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そよこびき
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1 尾鷲総合病院新改プラン平成 29 年 3 尾鷲市

2 次第 1 章新公病院改プランについて 1 1. 新公病院改プラン策定の背景 1 2. 新公病院改プランの概要 1 第 2 章尾鷲総合病院の現状について 3 1. 現状 3 2. 基本理念 3 第 3 章尾鷲総合病院の取り組みの向性 4 1. これまでの取り組み 4 2. 今回の取り組み 4 第 4 章経営の状況 5 1. 医師数患者数の推移 5 2. 経営状況の推移 7 第 5 章新改プランの全体像 8 計画期間 8 1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 8 1 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割 8 平成 ) 年における当該病院の具体的な将来像 9 2 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 9 3 般会計負担の考え 9 4 医療機能等指標に係る数値標 10 1) 医療機能医療品質に係るもの 10 2) その他 12 5 住の理解のための取組 12 2) 経営の効率化 12

3 経営指標に係る数値標設定の考え 12 1 経営指標に係る数値標 13 1) 収改善に係るもの 13 2) 経費削減に係るもの 13 3) 収確保に係るもの 14 4) 経営の安定性に係るもの 15 2 経常収率に係る標設定の考え 16 3 標達成に向けた具体的な取組 16 間的経営法の導 16 事業規模事業形態の直し 16 経費削減抑制対策 17 収増加確保対策 17 その他 17 3) 再編ネットワーク化 17 当該公病院の状況 17 次医療は構想区域内の病院等配置の現況 18 当該病院に係る再編ネットワーク化計画の概要 18 4) 経営形態の直し 18 経営形態の現況 18 経営形態の直し検討 ) の向性 19 経営形態の直し計画の概要 19 5) 新改プラン策定に関する県からの助や再編ネットワーク化計画策定への県の参画の状況 19 点検評価公表等 20 点検評価公表等の体制 20 点検評価の時期 20 公表の法 20 その他特記事項 20

4 第 1 章新公病院改プランについて 1. 新公病院改プラン策定の背景公病院は地域における基幹的な公的医療機関として地域医療の確保のため重要な役割を果たしていますが多くの公病院において経営状況の悪化や医師不等のために医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっていたことから総務省は平成 19 年付けで公病院改ガイドライン以下前ガイドラインという ) を策定し病院事業を設置する地公共団体に対し公病院改プランの策定を要請しましたこれを踏まえそれぞれの地公共団体において病院事業の経営改に取り組んだ結果経常損益が字である病院の割合が公病院改プラン策定前の約 3 割から約 5 割にまで改善するなど定の成果を上げていますしかしながら依然として医師不等の厳しい環境が続いており持続可能な経営を確保しきれていない病院も多くまた減少や少齢化が急速に進展する中で医療需要がきく変化することが込まれており地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組んでいくことがますます必要になっています国においては平成 26 年 6 に都道府県による地域の将来の医療提供体制に関する構想以下地域医療構想という ) の策定などを規定した法律を整備するなど医療制度改の取り組みが進められており総務省は前ガイドラインによる公病院改プランに基づく取り組みの更なる直しの必要性から平成 27 年 3 に新公病院改ガイドラインを策定し病院事業を設置する地公共団体に対し新公病院改プランの策定を要請しています 2. 新公病院改プランの概要公病院改の指すところは前ガイドラインときく変わるものではなく公病院改の究極の的は公の適切な役割分担の下地域において必要な医療提供の体制を図りその中で公病院が安定した経営の下でへき地医療不採算医療や度先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担っていくことにありますまた公病院改と地域医療構想は地域において必要な医療提供体制の確保を図るとの的は共通しておりその検討も重なり合うこととなりますしたがって今後の公病院改は医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基づく取り組みと整合的にわれる必要があります今般の公病院改はこれまでの経営効率化再編ネットワーク化経営形態の - 1 -

5 直しに地域医療構想を踏まえた役割の明確化を加えた4つの視点にって改を進めることが必要であり新公病院改プランを策定する際はこの視点に沿う必要があります 4 つの視点と指すべき標地域医療構想を踏まえた役割の明確化経営の効率化再編ネットワーク化経営形態の直し地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割一般会計負担の考え方医療機能等指標に係る数値目標の設定住民の理解経営指標に係る数値目標の設定経常収支比率に係る目標設定の考え方目標達成に向けた具体的な取組新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等再編ネットワーク化に係る計画の明記取組病院の更なる拡大再編ネットワーク化に係る留意事項病院形態の見直しに係る計画の明記経営形態の見直しに係る選択肢と留意事項必要な医療機能を備えた体制を整備するとともに経営の効率化を図り持続可能な病院経営を指す - 2 -

6 第 2 章尾鷲総合病院の現状について 1. 現状病院名尾鷲総合病院開設者尾鷲市住所三重県尾鷲市上野町 5 番 25 号開設年昭和 34 年 4 1 経営形態地公営企業法財務適医療圏東紀州保健医療圏尾鷲市熊野市紀北町御浜町紀宝町 ) 主な役割及び機能中核病院次救急指定病院災害拠点病院へき地医療拠点病院がん診療連携推進病院病床数般 199 床療養 56 床計 255 床診療科内科循環器内科神経内科膚科児科精神科外科呼吸器外科泌尿器科脳神経外科整形外科眼科咽喉科産婦科放射線科酔科計 16 科 ) 2. 基本理念〇度医療に対応できる東紀州地域の中核病院〇地域の保健医療福祉との連携を促進し地域の々と共に創る病院〇患者さんに信頼されいつでも安してかかっていただける患者さん主体の総合病院〇教育研修機能を持つ病院〇質のい医療技術とサービスを提供する病院〇職員ひとりが病院の将来ビジョン経営について考える病院 - 3 -

7 第 3 章尾鷲総合病院の取り組みの向性 1. これまでの取り組み尾鷲総合病院は東紀州地域の中核病院としてまた紀北地区唯の公病院として年にわたり地域医療の中として市の健康をえてきましたしかし少齢化による医療の減少新医師臨床研修制度施による医師不医療の度化に伴う経費の増加などにより経営環境が厳しくなったため国から要請のあった前ガイドラインに沿って平成 21 年 3 に尾鷲総合病院改プラン以下前改プランという ) を策定し経営改に総合的に取り組んできました前改プランでは収確保対策として効率的なベッドコントロールをうことによる病床利率の向上や費削減対策として医療事務受付業務給業務などの間委託を実施し経営改善において定の成果が得られましたがその後も医療の減少や医師数の減少等により年々医業収益が減収していることから前改プラン策定時よりもさらに厳しい状況となっています 2. 今回の取り組み平成 24 年 2 に施した地公営企業法の改正により般会計からの資本的出に対する繰りれが収益化されること等により以前の会計制度と較して純損失は圧縮されたものの依然として字経営が続いていますまた累積損が平成 27 年度決算で約 28 億円を計上すること等により資不がじ 3 年連続で時借が翌年度へ借り越しとなるなど常に厳しい経営状況となっていますしかし第 6 次尾鷲市総合計画後期基本計画に係るまちづくりに関するアンケート調査において尾鷲総合病院の診療体制や設備をはじめとした地域医療体制を優先して充実することが求められておりまた本市の将来イメージ像においても平成 17 年度調査以来保健医療福祉施設が充実し安して元気に暮らせるまちが第 1 位となっていますそのため尾鷲総合病院新改プラン以下新改プランという ) の策定に当たっては更なる業務の直しや経常経費の削減等により経営の効率化を図る必要がありますまた三重学医学部附属病院伊勢字病院紀北医師会等の協を得て診療科の維持をはじめ時間の救急医療体制を確保し医療需要に応じた医療提供体制の維持存続に努め安全安な医療の提供を指します - 4 -

8 第 4 章経営の状況 1. 医師数患者数の推移尾鷲総合病院は三重学医学部附属病院等の協のもと各診療科の医師の派遣により病院運営をってきましたが平成 16 年 4 に施された新医師臨床研修制度により医師免許を取得してすぐの研修医が研修先の病院を由に選択できることになったため学に残る研修医が少なくなり学は以前のように各医療機関への医師派遣が難しい状況となりました尾鷲総合病院の医師数の推移では平成 15 年度末の医師数 28 が新制度が適となった平成 16 年度末は5 減の23 平成 17 年度末は4 減の19 平成 18 年度末は2 減の17 と3 年間で11 減少しています患者数についても平成 15 年度まではほぼ横ばいで推移していましたが新制度が適され医師が減ったことにより平成 15 年度と平成 19 年度の外来患者数を較すると31, %) 減の126,995 となり医師数の減に例して外来患者数も減少していますその後は学から派遣される医師は限られるため病院独の取り組みによる医師の確保やバディホスピタル制度を活した伊勢字病院の協による医師の派遣等により平成 27 年度末で尾鷲総合病院医師 15 と派遣医師 2 が常勤医師として診療をっています - 5 -

9 医師数の推移単位 : 人 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 患者数の推移単位 : 万人入院患者数外来患者数 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27-6 -

10 2. 経営状況の推移尾鷲総合病院の現在までの決算状況については新棟が完成した平成 8 年度以降の純損益は平成 17 年度を除いたすべての年度で字決算となっていますただし平成 27 年度以前は総務省がす般会計繰出し基準と較して分な繰出しではなかったこともあり純損失が増加しましたが平成 28 年度は繰出し基準以上の繰出しにより字額が圧縮されましたまた平成 26 年度決算から適となった地公営企業法の改正により以前の制度と較して収益化する額の増加により純損失が減少しています各指標決算状況単位 : 百万円項 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度総収益 4,006 4,023 4,099 4,378 4,308 4,276 4,394 4,404 総費 4,367 4,389 4,356 4,527 4,536 4,613 4,487 4,417 純損益累積損 3,477 3,843 4,099 4,248 4,476 4,813 2,774 2,787 時借残主要経営指標単位 :% 項 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度病床利率経常収率医業収率累積損率職員給与費率

11 第 5 章新改プランの全体像計画期間新改プランの計画期間は平成 ) 年度から平成 ) 年度までの 4 年間とします 1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割東紀州地域は三重県の最南部に位置し約 7 万 4 千齢化率 65 歳以上の割合 ) は 38.7% と県全体の齢化率 27.0% をきく上回っています国社会保障問題研究所の推計によると平成 ) 年から平成 ) 年の10 年間で11,500 の減が込まれその後は5 年ごとに約 4, 500 6,000 の減が込まれていますまた 65 歳以上 75 歳未満は平成 ) 年頃をピークに 75 歳以上は平成 ) 年頃をピークにその後減少していくことが込まれており当該区域の医療需要は減少していくことが予想されます地域医療構想における平成 ) 年の必要病床数についてはあくまでも地域における医療機能の分化連携を進めるための安としておりこの必要病床数をもとに病床を強制的に削減していくという趣旨のものではありません平成 ) 年にめざすべき医療提供体制の向性として当該区域に所在する2 つの基幹病院の急性期機能については当は維持し定程度の回復期機能の確保や地域の実情を踏まえた在宅医療の提供のありを検討することとしていますまた在宅医療をえるためには々の救急医療体制の確保が不可としています以上のことから当の間は許可病床数を維持するとともに公病院として果たすべき役割である時間の救急医療体制を引き続き維持していきますまた医療機能急性期機能回復期機能 ) のバランスがとれた東紀州地域の中核病院を指すとともに災害拠点病院三重県がん連携推進病院としての役割を果たしていきます今後継続的に検討される地域医療構想調整会議での内容を踏まえて平成 ) 年の医療提供体制についても柔軟に対応していきます - 8 -

12 平成 ) 年における当該病院の具体的な将来像東紀州地域の次医療を担う総合病院として急性期医療や度医療を提供するとともに齢化の進により増加する回復期医療の充実を図り地域で次医療を完結することができる体制を整えますまた尾鷲市の地域包括ケアシステムの翼を担い地域の医療機関や福祉介護関係機関と連携し地域医療をえる中核病院を指します 2 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割地域医療構想においては平成 ) 年の在宅医療等の医療需要は幅に増加することが込まれますが現状の受れ体制では対応できないため地域包括ケアシステムを構築し地域全体が医療介護住まい予防活援サービスを提供することにより医療需要を満たすことを指しています今後は救命延命治癒社会復帰を前提とした病院完結型から地域完結型の医療に移すると患者の住み慣れた地域や宅での活のための医療が必要となりますが医療介護政が連携することにより病院から地域に戻る際や再び病院を受診する際も医療情報を共有することにより継続した医療を提供することが可能になり安して地域で活することができますまた在宅医療が増えると救急患者が増えることが予想されますが尾鷲総合病院が紀北地区の次救急医療を担うことにより医療におけるセーフティネットの役割を果たしていきます 3 般会計負担の考え地公営企業である尾鷲総合病院は常に企業の経済性を発揮するとともにその本来の的である公共の福祉を増進するように運営することが基本原則でありその経営に要する経費は経営に伴う収益をもって充てる独採算性が原則とされていますしかし公病院には過疎地域における般医療及び度医療の提供救急児周産期災害精神などの特殊部に関わる医療の提供研修の実施等が期待されるところでありますがこれらの医療を提供すると不採算部を抱えることとなり経営を圧迫することが予想されますそのため不採算であっても公的に必要な医療については般会計が負担するものと定めら - 9 -

13 れ下記のとおり総務省の通知により繰出し基準がされていますその性質上企業の経営に伴う収をもって充てることが適当でない経費救急医療保健衛政等 ) その公営企業の性質上能率的な経営をってもなおその経営に伴う収のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費度医療児医療周産期医療病院建設は医療機器購経費等 ) 尾鷲総合病院は紀北地区唯の公病院であることから救急医療や周産期医療などの病院単独では不採算となる部についても医療を提供してきましたそのうち国がした繰出し基準に基づく医療や施設整備等については部ごとに算出した基準額をもとに繰出額を決定していましたが尾鷲市の厳しい財政状況が続いていたため平成 27 年度以前の繰出は10 年以上にわたり基準額以下の繰出しとなっていましたそういった要因もあり毎年の損が膨れ上がった結果多額の累積損を計上することとなり常に厳しい経営状況となっています現在は時借を毎年借り越している状況であることから平成 28 年度以降は基準額とは別に財政安定化のための繰出しをっており平成 28 年度及び平成 29 年度は単年度の資収の均衡が図られています今後は般会計による経費負担の考えを明確化し市の理解のもと必要な財政援をいつつ病院事業全体を直すことにより経費削減などに努め安定した経営を指しますまた平成 28 年度以降は繰出し基準額に加え財政安定化のための繰出しをっていますが早期に経営が安定化し繰出し基準に基づく繰出しとなることを指します 4 医療機能等指標に係る数値標尾鷲総合病院が果たすべき役割を判断する指標として下記のとおり数値標を設定する 1) 医療機能医療品質に係るもの計画最終年度である平成 32 年度を途に段階的に標値を設定し地域医療構想の検討内容を踏まえながら地域医療の向上に努めます救急患者数は医療圏の減少に伴い減少傾向にありますが医師数を確保し応援医師等の協を得ながら引き続き100% の受けれ体制を維持することを指し

14 ます術件数は医療圏の減少に伴い減少傾向にありますが地域において術の必要な患者を積極的に受けれることにより患者が完治するまで地域での医療を受けられる地域完結型の医療提供体制を整えることにより現在の術件数を維持することを指します新児数は医療圏の減少と若者の流出による出数の減少に伴い, 分娩件数も減少傾向にありますが紀北地区唯の分娩が可能な医療機関であることから引き続き安して出産できる体制とともに帰り出産についても引き続き受けれ体制を維持することを指します初期臨床研修医受数は三重学医学部医学科推薦試地域枠 B で尾鷲市及び紀北町が推薦した初期研修医を受けれることにより将来において尾鷲総合病院に就職する医師の確保を図ります紹介件数は東紀州保健医療圏にある医療機関からの紹介が約 80% となっています平成 27 年度までは増加傾向にあり平成 28 年度は減少傾向でありますが東紀州地域医療構想において在宅医療の需要の増加が予想されることから地元の医療機関と連携を図りながら地域全体で対応し件数の増加を指します在宅復帰率は地域の特性上独居が多くまた介護の課題等もあり宅に帰りたくても帰れない状況から年々減少傾向にありますが院中のリハビリを充実させ退院後も地域の医療機関との連携を図り率の上昇を指します 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度救急患者数 ) 7,054 6,772 6,638 6,500 6,400 6,300 6,200 術件数件 ) 1,075 1,030 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 新児数 ) 初期臨床研修医受数 ) 紹介件数件 ) 2,852 3,427 3,149 3,200 3,250 3,300 3,350 在宅復帰率 %)

15 2) その他院活中の満度をめることにより次回治療が必要となった際に再び受診していただける病院を指します 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度院満度住の理解のための取り組み尾鷲総合病院がこれからも持続可能な運営をうには新改プランの確実な遂が必要条件となりますそのためには地域医療構想や地域包括ケアシステムの取り組みに積極的に関与し紀北地域における唯の中核病院としての役割を分に果たしていくことが重要と考えます今後も尾鷲総合病院の基本理念に基づき医療準の向上や患者サービスの層の向上を図るとともに医療に関する専分野の知識や情報を活し出前講座や公開講座などをうことにより地域に密着した取り組みを進めていきますまた市が発している広報おわせや尾鷲総合病院が発している広報紙おわせプラスホームページの活等により公病院として様々な情報を発信し市の医療や健康に対する意識の啓発を図るとともにより安で信頼を得られる病院を指します 2) 経営の効率化経営指標に係る数値標設定の考え尾鷲総合病院が安定した経営をうために必要となる経営上の課題について部ごとに検討しそれぞれの標数値を設定していますまた病院の規模は現状の般病床 199 床療養病床 56 床を維持することを前提に算定しています

16 1 経営指標に係る数値標 1) 収改善に係るもの計画最終年度である平成 ) 年度を途に段階的に標値を設定し収改善を図ります経常収率は平成 32 年度において繰出し基準に基づく繰出しの範囲内で10 0% 以上となることを標として取り組みます医業収率は平成 30 年度以降は率の上昇を指します 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度経常収率 %) 医業収率 %) ) 経費削減に係るもの職員給与費の削減及び適正な員配置を図るためこれまで受付業務医事業務給業務清掃業務警備業務等の委託化をいましたが引き続き各種業務の委託化等について検討しますまた契約法についても期継続契約の導や業務内容の直し等をい費の削減に努めます医療材料費対医業収益率は後発品の使割合を増やすことや材料の直しをうこと等により率の下降を指します薬品費対医業収益率は後発品の使割合を増やすこと等により率の下降を指します委託費対医業収益率は直営でっていた業務を委託化することにより委託費が増加しますが職員給与費や修繕費等を削減することにより現状の率を維持することを指します職員給与費対医業収益率は直営でっている業務を委託化することにより職員給与費削減を指しますただし医業収益の増収を図るため医師数の増加を計画しておりその分の経費については増額となるため職員給与費対医業収益率は現状の率を維持することを指します減価償却費対医業収益率は建設改良費を抑制することにより率の下降を指します

17 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度医療材料費対医業収益率 %) 薬品費対医業収益率 %) 委託費対医業収益率 %) 職員給与費対医業収益率 %) 減価償却費対医業収益率 %) ) 収確保に係るもの医療圏の減少に伴い年々患者数及び医業収益の減少に加え医師数も減少傾向にあることから収確保は厳しい状況でありますが今後医師の確保を図り病床稼働率を上げることにより医業収益の増収を指しますまた医業未収の滞納整理や徴収強化をうことにより収の確保を図ります年間延べ外来患者数は医療圏の減少に伴い減少傾向にありますが医師確保により患者数の増加を指します年間延べ院患者数は病床利率を上げることにより患者数の増加を指します病床利率は減少傾向にありますが地域における中核病院の役割を果たすため利率の上昇を指します常勤医師数は臨床研修医制度が直されて以降減少傾向にありますが現在は三重学医学部附属病院や伊勢字病院等との連携により医師数の確保を図っています今後も更なる連携強化を図りつつ病院独での医師確保に努めます医業未収は滞納整理や徴収強化により減少を指します

18 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度年間延べ外来患者数 ) 年間延べ院患者数 ) 105, ,331 98,545 98,997 99, , ,997 77,451 69,603 69,096 71,616 72,599 73,731 74,460 病床利率 %) 常勤医師数 ) 医業未収千円 ) 20,166 20,343 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 4) 経営の安定性に係るもの医療圏等の減少により医業収益は年々減少傾向となっており過去を遡ってみても 10 年連続で純損失を計上し累積損が約 29 億円となるなど経営において常に厳しい状態が続いておりこのままの状態が続けば債務超過におちいり現状の規模を維持しながら病院を運営することは難しくなることが予想されますしかしながら尾鷲総合病院は地域にとってかすことのできない重要な病院であることから引き続き現状の規模の病院を運営していくためには経営を直す必要がありますそのため本プランを着実に実することにより収の改善を図ることで平成 32 年度までに経常字としまた企業債や時借等を減らすことで安定した経営を指します累積損率は平成 30 年度までは毎年経常損失を計上する込みのため累積損の年度末残は増加しますが医業収益の増収を図ることにより率の下降を指します企業債年度末残は建物等が耐年数以内であり平成 32 年度までは規模な建設改良の計画がないことから年々減少させることを指します時借年度末残は年度末に時借れをわなくても運営可能な体制を維持し借残を年々減少させることを指します

19 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度累積損率 %) 企業債年度末残百万円 ) 時借年度末残千円 ) ,107 2,839 2,566 2,359 2,135 1,896 1, , , , , , , ,000 2 経常収率に係る標設定の考え経常収率は平成 26 年度決算から新地公会計制度が適され収益化される額が増加したことにより 9 年ぶりに100% を超え経常字となりましたが翌年度には再び10 0% を下回り経常字となっています国がす新公病院改ガイドラインにおいて公病院が担っている不採算医療等を提供する役割を確保しつつ対象期間中に経常字 1 すなわち経常収率が100% 以上 ) 化する数値標を定めるべきとあり尾鷲総合病院においても収確保及び経費削減を図ることにより計画最終年度の平 1 成 ) 年度には繰出し基準に基づく繰出しの範囲内で経常字となるように標を設定しています 3 標達成に向けた具体的な取組間的経営法の導今後経営形態の直しをう際に間的経営法等の導について検討していきます事業規模事業形態の直し東紀州区域地域医療構想においてされた平成 ) 年の地域全体の必要病床数は 343 床減の561 床でありますが尾鷲総合病院の平成 ) 年までの病床利率は直しの安となる70% を下回ることはないため現在の病床数を維持することを指しますなお現在は般病床 199 床療養病床 56 床の計 255 床で運営していますが病状が安定した患者に対して在宅や介護施設への復帰援に向けた医療や援をう地

20 域包括ケア病棟の導及び病床の転換について検討していきます経費削減抑制対策差益が増収となる後発医薬品の採を促進しますまた医薬材料の購法の直し及び過剰な在庫の防による死蔵品及び期限切れ廃棄品の削減をいます現状の委託業務について内容委託先契約法等の直しによる経費削減の可能性や現在直営でっている業務についても委託化による経費削減の可能性を検討します収増加確保対策常勤医師数の増員により年間延べ外来患者数の増加を図り外来収益の増収を指しますまた病床利率の上昇により年間延べ院患者数の増加を図り院収益の増収を指します医業未収の滞納整理及び徴収強化をい収の確保を図りますその他院満度を上げることにより院患者数の増加を指します 3) 再編ネットワーク化当該公病院の状況平成 ) 年までにおいて施設の新設建替等をう予定はありません病床利率は現在まで 70% 以上を維持しています東紀州区域地域医療構想において尾鷲総合病院の医療機能の役割として急性期機能については当は維持していくこと定程度の回復期機能を確保することを検討すること他の医療機関と連携しながら脳卒中にかかる医療体制の確保を図ることとあり今後直しを検討する必要がありますなお詳細については将来にわたる動態等を踏まえながら地域医療構想調整会議に

21 おいて引き続き検討していくこととします次医療は構想区域内の病院等配置の現況尾鷲総合病院は2 市 3 町で構成される東紀州保健医療圏に属し次救急医療については紀北地区は尾鷲総合病院が紀南地区は紀南病院がそれぞれ指定されていますまた紀北地区には尾鷲総合病院尾鷲市急性期 199 床慢性期 56 床 ) 第病院紀北町慢性期 306 床 ) 島回病院紀北町急性期 27 床慢性期 47 床 ) の3 病院がありそのうち尾鷲総合病院が地域における急性期病床の88% を占めており急性期医療の中的な役割を果たしています当該病院に係る再編ネットワーク化計画の概要尾鷲市には 20 床以上の病床を有する医療機関は尾鷲総合病院だけでありまた市内の医療機関は初期救急医療の対応機関となっていることから時間の救急医療体制及び次救急医療については尾鷲総合病院が対応することになります近隣市町においても公病院は他に紀南病院がありともに次救急医療に対応しているものの 5 市町の距離が離れていることから医療機能を集約することが難しい状況となっています今後は東紀州地域医療構想調整会議において医療機能の提供体制等について引き続き検討する予定であることから会議の内容を踏まえて再編ネットワーク化について検討していきます 4) 経営形態の直し経営形態の現況尾鷲総合病院は地公営企業法第条第 2 項に規定されている財務規定等のみを適しています

22 経営形態の直し検討 ) の向性間的経営法の導等の観点からおうとする経営形態の直しに関し新公病院改ガイドラインにおいてされた選択肢は下記のとおりです地公営企業法の全部適地独政法化公務員型 ) 指定管理者制度の導間譲渡事業形態の直し診療所化 ) 保健施設など医療機関以外の事業形態への移 ) 今後経営形態の直しを検討することとしておりその際に向性についても検討していきます経営形態の直し計画の概要それぞれの経営形態において利点及び課題などがありまた地域の特性から考えると間譲渡や診療所化等の難しい選択肢もありますが地域医療構想調整会議の内容を踏まえて検討協議をいます 5) 新改プラン策定に関する県からの助や再編ネットワーク化計画策定への県の参画の状況三重県が主催する東紀州地域医療構想調整会議における医療提供体制の向性を踏まえ再編ネットワーク化についても検討していきます

23 点検評価公表等点検評価公表等の体制尾鷲総合病院運営検討委員会仮称 ) を設置し新改プランを含む病院運営全般に関して点検評価をいます点検評価の時期毎年度 3 頃までに委員会において点検評価をいます公表の法新改プランを尾鷲総合病院のホームページに公表し併せて点検評価についても公表しますその他特記事項新改プランを実施中に内容に著しい齟齬がじた場合は計画を修正しますまた三重県が主催する東紀州地域医療構想調整会議において医療機関の機能や詳細については引き続き検討していくこととしているため東紀州区域地域医療構想と新改プランの間に著しい齟齬がじた場合についても計画を修正します

25 別記 1 団体コード施設コード新公立病院改革プランの概要病院の現状団体名プランの名称策定日対象期間病院名所在地病床数三重県尾鷲市尾鷲総合病院新改革プラン平成 29 年 3 月 29 日平成 29 年度 ~ 平成 32 年度尾鷲総合病院現在の経営形態公営企業法財務適用三重県尾鷲市上野町 5 番 25 号一般療養精神結核感染症計病床種別一般療養病高度急性期急性期回復期慢性期計一般療養病床の合計数床の病床機と一致すること能診療科目科目名内科循環器内科神経内科皮膚科小児科精神科外科呼吸器外科泌尿器科脳神経外科整形外科眼科耳鼻咽喉科産婦人科放射線科麻酔科計 16 科目 ) 域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 地域医療構想を踏まえた当 1 該病院の果たすべき役割) 対象期間末における具体地的な将来像 ) 平成 37 年 2025 年 ) における当該病院の具体的な将来像 2 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割東紀州地域は三重県の最南部に位置し人口約 7 万 4 千人高齢化率 65 歳以上の割合 ) は 38.7% と県全体の高齢化率 27.0% を大きく上回っています国立社会保障人口問題研究所の推計によると平成 ) 年から平成 ) 年の 10 年間で 11,500 人の人口減が見込まれその後は 5 年ごとに約 4,500~6,000 人の人口減が見込まれていますまた 65 歳以上 75 歳未満人口は平成 ) 年頃をピークに 75 歳以上人口は平成 ) 年頃をピークにその後減少していくことが見込まれており当該区域の医療需要は減少していくことが予想されます一方地域医療構想における平成 ) 年の必要病床数についてはあくまでも地域における医療機能の分化連携を進めるための目安としておりこの必要病床数をもとに病床を強制的に削減していくという趣旨のものではありません平成 ) 年にめざすべき医療提供体制の方向性として当該区域に所在する 2 つの基幹病院の急性期機能については当面は維持し一定程度の回復期機能の確保や地域の実情を踏まえた在宅医療の提供のあり方を検討することとしていますまた在宅医療を支えるためには日々の救急医療体制の確保が不可欠としています以上のことから当面の間は許可病床数を維持するとともに公立病院として果たすべき役割である 365 日 24 時間の救急医療体制を引き続き維持していきますまた医療機能急性期機能回復期機能 ) のバランスがとれた東紀州地域の中核病院を目指すとともに災害拠点病院三重県がん連携推進病院としての役割を果たしていきます今後継続的に検討される地域医療構想調整会議での内容を踏まえて平成 ) 年の医療提供体制についても柔軟に対応していきます東紀州地域の二次医療を担う総合病院として急性期医療や高度医療を提供するとともに高齢化の進行により増加する回復期医療の充実を図り地域で二次医療を完結することができる体制を整えますまた尾鷲市の地域包括ケアシステムの一翼を担い地域の医療機関や福祉介護関係機関と連携し地域医療を支える中核病院を目指します地域医療構想においては平成 ) 年の在宅医療等の医療需要は大幅に増加することが見込まれますが現状の受入れ体制では対応できないため地域包括ケアシステムを構築し地域全体が医療介護住まい予防生活支援サービスを提供することにより医療需要を満たすことを目指しています今後は救命延命治癒社会復帰を前提とした病院完結型から地域完結型の医療に移行すると患者の住み慣れた地域や自宅での生活のための医療が必要となりますが医療介護行政が連携することにより病院から地域に戻る際や再び病院を受診する際も医療情報を共有することにより継続した医療を提供することが可能になり安心して地域で生活することができますまた在宅医療が増えると救急患者が増えることが予想されますが尾鷲総合病院が紀北地区の二次救急医療を担うことにより医療におけるセーフティネットの役割を果たしていきます 3 一般会計負担の考え方繰出基準の概要 ) 尾鷲総合病院は紀北地区唯一の公立病院であることから救急医療や周産期医療などの病院単独では不採算となる部門についても医療を提供してきましたそのうち国が示した繰出し基準に基づく医療や施設整備等については部門ごとに算出した基準額をもとに繰出額を決定していましたが尾鷲市の厳しい財政状況が続いていたため平成 27 年度以前の繰出金は 10 年以上にわたり基準額以下の繰出しとなっていましたそういった要因もあり毎年の欠損金が膨れ上がった結果多額の累積欠損金を計上することとなり非常に厳しい経営状況となっています現在は一時借入金を毎年借り越している状況であることから平成 28 年度以降は基準額とは別に財政安定化のための繰出しを行っており平成 28 年度及び平成 29 年度は単年度の資金収支の均衡が図られています今後は一般会計による経費負担の考え方を明確化し市民の理解のもと必要な財政支援を行いつつ病院事業全体を見直すことにより経費削減などに努め安定した経営を目指しますまた平成 28 年度以降は基準額に加え財政安定化のための繰出しを行っていますが早期に経営が安定化し繰出し基準に基づく繰出しとなることを目指します

26 別記 1 4 医療機能等指標に係る数値目標 1) 医療機能医療品質に係るもの 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度備考救急患者数人 ) 7,054 6,772 6,638 6,500 6,400 6,300 6,200 手術件数件 ) 1,075 1,030 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 新生児数人 ) 初期臨床研修医受入件数人 ) 紹介件数件 ) 2,852 3,427 3,149 3,200 3,250 3,300 3,350 在宅復帰率 %) ) その他 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度備考入院満足度 %) 住民の理解のための取組尾鷲総合病院がこれからも持続可能な運営を行うには新改革プランの確実な遂行が必要条件となりますそのためには地域医療構想や地域包括ケアシステムの取組に積極的に関与し紀北地域における唯一の中核病院としての役割を十分に果たしていくことが重要と考えます今後も尾鷲総合病院の基本理念に基づき医療水準の向上や患者サービスの一層の向上を図るとともに医療に関する専門分野の知識や情報を活用し出前講座や公開講座などを行うことにより地域に密着した取り組みを進めていきますまた市が発行している広報おわせや尾鷲総合病院が発行している広報紙おわせプラスホームページの活用等により公立病院として様々な情報を発信し市民の医療や健康に対する意識の啓発を図るとともにより安心で信頼を得られる病院を目指します

27 経営指標に係る数値目標2 )経営の効率化別記 1 1 1) 収支改善に係るもの 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度備考経常収支比率 %) 医業収支比率 %) ) 経費削減に係るもの 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度備考医療材料費対医業収益比率 %) 薬品費対医業収益比率 %) 委託費対医業収益比率 %) 職員給与費対医業収益比率 %) 減価償却費対医業収益比率 %) ) 収入確保に係るもの 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度備考年間延べ外来患者数人 ) 105, ,331 98,545 98,997 99, , ,997 年間延べ入院患者数人 ) 77,451 69,603 69,096 71,616 73,572 75,435 77,298 病床利用率 %) 常勤医師数人 ) 医業未収金千円 ) 20,166 20,343 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 4) 経営の安定性に係るもの 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度備考累積欠損金比率 %) 企業債年度末残高 3,107 2,839 2,566 2,359 2,135 1,896 1,649 一時借入金年度末残高千円 ) 270, , , , , , ,000 尾鷲総合病院が安定した経営を行うために必要となる経営上の課題について部門ごとに検討しそれぞれの目標数値を設定しています上記数値目標設定の考え方また病院の規模は現状の一般病床 199 床療養病床 56 床を維持することを前提に算定しています 2 経常収支比率に係る目標設経常収支比率は平成 26 年度決算から新地方公会計制度適用され収益化される額が増加したことにより 9 年定の考え方対象期間中に経ぶりに100% を超え経常黒字となりましたが翌年度には再び100% を下回り経常赤字となっています常黒字化が難しい場合の理由国が示す新公立病院改革ガイドラインにおいて及び黒字化を目指す時期そ公立病院が担っている不採算医療等を提供する役割を確保しつつ対象期間中に経常黒字すなわち経常収支比の他目標設定の特例を採用し率が100% 以上 ) 化する数値目標を定めるべきた理由 ) とあり尾鷲総合病院においても収入確保及び経費削減を図ることにより計画最終年度の平成 ) 年度には繰出し基準に基づく繰出しの範囲内で経常黒字となるように目標を設定しています 3 目標達成に向けた具体的な民間的経営取組どのような取組をどの手法の導入時期に行うかについて特に留意すべき事項も踏まえ記入 ) 今後経営形態の見直しを行う際に民間的経営手法の導入について検討していきます事業規模事業形態の見直し経費削減抑制対策東紀州区域地域医療構想において示された平成 ) 年の地域全体の必要病床数は 343 床減の 561 床でありますが尾鷲総合病院の平成 ) 年までの病床利用率は見直しの目安となる 70% を下回ることはないため現在の病床数を維持することを目指しますなお現在は一般病床 199 床療養病床 56 床の計 255 床で運営していますが病状が安定した患者に対して在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援を行う地域包括ケア病棟の導入及び病床の転換について検討していきます差益が増収となる後発医薬品の採用を促進しますまた医薬材料の購入方法の見直し及び過剰な在庫の防止による死蔵品及び期限切れ廃棄品の削減を行います現状の委託業務について内容委託先契約方法等の見直しによる経費削減の可能性や現在直営で行っている業務についても委託化による経費削減の可能性を検討します収入増加確保対策常勤医師数の増員により年間延べ外来患者数の増加を図り外来収益の増収を目指しますまた病床利用率の上昇により年間延べ入院患者数の増加を図り入院収益の増収を目指します医業未収金の滞納整理及び徴収強化を行い収入の確保を図りますその他入院満足度を上げることにより入院患者数の増加を目指します 4 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等別紙 1 記載

28 3 )再編ネット営形態の見直し点検評価公表等別記 1 当該公立病院の状況二次医療又は構想区域内の病院等配置の現況ワー当該病院に係る再編ネットクワーク化計画の概要化注 ) 1 詳細は別紙添付可 2 具体的な計画が未定の場合は 1 検討協議の方向性 2 検討協議体制 3 検討協議のスケジュール結論を取りまとめる時期を明記すること経営形態の現況該当箇所にを記入 ) 経営形態の見直し検討 ) の方向性該当箇所にを記入検討中の場合は複数可 ) 経営形態見直し計画の概要注 ) 1 詳細は別紙添付可 2 具体的な計画が未定の場合は 1 検討協議の方向性 2 検討協議体制 3 検討協議のスケジュール結論を取りまとめる時期を明記すること 5) 都道府県以外記載 ) 新改革プラン策定に関する都道府県からの助言や再編ネットワーク化計画策定への都道府県の参画の状況点検評価公表等の体制委員会等を設置する場合その概要 ) 点検評価の時期毎年月頃等 ) 施設の新設建替等を行う予定がある病床利用率が特に低水準過去 3 年間連続して70% 未満 ) 地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検討する必要がある尾鷲総合病院は 2 市 3 町で構成される東紀州保健医療圏に属し二次救急医療については紀北地区は尾鷲総合病院が紀南地区は紀南病院がそれぞれ指定されていますまた紀北地区には尾鷲総合病院尾鷲市急性期 199 床慢性期 56 床 ) 第一病院紀北町慢性期 306 床 ) 長島回生病院紀北町急性期 27 床慢性期 47 床 ) の 3 病院がありそのうち尾鷲総合病院が地域における急性期病床の 88% を占めており急性期医療の中心的な役割を果たしています < 内容 > 4 )< 時期 > 東紀州地域医療構想調整会議における協議内尾鷲市には 20 床以上の病床を有する医療機関は尾鷲総合病院だけでありまた市内の医療機関は初期救急医療の対応機関となっていることから 365 日 24 時間の救急医療体制及び二次救急医療については尾鷲総合病院が対応することになります近隣市町においても公立病院は他に紀南病院がありともに二次救急医療に対応しているもの容をふまえての 5 市町の距離が離れていることから医療機能を集約することが難しい状況となっています検討する今後は東紀州地域医療構想調整会議において医療機能の提供体制について引き続き検討する予定であることから会議の内容をふまえて再編ネットワーク化について検討していきます公営企業法財務適用公営企業法全部適用地方独立行政法人指定管理者制度一部事務組合広域連合経公営企業法全部適用地方独立行政法人指定管理者制度民間譲渡診療所化老健施設など医療機関以外の事業形態への移行 < 時期 > < 内容 > 東紀州地域それぞれの経営形態において利点及び課題などがありまた地域の特性から考えると民間譲渡医療構想調や診療所化等の難しい選択肢もありますが地域医療構想調整会議の内容を踏まえて検討協議整会議におを行いますける協議内容をふまえて検討する三重県が主催する東紀州地域医療構想調整会議における医療提供体制の方向性を踏まえ再編ネットワーク化についても検討していきます尾鷲総合病院運営検討委員会仮称 ) を設置し新改革プランを含む病院運営全般に関して点検評価を行います毎年度 3 月頃までに委員会において点検評価を行います公表の方法新改革プランを尾鷲総合病院のホームページに公表し併せて点検評価についても公表しますその他特記事項新改革プランを実施中に内容に著しい齟齬が生じた場合は計画を修正しますまた三重県が主催する東紀州地域医療構想調整会議において医療機関の機能や詳細については引き続き検討していくこととしているため東紀州区域地域医療構想と新改革プランの間に著しい齟齬が生じた場合についても計画を修正します

29 別紙 1) 団体名病院名 ) 三重県尾鷲市尾鷲総合病院 1. 収支計画収益的収支 ) 単位 : 百万円 %) 年度 25 年度実績 ) 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度区分 1. 医業収益 a 4,149 4,038 4,041 3,891 3,900 3,946 3,993 4,037 収 1) 料金収入 3,899 3,856 3,850 3,701 3,715 3,758 3,805 3,849 2) その他うち他会計負担金医業外収益 ) 他会計負担金補助金 ) 国県 ) 補助金 ) 長期前受金戻入入 4) その他経常収益 A) 4,276 4,390 4,404 4,380 4,407 4,446 4,446 4, 医業費用支 b 4,420 4,137 4,191 4,218 4,283 4,260 4,233 4,202 1) 職員給与費 c 2,427 2,275 2,287 2,329 2,389 2,376 2,386 2,381 2) 材料費 1, ) 経費 ) 減価償却費 ) その他医業外費用 ) 支払利息 ) その他出経常費用 B) 4,611 4,370 4,417 4,443 4,492 4,462 4,445 4,423 経常損益 A)-B) C) 特 1. 特別利益 D) 4 別損 2. 特別損失 E) 益特別損益 D)-E) F) 純損益 C)+F) 累積欠損金 G) 4,813 2,774 2,787 2,851 2,937 2,954 2,955 2,955 流動資産ア ) 不流動負債イ ) ,099 1,097 1,079 1, 良うち一時借入金翌年度繰越財源ウ ) 債当年度同意等債で未借入エ ) 又は未発行の額務差引不良債務オ ) 経常収支比率 A) B) 不良債務比率オ ) a 医業収支比率 a b 職員給与費対医業収益比率 c a 地方財政法施行令第 15 条第 1 項により算定した資金の不足額 H) 資金不足比率 H) a 病床利用率

30 団体名病院名 ) 三重県尾鷲市尾鷲総合病院 2. 収支計画資本的収支 ) 単位 : 百万円 %) 年度 25 年度実績 ) 26 年度実績 ) 27 年度実績 ) 28 年度見込 ) 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度区分 1. 企業債他会計出資金 3. 他会計負担金収 4. 他会計借入金 5. 他会計補助金 6. 国県 ) 補助金 7. その他収入計 a) 入うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 b) 前年度許可債で当年度借入分 c) 純計 a)-{b)+c)} A) 建設改良費支 2. 企業債償還金他会計長期借入金返還金出 4. その他支出計 B) 差引不足額 B)-A) C) 損益勘定留保資金補て 2. 利益剰余金処分額ん 3. 繰越工事資金財 4. その他源計 D) 補てん財源不足額 C)-D) E) 当年度同意等債で未借入又は未発行の額 F) 実質財源不足額 E)-F) 複数の病院を有する事業にあっては合計表のほか別途病院ごとの計画を作成すること 2. 金額の単位は適宜変更することも可能例 ) 千円単位 3. 一般会計等からの繰入金の見通し 25 年度実績 ) 26 年度実績 ) 27 年度見込 ) 28 年度 29 年度 30 年度単位 : 百万円 ) 31 年度 32 年度収資益本的的収収支支 0) 0) 0) 0) 0) 0) 100) 0) 100) 0) 100) 0) 60) 0) 0) 0) ) 0) 0) 100) 100) 100) 60) 0) 合計注 ) 1 2 ) 内はうち基準外繰入金額を記入すること基準外繰入金とは地方公営企業繰出金について総務副大臣通知 ) に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること

別記 1 団体コード施設コード新公立病院改革プランの概要団体名プランの名称策定日国保国吉病院組合いすみ医療センター新改革プラン平成 30 年 3 月 29 日病院の現状 ( 1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 2 対象期間病院名所在地病床数診

別記 1 団体コード施設コード新公立病院改革プランの概要団体名プランの名称策定日国保国吉病院組合いすみ医療センター新改革プラン平成 30 年 3 月 29 日病院の現状 ( 1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 2 対象期間病院名所在地病床数診団体コード施設コード 128104 001 新公立病院改革プランの概要プランの名称策定日いすみ医療センター新改革プラン平成 30 年 3 月 29 日病院の現状 1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 2 対象期間病院名所在地病床数診療科目科目名平成 30 年度 ~ 平成 32 年度いすみ医療センター現在の経営形態公営企業法財務適用一般療養精神結核感染症計 92 48