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あゆみのたけ
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1 4-1. 自主事業実施状況開催日 4 月 4 日 ( 金 )~ 6 月 27 日 ( 金 ) 毎週金曜日 ( 祝祭日除く ) 4 月 5 日 ( 土 ) 4 月 12 日 ( 土 ) 4 月 19 日 ( 土 ) 4 月 26 日 ( 土 ) 4 月 26 日 ( 土 ) 4. 自主事業の実施状況及び収支決算報告自主事業名参加者数主な内容水中エクササイズ春 (12 回 ) 春のテニススクール 252 人 0 人 2 人テニスコートにて初心者を対象としたテニススクールを開催する予定でしたが参加希望者がなく残念ながら中止となった今後日程を調整して開催する予定新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った 4 月 26 日 ( 土 ) チューリップフェア in 紫雲寺チューリップ花絵づくり 30 人チューリップ広場にて開催公園マスコットシウンジャーを型取った絵にチューリップを挿してもらい花絵を楽しんでいただいた 4 月 27 日 ( 日 ) チューリップフェア in 紫雲寺インベーダー凧ストローとんぼ工作会 76 人芝生広場にて開催凧とんぼ作りを体験していただき芝生広場で凧揚げとんぼ飛ばしを行った 4 月 27 日 ( 日 ) チューリップフェア in 紫雲寺高所作業車体験 47 人チューリップ広場にて開催高所作業車の作業床に乗ってもらい上からチューリップ広場を見ていただいた第 1 四半期 4 月 28 日 ( 月 ) 4 月 29 日 ( 火 ) 4 月 29 日 ( 火 ) チューリップフェア in 紫雲寺うたごえ広場チューリップフェア in 紫雲寺公園内スタンプラリーチューリップフェア in 紫雲寺乗馬体験会 & ポニーえさやり体験 13 人 172 人 108 人休憩所まつばにて開催合唱サークルなどで活躍されている方をお招きし伴奏に合わせて参加者全員で懐かしい曲季節の曲などを合唱したチューリップ広場芝生広場管理事務所前愛鳥センター前にて開催園内 4 箇所のチェックポイントを廻ってスタンプを押してもらい最後にお菓子のプレゼントを行った芝生広場にて開催乗馬体験やポニーえさやり体験を行い子供たちに馬と触れ合ってもらった 4 月 29 日 ( 火 ) チューリップフェア in 紫雲寺紫雲寺地域の方々の物販コーナー地元有志によるカラオケ大会フリーマーケット 1,550 人チューリップ広場にて開催色とりどりのチューリップを見ていただき地元地域の皆様の協力を得た物販ブースやカラオケ大会フリーマーケットを行った 5 月 3 日 ( 土 ) チューリップフェア in 紫雲寺インベーダー凧ストローとんぼ工作会 53 人芝生広場にて開催凧とんぼ作りを体験していただき芝生広場で凧揚げとんぼ飛ばしを行った 5 月 4 日 ( 日 ) チューリップフェア in 紫雲寺缶工作とトキトキ貯金箱づくり 30 人インフォメーションセンター内にて開催エコ体験教室として空き缶を使った鉛筆立てやペットボトルを使った貯金箱作りを体験していただいた 5 月 5 日 ( 月 ) チューリップフェア in 紫雲寺マジックショー & マジック体験教室 97 人インフォメーションセンター内にて開催アマチュアのマジシャンによる来園者参加型のマジックイベント簡単なマジックを教えていただき材料もプレゼントした 5 月 6 日 ( 火 ) チューリップフェア in 紫雲寺乗馬体験会 & ポニーえさやり体験 238 人芝生広場にて開催乗馬体験やポニーえさやり体験を行い子供たちに馬と触れ合ってもらった 5 月 6 日 ( 火 ) チューリップフェア in 紫雲寺うたごえ広場 (2 回目 ) 33 人休憩所まつば前デッキにて開催合唱サークルなどで活躍されている方をお招きし伴奏に合わせて参加者全員で懐かしい曲季節の曲などを合唱した 1 / 5

2 4-1. 自主事業実施状況開催日 4. 自主事業の実施状況及び収支決算報告自主事業名参加者数主な内容 5 月 17 日 ( 土 ) (2 回目 ) 5 人新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った 5 月 25 日 ( 日 ) 犬のしつけ教室 16 人チューリップ広場にて開催犬のしつけインストラクターの方をお招きして犬のしつけや公園での散歩マナーを学んでいただいた 5 月 25 日 ( 日 ) チューリップ球根掘り取り隊 29 人紫雲の郷脇花壇にて開催春にきれいな花を咲かせたチューリップの球根を掘り取っていただき掘り取った球根をプレゼントした第 1 四半期 5 月 31 日 ( 土 ) バレトン 18 人 6 月 1 日 ( 日 ) 6 月 1 日 ( 日 ) (3 回目 ) 7 人 6 月 8 日 ( 日 ) 花壇花うえ体験隊! 6 人 6 月 15 日 ( 日 ) 第 3 回紫雲寺記念公園グラウンドゴルフ大会バラの講習会 76 人 22 人紫雲の郷内体育館にて開催フィットネスバレエヨガの要素を融合した新感覚のエクササイズバレトンを行い健康増進につなげていただいた新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った第 1 駐車場にて開催地元グラウンドゴルフ愛好会の方々の協力を得て第 3 回のグラウンドゴルフ大会を開催した多くの地元地域の方々に参加していただいた紫雲の郷脇花壇にて開催花壇にマリーゴールドやベゴニアの花苗を植えていただき花壇づくりを行った参加者にはお花の種をプレゼントしたインフォメーションセンター内にて開催新潟ばら会の方を講師にお招きし一番花後の手入れシュート処理についての講習会を行った全 5 回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会 6 月 21 日 ( 土 ) フラワーアレンジメント体験教室 8 人インフォメーションセンター内にて開催お花の師範講師の先生の協力を得て季節のお花を使ってのフラワーアレンジメントを体験していただいた作品募集期間 5 月 15 日 ( 木 ) ~ 9 月 15 日 ( 月 ) 2014 紫雲寺記念公園内フォトコンテスト作品募集 6 月 30 日現在の作品受付数 0 件紫雲寺記念公園で撮影した写真のフォトコンテスト私の選んだ 1 枚日本海夕日素敵な思いでキッズスマイルの三本立で作品を募集計 34 回 2,884 人 2 / 5

3 4-1. 自主事業実施状況開催日 7 月 4 日 ( 金 ) 水中エクササイズ春 7 月 11 日 ( 金 ) (13 回目 ~15 回目 ) 7 月 18 日 ( 金 ) 7 月 19 日 ( 土 ) 4. 自主事業の実施状況及び収支決算報告自主事業名参加者数主な内容 (4 回目 ) 64 人 4 人 7 月 27 日 ( 日 ) 紫雲寺記念公園探鳥会 6 人 7 月 27 日 ( 日 ) 夏休み生きもの観察会 13 人 8 月 3 日 ( 日 ) 巣箱作り教室 16 人新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った新潟県愛鳥センターパークウェー他園内にて開催新潟県愛鳥センター ( 講師 ) の全面協力のもと共同主催で紫雲寺記念公園に生息する野鳥の観察を行ったパークウェー周辺愛鳥センター観察池周辺にて開催講師の先生をお招きしトンボや蝶やバッタなどを観察し昆虫類との触れ合いを通して自然に関する知識の高揚を図っていただいた新潟県愛鳥センターにて開催小学生以上を対象に野鳥の子育ての場となる巣箱を作る工作教室巣箱を利用する鳥や巣箱の設置方法などについても学んだ 8 月 9 日 ( 土 ) (5 回目 ) 悪天候の為参加者 0 人朝からの悪天候の為中止となりました第 2 四半期 8 月 10 日 ( 日 ) 8 月 17 日 ( 日 ) 巣箱作り教室 (2 回目 ) 12 人 8 月 30 日 ( 土 ) 9 月 5 日 ( 金 ) 9 月 12 日 ( 金 ) 9 月 19 日 ( 金 ) 9 月 26 日 ( 金 ) 9 月 7 日 ( 日 ) マツムシの声を楽しむ会 9 人 9 月 20 日 ( 土 ) 作品募集期間 5 月 15 日 ( 木 ) ~ 9 月 15 日 ( 月 ) バラの講習会 (2 回目 ) 第 4 回紫雲寺記念公園グラウンドゴルフ大会水中エクササイズ秋 (1 回目 ~4 回目 ) (6 回目 ) 2014 紫雲寺記念公園内フォトコンテスト作品募集 11 人 8 月 16 日 ( 土 ) 藤塚浜盆踊り & 仮装大会約 200 人 110 人 74 人 2 人 9 月 15 日現在の作品受付数 36 作品計 17 回 521 人インフォメーションセンター内にて開催新潟ばら会の方を講師にお招きし夏剪定秋の花を咲かせるためにについての講習会を行った全 5 回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会藤塚浜八幡宮にて開催藤塚浜八幡宮で行われる盆踊り & 仮装大会に共催し地域をよりよく理解する事と公園で行いたいと思っている夏祭りの勉強の為参加した新潟県愛鳥センターにて開催小学生以上を対象に野鳥の子育ての場となる巣箱を作る工作教室巣箱を利用する鳥や巣箱の設置方法などについても学んだ第 1 駐車場にて開催地元グラウンドゴルフ愛好会の方々の協力を得て第 4 回グラウンドゴルフ大会を開催した多くの地元地域の方々に参加していただいた新潟県愛鳥センターパークウェー他園内にて開催新潟県愛鳥センターと共同主催で胎内昆虫の家の方を講師にお招きし秋に鳴く虫との触れ合いを通して自然に関する知識の高揚を図っていただいた新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った紫雲寺記念公園で撮影した写真のフォトコンテスト私の選んだ 1 枚日本海夕日素敵な思いでキッズスマイルの三本立で作品を募集 3 / 5

4 4-1. 自主事業実施状況開催日 10 月 3 日 ( 金 ) 10 月 10 日 ( 金 ) 水中エクササイズ秋 10 月 17 日 ( 金 ) (5 回目 ~9 回目 ) 10 月 24 日 ( 金 ) 10 月 31 日 ( 金 ) 第 3 四半期 10 月 5 日 ( 日 ) 10 月 11 日 ( 土 ) 10 月 18 日 ( 土 ) 10 月 25 日 ( 土 ) 4. 自主事業の実施状況及び収支決算報告自主事業名参加者数主な内容バラの講習会 (3 回目 ) バードカービング入門講座 (1 回目 ~3 回目 ) 85 人 14 人 24 人 10 月 18 日 ( 土 ) ウッドクラフト教室 3 人 10 月 19 日 ( 日 ) 10 月 26 日 ( 日 ) 11 月 7 日 ( 金 ) 11 月 14 日 ( 金 ) 11 月 21 日 ( 金 ) 11 月 28 日 ( 金 ) しばた紫雲寺うまいもの再発見フェア in2014 秋第 2 回紫雲寺記念公園探鳥会水中エクササイズ秋 (10 回目 ~13 回目 ) 約 3500 人 13 人 76 人 11 月 8 日 ( 土 ) おしゃれな花炭作り 10 人 11 月 9 日 ( 日 ) 11 月 15 日 ( 土 )~ 11 月 16 日 ( 日 ) 11 月 29 日 ( 土 ) チューリップ球根植えこみ隊 2014 紫雲寺記念公園内フォトコンテスト作品展示 (7 回目 ) 6 人作品応募数 36 作品雨天の為参加者 0 人 11 月 30 日 ( 日 ) クリスマスリース作り 22 人 12 月 5 日 ( 金 ) 12 月 12 日 ( 金 ) 12 月 19 日 ( 金 ) 12 月 26 日 ( 金 ) 12 月 20 日 ( 土 ) 12 月 20 日 ( 土 ) ~1 月 12 日 ( 月 ) 12 月 28 日 ( 日 ) バラの講習会 (4 回目 ) 水中エクササイズ秋 (14 回目 ~17 回目 ) (8 回目 ) イルミネーションライトアップフラワーアレンジメント体験教室 (2 回目 ) 19 人 58 人 3 人多数 24 人計 28 回 3,857 人インフォメーションセンター内にて開催新潟ばら会の方を講師にお招きし開花株の管理についての講習会を行った全 5 回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会新潟県愛鳥センターにて開催バードカービング ( 一片の木片から鳥を掘り出す彫刻 ) を通してその鳥の生態や特徴を理解し野鳥保護に対する意識向上を図っていただいた今回はカワセミを作成したインフォメーションセンター内にて開催公園内で発生した樹木の枝などをリサイクルしおしゃれな壁掛け作りの工作会を楽しんでいただいた紫雲の郷横芝生広場にて開催紫雲寺地域色を活かした食に特化したイベントを通じ観光施設 ( 紫雲の郷館紫雲寺記念公園 ) のPRと地場産農林水産物の販売で多くの方々に来場していただいた新潟県愛鳥センターパークウェー他園内にて開催新潟県愛鳥センター ( 講師 ) の全面協力のもと共同主催で紫雲寺記念公園に生息する秋の野鳥の観察を行ったインフォメーションセンター内炊事施設にて開催公園内で発生した松ぼっくりや木の実などを使用して炭化させて花炭作り体験をしていただいた紫雲の郷横花壇にて開催チューリップの球根を植えていただき花壇作りを行った参加者に球根とお花の種をプレゼントした休憩所まつばにて開催私の選んだ一枚日本海夕日素敵な思い出キッズスマイルの3つをテーマにして紫雲寺記念公園内で撮影した写真を募集し入選作品を展示したインフォメーションセンター内にて開催新潟ばら会の方を講師にお招きし仮剪定病気害虫対策ほかについての講習会を行った全 5 回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センター周辺の松林を散策しいろいろな生き物を観察する予定であったが天候不順の為中止となったインフォメーションセンター内にて開催お花の師範講師の方の協力を得て公園内で発生したアケビのツルを再利用したちょっとおしゃれなクリスマスリース作りを楽しんでいただいた新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った休憩所まつば公園管理事務所にて開催使用する電球はエコロジーでエコノミーなLEDライトを取り付けたインフォメーションセンターにて開催お花の師範講師の先生の協力を得てお正月花のアレンジメントを楽しんでいただいた 4 / 5

5 4-1. 自主事業実施状況開催日 1 月 9 日 ( 金 ) 1 月 16 日 ( 金 ) 水中エクササイズ秋 1 月 23 日 ( 金 ) (1 回目 ~4 回目 ) 1 月 30 日 ( 金 ) 第 4 四半期 4. 自主事業の実施状況及び収支決算報告自主事業名参加者数主な内容 1 月 11 日 ( 日 ) 足跡ウォッチング 10 人 12 月 20 日 ( 土 ) ~1 月 12 日 ( 月 ) 2 月 1 日 ( 日 ) 2 月 6 日 ( 金 ) 2 月 13 日 ( 金 ) 2 月 20 日 ( 金 ) 2 月 27 日 ( 金 ) 3 月 6 日 ( 金 ) 3 月 13 日 ( 金 ) 3 月 20 日 ( 金 ) 3 月 27 日 ( 金 ) 3 月 8 日 ( 日 ) 3 月 8 日 ( 日 ) 3 月 21 日 ( 土 ) 11 月 15 日 ( 土 ) ~ 3 月 31 日 ( 火 ) イルミネーションライトアップ (9 回目 ) 水中エクササイズ秋 (5 回目 ~8 回目 ) 水中エクササイズ秋 (9 回目 ~12 回目 ) (9 回目 ) バラの講習会 (5 回目 ) フラワーアレンジメント体験教室 (3 回目 ) 2014 紫雲寺記念公園内フォトコンテスト作品展示 61 人多数 4 人 72 人 55 人 6 人 10 人 9 人多数計 17 回 227 人新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策しながら雪の上の動物の足跡や食痕などの観察を行った休憩所まつば公園管理事務所にて開催使用する電球はエコロジーでエコノミーなLEDライトを取り付けた新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行った新潟県愛鳥センター探鳥路にて開催愛鳥センターと共同主催で愛鳥センター周辺の松林を散策し植物や昆虫などいろいろな生き物の観察を行ったインフォメーションセンター内にて開催新潟ばら会の方を講師にお招きし春の開花に備えてについての講習会を行った全 5 回の講習で一年を通してバラの管理について学んでいただく講習会インフォメーションセンターにて開催お花の師範講師の先生の協力を得て季節のお花のアレンジメントを楽しんでいただいた休憩所まつばにて開催私の選んだ一枚日本海夕日素敵な思い出キッズスマイルの3つをテーマにして紫雲寺記念公園内で撮影した写真を募集し入選作品を展示した平成 26 年度合計 96 回 7,489 人 5 / 5

6 1 実施状況平成 26 年度県立紫雲寺記念公園自主事業運営状況第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期計自主事業名利用者数卓組数利用者数卓組数利用者数卓組数利用者数卓組数利用者数卓組数バーベキュー炊事棟運営 4,912 人 356 組 7,032 人 492 組 1,753 人 138 組 0 人 0 組 13,697 人 986 組売店運営自動販売機運営オートキャンプ場管理等内での保冷剤飲食物 ( カップ麺 ) 菓子雨具の販売公園内の各所に 6 台設置 2 収支決算報告 (1) 収入 ( 単位 : 円 ) 自主事業名第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期計バーベキュー炊事棟運営 768,500 1,089, , ,165,100 売店運営 23, ,350 15, ,840 自動販売機運営 289, ,369 99,131 48, ,805 イベント参加費等 106,230 28,500 64,100 8, ,830 (2) 主な支出支出金額備考使用賃借料 203,554 光熱水料金 231,721 新潟県へ公園使用料納付売店自販機電気料金

7 平成 26 年度第 1 四半期事業費の執行状況表 ( 紫雲寺記念公園 ) < 利用料金収入 > ( 単位 : 円 ) 第 1 四半期予算執行額執行率 (%) 備考有料公園施設使用料行為許可使用料利用料金収入合計 5,412,000 4,381, % 13,000 19, % 5,425,000 4,400, % < 管理運営経費 > 第 1 四半期予算執行額執行率 (%) 備考維持管理費 32,001,350 31,063, % 人件費 3,499,750 3,406, % 正規職員 3,030,000 2,936, % 福利厚生費 469, , % 事業費 25,561,000 25,033, % 光熱費 1,556,000 1,002, % 電気料 1,100, , % ガス料 45,000 35, % 上下水道料 400,000 15, % 燃料費 11, % 植物管理 6,450,000 6,141, % 作業員賃金 2,050,000 1,802, % 原材料費 1,300,000 1,041, % 消耗品費 50, , % 備品 50,000 27, % 委託料 3,000,000 3,164, % 施設管理 15,870,000 16,275, % 作業員賃金 3,000,000 3,434, % 消耗品費 70, , % 委託料 6,620,000 6,247, % 紫雲の郷電気料 2,400,000 2,535, % 紫雲の郷ガス料 3,400,000 3,546, % 紫雲の郷水道料 380, , % 清掃 1,215, , % 作業員賃金 980, , % 原材料費 75,000 66, % 委託料 160, , % 巡視点検 470, , % 委託料 470, , % 事務費 1,600,000 1,390, % 修繕費 1,000, , % その他維持管理費 340, , % 一般管理費等経費 616, , % 管理運営経費合計 32,617,350 31,679, %

8 平成 26 年度第 2 四半期事業費の執行状況表 ( 紫雲寺記念公園 ) < 利用料金収入 > ( 単位 : 円 ) 第 2 四半期予算執行額執行率 (%) 備考有料公園施設使用料行為許可使用料利用料金収入合計 18,140,000 14,740, % 40,620 18,140,000 14,780, % < 管理運営経費 > 第 2 四半期予算執行額執行率 (%) 備考維持管理費 31,804,150 31,275, % 人件費 3,499,750 3,499, % 正規職員 3,030,000 3,030, % 福利厚生費 469, , % 事業費 26,060,000 25,885, % 光熱費 2,230,000 1,683, % 電気料 1,400,000 1,144, % ガス料 100, , % 上下水道料 730, , % 燃料費植物管理 4,900,000 5,534, % 作業員賃金 2,250,000 2,050, % 原材料費 350, , % 消耗品費 100,000 82, % 備品 50, , % 委託料 2,150,000 2,585, % 施設管理 16,740,000 16,597, % 作業員賃金 4,370,000 4,168, % 消耗品費 100,000 88, % 委託料 7,390,000 7,281, % 紫雲の郷電気料 2,400,000 2,393, % 紫雲の郷ガス料 1,670,000 1,838, % 紫雲の郷水道料 810, , % 清掃 1,790,000 1,599, % 作業員賃金 1,100, , % 原材料費 90,000 75, % 委託料 600, , % 巡視点検 400, , % 委託料 400, , % 事務費 1,050, , % 修繕費 1,000, , % その他維持管理費 194, , % 一般管理費等経費 616, , % 管理運営経費合計 32,420,150 31,891, %

9 平成 26 年度第 3 四半期事業費の執行状況表 ( 紫雲寺記念公園 ) < 利用料金収入 > ( 単位 : 円 ) 第 3 四半期予算執行額執行率 (%) 備考有料公園施設使用料行為許可使用料利用料金収入合計 3,569,000 2,806, % 1,520 3,569,000 2,807, % < 管理運営経費 > 第 3 四半期予算執行額執行率 (%) 備考維持管理費 27,090,550 28,576, % 人件費 3,499,750 3,499, % 正規職員 3,030,000 3,030, % 福利厚生費 469, , % 事業費 21,745,000 22,583, % 光熱費 1,340,000 1,275, % 電気料 1,000, , % ガス料 60,000 29, % 上下水道料 250, , % 燃料費 30,000 27, % 植物管理 3,360,000 3,799, % 作業員賃金 1,300,000 1,303, % 原材料費 1,200,000 1,165, % 消耗品費 60,000 53, % 備品 50,000 3, % 委託料 750,000 1,274, % 施設管理 15,320,000 15,901, % 作業員賃金 2,570,000 2,987, % 消耗品費 50,000 71, % 委託料 6,560,000 6,636, % 紫雲の郷電気料 2,450,000 2,368, % 紫雲の郷ガス料 3,350,000 3,491, % 紫雲の郷水道料 340, , % 清掃 930, , % 作業員賃金 840, , % 原材料費 10,000 31, % 委託料 80,000 73, % 巡視点検 795, , % 委託料 795, , % 事務費 700, , % 修繕費 1,000,000 1,511, % その他維持管理費 145, , % 一般管理費等経費 616, , % 管理運営経費合計 27,706,550 29,192, %

10 平成 26 年度第 4 四半期事業費の執行状況表 ( 紫雲寺記念公園 ) < 利用料金収入 > ( 単位 : 円 ) 第 4 四半期予算執行額執行率 (%) 備考有料公園施設使用料 2,617,000 2,516, % 行為許可使用料利用料金収入合計 2,617,000 2,516, % < 管理運営経費 > 第 4 四半期予算執行額執行率 (%) 備考維持管理費 32,092,950 31,985, % 人件費 3,499,750 3,499, % 正規職員 3,030,000 3,030, % 福利厚生費 469, , % 事業費 26,696,000 26,323, % 光熱費 1,881,000 1,121, % 電気料 1,000, , % ガス料 5,000 上下水道料 850, , % 燃料費 26,000 33, % 植物管理 6,470,000 7,532, % 作業員賃金 1,400,000 1,332, % 原材料費 2,000,000 1,742, % 消耗品費 20,000 64, % 備品 50,000 9, % 委託料 3,000,000 4,382, % 施設管理 17,790,000 16,972, % 作業員賃金 1,500,000 1,112, % 消耗品費 50,000 26, % 委託料 7,930,000 6,218, % 紫雲の郷電気料 2,600,000 2,731, % 紫雲の郷ガス料 5,040,000 6,206, % 紫雲の郷水道料 670, , % 清掃 215, , % 作業員賃金 200, , % 原材料費 15,000 1, % 委託料 144,294 巡視点検 340, , % 委託料 340, , % 事務費 800, , % 修繕費 1,000,000 1,267, % その他維持管理費 97,200 97, % 一般管理費等経費 617, , % 管理運営経費合計 32,709,950 32,601, %

11 平成 26 年度第 4 四半期事業費の執行状況表 ( 紫雲寺記念公園 ) ( 第 4 四半期累計 ) 年間予算 ( 円 ) ~ 第 4 四半期予算 ( 円 ) 執行額 ( 円 ) 執行率 (%) ( 単位 : 円 ) 備考維持管理費 122,989, ,989, ,900, % 人件費 13,999,000 13,999,000 13,905, % 正規職員 12,120,000 12,120,000 12,026, % 福利厚生費 1,879,000 1,879,000 1,878, % 事業費 100,062, ,062,000 99,824, % 光熱費 7,007,000 7,007,000 5,082, % 電気料 4,500,000 4,500,000 3,808, % ガス料 210, , , % 上下水道料 2,230,000 2,230,000 1,041, % 燃料費 67,000 67,000 61, % 植物管理 21,180,000 21,180,000 23,007, % 作業員賃金 7,000,000 7,000,000 6,489, % 原材料費 4,850,000 4,850,000 4,665, % 消耗品費 230, , , % 備品 200, , , % 委託料 8,900,000 8,900,000 11,407, % 施設管理 65,720,000 65,720,000 65,746, % 作業員賃金 11,440,000 11,440,000 11,703, % 消耗品費 270, , , % 委託料 28,500,000 28,500,000 26,384, % 紫雲の郷電気料 9,850,000 9,850,000 10,029, % 紫雲の郷ガス料 13,460,000 13,460,000 15,082, % 紫雲の郷水道料 2,200,000 2,200,000 2,234, % 清掃 4,150,000 4,150,000 3,805, % 作業員賃金 3,120,000 3,120,000 2,627, % 原材料費 190, , , % 委託料 840, ,000 1,002, % 巡視点検 2,005,000 2,005,000 2,182, % 委託料 2,005,000 2,005,000 2,182, % 事務費 4,150,000 4,150,000 3,933, % 修繕費 4,000,000 4,000,000 4,469, % その他維持管理費 778, , , % 一般管理費等経費 2,465,000 2,465,000 2,465, % 管理運営経費合計 125,454, ,454, ,365, %

12 5. 平成 26 年度管理運営業務の収支報告書 < 指定管理委託費利用料金収入 > ( 単位 : 円 ) 第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期執行額累計 1 年間予算指定管理委託料 27,192,350 14,280,150 24,137,550 30,092,950 95,703,000 95,703,000 有料公園施設使用料 4,381,027 14,740,360 2,806,420 2,516,950 24,444,757 29,738,000 5,293,243 行為許可使用料 19,920 40,620 1,520 62,060 13,000 49,060 委託料収入合計 31,593,297 29,061,130 26,945,490 32,609, ,209, ,454,000 5,244,183 < 管理運営経費 > 第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期執行額累計 1 年間予算維持管理費 31,063,334 31,275,465 28,576,480 31,985, ,900, ,989,000 88,369 人件費 3,406,543 3,499,743 3,499,743 3,499,743 13,905,772 13,999,000 93,228 正規職員 2,936,800 3,030,000 3,030,000 3,030,000 12,026,800 12,120,000 93,200 福利厚生費 469, , , ,743 1,878,972 1,879, 事業費 25,033,236 25,885,165 22,583,257 26,323,045 99,824, ,062, ,297 光熱費 1,002,112 1,683,994 1,275,100 1,121,276 5,082,482 7,007,000 1,924,518 電気料 981,266 1,144, , ,991 3,808,801 4,500, ,199 ガス料 35, ,047 29, , ,000 39,439 上下水道料 15, , , ,812 1,041,856 2,230,000 1,188,144 燃料費 27,791 33,473 61,264 67,000 5,736 植物管理 6,141,181 5,534,492 3,799,868 7,532,329 23,007,870 21,180,000 1,827,870 作業員賃金 1,802,680 2,050,483 1,303,406 1,332,505 6,489,074 7,000, ,926 原材料費 1,041, ,189 1,165,784 1,742,611 4,665,120 4,850, ,880 消耗品費 104,807 82,919 53,570 64, , ,000 76,204 備品 27, ,091 3,078 9, , ,000 59,933 委託料 3,164,618 2,585,810 1,274,030 4,382,947 11,407,405 8,900,000 2,507,405 施設管理 16,275,223 16,597,682 15,901,883 16,972,146 65,746,934 65,720,000 26,934 作業員賃金 3,434,436 4,168,556 2,987,772 1,112,657 11,703,421 11,440, ,421 消耗品費 125,675 88,120 71,637 26, , ,000 42,218 委託料 6,247,690 7,281,599 6,636,901 6,218,416 26,384,606 28,500,000 2,115,394 紫雲の郷電気料 2,535,857 2,393,248 2,368,647 2,731,849 10,029,601 9,850, ,601 紫雲の郷ガス料 3,546,537 1,838,956 3,491,433 6,206,062 15,082,988 13,460,000 1,622,988 紫雲の郷水道料 385, , , ,376 2,234,100 2,200,000 34,100 清掃 998,880 1,599, , ,780 3,805,223 4,150, ,777 作業員賃金 715, , , ,692 2,627,348 3,120, ,652 原材料費 66,390 75,299 31,756 1, , ,000 14,761 委託料 216, ,622 73, ,294 1,002, , ,636 巡視点検 615, , , ,514 2,182,194 2,005, ,194 委託料 615, , , ,514 2,182,194 2,005, ,194 事務費 1,390, , , ,378 3,933,447 4,150, ,553 修繕費 885, ,531 1,511,208 1,267,986 4,469,045 4,000, ,045 その他維持管理費 347, , ,688 97, , ,000 10,336 一般管理費等経費 616, , , ,400 2,465,000 2,465,000 管理運営経費合計 31,679,534 31,891,665 29,192,680 32,601, ,365, ,454,000 88,369

様式 2 行為許可状況公園名 : 新潟県立紫雲寺記念公園指定管理者名 : 財団法人新潟県都市緑花センター 1 物品の販売頒布 2 区分競技会集会等の催し ( 新潟スタジアム 2 階ラウンシハントリー ) 年間累計件数使用料備考 3 競技会集会等の催し ( その他計 ) 19 10

様式 2 行為許可状況公園名 : 新潟県立紫雲寺記念公園指定管理者名 : 財団法人新潟県都市緑花センター 1 物品の販売頒布 2 区分競技会集会等の催し ( 新潟スタジアム 2 階ラウンシハントリー ) 年間累計件数使用料備考 3 競技会集会等の催し ( その他計 ) 19 10 平成 22 年度都市公園運営管理報告指定管理者名 : ( 財 ) 新潟県都市緑花センター都市公園名新潟県立紫雲寺記念公園第 1 四半期 ( 人 ) 第 2 四半期 ( 人 ) 第 3 四半期 ( 人 ) 第 4 四半期 ( 人 ) 累計 ( 人 ) 入場者数園内 14,610 17,894 5,178 1,208 38,890 有料公園施設 13,712 25,230 12,108 8,626