成 20 年度予算の歳入歳出は 5 月末日までに未収未払金の整理を行うことになっており 最終的な金額ではありません 目次 1 一般会計予算の執行状況 (1) 歳入 1 (2) 歳出 2 2 特別会計予算の執行状況 4 (1) 土地取得特別会計 5 (2) 国民健康保険特別会計 6 (3) 下水道事業特別会計 7 (4) 老人保健特別会計 8 (5) 介護保険特別会計 9 (6) 後期高齢者医療特別会計 10 3 町有財産の状況 (1) 土地及び建物 11 (2) 山林 11 (3) 有価証券 12 (4) 出資による権利 12 (5) 基金 12 4 町債及び一時借入金一時借入金の状況 (1) 町債 13 (2) 一時借入金 13 5 町民の負担状況 14

1 一般会計予算の執行状況 (1) 歳入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 調定額 収入済額 収入率 区分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 町税 7,940,651 8,175,824 7,863,592 99.0 2 地方譲与税 105,866 103,403 72,280 68.3 3 利子割交付金 38,282 38,041 38,041 99.4 4 配当割交付金 37,611 12,694 12,694 33.8 5 株式等譲渡所得割交付金 20,525 4,917 4,917 24.0 6 地方消費税交付金 494,445 479,588 479,588 97.0 7 自動車取得税交付金 63,682 54,238 54,238 85.2 8 地方特例交付金 94,136 91,866 91,866 97.6 9 地方交付税 15,000 34,174 34,174 227.8 10 交通安全対策特別交付金 10,931 9,960 9,960 91.1 11 分担金及び負担金 273,078 296,789 257,860 94.4 12 使用料及び手数料 106,948 87,972 97,766 91.4 13 国庫支出金 1,999,297 830,717 747,400 37.4 うち繰越明許財源 5,980 5,980 5,980 100.0 14 県支出金 814,303 711,491 658,706 80.9 うち繰越明許財源 1,825 0 0 0.0 15 財産収入 23,899 66,531 58,281 243.9 16 寄附金 201 18,844 16,524 8,220.9 17 繰入金 224,597 3,200 835 0.4 18 繰越金 184,137 184,137 184,137 100.0 うち繰越明許財源 8,651 8,651 8,651 100.0 19 諸収入 141,425 146,004 131,896 93.3 20 町債 1,643,900 374,645 374,645 22.8 うち繰越明許財源 6,300 6,300 6,300 100.0 合計 14,232,914 11,725,035 11,189,400 78.6 うち繰越明許財源 22,756 20,931 20,931 92.0 1

(2) 歳出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執行率 区分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 議会費 147,870 142,702 5,168 96.5 2 総務費 2,733,513 1,341,152 1,392,361 49.1 3 民生費 3,759,769 2,692,353 1,067,416 71.6 4 衛生費 1,255,117 1,190,247 64,870 94.8 5 労働費 42,406 42,406 0 100.0 6 農林業費 59,731 48,023 11,708 80.4 7 商工費 33,639 33,253 386 98.9 8 土木費 2,398,670 1,337,261 1,061,409 55.8 うち繰越明許費 22,757 21,339 1,418 93.8 9 消防費 455,754 439,325 16,429 96.4 10 教育費 1,728,528 1,121,464 607,064 64.9 11 災害復旧費 4 0 4 0.0 12 公債費 1,598,087 1,592,192 5,895 99.6 13 予備費 19,826 0 19,826 0.0 合計 14,232,914 9,980,378 4,252,536 70.1 うち繰越明許費 22,757 21,339 1,418 93.8 2

議会費 総務費 民生費 議会の運営に要する経費 主な用語の説明 企画 財政 統計 徴税 選挙 職員人事等に関係する経費 安定した社会生活を保障するために必要な経費 ( 社会福祉 身体障害者 高齢者 児童福祉等に要する経費 ) 衛生費衛生的な生活環境を保持するための経費 ( 清掃 検診 予防接種等の経費 ) 労働費 勤労者の福祉の増進に寄与するための経費 農林業費農業及び林業に関係する経費 ( 林道整備等に要する経費 ) 商工費 土木費 消防費 商工業の振興等に要する経費 道路 河川 都市計画 町営住宅等に関係する経費 消防事務 災害防除等に要する経費 教育費教育に関係する経費 ( 教育委員会 小中学校 社会教育等に要する経費 ) 公債費 町債の元金 利子及び一時借入金の利子の費用 3

2 特別会計予算の執行状況 会計名 区分 予算現額収入済額支出済額 土地取得 30 万 9 千円 21 万 3 千円 21 万 3 千円 国民健康保険 52 億 843 万円 41 億 7,130 万 2 千円 47 億 1,513 万 7 千円 下水道事業 31 億 3,536 万 4 千円 17 億 6,508 万 4 千円 24 億 6,307 万 8 千円 老人保健 4 億 5,590 万 4 千円 4 億 4,086 万 7 千円 4 億 616 万 6 千円 介護保険 26 億 8,815 万 5 千円 20 億 5,986 万 8 千円 22 億 1,225 万 8 千円 後期高齢者医療 4 億 8,155 万 3 千円 3 億 7,548 万 9 千円 4 億 6,873 万 9 千円 4

(1) 土地取得特別会計 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 調定額 収入済額 収入率 区 分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 財産収入 309 213 213 68.9 合 計 309 213 213 68.9 歳出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 繰出金 309 213 96 68.9 合 計 309 213 96 68.9 5

(2) 国民健康保険特別会計 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額調定額収入済額収入率 区分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 国民健康保険税 1,215,219 1,719,184 1,184,698 97.5 2 一部負担金 4 0 0 0.0 3 国庫支出金 1,118,715 929,843 929,842 83.1 4 療養給付費等交付金 596,190 552,918 529,528 88.8 5 前期高齢者交付金 1,158,586 1,089,999 990,909 85.5 6 県支出金 178,087 77,472 77,472 43.5 7 共同事業交付金 563,396 474,106 444,643 78.9 8 財産収入 148 5 5 3.4 9 繰入金 355,610 128,994 0 0.0 10 繰越金 2,146 2,146 2,146 100.0 11 諸収入 20,329 11,098 12,059 59.3 合計 5,208,430 4,985,765 4,171,302 80.1 歳 出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 総務費 97,459 88,980 8,479 91.3 2 保険給付費 3,539,028 3,243,066 295,962 91.6 3 後期高齢者支援金等 483,572 439,525 44,047 90.9 4 前期高齢者納付金等 1,183 593 590 50.1 5 老人保健拠出金 233,846 226,565 7,281 96.9 6 介護納付金 201,904 184,547 17,357 91.4 7 共同事業拠出金 585,298 496,659 88,639 84.9 8 保健事業費 45,791 28,031 17,760 61.2 9 基金積立金 1,221 1,078 143 88.3 10 諸支出金 8,924 6,093 2,831 68.3 11 予備費 10,204 0 10,204 0.0 合 計 5,208,430 4,715,137 493,293 90.5 6

(3) 下水道事業特別会計 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額調定額収入済額収入率 区分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 分担金及び負担金 47,741 48,356 46,695 97.8 2 使用料及び手数料 484,756 471,507 435,635 89.9 3 国庫支出金 357,400 246,500 246,500 69.0 4 繰入金 929,706 444,079 444,079 47.8 5 繰越金 1 0 0 0.0 6 諸収入 32,160 23,951 21,475 66.8 7 町債 1,283,600 570,700 570,700 44.5 合計 3,135,364 1,805,093 1,765,084 56.3 歳出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 総務費 458,894 396,647 62,247 86.4 2 事業費 1,318,549 715,592 602,957 54.3 3 公債費 1,354,921 1,350,839 4,082 99.7 4 予備費 3,000 0 3,000 0.0 合 計 3,135,364 2,463,078 672,286 78.6 7

(4) 老人保健特別会計 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額調定額収入済額収入率 区分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 支払基金交付金 243,823 242,825 240,571 98.7 2 国庫支出金 166,739 202,952 160,082 96.0 3 県支出金 40,631 39,037 35,505 87.4 4 繰入金 0 0 0-5 繰越金 1 0 0 0.0 6 諸収入 4,710 4,709 4,709 100.0 合計 455,904 489,523 440,867 96.7 歳出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 医療諸費 418,397 406,166 12,231 97.1 2 諸支出金 37,507 0 37,507 0.0 合 計 455,904 406,166 49,738 89.1 8

(5) 介護保険特別会計 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額調定額収入済額収入率 区分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 保険料 500,893 531,810 513,725 102.6 2 国庫支出金 554,561 506,184 519,498 93.7 3 支払基金交付金 759,064 668,187 612,506 80.7 4 県支出金 368,590 328,007 327,844 88.9 5 財産収入 1,398 816 816 58.4 6 繰入金 418,461 0 0 0.0 7 繰越金 85,184 85,182 85,182 100.0 8 諸収入 4 237 297 7,425.0 合計 2,688,155 2,120,423 2,059,868 76.6 歳出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 総務費 86,297 73,695 12,602 85.4 2 保険給付費 2,407,538 1,992,038 415,500 82.7 3 地域支援事業費 74,418 51,796 22,622 69.6 4 基金積立金 86,456 85,872 584 99.3 5 諸支出金 32,948 8,857 24,091 26.9 6 予備費 498 0 498 0.0 合 計 2,688,155 2,212,258 475,897 82.3 9

(6) 後期高齢者医療特別会計 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 予算現額調定額収入済額収入率 区分 (A) (B) (C) (C)/(A) % 1 後期高齢者医療保険料 376,420 368,618 366,790 97.4 2 国庫支出金 8,679 8,678 8,678 100.0 3 繰入金 92,752 0 0 0.0 4 諸収入 3,702 21 21 0.6 合計 481,553 377,317 375,489 78.0 歳出 ( 単位 : 千円 ) 予算現額 支出済額 予算残額 執 行 率 区 分 (A) (B) (A)-(B) (B)/(A) % 1 総務費 34,076 23,808 10,268 69.9 2 後期高齢者医療広域連合納付金 438,182 437,907 275 99.9 3 保健事業費 9,203 7,024 2,179 76.3 4 予備費 92 0 92 0.0 合 計 481,553 468,739 12,814 97.3 10

3 町有財産の状況 町は 行政目的を達成するため 土地 建物 基金等種々の財産を管理運用しています これらの財産は 行政を運営するうえで基礎となるものですから 常にその管理を明確にして 効率的に使用 運用するよう努めています における町有財産の状況は次のとおりです (1) 土地及び建物 ( 単位 : m2 ) 区 分 土 地 建 物 行政財産 1,004,603.33 109,235.23 普通財産 1,754,514.27 991.12 計 2,759,117.60 110,226.35 ( 注 ) 道路 橋りょうの面積は含まれておりません (2) 山林 区分蓄積量m3面積ha 立木 13,049.00 217.29 ( 注 ) 水分峡森林公園を含みます

(3) 有価証券 ( 単位 : 千円 ) 区分金額 株券 ( 株 ) ひろしまケーブルテレビ 1,500 (4) 出資による権利 ( 単位 : 千円 ) 区 分 金 額 広島県信用保証協会出捐金 8,933 ( 財 ) 府中町開発公社出捐金 2,000 府中町土地開発公社出資金 5,000 ( 財 ) ひろしま文化振興財団出捐金 360 ( 財 ) 広島県環境保全公社出捐金 650 ( 財 ) 暴力追放広島県民会議出捐金 1,660 ( 財 ) 広島県下水道公社出捐金 1,416 地方公営企業等金融機構出資金 3,000 計 23,019 (5) 基金 ( 単位 : 千円 ) 区分金額 府中町財政調整積立基金 1,538,643 府中町土地開発基金 912,867 府中村永世守屋奨学基金 1,446 府中町営住宅建設基金 66,989 原爆の碑基金 2,000 府中町退職手当基金 62,283 府中町地域振興基金 0 府中町福祉施設整備基金 87,718 府中町まちづくり振興基金 210,306 安芸府中森づくり基金 1,006 府中町国民健康保険基金 1,078 府中町介護給付費準備基金 188,691 府中町介護従事者処遇改善臨時特例基金 32,049 計 3,105,076 12

4 町債及び一時借入金一時借入金の状況 (1) 町債 町債 ( 地方債 ) は その償還が次年度以降にわたる長期の借入金です 学校 道路 下水道の整備など多額の資金を必要とする公共事業を実施する場合や 減税などに伴う財源補てんとして 国や民間金融機関から借り入れているものです における町債の現在高は 243 億 3,185 万 3 千円となって おり その内訳は 次のとおりです 地方債現在高 ( 単位 : 千円 ) 区 分 金 額 一 般 会 計 債 15,005,117 普 通 債 9,228,098 (1) 総 務 111,457 (2) 民 生 205,515 (3) 衛 生 16,311 (4) 農 林 440,317 (5) 土 木 5,816,258 (6) 消 防 78,088 (7) 教 育 2,560,152 災害復旧債 1,135 (1) 消 防 908 (2) 教 育 227 そ の 他 5,775,884 (1) 減税補てん 1,518,598 (2) 臨時税収補てん 178,494 (3) 臨時財政対策 4,078,792 特 別 会 計 債 9,326,736 下水道事業債 9,326,736 計 24,331,853 (2) 一時借入金一時借入金は 一時的な支払い資金の不足を補うための年度内の短期借入金です 平成 20 年 10 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの間に借り入れた一時借入金はありませんでした 13

5 町民の負担状況 町の財政は 主として町民の皆さんの負担によって賄われています 町民 1 人当たりの税負担状況は次のとおりです 町民の負担状況 平成 20 年度町税収入区分構成比予算現額 1 人当たり 負担額 町民税 44 億 141 万 4 千円 55.4% 8 万 5,159 円 固定資産税 30 億 2,085 万 5 千円 38.0% 5 万 8,447 円 軽自動車税 5,676 万 3 千円 0.7% 1,098 円 たばこ税 2 億 3,749 万 2 千円 3.0% 4,595 円 入湯税 1,243 万 8 千円 0.2% 241 円 都市計画税 2 億 1,168 万 9 千円 2.7% 4,096 円 計 79 億 4,065 万 1 千円 100.0% 15 万 3,636 円 ( の人口 51,685 人 ) ( 注 ) 予算現額には 法人に対する賦課額が含まれております 14