平 成 26 年 度 宇 治 市 3 月 補 正 予 算 の 概 要 今 回 の 補 正 予 算 は 国 補 正 予 算 による 交 付 金 などを 活 用 し 平 成 27 年 度 予 算 の 先 行 実 施 に 伴 う 宇 治 市 まち ひと しごと 創 生 総 合 戦 略 に 関 する 事 業 やプレミアム 付 商 品 券 の 発 行 保 育 所 幼 稚 園 における 第 三 子 以 降 の 保 育 料 無 償 化 に 対 応 するための 経 費 を 計 上 するとともに 繰 越 明 許 費 を 設 定 する また 事 業 費 の 過 不 足 調 整 に 伴 う 補 正 や 年 度 内 に 完 了 が 見 込 めない 事 業 の 繰 越 明 許 費 を 設 定 する 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 のための 交 付 金 ( 地 方 創 生 先 行 型 ) 102,00 0 総 合 戦 略 策 定 事 業 政 策 推 進 課 9,00 魅 力 発 信 プラットフォーム 運 営 等 事 業 政 策 推 進 課 60 地 域 公 共 交 通 活 性 化 事 業 交 通 政 策 課 4,29 3 観 光 交 通 対 策 事 業 交 通 政 策 課 2,00 子 育 て 支 援 環 境 充 実 事 業 こども 福 祉 課 保 育 課 14,96 4 女 性 若 者 高 齢 者 人 材 育 成 事 業 商 工 観 光 課 3,00 六 次 産 業 化 推 進 事 業 農 林 茶 業 課 20 新 規 就 農 者 定 着 促 進 事 業 農 林 茶 業 課 475 宇 治 茶 おもてなし 推 進 事 業 農 林 茶 業 課 1,65 3 市 内 産 宇 治 茶 ブランド 化 推 進 事 業 農 林 茶 業 課 10,00 0 海 外 販 路 開 拓 事 業 商 工 観 光 課 3,00 放 ち 鵜 飼 プロジェクト 検 討 事 業 商 工 観 光 課 4,00 宇 治 茶 巡 りガイドツアー 事 業 商 工 観 光 課 150 観 光 インバウンド 推 進 事 業 商 工 観 光 課 2,00 観 光 サイン 等 整 備 計 画 策 定 事 業 商 工 観 光 課 7,29 0 観 光 活 性 化 事 業 臨 時 補 助 金 商 工 観 光 課 9,00 観 光 情 報 発 信 事 業 商 工 観 光 課 18,50 0 産 業 連 関 表 策 定 事 業 産 業 推 進 課 4,60 5 宇 治 学 推 進 事 業 一 貫 教 育 課 2,92 0 スクール サイエンス サポート 事 業 一 貫 教 育 課 60 映 像 資 料 整 備 事 業 中 央 図 書 館 2,60 0 源 氏 物 語 ミュージアム 広 報 活 動 事 業 源 氏 物 語 ミュージアム 1,15 0 ( 地 域 消 費 喚 起 生 活 支 援 型 ) 334,50 0 プレミアム 付 商 品 券 発 行 事 業 費 補 助 金 商 工 観 光 課 217,50 0 多 子 世 帯 支 援 事 業 保 育 課 65,00 0 学 校 教 育 課 52,00 0 1
1. 補 正 予 算 規 模 議 案 番 号 会 計 補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 ( 単 位 : 千 円 ) 補 正 後 予 算 額 29 一 般 会 計 ( 第 6 号 ) 61,573,579 241,319 61,332,260 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 30 2,250,577 35,151 2,285,728 別 会 計 ( 第 2 号 ) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 31 13,559,906 236,480 13,796,386 ( 第 2 号 ) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 32 8,891,000 0 8,891,000 計 ( 第 2 号 ) 水 道 事 業 33 会 計 ( 第 3 号 ) 水 道 事 業 費 用 5,209,896 170,000 5,039,896 資 本 的 支 出 1,019,046 15,000 1,004,046 合 計 6,228,942 185,000 6,043,942 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ( 第 2 号 )は 事 業 費 の 過 不 足 調 整 のため 補 正 予 算 額 は0となります 2. 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 )の 主 要 事 項 No. 事 業 名 及 び 事 業 概 要 事 業 費 / 一 般 財 源 補 正 額 一 覧 区 分 増 額 補 正 減 額 補 正 合 計 補 正 額 947,261 1,188,580 241,319 繰 越 一 覧 区 分 既 設 定 済 額 今 回 設 定 額 合 計 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 国 庫 補 助 追 加 0 0 25 436,50 25 436,50 災 害 対 応 分 1 50,00 0 0 1 50,00 その 他 1 70,00 17 285,526 18 355,526 合 計 2 120,00 42 722,026 44 842,026 2
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 追 加 財 務 課 150,00 0 150,00 0 2 公 共 施 設 等 整 備 基 金 積 立 金 追 加 財 務 課 60,00 0 60,00 0 3 福 祉 基 金 積 立 金 追 加 財 務 課 4,11 0 0 4 災 害 対 策 基 金 積 立 金 追 加 財 務 課 43 0 5 ふるさと 応 援 基 金 積 立 金 追 加 財 務 課 1,40 0 0 6 総 合 戦 略 策 定 事 業 政 策 推 進 課 金 額 9,00 宇 治 市 まち ひと しごと 創 生 総 合 戦 略 の 策 定 に 要 する 経 費 および 繰 越 7 魅 力 発 信 プラットフォーム 運 営 等 事 業 政 策 推 進 課 金 額 60 市 民 事 業 者 各 種 団 体 学 校 市 が 協 働 して 本 市 の 魅 力 発 信 に 取 り 組 む ためのプラットフォーム 運 営 等 に 要 する 経 費 および 繰 越 8 地 域 公 共 交 通 活 性 化 事 業 交 通 政 策 課 金 額 4,293 公 共 交 通 の 利 用 促 進 を 図 るとともに 地 域 での 交 通 手 段 確 保 のための 取 組 支 援 に 要 する 経 費 および 繰 越 9 観 光 交 通 対 策 事 業 交 通 政 策 課 金 額 2,00 観 光 シーズンにおける 中 宇 治 地 区 の 交 通 渋 滞 状 況 等 の 調 査 対 策 検 討 に 要 する 経 費 および 繰 越 10 障 害 者 訓 練 等 給 付 費 追 加 障 害 福 祉 課 116,00 0 29,00 0 障 害 福 祉 サービス 利 用 件 数 等 の 増 加 に 伴 う 扶 助 費 追 加 3
11 子 育 て 支 援 環 境 充 実 事 業 こども 福 祉 課 金 額 14,964 保 育 課 子 育 て 世 帯 を 支 援 するため 保 育 所 の 園 庭 開 放 やひろばの 開 催 等 のため の 環 境 整 備 ファミリー サポート センターの 貸 出 備 品 の 整 備 に 要 する 経 費 および 繰 越 12 乳 幼 児 健 康 支 援 一 時 預 かり 事 業 費 追 加 こども 福 祉 課 4,66 0 平 成 27 年 度 から 新 たに 病 児 保 育 を 実 施 する 宇 治 徳 洲 会 病 院 の 開 設 備 品 の 整 備 補 助 に 要 する 経 費 13 多 子 世 帯 支 援 事 業 保 育 課 金 額 65,00 保 育 所 における 第 三 子 以 降 の 保 育 料 無 償 化 に 対 応 するための 経 費 および 繰 越 14 生 活 保 護 扶 助 費 追 加 生 活 支 援 課 73,00 0 73,00 0 医 療 扶 助 増 加 に 伴 う 扶 助 費 追 加 15 女 性 若 者 高 齢 者 人 材 育 成 事 業 商 工 観 光 課 金 額 3,00 就 業 に 必 要 な 知 識 技 術 を 習 得 するための 研 修 等 に 要 する 経 費 および 繰 越 16 六 次 産 業 化 推 進 事 業 農 林 茶 業 課 金 額 20 市 内 農 家 による 直 接 販 売 経 費 の 助 成 に 要 する 経 費 および 繰 越 4
17 新 規 就 農 者 定 着 促 進 事 業 農 林 茶 業 課 金 額 475 新 規 就 農 者 の 定 着 のための 研 修 費 用 等 の 助 成 に 要 する 経 費 および 繰 越 18 宇 治 茶 おもてなし 推 進 事 業 農 林 茶 業 課 金 額 1,653 宇 治 茶 のふるまいなどにより おもてなしの 心 の 醸 成 を 推 進 するための 経 費 および 繰 越 19 市 内 産 宇 治 茶 ブランド 化 推 進 事 業 農 林 茶 業 課 金 額 10,00 市 内 産 宇 治 茶 のブランド 化 のための 調 査 検 討 に 要 する 経 費 および 繰 越 市 内 産 宇 治 茶 ブランド 化 推 進 6,00 碾 玉 プロジェクト 検 討 4,00 20 海 外 販 路 開 拓 事 業 商 工 観 光 課 金 額 3,00 海 外 販 路 開 拓 を 目 指 す 企 業 の 研 修 や 現 地 商 談 会 等 に 要 する 経 費 および 繰 越 21 プレミアム 付 商 品 券 発 行 事 業 費 補 助 金 商 工 観 光 課 金 額 217,50 消 費 喚 起 のためのプレミアム 付 商 品 券 の 発 行 に 要 する 経 費 および 繰 越 商 品 券 12,00 円 / 冊 (うちプレミアム 分 :2,00 円 / 冊 ) 発 行 総 額 約 10 億 円 22 放 ち 鵜 飼 プロジェクト 検 討 事 業 商 工 観 光 課 金 額 4,00 放 ち 鵜 飼 事 業 の 検 討 に 要 する 経 費 および 繰 越 5
23 宇 治 茶 巡 りガイドツアー 事 業 商 工 観 光 課 金 額 150 宇 治 茶 に 特 化 した 無 料 ガイドツアーに 要 する 経 費 および 繰 越 24 観 光 インバウンド 推 進 事 業 商 工 観 光 課 金 額 2,00 外 国 人 観 光 客 のさらなる 誘 客 を 図 るための 広 報 に 要 する 経 費 および 繰 越 香 港 メディア 広 告 宣 伝 1,00 台 湾 メディア 広 告 宣 伝 1,00 25 観 光 サイン 等 整 備 計 画 策 定 事 業 商 工 観 光 課 金 額 7,290 観 光 サインの 多 言 語 対 応 など 統 一 的 な 整 備 計 画 の 策 定 に 要 する 経 費 および 繰 越 26 観 光 活 性 化 事 業 臨 時 補 助 金 商 工 観 光 課 金 額 9,00 市 内 観 光 活 性 化 に 向 けた 臨 時 補 助 金 および 繰 越 臨 時 イベント 等 4,00 花 火 大 会 検 討 5,00 27 観 光 情 報 発 信 事 業 商 工 観 光 課 金 額 18,50 市 内 観 光 資 源 の 情 報 発 信 宣 伝 の 強 化 等 に 要 する 経 費 および 繰 越 明 許 費 の 設 定 28 産 業 連 関 表 策 定 事 業 産 業 推 進 課 金 額 4,605 本 市 の 経 済 構 造 を 把 握 し 産 業 戦 略 を 策 定 するための 産 業 連 関 表 の 作 成 に 要 する 経 費 および 繰 越 6
29 耐 震 診 断 耐 震 改 修 推 進 事 業 建 築 指 導 課 金 額 1,80 木 造 住 宅 の 耐 震 改 修 助 成 に 係 る 繰 越 30 槇 島 町 206 号 線 道 路 改 良 事 業 道 路 建 設 課 金 額 9,50 31 乙 方 三 番 割 線 道 路 改 良 事 業 道 路 建 設 課 金 額 7,50 32 宇 治 国 道 踏 切 改 良 事 業 道 路 建 設 課 金 額 7,50 33 新 宇 治 淀 線 関 連 道 路 整 備 事 業 道 路 建 設 課 金 額 9,00 34 宇 治 五 ヶ 庄 線 道 路 改 良 事 業 道 路 建 設 課 金 額 22,20 35 槇 島 石 橋 地 区 周 辺 道 路 整 備 検 討 事 業 道 路 建 設 課 金 額 6,014 36 大 久 保 町 15 号 線 道 路 改 良 事 業 道 路 建 設 課 金 額 18,00 37 天 ヶ 瀬 ダム 再 開 発 関 連 道 路 整 備 事 業 道 路 建 設 課 金 額 19,30 38 宇 治 半 白 地 区 浸 水 対 策 事 業 雨 水 対 策 課 金 額 17,00 39 木 幡 10 号 系 統 排 水 路 改 良 事 業 雨 水 対 策 課 金 額 2,30 40 名 木 川 改 修 事 業 雨 水 対 策 課 金 額 94,50 41 宇 治 川 太 閤 堤 跡 歴 史 公 園 交 流 ゾーン 発 掘 歴 史 まちづくり 推 進 課 金 額 13,00 調 査 事 業 42 槇 島 吹 前 市 営 住 宅 改 修 事 業 住 宅 課 金 額 31,40 道 路 改 良 や 河 川 改 修 などに 係 る 繰 越 43 宇 治 学 推 進 事 業 一 貫 教 育 課 金 額 2,920 宇 治 茶 を 身 近 に 体 験 する 授 業 を 全 小 学 校 において 実 施 するための 経 費 および 繰 越 44 スクール サイエンス サポート 事 業 一 貫 教 育 課 金 額 60 京 都 大 学 宇 治 キャンパスと 連 携 し 理 数 系 教 育 の 推 進 等 を 協 働 研 究 する ための 経 費 および 繰 越 45 多 子 世 帯 支 援 事 業 学 校 教 育 課 金 額 52,00 幼 稚 園 における 第 三 子 以 降 の 保 育 料 無 償 化 に 対 応 するための 経 費 および 繰 越 7
46 映 像 資 料 整 備 事 業 中 央 図 書 館 金 額 2,60 中 央 図 書 館 にCD DVDを 整 備 するための 経 費 および 繰 越 47 源 氏 物 語 ミュージアム 広 報 活 動 事 業 源 氏 物 語 ミュージアム 金 額 1,150 国 内 外 の 観 光 客 のさらなる 誘 客 を 図 るための 広 報 に 要 する 経 費 および 繰 越 3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 主 要 事 項 No. 事 業 名 及 び 事 業 概 要 事 業 費 / 一 般 財 源 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) 1 保 険 料 等 負 担 金 追 加 年 金 医 療 課 35,15 1 0 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 の 追 加 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) 1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費 負 担 金 一 部 減 介 護 保 険 課 43,10 0 15,58 1 2 介 護 予 防 サービス 給 付 費 負 担 金 追 加 介 護 保 険 課 43,10 0 15,58 1 保 険 給 付 費 の 過 不 足 の 調 整 3 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 追 加 介 護 保 険 課 236,48 0 236,48 0 平 成 25 年 度 決 算 による 繰 越 金 等 の 基 金 積 立 の 追 加 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 ) 1 管 渠 維 持 管 理 費 追 加 下 水 道 計 画 課 6,00 0 道 路 工 事 等 による 管 渠 移 設 等 に 要 する 経 費 追 加 8
2 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 追 加 下 水 道 計 画 課 44,00 0 0 3 長 期 債 利 子 償 還 金 一 部 減 下 水 道 計 画 課 50,00 0 0 木 津 川 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 等 の 追 加 および 事 業 費 の 調 整 4 公 共 下 水 道 管 渠 建 設 事 業 下 水 道 計 画 課 金 額 1,120,00 東 宇 治 1 号 関 連 面 整 備 ( 明 星 町 その2) 槇 島 関 連 面 整 備 ( 妙 楽 その4 落 合 その2 十 一 その2 吹 前 その2 目 川 その3) 小 倉 関 連 面 整 備 ( 大 谷 その3 戸 ノ 内 野 神 ほか 神 楽 田 その3ほか 天 王 その3 西 山 その4) 開 関 連 面 整 備 ( 石 塚 その5) 大 久 保 関 連 面 整 備 ( 宮 東 その5 寺 山 その9ほか 新 宇 治 淀 線 その3) 管 渠 長 寿 命 化 工 事 ( 明 星 町 その1ほか) 面 整 備 等 にかかる 繰 越 5 公 共 下 水 道 処 理 場 建 設 事 業 下 水 道 計 画 課 金 額 210,00 東 宇 治 浄 化 センター1 池 改 築 汚 泥 処 理 施 設 にかかる 繰 越 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 3 号 ) 1 収 益 的 支 出 170,00 0 - 下 水 道 関 連 移 設 工 事 等 2 資 本 的 支 出 15,00 0 - 業 務 委 託 料 等 9