平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) ( 計 数 資 料 編 ) 平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) 計 数 資 料 編 1 歳 入 歳 出 予 算 の 概 要 1 (1) 歳 入 予 算 の 概 要 2 (2) 歳 出 予 算 の 概 要 5 2 計 数 に よ る 予 算 の 概 要 8 ( 参 考 ) 予 算 の 推 移 等 12 3 特 別 会 計 予 算 の 概 要 15 平 成 28 年 2 月 17 日 新 潟 県
1 歳 入 歳 出 予 算 の 概 要 一 般 会 計 ( 単 位 : 百 万 円 ) 区 分 予 算 額 左 の 財 源 特 定 一 般 平 成 28 年 度 当 初 (A) 平 成 27 年 度 当 初 (B) 1,308,790 1,301,610 347,435 344,736 961,355 956,874 平 成 27 年 度 当 初 比 較 (A)-(B) 7,180 ( 0.6) 2,699 ( 0.8) 4,481 ( 0.5) 注 )( )は 伸 び 率 (%) 一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移 億 円 16,000 対 前 年 比 地 財 伸 率 当 初 予 算 額 の 推 移 15,685 (%) 130.0 14,000 12,000 12,120 11,768 11,834 12,185 12,207 12,224 13,425 12,586 124.6 13,016 13,088 125.0 120.0 115.0 10,000 109.8 110.0 8,000 6,000 4,000 99.3 95.2 100.0 97.1 103.0 100.6 100.2 100.3 99.0 99.5 100.5 100.1 99.2 100.1 93.8 101.8 102.3 100.6 100.6 105.0 100.0 95.0 90.0 2,000 85.0 0 年 度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 83.0 80.0-1-
(1) 歳 入 予 算 の 概 要 主 な 歳 入 県 税 258,090 百 万 円 ( 10.7% 増 ) H28 当 初 264,072 ( 対 H27 増 減 百 万 円 5,982 百 万 円 増 ) ( 2.3% 増 ) 地 方 交 付 税 267,400 百 万 円 ( 2.4% 減 ) H28 当 初 265,200 百 万 円 ( 0.8% 減 ) ( 対 H27 増 減 2,200 百 万 円 減 ) ( 参 考 ) 普 通 交 付 税 + 臨 時 財 政 対 策 債 ( 交 付 税 財 源 不 足 に 伴 う 代 替 措 置 ) 321,200 百 万 円 H28 当 初 ( 対 H27 増 減 312,500 百 万 円 ( 2.7% 減 ) 8,700 百 万 円 減 ) 地 方 譲 与 税 42,501 百 万 円 ( 2.6% 減 ) H28 当 初 38,360 百 万 円 ( 9.7% 減 ) ( 対 H27 増 減 4,141 百 万 円 減 ) 国 庫 支 出 金 154,598 百 万 円 (11.5% 増 ) H28 当 初 151,602 百 万 円 ( 1.9% 減 ) ( 対 H27 増 減 2,996 百 万 円 減 ) 県 債 291,201 百 万 円 ( 0.8% 増 ) H28 当 初 ( 対 H27 増 減 歳 入 予 算 額 の 構 成 比 291,828 百 万 円 ( 0.2% 増 ) 627 百 万 円 増 ) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 県 税 264,072 (20.2) 地 方 交 付 税 265,200 (20.3) 地 方 譲 与 税 38,360 (2.9) 地 方 消 費 税 清 算 金 80,244 (6.1) 自 主 財 源 560,437 (42.8) 諸 収 入 163,661 (12.5) 歳 入 総 額 1,308,790 (100.0) 依 存 財 源 748,353 (57.2) 国 庫 支 出 金 151,602 (11.6) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 562 (0.0) 地 方 特 例 交 付 金 801 (0.1) 繰 入 金 26,914 (2.1) 分 担 金 及 び 負 担 金 5,451 (0.4) 県 債 291,828 (22.3) 使 用 料 及 び 手 数 料 財 産 収 入 寄 附 金 繰 越 金 15,903 (1.2) 3,987 (0.3) 45 (0.0) 160 (0.0) -2-
ア 県 税 税 258,090 百 万 円 ( 10.7% 増 ) H28 当 初 264,072 百 万 円 ( 2.3% 増 ) ( 対 H27 増 減 5,982 百 万 円 増 ) 税 制 改 正 や 経 済 状 況 の 影 響 等 により 増 収 を 見 込 む 法 人 事 業 税 51,397 百 万 円 (15.5% 増 ) H28 当 初 法 人 県 民 税 9,672 百 万 円 (13.3% 減 ) H28 当 初 個 人 県 民 税 69,930 百 万 円 ( 1.9% 増 ) H28 当 初 70,437 百 万 円 ( 0.7% 増 ) 県 民 税 利 子 割 地 方 消 費 税 そ の 他 907 百 万 円 55,258 百 万 円 ( 9.5% 減 ) H28 当 初 914 百 万 円 ( 0.8% 増 ) ( 42.4% 増 ) H28 当 初 70,926 百 万 円 ( 2.7% 増 ) H28 当 初 54,609 百 万 円 ( 6.2% 増 ) 9,658 百 万 円 ( 0.1% 減 ) 58,368 百 万 円 ( 5.6% 増 ) 70,086 百 万 円 ( 1.2% 減 ) 県 税 の 内 訳 産 業 廃 棄 物 税 狩 猟 税 旧 法 による 税 ( 軽 油 引 取 税 分 ) 自 動 車 取 得 税 不 動 産 取 得 税 129 (0.0) 15 (0.0) 1 (0.0) 2,367 4,999 (0.9) (1.9) 県 た ば こ 税 2,532 (1.0) 核 燃 料 税 3,210 (1.2) 軽 油 引 取 税 22,794 (8.6) 目 的 税 145(0.1) 法 人 事 業 税 54,609 事 業 税 (20.7) 56,692 (21.5) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 個 人 事 業 税 2,083 (0.8) ゴルフ 場 利 用 税 573 (0.2) 鉱 区 税 50 (0.0) 地 方 消 費 税 58,368 (22.1) 県 税 総 額 264,072 (100.0) 普 通 税 263,927 (99.9) 自 動 車 税 31,333 (11.9) 県 民 税 個 人 81,009 県 民 税 (30.7) 70,437 (26.7) 県 民 税 利 子 割 914 (0.3) 法 人 県 民 税 9,658 (3.7) イ 地 方 譲 与 税 税 42,501 百 万 円 ( 2.6% 減 ) H28 当 初 38,360 百 万 円 ( 9.7% 減 ) ( 対 H27 増 減 4,141 百 万 円 減 ) うち 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 33,822 百 万 円 (10.5% 減 ) 平 成 27 年 度 収 入 見 込 額 に 地 方 財 政 計 画 の 伸 率 及 び 本 県 配 分 割 合 を 反 映 -3-
ウ 地 方 交 付 税 税 267,400 百 万 円 ( 2.4% 減 ) H28 当 初 265,200 百 万 円 ( 0.8% 減 ) ( 対 H27 増 減 2,200 百 万 円 減 ) ( 参 考 ) 普 通 交 付 税 + 臨 時 財 政 対 策 債 ( 交 付 税 財 源 不 足 に 伴 う 代 替 措 置 ) 321,200 百 万 円 H28 当 初 ( 対 H27 増 減 312,500 百 万 円 ( 2.7% 減 ) 8,700 百 万 円 減 ) ( 参 考 ) 地 方 交 付 税 総 額 16 兆 7,003 億 円 0.3 % 減 平 成 28 年 度 地 方 財 政 計 画 を 踏 まえて 積 算 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 263,900 百 万 円 3,500 百 万 円 ( 2.4% 減 ) ( 増 減 なし) H28 当 初 H28 当 初 261,700 百 万 円 ( 0.8% 減 ) 3,500 百 万 円 ( 増 減 なし) エ 県 債 債 291,201 百 万 円 ( 0.8% 増 ) H28 当 初 291,828 百 万 円 ( 0.2% 増 ) ( 対 H27 増 減 627 百 万 円 増 ) 平 成 28 年 度 地 方 債 計 画 に 基 づいて 積 算 通 常 債 臨 時 財 政 対 策 債 資 金 手 当 債 借 換 債 合 計 92,292 百 万 円 57,300 百 万 円 (19.5% 減 ) 16,995 百 万 円 124,614 百 万 円 291,201 百 万 円 ( 0.8% 増 ) ( 8.9% 増 ) H28 当 初 H28 当 初 ( 4.2% 増 ) H28 当 初 ( 6.9% 増 ) H28 当 初 92,944 百 万 円 ( 0.7% 増 ) 50,800 百 万 円 (11.3% 減 ) 14,254 百 万 円 ( 16.1% 減 ) 133,830 百 万 円 ( 7.4% 増 ) H28 当 初 291,828 百 万 円 ( 0.2% 増 ) 臨 時 財 政 対 策 債 : 地 方 交 付 税 として 補 てんされていた 地 方 財 源 不 足 額 の 一 部 に 対 して 交 付 税 の 代 替 として 発 行 するこ ととされた 地 方 債 です その 元 利 償 還 金 は 後 年 度 基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 され 全 額 が 地 方 交 付 税 で 補 てんされます 資 金 手 当 債 は 行 政 改 革 推 進 債 及 び 退 職 手 当 債 の 合 計 オ 繰 入 入 金 金 18,062 百 万 円 (28.1% 減 ) 歳 出 予 算 に 対 応 した 所 要 額 を 積 み 上 げ 積 算 H28 当 初 26,914 百 万 円 (49.0% 増 ) ( 対 H27 増 減 8,852 百 万 円 増 ) 財 政 調 整 基 金 県 債 管 理 基 金 地 域 振 興 基 金 ( 再 掲 ) 財 源 対 策 的 基 金 0 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 0 百 万 円 ( 増 減 なし) 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) 0 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 0 百 万 円 ( 増 減 なし) 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) H28 当 初 6,000 百 万 円 ( 増 減 なし) そ の 他 繰 入 金 12,062 百 万 円 (36.9% 減 ) H28 当 初 20,914 百 万 円 (73.4% 増 ) -4-
(2) 歳 出 予 算 の 概 要 特 徴 1 経 済 雇 用 対 策 に 努 めるとともに 明 日 の 新 潟 の 飛 躍 につながる 取 組 を 進 めていきます 2 教 育 環 境 の 整 備 など 選 ばれる 新 潟 県 づくりを 進 め 人 口 の 自 然 減 社 会 減 に 対 応 していきます 3 誰 もが 健 康 でいきいきと 暮 らせる 福 祉 医 療 サービスの 充 実 に 努 めます 4 安 全 安 心 で 魅 力 ある 新 潟 県 づくりに 邁 進 します 5 効 率 的 な 政 府 の 実 現 のため 選 択 と 集 中 を 一 層 進 めます 主 な 歳 出 人 件 費 物 件 費 維 持 補 修 費 扶 助 費 補 助 費 投 資 的 経 費 そ の 他 行 政 経 費 事 務 の 効 率 化 職 員 の 適 正 配 置 を 踏 まえ 調 整 内 部 経 費 の 削 減 事 務 事 業 の 効 率 化 を 前 提 に 調 整 施 設 の 現 況 等 を 考 慮 し 調 整 制 度 改 正 対 象 者 数 の 増 減 見 込 み 等 に 基 づき 所 要 額 を 計 上 制 度 改 正 等 情 勢 の 変 化 に 適 合 した 見 直 しを 行 う 中 で 調 整 H27 国 補 正 対 応 予 算 と 一 体 で 全 体 規 模 を 調 整 経 済 雇 用 対 策 選 ばれる 新 潟 県 づくり 福 祉 医 療 安 全 安 心 に 重 点 化 を 図 るとともに 選 択 と 集 中 の 観 点 から 見 直 しを 行 った 上 で 調 整 歳 出 予 算 額 構 成 比 繰 出 金 38,233 (2.9) 金 融 的 経 費 133,415 (10.2) 積 立 金 7,350 (0.6) 予 備 費 300 (0.0) 人 件 費 281,228 (21.5) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 公 債 費 315,356 (24.1) その 他 経 費 歳 出 総 額 494,654 (37.8) 1,308,790 (100.0) 投 資 的 経 費 187,243 (14.3) 消 費 的 経 費 626,893 (47.9) 補 助 費 等 284,793 (21.8) 災 害 復 旧 事 業 費 7,284 (0.6) ( 注 ) 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 金 分 を 含 む 普 通 建 設 事 業 費 179,959 (13.7) 扶 助 費 8,938 (0.7) 物 件 費 34,701 (2.6) 維 持 補 修 費 17,233 (1.3) -5-
イ ア 投 資 的 経 費 の 概 要 [H27 補 正 ]:H27.2 月 補 正 額 ( 人 件 費 を 含 む 総 事 業 費 ベース) 総 額 192,407 百 万 円 H28 当 初 190,298 百 万 円 (98.9%) [H27 補 正 ] 20,261 百 万 円 普 通 建 設 事 業 184,647 百 万 円 H28 当 初 182,883 百 万 円 (99.0%) 一 般 公 共 事 業 + 交 付 金 事 業 ( 災 害 関 連 を 除 く) 90,196 百 万 円 H28 当 初 91,312 百 万 円 (101.2%) [H27 補 正 ] 12,792 百 万 円 * 災 害 関 連 事 業 11,522 百 万 円 H28 当 初 7,077 百 万 円 ( 61.4%) 水 害 等 再 度 災 害 防 止 対 策 床 上 浸 水 対 策 河 川 災 害 復 旧 助 成 3,633 百 万 円 5,999 百 万 円 H28 当 初 H28 当 初 3,746 百 万 円 (103.1%) 50 百 万 円 ( 0.8%) 単 独 事 業 ( 交 付 金 事 業 受 託 を 除 く) 41,540 百 万 円 H28 当 初 47,459 百 万 円 (114.2%) * 県 単 公 共 事 業 16,454 百 万 円 H28 当 初 17,277 百 万 円 (105.0%) [H27 補 正 ] 2,500 百 万 円 公 共 土 木 施 設 12,663 百 万 円 H28 当 初 13,486 百 万 円 (106.5%) [H27 補 正 ] 2,500 百 万 円 維 持 補 修 系 8,032 百 万 円 H28 当 初 8,391 百 万 円 (104.5%) [H27 補 正 ] 1,200 百 万 円 建 設 系 4,631 百 万 円 H28 当 初 5,095 百 万 円 (110.0%) [H27 補 正 ] 1,300 百 万 円 普 通 建 設 事 業 の 内 訳 漁 業 等 農 林 水 産 施 設 7,828 (4.4) 街 路 都 市 公 園 住 宅 7,535 (4.2) 教 育 6,630 (3.7) 治 山 林 道 造 林 10,160 (5.6) 港 湾 空 港 24,743 (13.3) その 他 29,916 29,916 (14.1) (16.6) 直 轄 直 等 轄 等 24,809 24,809 (13.8) (21.1) 単 独 単 61,925 独 61,925 (34.4) 港 湾 空 港 10,940 (6.1) (33.5) 総 額 185,870 179,959 (100.0) (100.0) 農 業 基 盤 32,613 農 業 基 盤 (16.7) 32,613 (18.1) 道 路 道 路 橋 りょう 橋 りょう 40,093 40,093 (19.9) (22.3) 補 助 93,225 補 助 (45.4) 93,225 河 川 海 岸 (51.8) タ ム 河 砂 川 防 海 岸 タ ム 砂 防 34,244 34,244 (21.6) (19.0) 単 位 : 百 万 円 注 1.( )は 構 成 比 (%) 2. 内 円 は 性 質 別 内 訳 3. 外 円 は 目 的 別 内 訳 4. 人 件 費 分 を 除 く -6-
災 害 復 旧 事 業 7,760 百 万 円 H28 当 初 7,416 百 万 円 (95.6%) 主 な 大 規 模 施 設 の 概 要 (おおむね 総 事 業 費 で10 億 円 以 上 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 施 設 名 計 画 年 度 H28 当 初 施 設 名 計 画 年 度 H28 当 初 新 潟 商 業 高 校 H25~H31 423 十 日 町 病 院 H25~H31 410 新 潟 東 区 警 察 署 ( 仮 称 ) H26~H28 1,488 加 茂 病 院 H26~H30 802 佐 渡 警 察 署 ( 仮 称 ) H28~H30 122 注 1 計 画 年 度 は 実 施 設 計 から 竣 工 予 定 の 年 度 2 は 病 院 事 業 会 計 ウ イ 義 義 務 務 的 的 経 経 費 費 の の 概 概 要 要 義 務 的 経 費 ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 予 算 額 平 成 27 年 度 伸 び 率 構 成 比 予 算 額 平 成 28 年 度 伸 び 率 構 成 比 増 減 額 H28-H27 人 件 費 280,146 0.6 21.5 281,228 0.4 21.5 1,082 扶 助 費 9,823 12.8 0.8 8,938 9.0 0.7 885 公 債 費 314,703 49.0 24.2 315,356 0.2 24.1 653 計 604,672 33.4 46.5 605,522 0.1 46.3 850 ( 注 ) 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 分 を 含 む ( 参 考 ) 扶 助 費 及 び 扶 助 費 的 補 助 費 85,937 百 万 円 H28 当 初 86,210 百 万 円 (0.3% 増 ) 各 構 成 比 率 の 全 国 比 較 ( 普 通 会 計 ) 区 分 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 計 ( 義 務 的 経 費 ) H25 全 国 本 県 26.7 24.5 % 2.0 % 14.2 % 42.9 % % 0.9 % 17.9 % 43.3 % H26 全 国 本 県 27.2 19.8 % 2.1 % 14.9 % 44.1 % % 0.7 % 35.7 % 56.2 % 職 員 給 与 費 275,398 百 万 円 ( 0.6% 減 ) H28 当 初 276,502 百 万 円 ( 0.4% 増 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 区 分 給 料 職 員 手 当 退 職 手 当 共 済 費 合 計 財 特 定 源 一 般 H28 当 初 132,353 76,226 23,730 44,193 276,502 40,329 236,173 132,011 74,193 23,977 45,217 275,398 41,256 234,142-7-
2 計 数 による 予 算 の 概 要 ア 歳 入 款 別 一 覧 表 ( 単 位 : 千 円 %) 款 別 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 構 成 比 当 初 構 成 比 前 年 比 特 定 財 源 一 般 財 源 県 税 258,090,000 19.8 264,072,000 20.2 102.3 264,072,000 地 方 消 費 税 清 算 金 75,748,000 5.8 80,244,000 6.1 105.9 80,244,000 地 方 譲 与 税 42,501,000 3.3 38,360,000 2.9 90.3 38,360,000 地 方 特 例 交 付 金 737,000 0.1 801,000 0.1 108.7 801,000 地 方 交 付 税 267,400,000 20.5 265,200,000 20.3 99.2 265,200,000 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 596,000 0.0 562,000 0.0 94.3 562,000 分 担 金 及 び 負 担 金 5,284,523 0.4 5,451,207 0.4 103.2 5,450,478 729 使 用 料 及 び 手 数 料 14,617,033 1.1 15,902,696 1.2 108.8 10,973,656 4,929,040 国 庫 支 出 金 154,597,571 11.9 151,602,201 11.6 98.1 150,258,117 1,344,084 財 産 収 入 3,472,058 0.3 3,987,271 0.3 114.8 1,012,439 2,974,832 寄 附 金 34,158 0.0 45,005 0.0 131.8 24,318 20,687 繰 入 金 18,062,380 1.4 26,913,437 2.1 149.0 19,662,674 7,250,763 諸 収 入 169,109,277 13.0 163,661,183 12.5 96.8 159,893,624 3,767,559 県 債 291,201,000 22.4 291,828,000 22.3 100.2 291,828,000 繰 越 金 160,000 0.0 160,000 0.0 100.0 160,000 歳 入 合 計 1,301,610,000 100.0 1,308,790,000 100.0 100.6 347,435,306 961,354,694-8-
イ 歳 出 款 別 一 覧 表 ( 単 位 : 千 円 %) 款 別 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 構 成 比 当 初 構 成 比 前 年 比 特 定 財 源 一 般 財 源 議 会 費 1,467,770 0.1 1,427,851 0.1 97.3 1,427,851 総 務 費 31,183,030 2.4 40,119,335 3.1 128.7 3,853,689 36,265,646 県 民 生 活 環 境 費 9,628,712 0.7 7,308,206 0.6 75.9 2,885,234 4,422,972 福 祉 保 健 費 163,385,101 12.6 166,828,446 12.7 102.1 24,227,732 142,600,714 労 働 費 3,784,943 0.3 2,820,241 0.2 74.5 1,761,750 1,058,491 産 業 費 140,517,042 10.8 140,423,886 10.7 99.9 128,957,249 11,466,637 農 林 水 産 業 費 83,736,255 6.4 87,086,558 6.7 104.0 45,929,751 41,156,807 土 木 費 154,769,628 11.9 141,532,463 10.8 91.4 52,629,857 88,902,606 警 察 費 50,177,945 3.9 51,428,280 3.9 102.5 4,588,784 46,839,496 教 育 費 216,531,735 16.6 219,792,012 16.8 101.5 51,275,381 168,516,631 災 害 復 旧 費 7,998,284 0.6 7,650,755 0.6 95.7 5,105,265 2,545,490 県 債 費 315,630,634 24.3 316,152,086 24.2 100.2 7,780,156 308,371,930 諸 支 出 金 122,498,921 9.4 125,919,881 9.6 102.8 18,440,458 107,479,423 予 備 費 300,000 0.0 300,000 0.0 100.0 300,000 歳 出 合 計 1,301,610,000 100.0 1,308,790,000 100.0 100.6 347,435,306 961,354,694-9-
ウ 歳 出 性 質 別 一 覧 表 ( 単 位 : 千 円 %) 区 分 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 構 成 比 当 初 構 成 比 前 年 比 1 消 費 的 経 費 610,996,223 47.0 626,893,015 47.9 102.6 (1) 人 件 費 280,146,178 21.5 281,228,120 21.5 100.4 (2) 物 件 費 35,018,196 2.7 34,701,025 2.6 99.1 (3) 維 持 補 修 費 16,706,726 1.3 17,232,742 1.3 103.1 (4) 扶 助 費 9,823,471 0.8 8,937,693 0.7 91.0 (5) 補 助 費 等 269,301,652 20.7 284,793,435 21.8 105.8 2 投 資 的 経 費 189,167,938 14.5 187,243,329 14.3 99.0 (1) 普 通 建 設 事 業 181,534,304 13.9 179,959,096 13.7 99.1 補 助 事 業 93,349,035 7.2 93,225,066 7.1 99.9 単 独 事 業 56,541,480 4.3 61,925,248 4.7 109.5 直 轄 事 業 負 担 金 24,852,631 1.9 21,811,337 1.7 87.8 受 託 事 業 6,791,158 0.5 2,997,445 0.2 44.1 (2) 災 害 復 旧 事 業 7,633,634 0.6 7,284,233 0.6 95.4 3 公 債 費 314,703,405 24.2 315,355,966 24.1 100.2 4 積 立 金 6,645,761 0.5 7,350,063 0.6 110.6 5 金 融 的 経 費 137,546,254 10.6 133,414,922 10.2 97.0 6 繰 出 金 42,250,419 3.2 38,232,705 2.9 90.5 7 予 備 費 300,000 0.0 300,000 0.0 100.0 歳 出 合 計 1,301,610,000 100.0 1,308,790,000 100.0 100.6 ( 注 ) 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 分 を 含 む -10-
エ 当 初 予 算 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 %) 当 初 予 算 額 1 うち 公 債 費 2 一 般 歳 出 (1-2) 対 前 年 比 対 前 年 比 対 前 年 比 昭 和 56 663,930 106.7 43,676 126.1 620,254 105.5 57 714,120 107.6 56,659 129.7 657,461 106.0 58 720,050 100.8 67,297 118.8 652,753 99.3 59 729,100 101.3 70,848 105.3 658,252 100.8 60 738,960 101.4 79,221 111.8 659,739 100.2 61 772,190 104.5 82,701 104.4 689,489 104.5 62 796,220 103.1 83,498 101.0 712,722 103.4 63 860,830 108.1 85,088 101.9 775,742 108.8 平 成 元 890,840 103.5 82,652 97.1 808,188 104.2 2 961,750 108.0 77,967 94.3 883,783 109.4 3 1,022,840 106.4 80,554 103.3 942,286 106.6 4 1,094,800 107.0 90,806 112.7 1,003,994 106.5 5 1,121,700 102.5 91,798 101.1 1,029,902 102.6 6 1,217,200 108.5 168,157 183.2 1,049,043 101.9 7 1,194,960 98.2 91,343 54.3 1,103,617 105.2 8 1,274,150 106.6 96,700 105.9 1,177,450 106.7 9 1,260,280 98.9 106,239 109.9 1,154,041 98.0 10 1,259,950 100.0 113,314 106.7 1,146,636 99.4 11 1,350,650 107.2 121,572 107.3 1,229,078 107.2 12 1,340,300 99.2 140,808 115.8 1,199,492 97.6 13 1,342,050 100.1 160,723 114.1 1,181,327 98.5 14 1,300,320 96.9 167,446 104.2 1,132,874 95.9 15 1,284,790 98.8 208,276 124.4 1,076,514 95.0 16 1,213,960 94.5 209,820 100.7 1,004,140 93.3 17 1,272,680 104.8 248,464 118.4 1,024,216 102.0 18 1,211,950 95.2 252,055 101.4 959,895 93.7 19 1,176,780 97.1 231,272 91.8 945,508 98.5 20 1,183,420 100.6 251,853 108.9 931,567 98.5 21 1,218,470 103.0 278,243 110.5 940,227 100.9 22 1,220,710 100.2 262,491 94.3 958,219 101.9 23 1,222,370 100.1 271,131 103.3 951,239 99.3 24 1,342,510 109.8 407,688 150.4 934,822 98.3 25 1,258,640 93.8 303,472 74.4 955,168 102.2 26 1,568,490 124.6 617,173 203.4 951,317 99.6 27 1,301,610 83.0 314,703 51.0 986,907 103.7 28 1,308,790 100.6 315,356 100.2 993,434 100.7-11-
( 参 考 ) 予 算 の 推 移 等 主 要 財 源 の 推 移 ( 億 円 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 13,004 408 (3.1) 2,597 (20.0) 2,248 (17.3) 2,891 (22.2) 11,869 336 (2.8) 2,435 (20.5) 12,365 553 (4.5) 2,607 (21.1) 12,652 248 (2.0) 3,089 (24.4) 1,516 1,517 1,723 (12.8) (12.3) (13.6) 13,025 345 (2.6) 2,936 (22.6) 12,978 593 (4.6) 2,978 3,064 2,917 2,793 2,777 (25.1) (24.8) (23.1) (21.4) (21.4) 181 269 (1.4) (2.1) 2,847 2,912 2,918 (21.9) 13,016 (22.4) 2,176 1,618 1,546 1,516 (16.7) (12.5) (11.9) (11.6) 2,674 2,652 (20.5) 21~26は 決 算 額 27 28は 当 初 予 算 額 ( )は 構 成 比 (%) 13,088 (22.3) (20.3) そ の 他 繰 入 金 県 債 国 庫 支 出 金 地 方 交 付 税 2,000 1,000 0 ( 年 度 ) 2,344 2,185 2,198 2,269 2,321 2,413 2,581 2,641 (18.0) (18.4) (17.8) (17.9) (17.8) (18.6) (19.8) (20.2) 21 22 23 24 25 26 27 28 注 : 中 越 大 震 災 復 興 基 金 分 中 越 沖 地 震 復 興 基 金 分 を 除 く 県 税 県 税 収 入 の 推 移 ( 億 円 ) 3,000 21~26は 決 算 額 27 28は 当 初 予 算 額 ( )は 構 成 比 (%) 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 2,344 128 (5.4) 317 (13.5) 637 (27.2) 454 (19.4) 2,185 2,198 118 (5.4) 127 (5.8) 335 340 (15.4) (15.5) 617 620 (28.2) (28.2) 352 363 (16.1) (16.5) 2,269 107 (4.8) 345 (15.2) 624 (27.5) 399 (17.5) 2,641 2,581 115 113 (4.3) 2,413 (4.3) 2,321 94 (3.9) 92 (3.9) 553 584 415 (22.1) 345 (21.4) (17.2) (14.8) 615 582 576 565 (21.4) (26.6) (24.2) (22.4) 491 534 567 454 (20.3) (20.7) (21.5) (19.6) その 他 の 税 地 方 消 費 税 自 動 車 関 係 税 自 動 車 税 自 動 車 取 得 税 軽 油 引 取 税. 事 業 税 600 400 200 0 ( 年 度 ) 808 763 748 794 815 831 805 810 (34.5) (34.9) (34.0) (35.0) (35.1) (34.4) (31.2) (30.7) 21 22 23 24 25 26 27 28 県 民 税 -12-
性 質 別 歳 出 予 算 構 成 比 の 推 移 21~26は 決 算 27 28は 当 初 予 算 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 3.3 3.7 3.3 3.1 3.1 3.8 3.2 2.9 2.0 3.5 1.8 4.9 1.7 0.5 0.6 7.0 7.2 7.2 4.3 7.0 5.0 10.6 10.2 7.0 22.3 22.1 23.3 25.2 24.0 24.2 24.1 21.3 0.3 1.2 2.6 1.0 0.3 1.5 0.6 0.6 16.1 15.5 15.6 17.5 17.3 16.7 13.9 13.7 1.7 2.0 1.8 1.9 1.3 1.3 1.3 2.7 1.6 2.9 2.6 2.4 0.8 2.6 2.6 2.7 2.6 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 17.9 16.4 18.5 17.9 17.7 18.9 20.7 21.8 繰 出 金 積 立 金 金 融 的 経 費 公 債 費 災 害 復 旧 事 業 費 普 通 建 設 事 業 費 維 持 補 修 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等 20% 10% 23.0 24.7 23.8 23.4 22.3 22.5 21.5 21.5 人 件 費 0% ( 年 度 ) 21 22 23 24 25 26 27 28 注 : 公 債 費 には 県 債 管 理 特 別 会 計 繰 出 分 を 含 む 注 : 中 越 大 震 災 復 興 基 金 分 中 越 沖 地 震 復 興 基 金 分 を 除 く 目 的 別 歳 出 予 算 の 構 成 比 労 働 費 2,820 (0.2) 災 害 復 旧 費 7,651 (0.6) 議 会 費 1,428 (0.1) 予 備 費 300 (0.0) 単 位 : 百 万 円 ( )は 構 成 比 (%) 県 民 生 活 環 境 費 7,308 (0.6) 産 業 費 140,424 (10.7) 土 木 費 141,533 (10.8) 総 務 費 40,119 (3.1) 福 祉 保 健 費 166,828 (12.7) 歳 出 総 額 1,308,790 (100.0) 教 育 費 219,792 (16.8) 警 察 費 51,428 (3.9) 諸 支 出 金 125,920 (9.6) 県 債 費 316,152 (24.2) 農 林 水 産 業 費 87,087 (6.7) -13-
目 的 別 歳 出 予 算 構 成 比 の 推 移 21~26は 決 算 27 28は 当 初 予 算 100% 90% 7.8 8.1 7.5 7.5 7.3 8.1 9.4 9.6 諸 支 出 金 80% 21.3 22.4 22.1 23.3 24.0 25.2 24.3 24.2 県 債 費 70% 60% 0.4 17.1 0.3 1.4 2.7 1.6 18.8 18.0 17.6 17.0 1.0 0.6 0.6 17.2 16.6 16.8 災 害 復 旧 費 教 育 費 50% 3.9 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 警 察 費 40% 15.3 14.1 14.6 14.4 14.5 16.0 11.9 10.8 土 木 費 30% 20% 6.9 8.2 7.0 6.4 8.2 8.0 6.9 7.2 7.7 5.7 6.7 5.1 6.4 6.7 11.1 10.9 農 林 水 産 業 費 労 働 産 業 費 10% 0% ( 年 度 ) 12.8 12.8 13.0 12.0 12.6 13.1 13.3 13.3 6.3 4.0 4.8 3.2 6.7 3.7 2.5 3.2 21 22 23 24 25 26 27 28 福 祉 保 健 費 県 民 生 活 環 境 費 議 会 総 務 費 注 : 中 越 大 震 災 復 興 基 金 分 中 越 沖 地 震 復 興 基 金 分 を 除 く 社 会 保 障 関 係 経 費 における 地 方 消 費 税 増 税 分 の 使 途 1 平 成 26 年 4 月 からの 消 費 税 増 税 に 伴 う 地 方 消 費 税 の 増 税 分 (179 億 円 2)については 下 表 の 社 会 保 障 施 策 に 要 する 経 費 ( 一 般 財 源 1,110 億 円 )の 財 源 として 活 用 します 1 地 方 税 法 の 規 定 により 地 方 消 費 税 の 増 税 分 については 使 途 を 明 確 にし 社 会 保 障 財 源 化 することとされています 2 地 方 消 費 税 の 増 税 分 に 地 方 消 費 税 清 算 金 収 入 を 加 え 地 方 消 費 税 清 算 金 支 出 や 市 町 村 への 交 付 金 等 を 差 し 引 いた 金 額 区 分 事 業 内 容 事 業 費 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 少 子 化 対 策 子 育 て 支 援 児 童 福 祉 母 子 福 祉 等 149 億 円 - 149 億 円 医 療 医 療 国 民 健 康 保 険 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 感 染 症 対 策 等 583 億 円 74 億 円 509 億 円 介 護 介 護 保 険 給 付 等 401 億 円 60 億 円 341 億 円 その 他 社 会 保 障 施 策 生 活 保 護 障 害 福 祉 等 133 億 円 22 億 円 111 億 円 計 1,266 億 円 156 億 円 1,110 億 円 -14-
3 特 別 会 計 予 算 の 概 要 ( 単 位 : 千 円 ) 会 計 名 県 債 管 理 221,380,065 211,212,389 53,148,080 158,064,309 県 債 元 金 償 還 金 143,527,000 地 域 づくり 資 金 貸 付 事 業 財 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 当 初 特 定 県 債 元 金 積 立 金 54,055,651 県 債 利 子 償 還 金 13,610,481 1,907,656 1,918,036 1,918,036 地 域 振 興 事 業 貸 付 金 1,125,600 災 害 救 助 事 業 1,649,664 981,908 718,438 263,470 災 害 対 策 費 55,369 源 一 般 会 計 か ら の 繰 入 主 要 内 容 災 害 救 助 費 846,398 災 害 救 助 基 金 積 立 金 1,078 県 債 費 73,174 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 心 身 障 害 児 者 総 合 施 設 事 業 中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業 450,995 412,820 370,812 42,008 貸 付 金 410,522 8,336 8,827 8,827 一 般 会 計 繰 出 金 8,816 3,514,277 2,676,854 2,627,048 49,806 設 備 資 金 貸 付 金 398,914 設 備 貸 与 貸 付 金 1,115,783 高 度 化 貸 付 金 4,806 林 業 振 興 資 金 貸 付 事 業 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業 255,653 253,640 252,598 1,042 林 業 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金 木 材 産 業 等 高 度 化 推 進 資 金 貸 付 金 120,000 86,000 林 業 就 業 促 進 資 金 貸 付 金 2,100 81,235 81,270 80,652 618 経 営 等 改 善 資 金 貸 付 金 64,000 生 活 改 善 資 金 貸 付 金 1,000 青 年 漁 業 者 等 養 成 確 保 資 金 貸 付 金 15,000 県 有 林 事 業 148,887 140,615 40,884 99,731 第 1 次 県 行 造 林 費 6,720 明 治 百 年 記 念 造 林 費 33,380 県 有 林 事 業 費 1,389 実 験 展 示 林 費 124 第 3 次 県 行 造 林 費 7,878-15-
会 計 名 都 市 開 発 資 金 事 業 財 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初 当 初 特 定 源 一 般 会 計 か ら の 繰 入 主 要 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 570,614 520,114 518,199 1,915 事 業 費 1,915 一 般 会 計 繰 出 金 518,199 流 域 下 水 道 事 業 13,291,860 13,413,934 11,375,348 2,038,586 新 潟 処 理 区 管 理 費 647,567 新 津 処 理 区 管 理 費 455,302 長 岡 処 理 区 管 理 費 391,199 六 日 町 処 理 区 管 理 費 251,535 堀 之 内 処 理 区 管 理 費 243,067 新 井 郷 川 処 理 区 管 理 費 521,238 西 川 処 理 区 管 理 費 430,294 中 越 流 泥 処 理 施 設 管 理 費 241,996 公 共 工 事 費 5,605,269 県 単 工 事 費 44,056 県 債 費 3,835,515 港 湾 整 備 事 業 2,323,620 2,487,575 2,139,970 347,605 管 理 費 304,743 整 備 費 610,000 県 債 費 1,438,277 合 計 245,582,862 234,107,982 73,198,892 160,909,090-16-