2 管理運営状況 (1) 特筆すべき事項 ( 地域貢献等の実績 取組 成果等 ) ア利用者数 ( 人 ) イ稼働率 (%) ウ利用者満足度 (%) 1 (3) 収支状況 ア収入 ( サッカー ナショナルトレーニングセンター ) 全国規模の大会やなでしこジャパン J クラブの利用のほか海外選手団など国

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1 指定管理者評価表様式 1 1 基本情報 (1) 公の施設の名称 堺市立サッカー ナショナルトレーニングセンター (2) 施設の設置目的 サッカーをはじめとするスポーツ及びレクリエーションの振興を図り 市民の健康及び体力の増進に資すことを目的とする (3) 所管部局 文化観光局スポーツ部スポーツ施設課 (4) 指定管理者名 ( 株式会社ジャパンフットボールマーチャンダイズ 関西ユニベール株式会社 日本管財株式会社 一般社団法人大阪府サッカー協会 ) (5) 指定期間 平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで (5 年間 ) (6) 主な事業 1 施設の管理運営に関する業務 ( 使用申込の受付 取消等 利用料金の徴収 施設 設備 器具及び備品の維持管理 保守並びに購入 駐車場の管理運営 堺市スポーツ施設情報システム 利用案内等 天然芝及び人工芝の維持管理 広告等 交流試合促進 レストランの管理運営 売店の管理運営 その他の事業実施 ) 2 自主事業の企画及び実施に関する業務 ( 指定管理者が提案し行うスポーツ教室の企画及び実施 ) 3その他の業務 ( 職員の雇用 配置 研修 センター内の目的に適したスペースの利用 行政財産の使用及び目的外使用取扱 文書管理 業務報告 統計資料の作成 JFおよびOF 等関係団体との連絡調整 スポーツ行政への協力業務 緊急時等の対応 指定管理期間満了にあたっての引継ぎ等 その他センターの管理運営 ) (7) 有料施設の有無 有 ( 利用料金制 ) (8) 公募 非公募の別公募 (9) 主な利用者 市民 (10) 市内における受益対象者数 (11) 近隣の類似施設名及び当該施設の評価に用いられている指標 無 不特定多数

2 2 管理運営状況 (1) 特筆すべき事項 ( 地域貢献等の実績 取組 成果等 ) ア利用者数 ( 人 ) イ稼働率 (%) ウ利用者満足度 (%) 1 (3) 収支状況 ア収入 ( サッカー ナショナルトレーニングセンター ) 全国規模の大会やなでしこジャパン J クラブの利用のほか海外選手団など国内外からの利用希望を多く受け 一般利用者の利用枠とのバランスも考慮し 幅広い方々にご来場いただけている 来場者数も前年度を上回る 73 万人の方々にお越しいただき 毎年恒例の J-GREEN 堺フェスティバルなど自主事業も計画的に実施することができた (2) 利用者サービス 指定管理者名 利用者サービス における市による状況分析 合 指定管理料 利用料金 負担金 その他収入 計 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度 スタッフの対応 65% 404,319, , ,725 スタッフの対応 72% 指定管理者による魅力ある自主事業プログラムの拡充などにより 利用者数は年々増加している また窓口での接客対応をはじめ 適正な施設の維持管理 最新の施設情報の配信などにより 利用者満足度は高い評価を維持している 平成 24 年度平成 25 年度 300,768, ,250, ,333, , ,652 スタッフの対応 77% 施設設備対応 100% スタッフ対応 79% 平成 26 年度平成 27 年度 平成 28 年度 ( 予算 ) 365,331, ,000, ,551,385 95,170,128 97,382, ,497, ,600, ,420, ,716, ,829, ,600, イ 支出 人件費 委託料 ( ) 内は総支出額に占める委託料の割合 97,708, ,566,149 92,276, ,950, ,100, ,469, ,277, ,453, ,309, ,000,000 (38.9%) (38.2%) (37.7%) (38.4%) (35.3%) その他経費 117,965, ,928, ,835, ,069, ,500,000 合 計 利用者一人当たりの支出額 353,143, ,771, ,565, ,329, ,600,000 - ウ 収支差額 51,176,314 54,649,473 65,150,678 13,299,988 0 エ オ 市への納付金の額 5,347,549 6,052,052 6,465,533 36,199,618 31,000,000 徴収委託の場合の徴収額 収支状況 における市による状況分析 収入面においては 指定管理者の収益確保や営業活動により利用料金収入は前年度及び予算額に対し上回っているが 広告料収入が予算額を下回っている 支出面において人件費 委託料の支出額の増により運営管理経費が前年比で 45,764 千円増加しているが 予算額に対し収入増により収支は黒字となっている

3 (1) 適正な管理運営の確保 評価の指標利用者満足度 ( 設定理由 ) 適正な管理運営 利用者ニーズを反映したサービスができているかが利用者満足度に表れるため 目標管理 目標 実績 スタッフ対応 82% 施設設備の利用満足度 80% ( 設定理由 ) スタッフ対応 79% 施設設備の利用満足度 81% ( 分析 ) 目標未達成時は詳細な原因分析 個人利用 大会利用等様々な利用者のニーズに対応した取り組みを行うため 前年度以上の満足度を目標とする スタッフの増員により施設のメンテナンスを常に行ったことにより 施設整備の対応 は目標を上回ったが スタッフの対応 は目標達成には至っておらず 引き続き隅々まで目が届くよう心掛けるとともに 利用者のニーズに対応した取り組みを行っていく 90% 80% 70% 60% 50% 職員対応 83% 79% 前年度 平成 27 年度 90% 80% 70% 60% 50% 設備 87% 86% 前年度 平成 27 年度 平等利用 維持管理 人員配置 事故対応 安全 緊急時対策等に関する特記事項 平日 休日ともに優先利用のほか 一般利用者枠も設け 様々な方々にご利用いただけるよう取組むとともに 年々増加する来場者の安全 安心を確保するため 緊急時マニュアルをスタッフ全員に周知し 有事に対応できるようしている 利用者等からの意見 要望 苦情等とその対応 要望等においては 貴重なご意見としてしっかりと受取り 対応できる範囲については積極的に取り組み 難しい内容については説明を徹底し ご理解いただけるよう心掛けている 指定管理者の自己評価 市の評価 評価等 評価基準 評価 具体的な理由 対応策等 S C D 利用者からの要望 ニーズに対し 研修等により接客力向上を図っているが 設備面での要望において取り掛かりに時間を要している 利用者からの要望が多かった売店商品の充実などについてはスポーツ施設に適した範囲内で試行錯誤しながら取り組んでいる 設備補修については 費用等について市と協議を重ね 安全安心な施設を保てるように取り組む 次年度以降も引き続き職員間の情報共有化などにより 利用者からの要望に迅速に対応できるよう強化していく 施設満足度が目標及び前年度比を上回っており 利用者要請に対し迅速に対応し 利用者サービスの向上に努めていると評価できる 利用者からの要望について誠実に対応しているが 前年度比 3% 低い評価となっており 接遇研修の実施や接客サービスマニュアルの作成など スタッフの対応力の向上が必要である 今後も最適なコンディションを保つための定期的なメンテナンス 安全 快適に利用できるよう努められたい 引き続き従業員に対する研修 指導の内容充実により 窓口対応の水準を維持 向上に努められたい 効率的又は効果的な管理運営に資する具体的な業務改善等の取組みを行い 仕様書で求める目標や水準を大幅に上回り (120% 以上 ) かつ前年度実績を上回る成果があり 特に優れているもの効率的又は効果的な管理運営に資する具体的な業務改善等の取組みを行い 仕様書で求める目標や水準を上回り かつ前年度実績を上回る成果があり 優れているもの概ね仕様書で求める目標や水準どおり (80~100%) の成果があり 適正なもの仕様書で求める目標や水準を下回り 努力が必要なもの管理運営が適切に行われたとは認められず 改善が必要なもの

4 (2) 利用者サービスの向上への取組 評価の指標年間利用者数 ( 設定理由 ) 利用者サービス 利便性の向上の取組みにより施設利用者の増加が図られるため 目標管理 目標 利用人数対前年度実績比増 実績年間利用者数 736,652 人 ( 設定理由 ) ( 分析 ) 目標未達成時は詳細な原因分析 前年度より多くの方に利用いただくため 前年度比増の施設利用者を目標とする 目標値の前年比 116% 増となった 750, ,000 利用者数推移 , , , , ,000 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 利用者サービス 利用促進 自主事業 人権尊重に配慮した情報提供 利用者意見 要望の反映等に関する特記事項 利用者等からの意見 要望 苦情等とその対応 S6 人工芝の張替や人工芝 2 面増設など自主事業など以外にも利用者に知っていただく必要のある情報は逐一提供していき 一人一人の利用者とのコミュニケーションを疎かにすることなく対応に心掛けてきました 天然芝利用者のウォーミングアップスペースが限られていることからセンター広場を人工芝化し 天然芝利用者も含め 最適なスペースとして提供できるよう工事を行った 評価 指定管理者の自己評価 市の評価 評価等 具体的な理由 対応策等 インターネットを活用した施設情報やパンフレットによるイベントの積極的な情報配信等により J-GREEN 堺フェスティバルも毎年恒例のイベントとして開催することができた 稼働率の低い 土日祝日の早朝の利用やフットサルフィールドへの試合誘致 フットサルスクールの自主事業開催を積極的に行い 平日の利用率増加に取り組んだ 学校の授業や遠足 高齢者層のスポーツ教室の実施など平日の利用促進を図るとともに 市内観光にも結び付けられるよう関係各所と連携を図り 今後更なる利用者数の向上に取り組む 年間を通じた全国大会や公式戦の開催 自主事業の実施のほか 積極的な情報発信などにより 施設利用促進の取組み成果は出ており 年々利用者数は増加している 自主事業について モニタリング等により利用者ニーズ等を的確に把握し定期的な内容の見直しを行うなど 利用者のサービス向上に努められたい 今後も引き続き施設の認知度向上や幅広く市民のスポーツに取り組むきっかけづくりに貢献いただきたい 評価基準 S C D 効率的又は効果的な管理運営に資する具体的な業務改善等の取組みを行い 仕様書で求める目標や水準を大幅に上回り (120% 以上 ) かつ前年度実績を上回る成果があり 特に優れているもの効率的又は効果的な管理運営に資する具体的な業務改善等の取組みを行い 仕様書で求める目標や水準を上回り かつ前年度実績を上回る成果があり 優れているもの概ね仕様書で求める目標や水準どおり (80~100%) の成果があり 適正なもの仕様書で求める目標や水準を下回り 努力が必要なもの管理運営が適切に行われたとは認められず 改善が必要なもの

5 (3) 収支の実績 評価の指標 収入実績 ( 施設利用料金や広告 レストラン収入の実績 ) ( 設定理由 ) 施設の利用を促進し 安定的かつ継続的な運営が図れることを反映する指標であるため 目標管理 目標予算額に対する収入実績 ( 設定理由 ) 実績 収入 4 億 6,782 万円 ( 分析 ) 目標未達成時は詳細な原因分析 安定した利用料金収入を得るため 予算額を目標とする 予算額 4 億 4,543 万円に対し約 2,240 万円増 前年度比約 3,011 万円の増収と目標を上回ることができた 今後も平日の稼働やフットサルの稼働率向上に向けた課題を克服しながら収入の増加を図っていく 千円 収入額 467, , , 年度実績 27 年度予算 27 年度実績 収入増加のための取組 収支状況 経営状況 経理事務等に関する特記事項 利用者等からの意見 要望 苦情等とその対応 休日など来場者が多い日は 移動販売カートや臨時売店を出店し 飲食物サービスが行き届くよう利用者サービスを行った 利用者ニーズの高い小学生対象の自主事業を開催し 多くのリピーターを獲得することが出来た また平日の夜のフットサルフィールドを活用したフットサルスクールも開催し 利用者意見を反映した自主事業を取り組んだ 評価 指定管理者の自己評価 市の評価 評価等 具体的な理由 海外団体の長期間滞在や スクールや大会誘致などの積極的な自主事業を展開するなど フットサルフィールドの夜間利用の増加により 収入は予算額を上回っている 平日の稼働率向上を目的としたポイントカード制度も継続して行うことでリピーターも増加傾向となっている 施設の利用率向上に取り組み 利用料金等の収入のみで指定管理業務を実施し レストラン収益も伸びるなど 決算額が黒字となったことは評価できる 広告料収入については 予算額を下回っているため 安定した収益確保に引き続き取り組んでいただきたい 対応策等 増設した人工芝 2 面も含めた施設を最大限に有効活用し 引き続き宿泊施設との連携した海外団体の受け入れを行うなど 稼働率が低い曜日 時間帯への利用団体誘致に取り組む モニタリングによる利用者特性やニーズを的確に把握した自主事業の実施などにより 引き続き稼働率の低い利用枠の活用を図るとともに 今後も宿泊施設との連携による施設の利便性向上に努めていただきたい 評価基準 S C D 効率的又は効果的な管理運営に資する具体的な業務改善等の取組みを行い 仕様書で求める目標や水準を大幅に上回り (120% 以上 ) かつ前年度実績を上回る成果があり 特に優れているもの効率的又は効果的な管理運営に資する具体的な業務改善等の取組みを行い 仕様書で求める目標や水準を上回り かつ前年度実績を上回る成果があり 優れているもの概ね仕様書で求める目標や水準どおり (80~100%) の成果があり 適正なもの仕様書で求める目標や水準を下回り 努力が必要なもの管理運営が適切に行われたとは認められず 改善が必要なもの

6 J-GREEN 堺 施設名 天然芝フィールド ( スタンド有 ) 天然芝フィールド ( スタンド無 ) ( 照明有 ) ( 照明無 ) (400m トラック有 ) ( 照明無 観覧席有 ) フットサルフィールド ( 屋根有 ) フットサルフィールド ( 屋根無 ) スポーツ広場 ( 単位 :%) 区分 平成 23 年度平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 平 日 土日祝 計 平 日 土日祝 計 平 日 土日祝 計 平 日 土日祝 計 平 日 土日祝 計 平 日 31.9 土日祝 88.3 計 53.4 平 日 土日祝 計 平 日 土日祝 計 平 日 土日祝 計

評価項目 評価ポイント 所管部局コメント 評価 国際交流に関する情報の収集及び提供事業国際交流活動への住民の参加促進事業国際理解推進事業在住外国人に対する相談事業在住外国人に対する支援事業 安定 確実な施設運営管理 公正公平な施設使用許可や地域に出向いた活動に取り組むなど新たな利用者の増加に努め 利

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