平成 26 年度事業報告 計算書類 平成 27 年度事業計画 収支予算 公益財団法人佐賀市文化振興財団
目 次 平成 26 年度事業報告 計算書類 2 運営組織及び事業活動の状況の概要等について 4 事業報告書 10 貸借対照表 11 貸借対照表内訳表 12 正味財産増減計算書 14 正味財産増減計算書内訳表 16 財務諸表に対する注記 19 附属明細書 財産目録 20 監査報告書 平成 26 年度事業報告資料 22 自主文化事業の実績 24 友の会加入状況 25 利用料金収入状況表 27 施設利用状況表 29 公益 / 収益利用料金 30 公益 / 収益利用件数 31 施設収入状況年度対比 33 施設利用率年度対比 34 催物別使用状況 平成 27 年度事業計画 収支予算 36 事業計画書 38 収支予算書 40 収支予算書内訳表 41 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 43 役員等名簿 44 事業 組織体系図
平成 26 年度事業報告 計算書類
事業年度 自 至 平成 26 年 4 月 1 日 平成 27 年 3 月 31 日 運営組織及び事業活動の状況の概要等について 1. 法人の基本情報について 法人の名称設立登記日法人の目的主たる事務所の所在場所 公益財団法人佐賀市文化振興財団平成 23 年 2 月 1 日佐賀における市民の芸術及び文化活動の振興を図り 個性豊かな地域文化の創造と市民福祉の増進に寄与することを目的とする 佐賀市日の出一丁目 21 番 10 号 2. 事業活動等について (1) 収支相償 収益事業等から生じた 利益の繰入割合 50% 超 収入の額 費用の額 第 2 段階の合計 213,734,439 円 213,734,439 円 収入 > 費用の場合の対応 (2) 公益目的事業比率 公益目的事業比率 (1 欄の額 1 欄 ~3 欄の合計額 ) 56.3% 1. 公益実施費用額 213,734,439 円 2. 収益等実施費用額 150,791,514 円 3. 管理運営費用額 15,116,134 円 (3) 寄付を受けた財産の額 寄付を受けた財産の額 0 円 うち個人から うち法人から 0 円 0 円 (4) 金融資産の運用収入の額 金融資産の運用収入の額 97,866 円 (5) 資産 負債及び正味財産の額 資産額 138,790,583 円 負債額 正味財産額 131,617,440 円 7,173,143 円 -2-
(6) 遊休財産額 遊休財産額の保有上限額 遊休財産額 213,734,439 円 0 円 (7) 当事業年度の末日における公益目的取得財産残額 公益目的取得財産残額 (1+2 欄の合計額 ) 18,049,124 円 1. 公益目的増減差額 -12,065,968 円 2. 公益目的保有財産の帳簿価額の合計額 30,014,700 円 (8) 理事 監事及び評議員の報酬等の額 理事等の報酬等の総額 3,712,600 円 ( うち 退職手当の額 ) 0 円 (9) 事業の運営に関する行政庁からの勧告又は命令の有無 当事業年度の勧告又は命令の有無 無 -3-
公益財団法人佐賀市文化振興財団平成 26 年度事業報告書平成 27 年 3 月 31 日現在 Ⅰ 法人の概況 1 設立年月日平成 23 年 2 月 1 日 ( 成立年月日 平成 1 年 3 月 27 日 ) 2 定款に定める目的 この法人は 佐賀における市民の芸術及び文化活動の振興を図り 個性豊かな地域文化の創 造と市民福祉の増進に寄与することを目的とする 3 定款に定める事業内容 (1) 音楽 演劇等の芸術文化の振興を図る事業 (2) 芸術文化施設の運営事業 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 4 所管官庁に関する事項 佐賀県経営支援本部法務課 5 主たる事務所 佐賀県佐賀市日の出一丁目 21 番 10 号佐賀市文化会館内 6 役員等に関する事項 役職名氏名常勤 非常勤の別担当職務 現職 評議員指山弘養非常勤元佐賀銀行代表取締役会長 評議員小林なほみ非常勤 評議員安永宏非常勤弁護士 評議員東島正明非常勤佐賀市教育長 ( 公財 ) 佐賀県芸術文化協会副理事長 役職名 氏 名 常勤 非常勤の別 担当職務 現職 理事長 古賀盛夫 非常勤 元佐賀市副市長 常務理事 大島公子 常勤 事務統括 理 事 宮島敦子 非常勤 佐賀大学文化教育学部教授 理 事 田中善郎 非常勤 佐賀新聞社論説委員長 理 事 御厨安守 非常勤 佐賀市副市長 理 事 西川末実 非常勤 佐賀市社会教育部長 監 事 田村茂樹 非常勤 公認会計士 監 事 田﨑大善 非常勤 佐賀市会計管理者 -4-
7 職員に関する事項職員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 男子 9 0 51 歳 10ヶ月 18 年 1ヶ月 女子 7 1 38 歳 1ヶ月 10 年 0ヶ月 合計又は平均 16 1 45 歳 9ヶ月 14 年 7ヶ月 8 許認可に関する事項 項目申請年月日認可年月日 無し - - Ⅱ 事業の状況 1 自主文化事業 体験活動事業 公演日公演名定員参加者数 8/3 8/16 8/29 夏休みワークショップ佐賀弁であそぼう夏休みわくわくワークショップ竹で楽器をつくってみよう (2 公演 ) 夏休みわくわくワークショップオーケストラの楽器とあそぼう (2 公演 ) 30 名 28 名 80 名 69 名 240 名 177 名 274 名 主催事業 公演日公演名入場者数 4/19 5/18 佐渡裕指揮兵庫芸術文化センター管弦楽団スペシャルコンサート DOUBLE RAINBOW 小沼ようすけ 宮本貴奈 Live at 浪漫座 1,178 名 98 名 6/19 柳家三三独演会 160 名 6/24 午後のクラシック長谷川陽子チェロで聴くバッハの世界 346 名 9/20 及川浩治オールショパンピアノリサイタル 330 名 10/13 なごみーずアコースティックナイト insaga 746 名 11/9 小林道夫チェンバロ & ピアノリサイタル 498 名 12/4 クリスマスキャロル 1,110 名 12/14 さが県民 第九 公演 1,000 名 12/20 新感覚の邦楽コンサート 805 名 12/21 高関健指揮九州交響楽団コンサート 1,183 名 -5-
12/24 葉加瀬太郎 1,725 名 1/31 南里沙 クロマチックハーモニカの世界 171 名 3/8 にわかフェスティバル 577 名 3/13 満月の人よ 396 名 10,323 名 学校へのアウトリーチ公演は下表の通り実施した 学校名 人数 アーティスト 内容 6/19 嘉瀬小学校 213 名 柳家三三学校寄席 6/23 中川副小学校 109 名 長谷川陽子チェロで聴くクラシック入門コンサート 6/23 諸富中学校 300 名 9/4 佐賀学園高等学校 800 名 アートマネシ メント事業野副一喜 TALK&LIVE 9/19 春日小学校 500 名 及川浩治ピアノの詩人ショパンの世界 9/19 久保泉小学校 170 名 10/21 循誘小学校 430 名 小林道夫よくわかるチェンバロ入門コンサート 11/10 松梅中学校 50 名 日本の音ってかっこいい! 邦楽入門コンサート 11/10 三瀬中学校 44 名 11/11 東与賀中学校 88 名 2,704 名 体験活動事業 3 企画 5 公演 主催事業 15 企画 15 公演 計 18 企画 20 公演 10 校のアウトリーチを実施し 平成 26 年度目標入場者数 14,000 名に対し自主文化事業全体で13,301 名の入場者があった 協力 会員特典事業は13 企画を実施した 第 2 回佐賀市民芸術祭を下表の通り実施した 公演日会場 公演名 入場者数 12/19 大ホール オープニングセレモニー & JAZZ ステージ 1,550 名 12/20 中ホール マリンバ パーカッションコンサート 350 名 佐賀の響き大集合! 室内楽コンサート1 350 名 大ホール 新感覚の邦楽コンサート和楽 ~WAGAKU~ 805 名 中ホール 歌の贈り物 350 名 大ホール 佐賀の響き大集合! 吹奏楽 管弦楽ステージ 1,150 名 イヘ ントホール SAGA オールスタージャムセッション 153 名 12/21 大ホール 合唱ミニコンサート & 講習会 150 名 中ホール 佐賀の響き大集合! 室内楽コンサート2 340 名 ザ トロンボーンアンサンブルマイナーズ 350 名 -6-
大ホール 高関健指揮九州交響楽団 1,183 名 12/20 21 イヘ ントホール 佐賀のミューシ シャン大集合! シ ャス & ホ ッフ スステーシ 1,000 名 大会議室 佐賀大学文化教育学部美術 工芸課程展 320 名 2F ロヒ ー プラ板で作るクリスマスオーナメント 200 名 大 H ホワイエ 日本の楽器 見て触って楽しもう! 42 名 和室 生け花体験教室 68 名 楽しいひご玉作り 66 名 小会議室 絵手紙教室 40 名約 8,500 名 佐賀市民芸術祭は 文化関係者 佐賀市及び当財団で組織する佐賀市民芸術祭実行委員 会の事務局を当財団が担当し 佐賀市民芸術祭の企画 実施を通して多くの市民へ多彩で 良質な芸術を鑑賞する機会と 文化芸術活動の成果を披露する機会を設けることにより 全市が一体となった文化の振興を図ることを目的とする 2 オフィシャルパートナー事業 26 年度は2 社増加し10の企業から民間助成金を受け 法人の自立した事業活動の収入とした オフィシャルパートナー企業 10 社 ( 順不同 ) 佐賀共栄銀行 西九州トヨタ リコージャパン 理研農産加工 戸上電機製作所 福岡商店 JA バンク佐賀 溝上薬局 マリトピア 誠文堂印刷 3 文化会館友の会 MAGPIE 倶楽部 加入者数 1,149 名 ( うち個人会員 1,105 名 家族会員 44 名 ) 法人会員 10 団体 (10,327 名 ) が加入 情報案内誌 新風 を通じて 主催事業のチケット割引 (10%) チケットの先行電話予約 宿泊施設 映画 レストラン飲食料金の割引等の特典を提供した 4 施設管理事業佐賀市から指定管理者の指定を受けた文化施設 附属設備及び備品の維持管理及び使用料徴収業務を適正に行うとともに 利用者への積極的なサービスに努めた 指定期間平成 23 年 4 月から平成 28 年 3 月までの5 年間の4 年目 H26.4 月 ~H27.3 月 文化会館 市民会館 公益利用料金 件数 59,702,993 円 2,869 件 11,884,001 円 534 件 収益利用料金 件数 38,656,282 円 2,510 件 13,568,946 円 2,525 件 小計 98,359,275 円 5,379 件 25,452,947 円 3,059 件 駐車場利用料金 5,981,550 円 -7-
利用料金合計 ( 目標 ) 129,793,772 円 (141,000,000 円 ) 稼働率 ( 目標 ) 69.21%(73.50%) 63.52%(59.75%) 来場者数 384,796 人 85,800 人 来場者数合計 ( 目標 ) 470,596 人 (550,000 人 ) インターンシップ ( 職場体験 ) の受け入れは下表の通り実施した 学校名 月日 人数 昭栄中学校 8 月 3 日 4 日 2 年生 3 名 城北中学校 8 月 3 日 4 日 2 年生 2 名 5 重要な契約に関する事項 契約の相手方 契約金額 ( 消費税を含む ) 契約の概要 佐賀市 150,590,000 円文化会館の管理経費 佐賀市 40,131,000 円市民会館 市民会館前駐車場の管理経費 計 190,721,000 円 ( 目標額 184,437,000 円 ) 6 理事会 評議員会に関する事項 会議名開催日議決事項 5 月定例理事会平成 26 年 5 月 14 日 1 平成 25 年度の計算書類等の承認について 2 定時評議員会の招集について 定時評議員会平成 26 年 5 月 29 日報告事項 事業報告の内容報告決議事項 1 報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正の件 2 平成 25 年度計算書類承認の件 3 評議員 理事及び監事の改選に関する件 5 月臨時理事会平成 26 年 5 月 29 日 1 理事長の選定の件 2 常務理事の選定の件 3 常務理事に使用人職務を委嘱する件 11 月定例理事会 平成 26 年 11 月 26 日 1 平成 27 年度事業計画の承認について 3 月定例理事会平成 27 年 3 月 26 日 1 給与及び旅費規程の一部改正の承認について 2 平成 27 年度収支予算の承認について 3 事業計画書等に係る定期提出書類の承認について -8-
7 財産の状態の推移 ( 千円 ) 事業年度 22 年 3 月期 23 年 3 月期 24 年 3 月期 25 年 3 月期 26 年 3 月期 資産合計 120,106 121,802 127,112 133,526 138,790 負債合計 112,991 117,594 123,065 130,298 131,617 正味財産 7,115 4,208 4,047 3,228 7,173 Ⅲ 法人の課題 佐賀市民会館の休館に伴う事業再編をすること 佐賀市文化会館の次期指定管理者 (H28.4~) の指定をうけること Ⅳ 株式保有に関する事項 保有なし -9-
公益財団法人佐賀市文化振興財団 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 29,920,222 27,749,642 2,170,580 未収金 10,796,972 13,956,361 3,159,389 前払金 1,288,885 6,611,854 5,322,969 流動資産合計 42,006,079 48,317,857 6,311,778 2. 固定資産 (1) 基本財産 投資有価証券 30,014,700 30,018,900 4,200 基本財産合計 30,014,700 30,018,900 4,200 (2) 特定資産 Ⅱ 負債の部 退職給付引当資産 37,965,264 26,421,161 11,544,103 自主事業積立資産 28,804,540 28,768,580 35,960 特定資産合計 66,769,804 55,189,741 11,580,063 固定資産合計 96,784,504 85,208,641 11,575,863 資産合計 138,790,583 133,526,498 5,264,085 1. 流動負債 未払金 23,591,759 21,610,408 1,981,351 前受金 14,605,351 17,551,975 2,946,624 賞与引当金 5,060,254 4,832,468 227,786 未払法人税等 81,000 81,000 0 流動負債合計 43,338,364 44,075,851 737,487 2. 固定負債 退職給付引当金 88,279,076 86,222,571 2,056,505 固定負債合計 88,279,076 86,222,571 2,056,505 負債合計 131,617,440 130,298,422 1,319,018 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 科目当年度前年度増減 出捐金 30,000,000 30,000,000 0 指定正味財産合計 30,000,000 30,000,000 0 ( うち基本財産への充当額 ) (30,000,000) (30,000,000) (0) 2. 一般正味財産 22,826,857 26,771,924 3,945,067 正味財産合計 7,173,143 3,228,076 3,945,067 負債及び正味財産合計 138,790,583 133,526,498 5,264,085-10-
公益財団法人佐賀市文化振興財団 貸借対照表内訳表 平成 27 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 25,823,340 144,633 3,952,249 29,920,222 未収金 8,199,435 2,597,537 0 10,796,972 前払金 1,237,953 50,932 0 1,288,885 短期貸付金 1,000,000 1,000,000 0 流動資産合計 36,260,728 2,793,102 3,952,249 1,000,000 42,006,079 2. 固定資産 (1) 基本財産 投資有価証券 30,014,700 0 0 30,014,700 基本財産合計 30,014,700 0 0 0 30,014,700 (2) 特定資産 Ⅱ 負債の部 退職給付引当資産 24,379,851 0 13,585,413 37,965,264 自主事業積立資産 28,804,540 0 0 28,804,540 特定資産合計 53,184,391 0 13,585,413 0 66,769,804 固定資産合計 83,199,091 0 13,585,413 0 96,784,504 資産合計 119,459,819 2,793,102 17,537,662 1,000,000 138,790,583 1. 流動負債 短期借入金 1,000,000 1,000,000 0 未払金 22,362,544 327,687 901,528 23,591,759 前受金 13,579,351 1,026,000 0 14,605,351 賞与引当金 4,459,408 0 600,846 5,060,254 未払法人税等 0 81,000 0 81,000 流動負債合計 40,401,303 2,434,687 1,502,374 1,000,000 43,338,364 2. 固定負債 退職給付引当金 26,275,188 0 62,003,888 88,279,076 固定負債合計 26,275,188 0 62,003,888 0 88,279,076 負債合計 66,676,491 2,434,687 63,506,262 1,000,000 131,617,440 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 科目公益目的事業会計収益事業等会計法人会計内部取引消去合計 出捐金 30,000,000 0 0 30,000,000 指定正味財産合計 30,000,000 0 0 30,000,000 ( うち基本財産への充当額 ) (30,000,000) (0) (0) (30,000,000) 2. 一般正味財産 22,783,328 358,415 45,968,600 22,826,857 正味財産合計 52,783,328 358,415 45,968,600 0 7,173,143 負債及び正味財産合計 119,459,819 2,793,102 17,537,662 1,000,000 138,790,583-11-
公益財団法人佐賀市文化振興財団 正味財産増減計算書平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 科目当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 <55,800> <222,942> < 167,142> 基本財産受取利息 ( 振替 ) 55,800 222,942 167,142 特定資産運用益 <42,063> <41,048> <1,015> 特定資産受取利息 42,063 41,048 1,015 事業収益 <369,428,658> <375,700,857> < 6,272,199> 管理運営受託収益 190,721,000 178,450,000 12,271,000 利用料金収益 135,334,763 128,924,233 6,410,530 チケット販売収益 612,539 1,201,773 589,234 公衆電話収益 26,660 36,470 9,810 自動販売機収益 2,360,196 2,329,933 30,263 レストラン使用料収益 750,727 1,569,972 819,245 自主文化事業収益 37,587,273 61,175,371 23,588,098 友の会事業収益 2,035,500 2,013,105 22,395 受取補助金等 <12,550,000> <14,500,000> < 1,950,000> 受取地方公共団体補助金 8,000,000 10,500,000 2,500,000 受取民間助成金 4,550,000 4,000,000 550,000 受取寄付金 <0> <2,000,000> < 2,000,000> 受取寄付金 0 2,000,000 2,000,000 雑収益 <99,003> <131,702> < 32,699> 受取利息 3 9 6 雑収益 99,000 131,693 32,693 経常収益計 382,175,524 392,596,549 10,421,025 (2) 経常費用事業費 <363,033,323> <378,332,277> < 15,298,954> 給料手当 52,460,783 50,302,983 2,157,800 臨時雇賃金 9,352,600 9,358,400 5,800 賞与引当金繰入額 4,459,408 4,255,878 203,530 退職給付費用 2,056,505 4,626,683 2,570,178 福利厚生費 10,386,973 9,954,986 431,987 会議費 9,000 0 9,000 旅費交通費 540,500 423,860 116,640 通信運搬費 1,574,578 1,591,981 17,403 消耗什器備品費 105,300 85,050 20,250 消耗品費 4,171,249 4,417,727 246,478 修繕費 5,304,221 6,582,017 1,277,796 印刷製本費 3,127,109 4,230,143 1,103,034 燃料費 163,669 142,102 21,567 光熱水料費 67,035,518 66,437,398 598,120 賃借料 7,732,587 7,768,499 35,912 保険料 404,590 399,890 4,700 租税公課 6,454,250 3,338,250 3,116,000 手数料 1,616,610 1,593,844 22,766 支払負担金 66,000 66,000 0 自主文化事業費 (47,324,799) (67,857,837) ( 20,533,038) 臨時雇賃金 212,120 744,380 532,260 会議費 298,960 395,126 96,166 通信運搬費 268,713 190,509 78,204 消耗品費 621,271 853,913 232,642 印刷製本費 2,217,707 1,936,484 281,223 賃借料 420,513 322,970 97,543 保険料 9,170 10,080 910 著作権料 536,673 1,369,858 833,185 租税公課 22,000 53,300 31,300 手数料 1,099,688 1,889,091 789,403 広告宣伝費 6,612,000 6,978,625 366,625 委託費 35,005,984 53,113,501 18,107,517 委託費 138,594,729 134,805,114 3,789,615 利用料金還付費 69,445 92,435 22,990 雑費 22,900 1,200 21,700-12-
管理費 <15,116,134> <15,001,994> <114,140> 役員報酬 3,712,600 3,684,450 28,150 給料手当 6,845,339 6,491,815 353,524 賞与引当金繰入額 600,846 576,590 24,256 退職給付費用 0 598,888 598,888 福利厚生費 1,800,663 1,668,004 132,659 会議費 0 2,100 2,100 旅費交通費 6,120 6,000 120 職員研修費 0 22,000 22,000 通信運搬費 70,476 63,000 7,476 消耗品費 14,297 11,959 2,338 修繕費 108,000 256,200 148,200 印刷製本費 86,940 77,700 9,240 光熱水料費 44,019 43,592 427 賃借料 286,236 268,096 18,140 租税公課 1,096,950 712,700 384,250 手数料 76,460 71,460 5,000 支払負担金 91,040 89,000 2,040 雑費 276,148 358,440 82,292 経常費用計 378,149,457 393,334,271 15,184,814 評価損益等調整前当期経常増減額 4,026,067 737,722 4,763,789 投資有価証券評価益評価損益等計当期経常増減額 4,026,067 737,722 4,763,789 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益過年度損益修正益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 4,026,067 737,722 4,763,789 法人税 住民税及び事業税 81,000 81,000 0 当期一般正味財産増減額 3,945,067 818,722 4,763,789 一般正味財産期首残高 26,771,924 25,953,202 818,722 一般正味財産期末残高 22,826,857 26,771,924 3,945,067 Ⅱ 指定正味財産増減の部基本財産運用益基本財産受取利息 60,000 222,942 162,942 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額 60,000 222,942 162,942 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 30,000,000 30,000,000 0 指定正味財産期末残高 30,000,000 30,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 7,173,143 3,228,076 3,945,067-13-
正味財産増減計算書内訳表 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 公益財団法人佐賀市文化振興財団 ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業収益事業等会計会計公益目的外施設貸与自販機駐車場小計 法人会計 内部取引消去 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息 ( 振替 ) 55,800 55,800 特定資産運用益特定資産受取利息 35,960 6,103 42,063 事業収益管理運営受託収益 84,798,383 89,500,617 89,500,617 16,422,000 190,721,000 利用料金収益 69,126,609 61,719,234 5,981,550 67,700,784 1,492,630 135,334,763 チケット販売収益 612,539 612,539 612,539 公衆電話収益 26,660 26,660 26,660 自動販売機収益 2,360,196 2,360,196 2,360,196 レストラン使用料収益 750,727 750,727 750,727 自主文化事業収益 37,587,273 37,587,273 友の会事業収益 2,035,500 2,035,500 2,035,500 受取補助金等受取地方公共団体補助金 8,000,000 8,000,000 受取民間助成金 4,550,000 4,550,000 受取寄付金受取寄付金 0 雑収益受取利息 3 3 雑収益 0 0 99,000 99,000 99,000 経常収益計 204,154,028 151,219,851 11,866,172 163,086,023 16,428,103 1,492,630 382,175,524 (2) 経常費用事業費給料手当 33,510,401 18,747,336 203,046 18,950,382 52,460,783 臨時雇賃金 4,384,319 4,944,942 23,339 4,968,281 9,352,600 賞与引当金繰入額 2,696,700 1,743,128 19,580 1,762,708 4,459,408 退職給付費用 1,356,421 688,746 11,338 700,084 2,056,505 福利厚生費 6,184,169 4,158,157 44,647 4,202,804 10,386,973 会議費 4,753 4,157 90 4,247 9,000 旅費交通費 285,420 249,675 5,405 255,080 540,500 通信運搬費 694,314 868,399 11,865 880,264 1,574,578 消耗什器備品費 18,385 86,915 0 86,915 105,300 消耗品費 1,827,421 2,158,181 185,647 2,343,828 4,171,249 修繕費 2,707,415 2,046,492 550,314 2,596,806 5,304,221 印刷製本費 1,547,585 1,403,148 176,376 1,579,524 3,127,109 燃料費 86,428 75,604 1,637 77,241 163,669 光熱水料費 40,742,259 24,898,508 1,394,751 26,293,259 67,035,518 賃借料 3,641,197 3,487,586 667,894 4,155,480 64,090 7,732,587 保険料 240,581 133,919 30,090 164,009 404,590 租税公課 3,804,999 2,648,365 886 2,649,251 6,454,250 手数料 818,599 716,083 81,928 798,011 1,616,610 支払負担金 25,158 40,842 0 40,842 66,000 自主文化事業費 (48,753,339) 0 0 0 (47,324,799) 臨時雇賃金 212,120 212,120 会議費 298,960 298,960 通信運搬費 268,713 268,713 消耗品費 621,271 621,271 印刷製本費 2,217,707 2,217,707 賃借料 1,849,053 1,428,540 420,513 保険料 9,170 9,170 著作権料 536,673 536,673 租税公課 22,000 22,000 手数料 1,099,688 1,099,688 広告宣伝費 6,612,000 6,612,000 委託費 35,005,984 35,005,984 委託費 60,367,534 75,608,824 2,618,371 78,227,195 138,594,729 利用料金還付費 37,042 32,403 0 32,403 69,445 雑費 0 0 22,900 22,900 22,900-14-
管理費役員報酬 3,712,600 3,712,600 給料手当 6,845,339 6,845,339 賞与引当金繰入額 600,846 600,846 退職給付費用 0 0 福利厚生費 1,800,663 1,800,663 会議費 0 0 旅費交通費 6,120 6,120 職員研修費 0 0 通信運搬費 70,476 70,476 消耗品費 14,297 14,297 修繕費 108,000 108,000 印刷製本費 86,940 86,940 光熱水料費 44,019 44,019 賃借料 286,236 286,236 租税公課 1,096,950 1,096,950 手数料 76,460 76,460 支払負担金 91,040 91,040 雑費 276,148 276,148 経常費用計 213,734,439 144,741,410 6,050,104 150,791,514 15,116,134 1,492,630 378,149,457 評価損益等調整前当期経常増減額 9,580,411 6,478,441 5,816,068 12,294,509 1,311,969 0 4,026,067 投資有価証券評価益評価損益等計当期経常増減額 9,580,411 6,478,441 5,816,068 12,294,509 1,311,969 0 4,026,067 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益過年度損益修正益 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 他会計振替額 9,580,411 9,580,411 9,580,411 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 0 6,478,441 3,764,343 2,714,098 1,311,969 4,026,067 法人税 住民税及び事業税 0 81,000 81,000 0 81,000 当期一般正味財産増減額 0 6,478,441 3,845,343 2,633,098 1,311,969 3,945,067 一般正味財産期首残高 22,783,328 18,279,061 16,004,378 2,274,683 47,280,569 26,771,924 一般正味財産期末残高 22,783,328 11,800,620 12,159,035 358,415 45,968,600 22,826,857 Ⅱ 指定正味財産増減の部基本財産運用益 基本財産受取利息 60,000 0 0 60,000 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額 60,000 0 0 60,000 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 30,000,000 0 0 30,000,000 指定正味財産期末残高 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 52,783,328 11,800,620 12,159,035 358,415 45,968,600 7,173,143-15-
財務諸表に対する注記 1. 継続事業の前提に関する注記継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的有価証券 償却原価法 ( 定額法 ) によっている その他の有価証券 移動平均法による原価法によっている なお市場性のある有価証券は時価により評価する基準を採用している (2) 引当金の計上基準について 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため 当期末における退職給付債務に基づき 当期末において発生していると認められる額を計上している (3) リース取引の処理方法 ファイナンス リース取引リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている (4) 消費税の会計処理について消費税等の会計処理は 税込み方式によっている 3. 会計方針の変更 該当なし 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 科目基本財産投資有価証券 小計特定資産退職給付引当資産 自主事業積立資産 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 30,018,900 0 4,200 30,014,700 30,018,900 0 4,200 30,014,700 26,421,161 11,544,103 0 37,965,264 28,768,580 35,960 0 28,804,540 小 合 計 計 55,189,741 11,580,063 0 66,769,804 85,208,641 11,580,063 4,200 96,784,504-16-
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりである ( 単位 : 円 ) ( うち指定正味 ( うち一般正味 ( うち負債に対 科 目 当期末残高 財産からの充当財産からの充当 応する額 ) 基本財産 投資有価証券 30,014,700 (30,000,000) (14,700) - 小計特定資産退職給付引当資産 30,014,700 (30,000,000) (14,700) - 37,965,264 - - (37,965,264) 自主事業積立資産 28,804,540 - - (28,804,540) 小 合 計 計 66,769,804-0 (66,769,804) 96,784,504 (30,000,000) (14,700) (66,769,804) 6. 担保に供している資産 該当なし 7. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 ( 直接法により減価償却を行っている場合 ) 該当なし 8. 債権の債権金額 貸倒引当金の当期末残高および当該資産の当期末残高 債権の債権金額 貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 貸倒引当金の債権の当期末科目債権金額当期末残高残高 未収金 10,796,972 0 10,796,972 合計 10,796,972 0 10,796,972 9. 保証債務 ( 債務保証を主たる目的としている場合を除く ) 等の偶発債務 該当なし 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益は 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 科目帳簿価額時価評価損益 国債 30,014,700 30,134,940 120,240 11. 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者 当期の増減額及び残高は 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分 補助金 自主文化事業費補助金佐賀 - 8,000,000 8,000,000 - - 合 計 - 8,000,000 8,000,000 - -17-
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は 次のとおりである ( 単位 : 円 ) 内容経常収益への振替額受取基本財産利息振替額 合計 金額 60,000 60,000 13. 関連当事者との取引の内容該当なし 14. 重要な後発事象該当なし -18-
附属明細書 1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記 4 で記載しているので省略する 2. 引当金の明細 ( 単位 : 円 ) 当期減少額 科目 期首残高 当期増加額 期末残高 目的使用 その他 賞与引当金 4,832,468 5,060,254 4,832,468 5,060,254 退職給付引当金 86,222,571 2,056,505 88,279,076 財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目 ( 流動資産 ) 現金手元保管運転資金として 預金普通預金佐賀銀行本店運転資金として 未収金 前払金 場所 物量等 利用料金 入場料金等 翌期事業費 使用目的等 ( 単位 : 円 ) 金額 192,672 29,727,550 10,796,972 1,288,885 流動資産合計 42,006,079 ( 固定資産 ) 基本財産 投資有価証券 第 115 回利付き国債 公益目的保有財産であり 運用益を 公益目的事業の財源として使用して いる 30,014,700 特定資産 退職給付引当資産普通預金佐賀共栄銀行神野支店 退職金の支払に備えたもの 37,965,264 自主事業積立資産定期預金佐賀共栄銀行神野支店 自主事業の損失補填に備えたもの 28,804,540 固定資産合計 96,784,504 資産合計 138,790,583 ( 流動負債 ) 未払金 3 月分光熱水料費 業務委託料 施設貸与事業の未払等である 23,591,759 前受金 利用料金 友の会会費 H27,4 月以降使用の利用料金収益 友の会事業収益の前受金額である 14,605,351 賞与引当金 未払法人税等 職員の夏期賞与の当期帰属分 法人住民税 5,060,254 81,000 流動負債合計 43,338,364 ( 固定負債 ) 退職給付引当金職員に対するもの職員 10 名に対する退職金の支払に備えたもの 88,279,076 固定負債合計 88,279,076 負債合計 131,617,440 正味財産 7,173,143-19-
-20-
平成 26 年度事業報告資料
平成 26 年度佐賀市文化会館自主文化事業の実績 体験活動事業 公演名 アーティスト特別授業 2014 柳家三三学校寄席 アーティスト特別授業 2014 長谷川陽子チェロで聴くクラシック入門コンサート 夏休みわくわくワークショップ 2014 佐賀弁であそぼう! にわかワークショップ 夏休みわくわくワークショップ 2014 竹で楽器をつくってみよう! 柴田旺山 竹遊 ~ たけあそび 夏休みわくわくワークショップ 2014 オーケストラの楽器とあそぼう! アートマネジメント事業佐賀学園高校学園祭野副一喜 TALK&LIVE アーティスト特別授業 2014 及川浩治ヒ アノの詩人ショハ ンの世界 アーティスト特別授業 2014 小林道夫よくわかる! チェンバロ入門コンサート アーティスト特別授業 2014 日本の音ってかっこいい! 邦楽入門コンサート 公演日 ( 会場 ) H26.6.19( 木 ) 嘉瀬小学校 H26.6.23( 月 ) 中川副小 諸富中 (2 回公演 ) H26.8.3( 日 ) イベントホール H26.8.16( 土 ) イベントホール (2 回公演 ) H26.8.29( 金 ) 大ホール舞台 (2 回公演 ) H26.9.4( 木 ) 佐賀学園高校 H26.9.19( 金 ) 春日小 久保泉小 (2 回公演 ) H26.10.21( 火 ) 循誘小 H26.11.10( 月 ) 松梅中 三瀬中 H26.11.11( 火 ) 東与賀中 (3 回公演 ) 9 企画 15 公演 発券枚数 ( 入場者数 ) (213 名 ) (409 名 ) 36 枚 (28 名 ) 78 枚 (69 名 ) 210 枚 (177 名 ) (800 名 ) (670 名 ) (430 名 ) (182 名 ) 総収入 (A) 総経費収支入場料収入等補助金 (B) (A)-(B) 所見 今回で3 回目になる学校寄席 NHK 教 育テレビにも出演した柳家三三が古典落 0 0 83,581 83,581 語 転失気 を披露 子どもたちにもわかり やすい内容だったため体育館は笑い声に 包まれた 日本を代表するチェロ奏者の一人 長谷 川陽子がバッハを中心とした無伴奏のコン 0 0 10,813 サートを楽器の話などを交えながら実施 10,813 初めて聞くチェロの豊かな低音の響きに子 どもたちから おなかに響いた などの感想 が寄せられた 佐賀弁 の暖かな響きを子どもたちに継 承するため佐賀弁ワークショップを実施 0 150,000 84,533 65,467 歌詞を佐賀弁に替えて発表するなどユ ニークな内容で実施 講師は筑紫美主子 一座で修業を積んだ筑紫正大氏他 篠笛や尺八 竹マリンバなどの竹を使っ た楽器の演奏ののち 竹を素材にしたギロ 0 350,000 322,346 27,654 などの楽器を親子でつくるワークショップを 実施 親子での参加を募り 夏休みの思い 出づくりに役立てた 地元佐賀交響楽団の協力により オー 0 1,000,000 843,002 156,998 ケストラの楽器の演奏を体験を同時にでき る人気のワークショップを実施 佐賀の実力のあるアーティストを地域社 50,000 0 46,323 会に紹介する新たな試みとして同事業を 3,677 実施 スガシカオからも実力を認められた 野副一喜によるワンマンライブを提供した ショパンのエキスパートとして世界的に活 0 0 30,411 躍する及川浩治 ダイナミックなショパンの 30,411 名曲演奏で子どもたちにクラシック音楽の 楽しさを提供できた 九州でも数少ないチェンバロを学校に持 0 0 26,612 ち込み 世界的なチェンバロ奏者が解説を 26,612 交えて演奏会を実施 ピアノとの違いなど の解説に子どもたちも聴き入っていた 佐賀在住の4 人の邦楽演奏家が 演奏 に加えそれぞれの楽器の特徴を解説する 0 0 52,935 52,935 など 邦楽入門に最適な特別授業を実 施 学校現場からも高い評価をいただい た (2,978 名 ) 50,000 1,500,000 1,500,556 49,444 主催事業 公演名 佐渡裕指揮兵庫芸術文化センター管弦楽団スペシャルコンサート DOUBLE RAINBOW 小沼ようすけ 宮本貴奈 Live at 浪漫座 柳家三三独演会 午後のクラシック長谷川陽子チェロで聴くバッハの世界 及川浩治オールショパンピアノリサイタル ショパンの旅 2014 誠文堂印刷 Presents なごみーずアコースティックナイト in SAGA 伊勢正三 太田裕美 大野真澄 午後のクラシック小林道夫チェンバロ & ピアノリサイタル スイセイ ミュージカルクリスマス キャロル 公演日 ( 会場 ) H26.4.19( 土 ) 大ホール H26.5.18( 日 ) 浪漫座 H26.6.19( 木 ) イベントホール H26.6.24( 火 ) 中ホール H26.9.20( 土 ) 中ホール H26.10.13( 月 ) 大ホール H26.11.9( 日 ) 中ホール H26.12.4( 木 ) 大ホール 発券枚数 ( 入場者数 ) 1,225 枚 (1,178 名 ) 112 枚 (98 名 ) 188 枚 (160 名 ) 388 枚 (346 名 ) 359 枚 (330 名 ) 851 枚 (746 名 ) 571 枚 (498 名 ) 1,310 枚 (1,110 名 ) 入場料収入等 総収入 (A) 補助金 総経費 (B) 収支 (A)-(B) 所見 8,994,673 2,800,000 11,319,457 佐渡裕による佐賀では初めてのオーケストラコンサート 比較的若い世代のアーティストたちによるフレッシュな演奏に聴衆から 475,216 大きな拍手が寄せられた ラフマニノフ/ ピアノ協奏曲第 2 番 チャイコフスキー : 悲愴交響曲他 世界的に活躍する2 人のジャズ演奏家に よるライブを浪漫座でワンドリンク付きで開 212,730 80,000 687,182 394,452 催 5 月のそよ風のようなさわやかな演奏 を提供した 虹のかなたに スペイン他 柳家小三治に入門 師匠の芸風を最も 忠実に継承しているといわれる実力派の 297,418 500,000 796,058 1,360 噺家による寄席を開催 品格の高い話芸 に観客の満足度も高かったと感じた お菊の皿 青菜他 演奏家生活 25 周年を迎えた日本を代表 するチェロ奏者の一人 長谷川陽子がそ 338,216 250,000 802,439 の力量を十分に発揮した無伴奏によるリサ 214,223 イタルを開催 夜のコンサートに来場でき ない聴衆を対象に平日午後に実施 バッハ/ 無伴奏チェロソナタ第 1 番他 ショパンのスペシャリストとして世界的に 活躍するピアニストによるオールショパンプ 729,278 200,000 1,640,369 ログラムを実施 ショパンの精神に迫る迫 711,091 力のある演奏に聴衆からも高い評価をい ただいた 英雄ポロネーズ ノクターン第 2 番他 中高年を対象としたポップスコンサート 時代を超えてなお 心に残る歌の数々を 3,756,505 260,000 6,772,762 2,756,257 団塊の世代を中心とした音楽ファンに提 供した 22 才の別れ 木綿のハンカチーフ他 唐津市在住の中村壮一作のチェンバロ を用い 世界的な鍵盤奏者がチェンバロ 516,089 330,000 1,031,029 184,940 入門コンサートを実施 ピアノとの弾き比べ など興味深い試みも行った イタリア組曲 調子のよい鍛冶屋他 草刈正雄 川島直美をはじめとしたベテ 267,040 0 317,690 50,650 ラン俳優陣によるミュージカルを サガテレ ビと共催で実施した -22-
第 2 回佐賀市民芸術祭プレイベントさが県民 第九 公演 第 2 回佐賀市民芸術祭新感覚の邦楽コンサート和楽 ~WAGAKU~ 心に響く日本の音色 第 2 回佐賀市民芸術祭高関健指揮九州交響楽団コンサートピアノ : 牛田智大ホルン : 堂山敦史 葉加瀬太郎 Best Acoustic Tour " エトピリカ " 南里沙クロマチックハーモニカの世界 にわかフェスティバル 2015 トム プロジェクトプロデュース満月の人よ H26.12.14( 日 ) 大ホール H26.12.20( 土 ) 大ホール H26.12.21( 日 ) 大ホール H26.12.24( 水 ) 大ホール H27.1.31( 土 ) 浪漫座 H27.3.8( 日 ) 市民会館 H27.3.13( 金 ) 中ホール 15 企画 15 公演 (1,000 名 ) 1,051 枚 (805 名 ) 1,257 枚 (1,183 名 ) 1,775 枚 (1,725 名 ) 196 枚 (171 名 ) 816 枚 (577 名 ) 485 枚 (396 名 ) 10,584 枚 (10,323 名 ) 626,450 0 261,660 364,790 第 2 回佐賀市民芸術祭のプレイベントそして 市民参加型イベントとして実施した 881,550 400,000 1,347,458 柴田旺山氏を中心に佐賀市で活躍する邦楽演奏家たちを集め 伝統にとらわれ 65,908 ない邦楽コンサートを実施 今年は邦楽器とピアノや声楽などの洋楽をコラボレートさせるなど新しい試みも取り入れた 芸術祭のフィナーレとして昨年に引き続 き九州交響楽団のコンサートを実施 佐賀 市出身のホルン奏者 堂山敦史 天才少 3,519,173 1,000,000 6,676,016 年ピアニストとして有名な牛田智大も登場 2,156,843 し 聴衆からも高い評価を頂くことができ た チャイコフスキーピアノ協奏曲 ベートーヴェン交響曲第 7 番他 幅広い層の聴衆から人気のヴァイオリン 奏者 葉加瀬太郎によるコンサート 久し 12,880,822 650,000 12,104,630 1,426,192 ぶりの佐賀公演でもあり大ホール満席で実 施することができた エトピリカ 情熱大陸のテーマ他 佐賀ではめったに接することのできないク ロマチックハーモニカのコンサートを実施し 343,348 120,000 717,914 254,566 た 特に中高年層からの評価が高く 再演 を望む声も多く聞かれた スペイン リベルタンゴ他 佐賀の伝統芸能として受け継がれてきた 佐賀にわか の普及とにわか団体の親交 706,950 50,000 641,048 115,902 を目的にJAバンク佐賀の協賛を受けて実 施した 佐賀ユーモア協会 ゆうあい一座ほか 佐賀市出身の舞台俳優村井國男氏 1,030,250 1,050,000 2,067,312 による演劇公演 民話をベースにし 12,938 た九州弁の芝居を実施した 村井國夫( 佐賀市出身 ) ほか 35,100,492 7,690,000 47,183,024 4,392,532 協力 会員特典事業 公演名 アンジェラ アキ Concert Tour2014 中村勘九郎中村七之助新緑特別公演 10 周年記念 氷川きよしコンサートツアー 2014 TAO DRUM ROCK 続 十七人のサムライ JUJU 10th Anniversary Act#01 JUJU HALL TOUR 2014 ~DOOR~ 三遊亭歌之介独演会 学映システム Presents blast! 2014 佐賀公演 AEON presents 25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 THE ALFEE 40th Anniversary 2014 斉藤和義 LIVE TOUR 2014 一青窈 TOUR2014-2015~ 私重奏 九州公演 40 周年記念日本フィル in Kyushu2015 NHK 交響楽団佐賀公演 めざましクラシックス in 佐賀 Produced by ちさ子 & 軽部 オフィシャルパートナー事業 公演日 ( 会場 ) H26.4.29( 祝 ) 大ホール H26.5.9( 金 ) 大ホール (2 回公演 ) H26.5.14( 水 ) 大ホール (2 回公演 ) H26.5.30( 金 ) 大ホール H26.7.17( 木 ) 大ホール H26.9.9( 木 ) 中ホール H26.9.25( 木 ) 大ホール H26.11.9( 日 ) H26.12.7( 日 ) マリンメッセ福岡 (2 回公演 ) H26.11.15( 土 ) 福岡サンパレス H26.12.26( 金 ) Zepp Fukuoka H27.1.12( 祝 ) 大ホール H27.2.15( 日 ) 大ホール H27.2.28( 土 ) 大ホール H27.3.14( 土 ) 大ホール 14 企画 17 公演 発券枚数 ( 入場者数 ) 入場料収入等 総収入 (A) 補助金 総経費 (B) 収支 (A)-(B) ー 267,834 190,000 200 77,634 ー 578,969 550,000 315 28,654 ー 199,065 190,000 7,500 1,565 ー 108,789 90,000 0 18,789 ー 70,080 70,000 14,600 14,520 ー 42,138 0 0 42,138 ー 228,020 0 0 228,020 ー 24,300 0 0 24,300 ー 4,536 0 0 4,536 ー 4,550 0 0 4,550 ー 118,015 0 704 117,311 エフエム佐賀との協力事業出演 : アンジェラ アキ サガテレビとの協力事業出演 : 中村勘九郎 中村七之助 鈴木企画との協力事業出演 : 氷川きよし サガテレビとの協力事業出演 :TAO キョート ー西日本との協力事業出演 :JUJU 鈴木企画との協力事業出演 : 三遊亭歌之介 キョート ー西日本との協力事業出演 :blast キョート ー西日本との会員特典事業出演 :DREAMS COME TRUE キョート ー西日本との会員特典事業出演 :THE ALFEE キョート ー西日本との会員特典事業出演 : 斉藤和義 エフエム佐賀との協力事業出演 : 一青窈 ー 137,058 50,000 46,440 実行委員会との共催事業出演 : 日本フィルハーモニー交響楽団 40,618 指揮 : 小林研一郎ウ ァイオリン : 千住真理子 NHK 交響楽団との共催事業 ー 375,777 50,000 0 出演 :NHK 交響楽団 325,777 指揮 : 下野竜哉 ハ イオリン : 竹澤恭子 サガテレビとの協力事業 ー 277,650 0 0 277,650 出演 : 高嶋ちさ子 軽部真一スヘ シャルケ スト : 華原朋美 2,436,781 1,190,000 69,759 1,177,022 0 4,550,000 0 4,550,000 所見 総合計 38 企画 47 公演 10,584 枚 (13,301 名 ) 37,587,273 12,550,000 48,753,339 1,383,934-23-
佐賀市文化会館友の会 [ マグパイ倶楽部 ] 加入状況 1. 個人会員 26 年度 25 年度 加入者数 1,149 人 1,127 人 内訳前年度からの更新 905 ( 78.8% ) 914 人 新規加入 200 ( 17.4% ) 181 人 家族会員 44 ( 3.8% ) 32 人 性別男性 330 ( 28.7% ) 330 人 女性 819 ( 71.3% ) 797 人 年齢別 19 歳以下 1 ( 0.1% ) 4 人 20 歳代 6 ( 0.5% ) 6 人 30 歳代 49 ( 4.3% ) 53 人 40 歳代 176 ( 15.3% ) 175 人 50 歳代 296 ( 25.8% ) 300 人 60 歳代 345 ( 30.0% ) 327 人 70 歳以上 233 ( 20.3% ) 222 人 不明 43 ( 3.7% ) 40 人 住所別佐賀市 621 ( 54.0% ) 598 人 小城 多久 108 ( 9.4% ) 109 人 三神 鳥栖 101 ( 8.8% ) 97 人 杵藤 鹿島 武雄 131 ( 11.4% ) 126 人 伊万里 西松浦 嬉野 52 ( 4.5% ) 62 人 唐津 東松浦 43 ( 3.7% ) 46 人 県外 93 ( 8.1% ) 89 人 2. 法人会員 26 年度 25 年度 加入団体数 10 団体 11 団体 会員数 10,327 人 10,627 人 -24-
( 単位 : 円 ) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月合計 平成 26 年度利用料金収入状況表 ( 文化会館 ) 大ホール 2,651,644 4,817,385 3,979,461 2,533,210 3,557,150 2,214,130 4,326,255 4,207,014 3,199,549 4,320,006 2,411,163 5,572,752 43,789,719 中ホール 2,832,871 1,679,430 2,325,029 1,841,456 1,599,809 2,282,134 2,183,334 2,464,010 1,593,266 1,612,664 2,499,784 2,302,686 25,216,473 イヘ ントホール 1,037,669 646,191 892,834 1,254,750 1,399,929 862,991 1,541,896 1,280,628 1,457,082 481,230 1,126,347 842,056 12,823,603 大会議室 1,232,453 427,494 266,732 276,215 141,800 225,292 466,130 158,904 208,663 232,040 332,542 487,320 4,455,585 和室 67,160 108,290 88,140 89,440 59,290 75,970 135,790 134,980 74,960 41,140 158,430 246,680 1,280,270 特別会議室 47,130 33,140 35,450 68,420 69,920 27,560 62,640 42,240 71,410 41,270 153,350 34,550 687,080 小会議室 282,020 119,890 165,860 143,190 121,200 139,580 129,460 87,070 109,330 54,920 205,520 138,540 1,696,580 リハーサル室 99,310 198,250 128,990 146,395 174,670 265,875 108,525 193,430 210,140 232,010 162,310 144,290 2,064,195 練習室 1 54,420 79,540 129,130 148,730 105,070 74,640 103,220 54,820 90,075 109,630 133,535 152,580 1,235,390 練習室 2 46,800 69,540 58,900 85,720 63,370 36,930 48,380 54,800 78,090 67,070 58,900 75,200 743,700 練習室 3 28,420 30,230 57,000 72,820 48,420 34,580 63,740 63,010 64,820 62,510 75,220 53,640 654,410 大ホール楽屋 193,330 220,610 243,580 119,010 94,610 123,700 279,760 235,410 145,040 225,220 145,770 362,210 2,388,250 中ホール楽屋 142,740 29,850 92,180 100,880 118,650 107,910 144,930 136,520 73,550 101,440 134,640 140,730 1,324,020 合計 8,715,967 8,459,840 8,463,286 6,880,236 7,553,888 6,471,292 9,594,060 9,112,836 7,375,975 7,581,150 7,597,511 10,553,234 98,359,275 25 年度実績 8,874,306 8,846,810 10,611,793 8,313,947 7,111,543 7,615,442 8,906,193 8,428,784 10,215,010 7,038,125 8,265,905 12,916,306 107,144,164-25-
( 単位 : 円 ) 平成 26 年度利用料金収入状況表 ( 市民会館前駐車場 ) ( 単位 : 円 ) 平成 26 年度利用料金収入状況表 ( 市民会館 ) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月合計 ホール 564,283 797,177 1,194,396 1,308,261 1,187,980 1,173,427 1,141,733 964,290 1,378,780 1,598,410 645,460 1,477,866 13,432,063 大会議室 179,745 248,270 260,560 91,040 116,044 343,454 171,250 242,130 283,150 152,288 157,790 141,950 2,387,671 第 1 会議室 229,535 169,070 292,820 220,130 226,230 264,910 351,350 248,970 353,130 190,818 556,050 227,520 3,330,533 第 2 会議室 159,500 115,360 156,410 89,930 164,760 186,730 159,760 130,150 82,880 97,710 194,740 167,020 1,704,950 第 3 会議室 114,390 83,230 220,680 154,710 239,210 243,180 144,940 220,590 253,590 167,960 209,160 148,400 2,200,040 第 4 会議室 90,700 115,580 195,840 191,120 82,920 75,250 122,330 85,800 137,620 103,820 140,540 58,240 1,399,760 和室 8,540 53,310 36,490 46,750 35,900 33,920 54,090 31,620 94,910 64,820 10,680 33,180 504,210 楽屋 7,850 8,950 56,400 101,900 20,340 33,460 37,400 15,020 52,000 27,440 17,480 115,480 493,720 合計 1,354,543 1,590,947 2,413,596 2,203,841 2,073,384 2,354,331 2,182,853 1,938,570 2,636,060 2,403,266 1,931,900 2,369,656 25,452,947 25 年度実績 2,180,120 1,683,265 2,405,972 2,108,827 2,261,865 2,445,700 2,234,993 2,682,718 1,971,477 1,220,074 2,668,210 3,494,385 27,357,606 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月合計 市民会館前駐車場 474,950 449,800 489,750 473,100 455,950 505,000 597,500 561,950 479,750 488,700 494,850 510,250 5,981,550 25 年度実績 539,150 493,300 530,350 531,100 466,650 536,850 532,000 514,900 447,150 454,700 416,850 479,950 5,942,950-26-
平成 26 年度施設利用状況表 ( 文化会館 ) 利用率及び入場者数 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月入場者数 ( 人 ) 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数リハーサル室利用可能日利用率 % 利用日数練習室 1 利用可能日利用率 % 利用日数練習室 2 利用可能日利用率 % 利用日数練習室 3 利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 年合計 13 18 18 30 18 14 24 19 22 15 16 26 233 大ホール 27 28 26 30 27 26 30 27 27 22 23 30 323 181,496 48.14 64.28 69.23 100.00 66.66 53.84 80.00 70.37 81.48 68.18 69.56 86.66 72.13 15 17 17 27 22 13 19 22 26 12 17 23 230 中ホール 27 28 25 30 27 25 30 27 27 22 22 29 319 82,415 55.55 60.71 68.00 90.00 81.48 52.00 63.33 81.48 96.29 54.54 77.27 79.31 72.10 22 19 24 28 27 23 25 28 19 10 21 22 268 イベント 27 28 25 30 28 26 30 29 27 23 24 30 327 47,272 81.48 67.85 96.00 93.33 96.42 88.46 83.33 96.55 70.37 43.47 87.50 73.33 81.95 23 23 27 27 23 22 29 26 26 8 26 23 283 大会議室 29 28 29 30 27 26 30 29 27 22 27 27 331 29,947 79.31 82.14 93.10 90.00 85.18 84.61 96.66 89.65 96.29 36.36 96.29 85.18 85.49 12 10 14 12 10 6 15 16 11 3 11 18 138 29 28 29 30 27 25 30 29 27 15 27 27 323 和室 2,597 41.37 35.71 48.27 40.00 37.03 24.00 50.00 55.17 40.74 20.00 40.74 66.66 42.72 11 2 6 10 5 8 12 10 10 2 9 7 92 特別会議室 29 28 29 30 27 25 30 29 27 23 27 27 331 817 37.93 7.14 20.68 33.33 18.51 32.00 40.00 34.48 37.03 8.69 33.33 25.92 27.79 18 18 22 24 19 15 26 25 20 3 16 19 225 小会議室 29 28 29 30 27 25 30 29 27 16 27 27 324 3,254 62.06 64.28 75.86 80.00 70.37 60.00 86.66 86.20 74.07 18.75 59.25 70.37 69.44 26 21 24 26 23 23 28 25 26 19 23 26 290 29 28 29 30 27 26 30 29 27 22 27 30 334 21,334 89.65 75.00 82.75 86.66 85.18 88.46 93.33 86.20 96.29 86.36 85.18 86.66 86.82 15 8 19 22 18 17 19 16 18 9 16 18 195 29 28 29 30 27 25 30 29 27 22 27 30 333 6,410 51.72 28.57 65.51 73.33 66.66 68.00 63.33 55.17 66.66 40.90 59.25 60.00 58.55 21 18 22 27 19 16 25 23 22 11 19 13 236 29 28 29 30 27 25 30 29 27 22 27 30 333 4,799 72.41 64.28 75.86 90.00 70.37 64.00 83.33 79.31 81.48 50.00 70.37 43.33 70.87 29 25 27 29 24 21 29 28 25 22 26 25 310 29 28 29 30 28 25 30 29 27 22 27 30 334 4,455 100.00 89.28 93.10 96.66 85.71 84.00 96.66 96.55 92.59 100.00 96.29 83.33 92.81 205 179 220 262 208 178 251 238 225 114 200 220 2,500 計 313 308 308 330 299 279 330 315 297 231 285 317 3,612 384,796 65.49 58.11 71.42 79.39 69.56 63.79 76.06 75.55 75.75 49.35 70.17 69.40 69.21 利用率 = 利用日数 利用可能日 100-27-
平成 26 年度施設利用状況表 ( 市民会館 ) 利用率及び入場者数 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月入場者数 ( 人 ) 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数第 1 会議室利用可能日利用率 % 利用日数第 2 会議室利用可能日利用率 % 利用日数第 3 会議室利用可能日利用率 % 利用日数第 4 会議室利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 利用日数利用可能日利用率 % 年合計 9 9 15 22 19 12 14 15 15 13 15 17 175 ホール 28 26 26 30 27 27 27 28 25 25 23 26 318 48,396 32.14 34.61 57.69 73.33 70.37 44.44 51.85 53.57 60.00 52.00 65.21 65.38 55.03 10 12 11 17 16 12 23 18 12 15 12 10 168 大会議室 29 30 26 30 27 29 30 29 26 26 27 29 338 10,263 34.48 40.00 42.30 56.66 59.25 41.37 76.66 62.06 46.15 57.69 44.44 34.48 49.70 25 23 25 26 21 26 30 28 25 23 25 26 303 29 30 29 30 27 29 30 29 26 26 27 30 342 13,320 86.20 76.66 86.20 86.66 77.77 89.65 100.00 96.55 96.15 88.46 92.59 86.66 88.59 22 23 24 27 26 28 27 26 24 24 26 27 304 29 30 30 30 27 30 30 29 26 26 27 30 344 5,678 75.86 76.66 80.00 90.00 96.29 93.33 90.00 89.65 92.30 92.30 96.29 90.00 88.37 15 16 21 22 25 20 26 24 15 17 19 27 247 29 30 27 30 27 29 30 28 26 25 27 28 336 5,059 51.72 53.33 77.77 73.33 92.59 68.96 86.66 85.71 57.69 68.00 70.37 96.42 73.51 18 13 14 17 21 17 15 20 14 15 15 13 192 29 30 27 30 27 29 30 29 26 26 27 29 339 2,184 62.06 43.33 51.85 56.66 77.77 58.62 50.00 68.96 53.84 57.69 55.55 44.82 56.63 6 5 7 16 15 7 8 12 6 12 5 8 107 29 30 28 30 27 29 30 28 26 25 27 29 338 和室 900 20.68 16.66 25.00 53.33 55.55 24.13 26.66 42.85 23.07 48.00 18.51 27.58 31.65 105 101 117 147 143 122 143 143 111 119 117 128 1,496 計 202 206 193 210 189 202 207 200 181 179 185 201 2,355 85,800 51.98 49.02 60.62 70.00 75.66 60.39 69.08 71.50 61.32 66.48 63.24 63.68 63.52 利用率 = 利用日数 利用可能日 100-28-
平成 26 年度公益 / 収益利用料金 ( 文化会館 ) 平成 26 年度公益 / 収益利用料金 ( 市民会館 ) 公益利用料金 収益利用料金 月計 公益利用料金 収益利用料金 月計 4 月 5,314,670 3,401,297 8,715,967 4 月 213,633 1,140,910 1,354,543 5 月 5,751,030 2,708,810 8,459,840 5 月 558,357 1,032,590 1,590,947 6 月 6,047,800 2,415,486 8,463,286 6 月 1,195,746 1,217,850 2,413,596 7 月 3,628,276 3,251,960 6,880,236 7 月 1,301,461 902,380 2,203,841 8 月 4,867,188 2,686,700 7,553,888 8 月 1,117,560 955,824 2,073,384 9 月 3,403,683 3,067,609 6,471,292 9 月 912,892 1,441,439 2,354,331 10 月 5,241,497 4,352,563 9,594,060 10 月 1,114,013 1,068,840 2,182,853 11 月 4,055,818 5,057,018 9,112,836 11 月 742,410 1,196,160 1,938,570 12 月 3,283,311 4,092,664 7,375,975 12 月 1,356,790 1,279,270 2,636,060 1 月 5,304,420 2,276,730 7,581,150 1 月 1,257,390 1,145,876 2,403,266 2 月 5,023,822 2,573,689 7,597,511 2 月 605,040 1,326,860 1,931,900 3 月 7,781,478 2,771,756 10,553,234 3 月 1,508,709 860,947 2,369,656 計 59,702,993 38,656,282 98,359,275 計 11,884,001 13,568,946 25,452,947 平成 25 年度公益 / 収益利用料金 ( 文化会館 ) 平成 25 年度公益 / 収益利用料金 ( 市民会館 ) 公益利用料金 収益利用料金 月計 公益利用料金 収益利用料金 月計 4 月 4,955,808 3,918,498 8,874,306 4 月 1,006,165 1,173,955 2,180,120 5 月 5,754,115 3,092,695 8,846,810 5 月 222,220 1,461,045 1,683,265 6 月 3,253,552 7,358,241 10,611,793 6 月 1,305,830 1,100,142 2,405,972 7 月 2,719,654 5,594,293 8,313,947 7 月 724,215 1,384,612 2,108,827 8 月 4,381,675 2,729,868 7,111,543 8 月 1,359,510 902,355 2,261,865 9 月 4,752,618 2,862,824 7,615,442 9 月 1,045,920 1,399,780 2,445,700 10 月 4,823,443 4,082,750 8,906,193 10 月 1,191,236 1,043,757 2,234,993 11 月 3,300,661 5,128,123 8,428,784 11 月 1,383,738 1,298,980 2,682,718 12 月 6,578,731 3,636,279 10,215,010 12 月 934,600 1,036,877 1,971,477 1 月 4,135,095 2,903,030 7,038,125 1 月 172,360 1,047,714 1,220,074 2 月 6,206,615 2,059,290 8,265,905 2 月 1,449,375 1,218,835 2,668,210 3 月 7,808,353 5,107,953 12,916,306 3 月 1,702,085 1,792,300 3,494,385 計 58,670,320 48,473,844 107,144,164 計 12,497,254 14,860,352 27,357,606 平成 24 年度公益 / 収益利用料金 ( 文化会館 ) 平成 24 年度公益 / 収益利用料金 ( 市民会館 ) 公益利用料金 収益利用料金 月計 公益利用料金 収益利用料金 月計 4 月 5,447,287 3,156,755 8,604,042 4 月 784,264 948,560 1,732,824 5 月 8,501,095 4,693,762 13,194,857 5 月 560,344 1,130,225 1,690,569 6 月 4,983,280 2,545,044 7,528,324 6 月 1,330,716 1,230,620 2,561,336 7 月 4,790,578 3,976,532 8,767,110 7 月 687,118 1,110,807 1,797,925 8 月 5,377,354 3,880,326 9,257,680 8 月 1,179,112 1,653,945 2,833,057 9 月 2,636,174 2,224,028 4,860,202 9 月 1,122,165 1,436,240 2,558,405 10 月 3,705,400 4,156,707 7,862,107 10 月 1,029,142 1,124,920 2,154,062 11 月 4,591,891 5,239,077 9,830,968 11 月 224,245 1,752,335 1,976,580 12 月 4,258,704 3,741,129 7,999,833 12 月 2,360,386 812,802 3,173,188 1 月 5,504,279 2,184,912 7,689,191 1 月 544,584 1,179,540 1,724,124 2 月 3,796,290 2,548,137 6,344,427 2 月 871,740 1,182,642 2,054,382 3 月 6,806,702 3,727,431 10,534,133 3 月 947,512 1,007,903 1,955,415 計 60,399,034 42,073,840 102,472,874 計 11,641,328 14,570,539 26,211,867-29-
平成 26 年度利用件数 ( 文化会館 ) 平成 26 年度利用件数 ( 市民会館 ) 公益 収益 計 公益 収益 計 大ホール 437 144 581 ホール 332 65 397 中ホール 374 194 568 大会議室 6 339 345 イヘ ントホール 160 514 674 第 1 会議室 63 588 651 大会議室 67 538 605 第 2 会議室 79 508 587 和室 76 209 285 第 3 会議室 6 501 507 特別会議室 42 149 191 第 4 会議室 30 332 362 小会議室 46 392 438 和室 18 192 210 リハ室 509 96 605 計 534 2525 3059 練習室 1 295 105 400 練習室 2 343 85 428 練習室 3 520 84 604 計 2869 2510 5379 平成 25 年度利用件数 ( 文化会館 ) 平成 25 年度利用件数 ( 市民会館 ) 公益 収益 計 公益 収益 計 大ホール 446 183 629 ホール 303 74 377 中ホール 360 246 606 大会議室 21 309 330 イヘ ントホール 167 559 726 第 1 会議室 64 514 578 大会議室 80 562 642 第 2 会議室 60 551 611 和室 89 279 368 第 3 会議室 53 409 462 特別会議室 51 205 256 第 4 会議室 21 292 313 小会議室 71 438 509 和室 21 235 256 リハ室 491 105 596 計 543 2384 2927 練習室 1 279 142 421 練習室 2 361 141 502 練習室 3 479 119 598 計 2874 2979 5853 平成 24 年度利用件数 ( 文化会館 ) 平成 24 年度利用件数 ( 市民会館 ) 公益 収益 計 公益 収益 計 大ホール 431 199 630 ホール 291 83 374 中ホール 365 273 638 大会議室 18 273 291 イヘ ントホール 115 572 687 第 1 会議室 98 465 563 大会議室 46 577 623 第 2 会議室 65 545 610 和室 70 274 344 第 3 会議室 22 540 562 特別会議室 36 212 248 第 4 会議室 32 292 324 小会議室 25 440 465 和室 21 181 202 リハ室 433 169 602 計 547 2379 2926 練習室 1 247 153 400 練習室 2 350 173 523 練習室 3 463 154 617 計 2581 3196 5777-30-
施設収入状況年度対比 ( 文化会館 ) ( 単位 : 円 ) 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 ( 単位 : 円 ) 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 4 月 10,001,558 8,604,042 8,874,306 8,715,967 5 月 8,653,341 13,194,857 8,846,810 8,459,840 6 月 6,481,961 7,528,324 10,611,793 8,463,286 7 月 6,754,669 8,767,110 8,313,947 6,880,236 8 月 7,033,279 9,257,680 7,111,543 7,553,888 9 月 9,930,716 4,860,202 7,615,442 6,471,292 10 月 7,616,644 7,862,107 8,906,193 9,594,060 11 月 8,990,703 9,830,968 8,428,784 9,112,836 12 月 7,934,110 7,999,833 10,215,010 7,375,975 1 月 7,944,825 7,689,191 7,038,125 7,581,150 2 月 5,212,113 6,344,427 8,265,905 7,597,511 3 月 8,455,003 10,534,133 12,916,306 10,553,234 合 計 95,008,922 102,472,874 107,144,164 98,359,275-31-
施設収入状況年度対比 ( 市民会館 ) ( 単位 : 円 ) 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 ( 単位 : 円 ) 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 4 月 2,420,672 1,732,824 2,180,120 1,354,543 5 月 2,187,560 1,690,569 1,683,265 1,590,947 6 月 2,352,842 2,561,336 2,405,972 2,413,596 7 月 1,850,097 1,797,925 2,108,827 2,203,841 8 月 2,446,910 2,833,057 2,261,865 2,073,384 9 月 2,894,143 2,558,405 2,445,700 2,354,331 10 月 2,539,925 2,154,062 2,234,993 2,182,853 11 月 3,195,531 1,976,580 2,682,718 1,938,570 12 月 3,353,160 3,173,188 1,971,477 2,636,060 1 月 1,508,895 1,724,124 1,220,074 2,403,266 2 月 2,015,354 2,054,382 2,668,210 1,931,900 3 月 2,006,211 1,955,415 3,494,385 2,369,656 合 計 28,771,300 26,211,867 27,357,606 25,452,947-32-
施設利用率年度対比 文化会館 ( 単位 :%) 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 大ホール 75.00 76.56 78.73 72.13 中ホール 79.00 79.49 77.42 72.10 イベントホール 81.05 83.64 87.10 81.95 大会議室 88.07 87.46 92.40 85.49 和室 44.92 51.39 54.60 42.72 特別会議室 24.30 34.67 33.23 27.79 小会議室 63.49 71.86 73.57 69.44 リハーサル室 89.87 87.88 88.99 86.82 練習室 1 60.73 66.77 60.73 58.55 練習室 2 81.28 83.69 77.30 70.87 練習室 3 88.68 90.76 92.33 92.81 合計 70.48 74.05 74.10 69.21 施設利用率年度対比 市民会館 ( 単位 :%) 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 ホール 62.58 54.67 55.92 55.03 大会議室 49.12 44.54 49.25 49.70 第 1 会議室 84.75 81.87 81.00 88.59 第 2 会議室 87.17 90.53 89.44 88.37 第 3 会議室 67.93 78.20 72.18 73.51 第 4 会議室 51.61 52.26 57.14 56.63 和室 31.19 31.21 38.20 31.65 合計 62.03 62.17 63.48 63.52 入場者数年度対比 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 文化会館 386,881 387,347 382,565 384,796 市民会館 101,659 89,427 97,393 85,800-33-
催物別使用状況 ( 平成 26 年度 ) ( 単位 : 件 ) 文化会館市民会館 大ホール 中ホール イベント ホール 音楽 72 52 8 24 講演 大会 44 67 95 20 演劇 20 7 1 20 舞踊 芸能 7 11 1 3 展示その他 1 5 75 4 計 144 142 180 71 ( 平成 25 年度 ) ( 単位 : 件 ) 文 化 会 館 市民会館 大ホール 中ホール イベント ホール 音楽 65 54 1 20 講演 大会 43 67 87 27 演劇 16 0 0 25 舞踊 芸能 9 7 0 5 展示その他 14 15 93 6 計 147 143 181 83 ( 平成 24 年度 ) ( 単位 : 件 ) 文 化 会 館 市民会館 大ホール 中ホール イベント ホール 音楽 64 55 4 22 講演 大会 51 76 82 27 演劇 19 9 0 21 舞踊 芸能 11 7 2 4 展示その他 2 9 83 6 計 147 156 171 80-34-
平成 27 年度事業計画 収支予算
平成 27 年度公益財団法人佐賀市文化振興財団事業計画書 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで Ⅰ 事業目的佐賀において ひとつでも多く また 広範な種類の芸術文化鑑賞の機会を提供することにより 地域芸術文化の振興を図る 伝統文化や芸術文化の講座を通して 日頃味わえない感動や刺激を直接体験することで 市民 子どもたちの豊かな人間性と創造性を育む Ⅱ 芸術文化の鑑賞機会及び芸術文化活動機会の提供を通じた地域における芸術文化の振興事業 1 芸術文化の鑑賞機会提供のため実施する事業 事業名 事業内容 事業数 回数 会場 音楽事業 ファイナルファンタジー 1 事業 1 回 大ホール ザブラス 午後のクラシック 3 事業 3 回 中ホール アリス= 紗良 オット 1 事業 1 回 大ホール ピアノリサイタル ポップスコンサート 1 事業 1 回 大ホール オーケストラアンサンブル 1 事業 1 回 大ホール 金沢 辻井伸行 佐賀市民芸術祭事業 九州交響楽団 3 事業 3 回 全館 邦楽コンサート さが県民 第九 オープニングセレモニー ~ 佐賀市在住 出身の演奏家 文化団体 中高生が出演するプログラム 未定 未定 アーティスト特別授 主催事業の芸術家を学校等 1 事業 7 回 学校等 業 へ派遣し芸術体験を提供 アートマネジメント 地域の芸術家を学校等へ派 1 事業 4 回 学校等 事業 遣し芸術体験を提供 演劇事業 高等学校芸術鑑賞会 1 事業 3 回 市民会館 協力事業 市川海老蔵公演 1 事業 2 回 大ホール 落語公演 1 事業 1 回 中ホール にわかフェスティバルファイナル 1 事業 1 回 市民会館 質の高い優れた芸術文化を 5~7 5~7 大ホール 提供する 事業 回 2 芸術文化活動機会提供のため実施する事業 事業名 事業内容 事業数 回数 会場 民族楽器にふれてみ 小 中学生対象の民族楽器 1 事業 2 回 大ホール よう 体験 にわかワークショッ 小学生の親子対象の佐賀に 1 事業 2 回 イベントホー -36-
プ わかの体験 ル 中川賢一のピアノの 小 中学生対象のピアノの 1 事業 2 回 イベントホー 秘密 体験 ル Ⅲ 佐賀市から受託する指定管理施設の管理運営事業 事業名佐賀市文化施設の管理運営 事業内容 佐賀市文化会館の公益目的での貸与 佐賀市民会館の公益目的での貸与 各施設の利用者受付業務 Ⅳ 芸術文化に関する情報提供事業 事業名情報誌 ホームページによる情報提供 事業内容 情報誌 新風 を毎月発行 ホームページを使った施設 文化情報の発信 Ⅴ 佐賀市から受託する指定管理施設の公益目的外貸与事業 事業名 事業内容 公益目的外貸与事業 公益目的以外での文化会館 市民会館の貸与 Ⅵ 施設利用者のための自動販売機設置等事業 事業名駐車場の運営自動販売機設置等事業 佐賀市文化会館友の会の運営 事業内容 佐賀市民会館前駐車場の維持管理 文化会館 市民会館での自動販売機部分の貸付け 文化会館でのレストラン部分の貸付け 文化会館 市民会館での入場券の受託販売 自主文化事業入場券の割引 先行予約等の情報提供 -37-
公益財団法人佐賀市文化振興財団収支予算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 科 目 ( 単位 : 円 ) 当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息 ( 振替 ) 60,000 60,000 0 特定資産運用益特定資産受取利息 45,000 45,000 0 事業収益管理運営受託収益 191,877,000 190,721,000 1,156,000 利用料金収益 135,015,000 137,484,000 2,469,000 チケット販売手数料収益 632,000 840,000 208,000 公衆電話運営収益 26,000 34,000 8,000 自動販売機手数料収益 2,250,000 2,355,000 105,000 レストラン使用料収益 800,000 1,560,000 760,000 自主文化事業収益 36,805,000 48,140,000 11,335,000 友の会事業収益 2,010,000 2,200,000 190,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金 10,000,000 8,000,000 2,000,000 受取民間助成金 4,500,000 4,500,000 0 雑収益受取利息 0 0 0 雑収益 50,000 50,000 0 経常収益計 384,070,000 395,989,000 11,919,000 (2) 経常費用事業費給料手当 56,563,000 55,687,000 876,000 臨時雇賃金 9,754,000 9,754,000 0 退職給付費用 5,141,000 6,086,000 945,000 福利厚生費 10,802,000 10,360,000 442,000 旅費交通費 538,000 586,000 48,000 通信運搬費 1,729,000 1,699,000 30,000 消耗什器備品費 100,000 180,000 80,000 消耗品費 4,140,000 4,140,000 0 修繕費 7,174,000 7,174,000 0 印刷製本費 2,740,000 4,368,000 1,628,000 燃料費 170,000 170,000 0 光熱水料費 65,340,297 66,034,495 694,198 賃借料 7,678,000 7,919,000 241,000 保険料 409,000 398,000 11,000 租税公課 6,319,000 6,199,000 120,000 手数料 1,590,000 1,590,000 0 支払負担金 66,000 66,000 0 自主文化事業費 46,805,000 56,140,000 9,335,000 委託費 138,025,000 138,218,000 193,000 利用料金還付費 150,000 150,000 0 雑費 50,000 50,000 0 管理費役員報酬 3,707,000 3,707,000 0 給料手当 7,634,000 7,357,000 277,000 退職給付費用 323,000 934,000 611,000 福利厚生費 1,811,000 1,743,000 68,000 会議費 31,000 31,000 0 旅費交通費 168,000 168,000 0-38-
公益財団法人佐賀市文化振興財団収支予算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 科 目 ( 単位 : 円 ) 当年度前年度増減 職員研修費 146,000 180,000 34,000 通信運搬費 65,000 63,000 2,000 消耗品費 20,000 20,000 0 修繕費 257,000 210,000 47,000 印刷製本費 80,000 80,000 0 光熱水料費 43,703 43,505 198 賃借料 291,000 288,000 3,000 租税公課 1,077,000 1,097,000 20,000 支払負担金 77,000 104,000 27,000 手数料 92,000 90,000 2,000 雑費 359,000 300,000 59,000 経常費用計 381,465,000 393,384,000 11,919,000 当期経常増減額 2,605,000 2,605,000 0 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 税引前当期一般正味財産増減額 2,605,000 2,605,000 0 法人税 住民税及び事業税 81,000 81,000 0 当期一般正味財産増減額 2,524,000 2,524,000 0 一般正味財産期首残高 26,771,924 25,953,202 818,722 一般正味財産期末残高 24,247,924 23,429,202 818,722 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産運用益基本財産受取利息 60,000 60,000 0 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額 60,000 60,000 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 30,000,000 30,000,000 0 指定正味財産期末残高 30,000,000 30,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 5,752,076 6,570,798 818,722-39-
収支予算書内訳表 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 公益財団法人佐賀市文化振興財団 ( 単位 : 円 ) 科 目 公益目的事業 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 会計 目的外貸与 自販機駐車場 小計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息 ( 振替 ) 60,000 0 60,000 特定資産運用益特定資産受取利息 40,000 0 5,000 45,000 事業収益管理運営受託収益 78,467,093 97,221,907 97,221,907 16,188,000 191,877,000 利用料金収益 68,450,228 60,639,772 5,925,000 66,564,772 135,015,000 チケット販売収益 632,000 632,000 632,000 公衆電話収益 26,000 26,000 26,000 自動販売機収益 2,250,000 2,250,000 2,250,000 レストラン使用料収益 800,000 800,000 800,000 自主文化事業収益 36,805,000 0 36,805,000 友の会事業収益 2,010,000 2,010,000 2,010,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金 10,000,000 0 10,000,000 受取民間助成金 4,500,000 0 4,500,000 雑収益受取利息 0 0 0 雑収益 0 50,000 50,000 50,000 経常収益計 198,322,321 157,911,679 11,643,000 169,554,679 16,193,000 0 384,070,000 (2) 経常費用事業費給料手当 33,703,176 22,616,000 243,824 22,859,824 56,563,000 臨時雇賃金 4,635,564 5,093,091 25,345 5,118,436 9,754,000 退職給付費用 3,221,340 1,897,569 22,091 1,919,660 5,141,000 福利厚生費 6,183,315 4,573,427 45,258 4,618,685 10,802,000 旅費交通費 261,516 271,104 5,380 276,484 538,000 通信運搬費 712,699 1,003,261 13,040 1,016,301 1,729,000 消耗什器備品費 18,550 81,450 81,450 100,000 消耗品費 1,723,332 2,284,268 132,400 2,416,668 4,140,000 修繕費 3,981,709 2,992,291 200,000 3,192,291 7,174,000 印刷製本費 1,186,574 1,329,626 223,800 1,553,426 2,740,000 燃料費 82,635 85,665 1,700 87,365 170,000 光熱水料費 37,614,876 26,731,358 994,063 27,725,421 65,340,297 賃借料 3,292,623 3,701,407 683,970 4,385,377 7,678,000 保険料 229,136 151,864 28,000 179,864 409,000 租税公課 3,513,108 2,805,014 878 2,805,892 6,319,000 手数料 772,883 801,217 15,900 817,117 1,590,000 支払負担金 23,852 42,148 42,148 66,000 自主文化事業費 46,805,000 0 46,805,000 委託費 56,242,473 79,336,527 2,446,000 81,782,527 138,025,000 利用料金還付費 58,375 91,625 91,625 150,000 雑費 24,550 25,450 25,450 50,000 管理費役員報酬 3,707,000 3,707,000 給料手当 7,634,000 7,634,000 退職給付費用 323,000 323,000 福利厚生費 1,811,000 1,811,000 会議費 31,000 31,000 旅費交通費 168,000 168,000 職員研修費 146,000 146,000 通信運搬費 65,000 65,000 消耗品費 20,000 20,000 修繕費 257,000 257,000 印刷製本費 80,000 80,000 光熱水料費 43,703 43,703 賃借料 291,000 291,000 租税公課 1,077,000 1,077,000 手数料 77,000 77,000 支払負担金 92000 92000 雑費 359000 359000 経常費用計 204,287,286 155,914,362 5,081,649 160,996,011 16,181,703 0 381,465,000 評価損益等調整前当期経常増減額 5,964,965 1,997,317 6,561,351 8,558,668 11,297 0 2,605,000 投資有価証券評価益評価損益等計当期経常増減額 5,964,965 1,997,317 6,561,351 8,558,668 11,297 0 2,605,000 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 他会計振替額 2,955,641 0 2,955,641 2,955,641 0 税引前当期一般正味財産増減額 3,009,324 1,997,317 3,605,710 5,603,027 11,297 2,605,000 法人税 住民税及び事業税 0 0 81,000 81,000 0 81,000 当期一般正味財産増減額 3,009,324 1,997,317 3,524,710 5,522,027 11,297 2,524,000 一般正味財産期首残高 22,783,328 18,279,061 16,004,378 2,274,683 47,280,569 26,771,924 一般正味財産期末残高 19,774,004 16,281,744 19,529,088 3,247,344 47,269,272 24,247,924 Ⅱ 指定正味財産増減の部基本財産運用益基本財産受取利息 60,000 0 0 0 0 60,000 一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額 60,000 0 0 0 0 60,000 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 30,000,000 0 30,000,000 指定正味財産期末残高 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 49,774,004 16,281,744 19,529,088 3,247,344 47,269,272 5,752,076-40-
公益財団法人佐賀市文化振興財団役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 ( 目的及び意義 ) 第 1 条この規程は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 ( 平成 18 年法律第 48 号 ) 第 197 条において準用する第 89 条 同第 105 条及び第 196 条並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 ( 平成 18 年法律第 49 号 ) 第 5 条第 13 号並びに公益財団法人佐賀市文化振興財団 ( 以下 この法人 という ) 定款第 13 条及び第 30 条の規定に基づき 公益財団法人佐賀市文化振興財団の役員及び評議員 ( 以下 役員等 という ) の報酬の支給の基準及び費用弁償の支給について定めることを目的とする ( 報酬 ) 第 2 条常勤の役員に対しては 定例役員報酬を支給する 2 理事会及び評議員会その他の会議へ出席した非常勤の役員等に対しては 報酬を支給することができる 3 役員等には 賞与及び退職金を支給しない ( 報酬の額の決定 ) 第 3 条常勤の役員の定例役員報酬月額は 別表の役員俸給表のうちから 理事長が理事会の承認を得て 決めるものとする 2 理事会及び評議員会その他の会議へ出席した非常勤の役員等の報酬は 1 人 1 日当たり5,630 円 ( 当該金額は 源泉徴収所得税額を控除する前の金額とする ) とする ただし 佐賀市から給与を支給されている役員等に対しては 支給しない ( 定例役員報酬の支給 ) 第 4 条定例役員報酬の支給日 支給方法 定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は 別に定める職員を対象とする給与規程に準ずる ( 通勤に要する経費 ) 第 5 条常勤の役員には 通勤手当を支給しない ( 費用弁償 ) 第 6 条役員等が業務のために出張したときは 費用弁償として旅費を支給する 旅費の支給方法は 佐賀市職員等の旅費に関する条例 ( 平成 17 年佐賀市条例第 51 号 ) の例によるものとする ( 改正 ) 第 7 条この規程の改正は 評議員会の議決により行うものとする ( 公表 ) 第 8 条この法人は この規程をもって 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 20 条第 1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする ( 補則 ) -41-
第 9 条この規程に定めるもののほか必要な事項は 理事長が別に定める 附則この規程は 公益財団法人佐賀市文化振興財団の設立の登記の日から施行する 附則この規程は 平成 26 年 6 月 1 日から施行する ( 別表 ) 役員俸給表 ( 単位 : 円 ) 月額 月額 第 1 号 150,000 第 5 号 350,000 第 2 号 200,000 第 6 号 400,000 第 3 号 250,000 第 7 号 450,000 第 4 号 300,000 第 8 号 500,000-42-
役員等名簿 平成 27 年 6 月 1 日現在 公益財団法人佐賀市文化振興財団 1. 評議員 フリガナ氏名 常勤 非常勤 担当職務 現職 サシヤマヒロヤス 指山弘養 非常勤 元佐賀銀行代表取締役会長 コバヤシナホミ 小林なほみ 非常勤 公益財団法人佐賀県芸術文化協会副理事長 ヤスナガヒロシ安永宏非常勤弁護士 ヒガシジママサアキ 東島正明 非常勤 佐賀市教育長 2. 理事 フリガナ氏名 常勤 非常勤 担当職務 現職 コガモリオ 古賀盛夫 非常勤 理事長 オオシマキミコ 大島公子 常勤 常務理事 ミヤジマアツコ 宮島敦子 非常勤 佐賀大学文化教育学部教授 ヨコオアキラ 横尾章 非常勤 佐賀新聞社論説委員長 ミクリヤヤスモリ 御厨安守 非常勤 佐賀市副市長 3. 監事 フリガナ氏名 常勤 非常勤 担当職務 現職 タムラシゲキ 田村茂樹 非常勤 公認会計士 タサキヒロヨシ 田﨑大善 非常勤 佐賀市会計管理者 -43-
事業 組織体系図 公 1(2) 芸術文化鑑賞機会及び芸術文化活動機会の提供のための施設貸与事業 公 1(3) 芸術文化に係る体験活動事業 収 2(2) 入場券の受託販売事業 友の会事業 収 2(2) 入場券の受託販売事業 収 2(3) 駐車場運営事業 佐賀市文化会館法人管理事業 所在地 : 佐賀市日の出 1-21-10 公 1 芸術文化の鑑賞機会及び芸術文化活動機会の提供を通じた地域における芸術文化の振興事業公 1(1) 芸術文化鑑賞機会の提供のための主催公演 収 1 佐賀市から受託する指定管理施設の公益目的外貸与事業収 1(1) 公益目的事業以外での施設貸与事業 収 2 自動販売機の設置等 入場券の受託販売 友の会事業 駐車場運営事業収 2(1) 自動販売機設置事業 レストラン部分の貸付事業 佐賀市民会館公 1 芸術文化の鑑賞機会及び芸術文化活動機会の提供を通じた地域における芸術文化の振興事業公 1(2) 芸術文化鑑賞機会及び芸術文化活動機会の提供のための施設貸与事業 所在地 : 佐賀市水ヶ江 1-2-20 収 1 佐賀市から受託する指定管理施設の公益目的外貸与事業収 1(1) 公益目的事業以外での施設貸与事業 収 2 自動販売機の設置等 入場券の受託販売 友の会事業 駐車場運営事業収 2(1) 自動販売機設置事業 -44-