掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 短 期 介 護 短 期 介 護 短 期 介 護 一 般 職 特 別 職 市 町 村 長 組 合 員 34

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1 平 成 19 年 度 決 算 の 概 況 本 組 合 の 平 成 19 年 度 決 算 が 去 る7 月 2 日 に 開 催 されました 第 152 回 組 合 会 において 承 認 されま したので その 概 要 をお 知 らせいたします 総 括 事 項 平 成 19 年 度 末 における 本 組 合 の 所 属 所 数 組 合 員 数 及 び 被 扶 養 者 数 平 均 給 料 額 は 次 のとおりとな りました 所 属 所 数 市 町 村 一 部 事 務 組 計 組 合 員 数 及 び 被 扶 養 者 数 ( 平 成 15 年 度 以 降 の 推 移 及 び 前 年 度 との 比 較 ) 組 合 員 数 被 扶 養 者 数 平 成 15 年 度 11,966 人 14,292 人 平 成 16 年 度 11,723 人 243 人 減 14,029 人 263 人 減 平 成 17 年 度 11,461 人 262 人 減 13,768 人 261 人 減 平 成 18 年 度 11,155 人 306 人 減 13,320 人 448 人 減 平 成 19 年 度 10,978 人 177 人 減 13,000 人 320 人 減 平 均 給 料 額 ( 平 成 15 年 度 以 降 の 推 移 及 び 前 年 度 との 比 較 ) 平 成 15 年 度 322,423 円 平 成 16 年 度 324,955 円 2,532 円 増 平 成 17 年 度 327,418 円 2,463 円 増 平 成 18 年 度 328,884 円 1,466 円 増 平 成 19 年 度 327,576 円 1,308 円 減 短 期 経 理 この 経 理 は 組 合 員 とその 被 扶 養 者 の 医 療 費 を 中 心 に 出 産 災 害 死 亡 などの 給 付 を 行 う 経 理 であり この 費 用 は 組 合 員 の 掛 金 と 地 方 公 共 団 体 の 負 担 金 等 により 賄 われております 19 年 度 の 収 入 総 額 は 約 60 億 6,865 万 円 これに 対 し 支 出 総 額 は 約 58 億 4,164 万 円 とな り 短 期 給 付 分 については 約 2 億 2,613 万 円 の 当 期 短 期 利 益 金 を 生 じましたが これを 前 年 度 よ り 繰 り 越 した 短 期 積 立 金 と 合 わせ さらに 欠 損 金 補 てん 積 立 金 約 477 万 円 を 取 り 崩 し 積 立 金 へ 積 み 立 てた 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 短 期 積 立 金 は 約 4 億 2,117 万 円 となりました また 介 護 給 付 分 については 当 期 介 護 利 益 金 として 約 88 万 円 を 生 じましたが これを 前 年 度 より 繰 り 越 された 介 護 繰 越 欠 損 金 に 充 当 した 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 介 護 繰 越 欠 損 金 は 約 624 万 円 となり ました なお 掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 及 び 期 末 手 当 等 に 対 する 割 合 ( ) 及 び 組 合 員 1 人 当 たりの 医 療 費 の 推 移 は 次 のとおりとなっております

2 掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 短 期 介 護 短 期 介 護 短 期 介 護 一 般 職 特 別 職 市 町 村 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 任 意 継 続 組 合 員 掛 金 負 担 金 の 期 末 手 当 等 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 短 期 介 護 短 期 介 護 短 期 介 護 一 般 職 特 別 職 市 町 村 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 組 合 員 1 人 当 たりの 医 療 費 ( 平 成 15 年 度 以 降 の 推 移 及 び 前 年 度 との 比 較 ) 平 成 15 年 度 190,061 円 平 成 16 年 度 198,796 円 8,735 円 増 平 成 17 年 度 211,992 円 13,196 円 増 平 成 18 年 度 216,627 円 4,635 円 増 平 成 19 年 度 206,621 円 10,006 円 減 組 合 員 ( 被 扶 養 者 を 含 む)の 法 定 給 付 を 平 均 組 合 員 数 で 除 しました 長 期 経 理 この 経 理 は 組 合 員 が 退 職 した 場 合 あるいは 不 幸 にして 死 亡 した 場 合 等 に 組 合 員 であった 者 や 遺 族 の 生 活 の 安 定 を 図 るため 年 金 等 の 給 付 を 行 なうための 経 理 です 19 年 度 から 全 国 市 町 村 職 員 共 済 組 合 連 合 会 ( 以 下 連 合 会 という )において 長 期 給 付 事 業 の 一 元 的 処 理 が 開 始 されたことに 伴 い 年 金 の 決 定 支 給 及 び 長 期 経 理 の 資 産 は 連 合 会 へ 移 管 いたしま した このため 今 年 度 からは 給 付 費 用 に 充 てるための 資 金 である 掛 金 負 担 金 の 徴 収 並 びにこの 資 金 の 連 合 会 への 払 い 込 みを 行 っております なお 掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 及 び 期 末 手 当 等 に 対 する 割 合 ( )は 次 のとおりとなっております 掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 及 び 期 末 手 当 等 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 平 成 19 年 度 区 分 4 月 から8 月 9 月 から 掛 金 負 担 金 掛 金 負 担 金 等 一 般 職 給 料 の 額 に 乗 ず る 数 値 特 別 職 給 料 の 額 に 乗 ず る 数 値 市 町 村 長 組 合 員 給 料 の 額 に 乗 ず る 数 値 特 定 消 防 組 合 員 給 料 の 額 に 乗 ず る 数 値 継 続 長 期 組 合 員 給 料 の 額 に 乗 ず る 数 値 ( 注 ) 負 担 金 には 公 務 等 給 付 に 要 する 費 用 に 係 る 率 を 含 む 2

3 預 託 金 管 理 経 理 この 経 理 は 連 合 会 より 長 期 経 理 資 産 の 一 部 を 預 託 金 として 受 けて 組 合 員 への 貸 付 資 金 として 貸 付 経 理 への 貸 付 け 又 地 方 公 共 団 体 への 貸 付 等 を 行 うための 経 理 です 平 成 19 年 度 から 長 期 給 付 事 業 の 一 元 的 処 理 が 開 始 され 長 期 経 理 の 資 産 は 連 合 会 に 移 管 されました このため 連 合 会 より 長 期 経 理 資 産 の 一 部 を 預 託 金 として 受 けて 組 合 員 への 貸 付 資 金 として 貸 付 経 理 へ の 貸 付 け 又 地 方 公 共 団 体 への 貸 付 等 を 行 うために 平 成 19 年 度 から 新 たに 設 けられた 経 理 です 平 成 19 年 度 の 貸 付 経 理 へ 貸 付 金 は 約 132 億 4,931 万 円 地 方 公 共 団 体 へ 縁 故 地 方 債 として 約 5 億 9,132 万 円 短 期 運 用 資 金 として 約 33 億 5,741 万 円 となり この 結 果 連 合 会 預 託 金 は 約 171 億 9,804 万 円 となりました 業 務 経 理 この 経 理 は 短 期 給 付 事 業 及 び 長 期 給 付 事 業 の 業 務 を 執 行 するために 必 要 な 経 費 と 組 合 の 管 理 運 営 等 に 要 する 諸 経 費 を 賄 うための 経 理 であり 地 方 公 共 団 体 の 負 担 金 等 ( 組 合 員 1 人 当 たり 年 額 10,901 円 )の 収 入 により 賄 われております 19 年 度 は 収 入 総 額 約 1 億 6,042 万 円 支 出 総 額 約 1 億 6,513 万 円 となり 約 471 万 円 の 当 期 損 失 金 を 生 じましたが これを 前 年 度 より 繰 り 越 した 積 立 金 を 取 り 崩 して 補 てんした 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 積 立 金 は 約 1 億 2,979 万 円 となりました 保 健 経 理 この 経 理 は 組 合 員 とその 被 扶 養 者 の 疾 病 予 防 対 策 や 健 康 増 進 などの 保 健 保 養 体 育 教 養 などの 事 業 を 行 なう 経 理 であり この 費 用 は 組 合 員 の 掛 金 と 地 方 公 共 団 体 の 負 担 金 等 により 賄 われております 19 年 度 は 収 入 総 額 約 3 億 899 万 円 に 対 し 支 出 総 額 約 3 億 4,018 万 円 となり 約 3,119 万 円 の 当 期 損 失 金 を 生 じましたが これを 前 年 度 より 繰 り 越 した 積 立 金 を 取 り 崩 して 補 てんした 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 積 立 金 は 約 2 億 4,900 万 円 となりました なお 保 健 保 養 及 び 教 養 に 資 する 事 業 の 概 要 掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 に 対 する 割 合 ( )は 次 の とおりとなっております 保 健 保 養 事 業 の 内 容 ( 単 位 : 円 ) 項 目 事 業 計 画 額 決 算 額 人 間 ド ッ ク 助 成 129,020, ,933,019 保 生 活 習 慣 病 予 防 検 診 助 成 1,982,000 1,818,818 健 康 教 室 257, ,582 体 力 測 定 80,000 64,000 健 救 急 薬 品 等 配 付 13,001,000 13,000,752 健 康 電 話 相 談 2,448,000 2,448,400 関 メ ン タ ル ヘ ル ス 相 談 737, ,168 健 康 冊 子 等 配 付 1,725, ,306 係 レ セ プ ト 内 容 審 査 1,628,000 1,597,944 疾 病 分 類 コ ー ド 付 575, ,292 小 計 151,453, ,729,281 体 育 大 会 等 助 成 750, ,000 夏 季 ス ポ ー ツ 教 室 4,193,000 4,192,400 冬 季 ス ポ ー ツ 教 室 199, ,424 小 計 5,142,000 4,652,824 体 育 関 係 保 養 関 係 契 約 施 設 利 用 助 成 29,034,000 28,446,000 や ま な み 利 用 助 成 29,102,000 28,716,500 銀 婚 者 祝 福 助 成 3,220,000 3,180,000 文 化 教 養 等 事 業 助 成 3,027,000 2,843,762 ラ イ フ プ ラ ン 講 習 会 236, ,175 小 計 64,619,000 63,422,437 そ の 他 19,000 19,048 合 計 221,233, ,823,590 3

4 掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 一 般 職 特 別 職 市 町 村 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 掛 金 負 担 金 の 期 末 手 当 等 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 一 般 職 特 別 職 市 町 村 長 組 合 員 特 定 消 防 組 合 員 宿 泊 経 理 この 経 理 は 組 合 員 とその 家 族 の 皆 様 のための 保 養 施 設 であります 保 養 所 ホテルやまなみ を 運 営 す る 経 理 であり 施 設 の 売 り 上 げ 収 入 等 により 諸 経 費 を 賄 っております 19 年 度 の 収 入 総 額 約 3 億 9,804 万 円 これに 対 し 支 出 総 額 は 約 3 億 4,165 万 円 となり 約 5,639 万 円 の 当 期 利 益 金 を 生 じましたが これを 欠 損 金 補 てん 積 立 金 の 取 り 崩 し 分 約 241 万 円 と 合 わせて 前 年 度 より 繰 り 越 した 積 立 金 約 4 億 8,680 万 円 に 積 み 立 て 積 立 金 から 改 良 積 立 金 に 5,187 万 円 積 み 立 てた 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 積 立 金 は 約 4 億 9,373 万 円 となりました なお 組 合 員 ごとの 施 設 の 利 用 状 況 は 次 のとおりとなっております 組 合 員 ごとの 施 設 の 利 用 状 況 区 分 宿 泊 休 憩 会 議 組 合 員 16,652 人 (86.5%) 5,940 人 (62.2%) 2,223 人 (91.3%) そ の 他 2,604 人 (13.5%) 3,609 人 (37.8%) 212 人 (8.7%) 合 計 19,256 人 (100.0%) 9,549 人 (100.0%) 2,435 人 (100.0%) 貯 金 経 理 この 経 理 は 組 合 員 の 皆 様 の 余 裕 金 をお 預 かりし これを 効 率 的 に 運 用 し 貯 金 者 に 高 利 率 な 還 元 をして いく 事 業 で 19 年 度 の 支 払 利 率 は1.50%と 低 金 利 の 中 にあって 高 利 率 の 還 元 に 努 めました 19 年 度 の 収 入 総 額 は 運 用 による 利 息 及 び 配 当 金 等 約 4 億 5,951 万 円 これに 対 して 支 出 総 額 は 貯 金 者 への 支 払 利 息 等 約 3 億 7,664 万 円 となり 約 8,287 万 円 の 当 期 利 益 金 を 生 じましたが これ を 全 額 積 立 金 に 積 み 立 てた 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 積 立 金 は 約 8,287 万 円 欠 損 金 補 てん 積 立 金 は 約 15 億 9,004 万 円 となりました なお 貯 金 経 理 資 産 の 運 用 状 況 貯 金 のしくみ 貯 金 額 の 推 移 貯 金 の 状 況 は 次 のとおりとなっており ます 4

5 貯 金 経 理 資 産 の 運 用 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 %) 有 価 証 券 区 分 平 成 20 年 3 月 31 日 現 在 割 合 普 通 預 金 定 期 預 金 2, 国 債 地 方 債 11, 政 保 債 公 社 公 団 債 2, 社 電 力 債 2, 一 般 事 業 債 1, 債 社 債 計 3, 円 建 外 債 4, 有 価 証 券 計 22, そ の 他 合 計 25, ( 注 ) その 他 欄 は 未 収 収 益 有 形 固 定 資 産 の 額 を 記 載 割 合 欄 は 資 産 総 額 に 対 する 割 合 共 済 貯 金 のしくみ 5

6 貯 金 の 状 況 貯 金 の 種 類 普 通 貯 金 貯 金 額 23,646,490,220 円 貯 金 者 数 8,273 人 貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 2,858,273 円 組 合 員 加 入 率 75.36% 貸 付 経 理 この 経 理 は 預 託 金 管 理 経 理 より 資 金 を 借 り 入 れ 組 合 員 に 普 通 貸 付 住 宅 貸 付 災 害 貸 付 特 別 貸 付 等 の 貸 付 を 行 なうための 経 理 です 19 年 度 の 収 入 総 額 は 組 合 員 貸 付 金 利 息 等 約 3 億 3,403 万 円 これに 対 して 支 出 総 額 は 預 託 金 管 理 経 理 への 支 払 利 息 等 約 3 億 6,236 万 円 となり 約 2,833 万 円 の 当 期 損 失 金 を 生 じましたが これを 前 年 度 より 繰 り 越 した 欠 損 金 補 てん 積 立 金 を 取 り 崩 して 補 てんした 結 果 翌 年 度 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 補 てん 積 立 金 は 約 9,934 万 円 となりました 組 合 員 貸 付 金 の 状 況 貸 付 金 の 種 類 貸 付 件 数 貸 付 金 額 及 び 割 合 普 通 貸 付 1,851 件 1,225,152,409 円 (9.18%) 住 宅 貸 付 2,289 件 11,503,430,917 円 (86.21%) 在 宅 介 護 対 応 住 宅 貸 付 26 件 59,656,230 円 (0.45%) 災 害 貸 付 4 件 10,546,876 円 (0.08%) 特 別 貸 付 755 件 544,060,199 円 (4.08%) 合 計 4,925 件 13,342,846,631 円 (100.00%) 6