平成25年度事業計画

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ゆりなえいさか
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1 平成 25 年度事業計画 1 事業計画 (1) 建設計画西神戸有料道路 (5 期 ) 事業橋梁耐震補強情報板改築及び照明更新工事を行う工事費 ( 工費, 測量及び試験費 ) 1,276,298 千円 ( 平成 24 年度において, 平成 25 年度へ繰越した額 370,041 千円を含む ) 事務費 33,118 千円 (2) 管理計画六甲六甲北六甲北 2 期, 西神戸の各有料道路及び神戸駅南, 荒田公園, 三宮中央通り, 大倉山, 箕谷 ( ハークアントライト ) の各駐車場の維持管理業務及び料金徴収業務を行う ( ア ) 有料道路管理路線の概要項目道路名六甲有料道路六甲北有料道路六甲北有料道路 2 期西神戸有料道路山麓バイパス市道有野路線名六甲線県道灘三田線市道生田川鵯線道路の区間県道灘三田線灘区高羽から北区有野町唐櫃まで北区有野町唐櫃から北区八多町吉尾まで北区八多町吉尾から北区長尾町上津まで兵庫区平野町字天王谷西服山から北区山田町下谷上字中一里山まで中央区生田町 1 丁目から兵庫区平野町字天王谷西服山まで中央区雲井通 1 丁目から兵庫区平野町字天王谷西服山まで延長 7,800m 5,790m 7,150m 3,387m 3,333m 4,470m 車線車線数幅員 2 車線 2 車線 2 車線 ( 一部 3 車線 ) ( 一部 4 車線 ) ( 一部 4 車線 ) 3.25m 及び 3.00m 35km /h 3.25m 3.25m 設計速度 60km /h 60km /h 60km /h 40km /h 供用開始日昭和 37 年 8 月 15 日昭和 58 年 5 月 26 日平成 2 年 4 月 16 日昭和 59 年 11 月 3 日 2 車線 3.25m 平成 4 年 11 月 17 日料金徴収期限平成 39 年 11 月 27 日平成 43 年 11 月 28 日本年度予定収入 1 日当たり予定通行台数 2,901,000 千円 2,611,000 千円 (53,600 台 ) (24,500 台 ) 合計 5,512,000 千円 (78,100 台 ) 六甲有料道路, 六甲北有料道路及び六甲北有料道路 2 期については, 平成 14 年 6 月 1 日より一の路線として管理 -1-

2 ( イ ) 管理駐車場の概要項駐車場名三宮中央通り神戸駅南駐車場荒田公園駐車場大倉山駐車場箕谷駐車場駐車場目所在地中央区東川崎町 1 丁目 ~ 相生町 1 丁目兵庫区荒田町 2 丁目中央区三宮町 1 丁目他中央区楠町 4 丁目北区山田町下谷上構造地下式 2 階 2 層自走式地下式 2 階 2 層自走式地下式 2 階 2 層自走式地下式 3 階 3 層自走式平面式延床面積 10,953 m2 12,980 m2 23,011 m2 11,257 m2 8,413 m2 収容台数 252 台 320 台 488 台 279 台 377 台供用開始平成 4 年 3 月 28 日平成 7 年 8 月 1 日平成 8 年 2 月 23 日平成 9 年 9 月 1 日昭和 51 年 6 月 1 日料金徴収期限平成 34 年 3 月 27 日平成 37 年 7 月 31 日平成 40 年 4 月 30 日平成 39 年 8 月 31 日 - 本年度予定収入 1 日当たり予定駐車台数 94,000 千円 62,000 千円 310,000 千円 98,000 千円 41,000 千円 (348 台 ) (420 台 ) (822 台 ) (358 台 ) (232 台 ) 合計 605,000 千円 (2,180 台 ) 箕谷駐車場については, 面積を記載 -2-

3 ( ) ( ウ ) 通行料金等車種区分普通車大型車 (Ⅰ) 大型車 (Ⅱ) 軽自動車等軽車両等有料道路名 ( 例 ) 乗用車小型トラックマイクロバス大型トラック ( 3 軸まで ) トレーラー ( 3 軸まで ) 特大型トラック軽自動車大型バス大型特殊車二輪自動車大型トレーラー原付自転車軽車両自転車六甲西神戸六甲北山麓バイパス六甲トンネル線唐櫃上津唐櫃大沢オフピーク割引有野料金所大沢料金所有野料金所大沢料金所唐櫃吉尾有野唐櫃料金所柳谷柳谷吉尾吉尾上津吉尾大沢大沢上津布引鵯布引天王谷柳谷料金所大沢料金所天王谷料金所 200 円 100 円 320 円 730 円 10 円 100 円 50 円 250 円 420 円 950 円 150 円 20 円 400 円 670 円 1,510 円 250 円 30 円 150 円 250 円 560 円 100 円 10 円 250 円 420 円 950 円 150 円 20 円 350 円 570 円 1,310 円 200 円 30 円 100 円 150 円 360 円 50 円 10 円 250 円 420 円 950 円 150 円 20 円 100 円 150 円 370 円 50 円 10 円 150 円 270 円 580 円 100 円 150 円 250 円 560 円 100 円 10 円 100 円 150 円 360 円 50 円 10 円 100 円 150 円 360 円 50 円 10 円 350 円 540 円 700 円 250 円 20 円 200 円 340 円 400 円 150 円 10 円オフピークとは, 午前 10 時から午後 4 時, 午後 10 時から翌午前 6 時をいう ( 参考 1) 料金所での支払方法について 1 六甲北の唐櫃または柳谷 ~ 上津区間, 唐櫃または柳谷 ~ 大沢区間を利用の場合, 上記料金を有野料金所または柳谷料金所, 大沢料金所でそれぞれ支払う 2 六甲北の柳谷料金所では, 阪神高速北神戸線 ( 有料 ) への接続だけである ( 参考 2) 車両の通行規制について 1 六甲トンネル線の六甲山トンネルは, 人, 自転車, 荷車は通行できない 2 山麓バイパスの布引 ~ 鵯区間及び六甲北有料道路は, 人, 自転車, 荷車,50cc 以下の原動機付自転車は通行できない -3-

4 <ETC 割引 > 1ETCマイレージサービス 1 枚のETCカード毎に以下の基本ポイント (1 通行毎に付与 ) と加算ポイント (1ヶ月の合計額に応じて付与) を合算したポイントを還元額に交換ただし,50 円に満たない端数には, ポイントは付与されない基本ポイント加算ポイント月間利用額区分ポイント付与 (50 円につき ) 1 万円以下の部分 0 ポイント 1 通行ごと 50 円につき 3 ポイント 1 万円を超え 3 万 5 千円以下の部分 3 万 5 千円を超え 7 万円以下の部分 3 ポイント 5 ポイント 7 万円を超えた部分 10 ポイント還元額への交換は, 最低 200 ポイントから可能 (200 ポイント =100 円 ) 2 往復利用ポイント加算同一日内に同一路線 ( 料金所 ) を往復利用した場合に, 復路の料金に対して,50 円につき10ポイント割増して付与するただし,50 円に満たない端数には, ポイントは付与されない期間 : 平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日 3ETC 深夜早朝料金割引料金所通過時間が,22 時 ~24 時,4 時 ~6 時は 20% 割引,0 時 ~4 時は 50% 割引ただし, 割引額の円未満は切捨て六甲有料道路 ( 六甲山トンネル ) は除く期間 : 平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日 4ETC コーポレート割引事業者等の大口多頻度利用者向け割引 1 枚の ETC カード毎の 1 ヶ月の料金累計額に応じて以下の割引率を適用ただし, 割引額の円未満は切捨て 5 千円以下の部分 0% 3 万 5 千円を超え 7 万円以下の部分 8% 5 千円を超え 1 万円以下の部分 3% 7 万円を超えた部分 13% 1 万円を超え 3 万 5 千円以下の部分 6% ( 注 ) ETC マイレージポイントの対象 :ETC クレジットカード及び ETC パーソナルカード ETC 深夜早朝料金割引の対象 :ETC クレジットカード,ETC パーソナルカード及び ETC コーポレートカード -4-

5 ( エ ) 駐車料金等駐車場名神戸駅南荒田公園三宮中央通り大倉山区分箕谷営業時間 24 時間 6:00~24:00 ( ただし入庫は 23:00 まで ) 7:00~24:00 ( ただし入庫は 23:00 まで ) 24 時間 24 時間駐車料金 30 分までは 200 円以降は 100 円 /15 分夜間料金 100 円 /60 分 (22:00~ 翌 7:00) 1 日上限料金 ( ただし入庫した日の 24 時まで ) 平日 1,200 円土日祝 1,500 円 30 分までは 150 円以降は 50 円 /10 分 1 日上限料金 ( ただし入庫した日の 24 時まで ) 1,000 円 30 分までは 250 円以降は 100 円 /12 分 1 日上限料金 ( ただし入庫した日の 24 時まで ) 平日 1,500 円土日祝 2,500 円自動二輪車 1 日 1 回 400 円 30 分までは 150 円以降は 50 円 /10 分夜間料金 100 円 /60 分 (22:00~ 翌 7:00) 1 日上限料金 ( ただし入庫した日の 24 時まで ) 1,000 円自動二輪車 1 日 1 回 300 円全日 1ヶ月全日 1ヶ月全日 1ヶ月全日 1ヶ月 30,000 円 23,000 円 35,000 円 30,000 円昼間 1ヶ月昼間 1ヶ月昼間 1ヶ月昼間 1ヶ月 (7:00~22:00) (7:00~22:00) (7:00~22:00) (7:00~22:00) 26,000 円 18,000 円 30,000 円 22,000 円平日昼間 1ヶ月平日昼間 1ヶ月平日昼間 1ヶ月平日昼間 1ヶ月定期駐車券 ( 月 ~ 金 ( 月 ~ 金 ( 月 ~ 金 ( 月 ~ 金 7:00~22:00) 7:00~22:00) 7:00~22:00) 7:00~22:00) 18,000 円 15,000 円 22,000 円 15,000 円夜間 1ヶ月夜間 1ヶ月夜間 1ヶ月夜間 1ヶ月 (17:00~8:00) (20:00~8:00) (20:00~8:00) (20:00~8:00) 15,500 円 15,500 円 22,000 円 15,500 円自動二輪車自動二輪車全日 1ヶ月全日 1ヶ月 4,500 円 6,000 円プリペイドカード 3,000 円カード (3,300 円相当 ) 5,000 円カード (5,500 円相当 ) 回数券 30 分券 (110 枚 : 22,000 円相当 ) 30 分券 (110 枚 : 16,500 円相当 ) 30 分券 (110 枚 : 27,500 円相当 ) 20,000 円 15,000 円 25,000 円 30 分券 (110 枚 : 16,500 円相当 ) 15,000 円第 1 駐車場最初の 1 時間無料以降 1 時間毎に 100 円 1 日最大料金 500 円 PiTaPa カート精算 10% 割引第 2 駐車場 1 日 1 回 500 円 PiTaPa カート精算 1 日 1 回 450 円神戸駅南荒田公園三宮中央通り大倉山駐車場と相互使用できる ( 参考 ) プリペイドカードは, 三宮花隈湊川公園新長田長田北町鈴蘭台細田新長田駅前舞子駅前和田岬駅前 -5-

6 2 経営改善の取り組み状況神戸市道路公社では, 安全で快適な有料道路を目指し,24 時間管理体制のもと,ETCの整備等等お客様に対するサービス向上など, より利用しやすい道路として提供できるよう努めてきた今後も, 中期経営計画に基づき, 安全で快適な有料道路を確保するとともに, 経営効率化を目指していくこれまでの主な経営改善策 (1) 有料道路について 1 管理経費の節減通行台数実態に応じた設備運転, 路面などの補修, 清掃の実施など, 効率的な維持管理通行台数に合わせた料金徴収ブースの弾力的な運用 2ETCの整備等によるお客様へのサービス向上 (2) 管理事業 ( 平成 20 年度 ) 天王谷料金所, 箕谷料金所 ( 北行 ) におけるETCカード未挿入お知らせアンテナの設置 ( 平成 21 年度 ) 六甲山トンネル料金所, 箕谷料金所 ( 南行 ), 大沢料金所におけるETCカード未挿入お知らせアンテナの設置 ( 平成 23 年度 ) 六甲山トンネルの照明機器の省エネ化に伴う, 維持管理費の削減及び, トンネル内の視認性, 快適性の向上 ( 平成 23 年度 ) 六甲北有料道路の道路情報板更新に伴う, 情報提供の多様化と視認性の向上 ( 平成 23 年度 ) (2) 駐車場について 1 利用しやすい料金体系等の導入 ( 平成 14 年度から実施し, 順次拡大 ) 短時間精算制の導入と通勤等の利用に便利な平日昼間定期の発行定期駐車券の金額見直し夜間料金の導入( 神戸駅南駐車場は平成 17 年度から, 大倉山駐車場は平成 18 年度から実施 ) 1 日上限料金制の導入自動二輪車料金の設定( 三宮中央通り駐車場は平成 21 年度から, 神戸駅南駐車場は平成 24 年度から実施 ) 大倉山駐車場の定期駐車券( 昼間定期, 平日昼間定期 ) の対象となる駐車時間を拡大 ( 平成 22 年 7 月から実施 ) 2 指定管理者制度の準用 ( 神戸駅南, 荒田公園, 三宮中央通り駐車場は平成 17 年度から, 大倉山駐車場は平成 18 年度から実施 ) 営業時間延長によるお客様へのサービス向上( 神戸駅南は平成 17 年度から, 大倉山駐車場は平成 18 年度から24 時間営業 ) (3) その他人員の見直しによる人件費削減( 平成 23~25 年度の3ヵ年で, 市派遣職員 5 名を削減 ) 平成 25 年度における経営改善サービス向上策 (1) 質の高いサービスの提供西神戸有料道路の道路情報板改築による情報提供の多様化及び照明機器の更新による視認性快適性の向上 ( 工期平成 24~26 年度 ) (2) 経営効率化の取組み本社事務所( 総務企画部 ) の移転 ( ポートアイランドから箕谷へ ) による効率的な業務の執行及び危機管理体制の強化 (5 月 7 日から ) 組織人員の見直しの検討 -6-

7 3 平成 25 年度予定損益計算書平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 千円 ) 費用の部収益の部科目金額科目金額管理業務費 3,313,015 業務収益 6,120,014 道路管理費 3,293,181 道路料金収益 6,076,000 駐車場管理費 19,834 駐車場料金収益 41,000 一般管理費 528,026 業務雑収益 3,014 一般管理費 528,026 諸減価償却費 1,352,742 償還準備金繰入額 1,341,152 固定資産減価償却費 11,590 諸引当損 678,629 道路事業損失補てん引当損 678,629 業務外費用 529,767 業務外収益 297,440 支払利息 490,032 受取利息 6,727 繰延資産償却 4,735 雑収益 290,713 雑損 35,000 ( 当期利益 ) 15,275 合計 6,417,454 合計 6,417,454 神戸市からの収入 (1) 補助金 - 千円 (2) 受託料 - 千円 -7-

8 5 平成 25 年度予定貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 資産の部負債及び資本の部科目金額科目金額流動資産 3,214,629 流動負債 3,062,365 現金 12,681 未払金 611,692 預金 3,189,630 一年以内償還予定公社債券 1,000,000 前払費用 12,318 一年以内返済予定長期借入金 1,388,985 未払費用 14,718 固定資産 131,661,717 預り金 46,970 事業資産 129,844,841 道路 129,844,841 固定負債 25,579,748 事業資産建設仮勘定 1,375,613 公社債券 5,100,000 建設仮勘定 1,375,613 長期借入金 20,014,063 有形固定資産 421,189 ETCマイレーシ引当金 45,685 建物 166,378 道路事業清算引当金 420,000 機械及び装置 63,311 車両及び運搬具 5,000 特別法上の引当金等 77,746,183 工具器具及び備品 484,830 道路事業損失補てん引当金 22,403,167 土地 342,653 償還準備金 54,345,958 固定資産減価償却累計額 640,983 償還準備積立金 27,058 無形固定資産 10,590 社会資本整備引当金 970,000 その他の固定資産 9,484 ( 負債合計 ) 106,388,296 繰延資産 60,915 前払費用 42,706 基本金 28,383,030 公社債券発行差金 18,209 神戸市出資金 28,383,030 剰余金 165,935 準備金 150,660 当期利益 15,275 ( 資本合計 ) 28,548,965 合計 134,937,261 合計 134,937,261-8-

科目期別損益計算書平成 29 年 3 月期自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日平成 30 年 3 月期自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益 35,918 39,599 収入保証料 35,765 3

科目期別損益計算書平成 29 年 3 月期自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日平成 30 年 3 月期自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益 35,918 39,599 収入保証料 35,765 3 財務諸表貸借対照表資産の部 ( 単位 : 百万円 ) 科目期別平成 29 年 3 月末平成 30 年 3 月末流動資産 196,872 206,161 現金及び預金 172,852 184,518 求償債権 11,481 11,536 有価証券 4,822 6,921 金銭の信託 10,058 5,023 未収入金 378 365 前払費用 31 43 繰延税金資産 3,372 3,228