目次 岸和田競輪場施設整備計画 ( 案 ) 1. 岸和田競輪場施設整備計画の概要資料 岸和田競輪場施設整備計画基本構想にもとづく施設整備について 1 頁 2. 計画図資料 現況図 2 頁 第 1 期計画図 3 頁 第 2 期計画図 4 頁 3. 工程表 資料 第 1 期施設整備計画工程表 5 頁 4

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1 目次 岸和田競輪場施設整備計画 ( 案 ) 1. 岸和田競輪場施設整備計画の概要資料 岸和田競輪場施設整備計画基本構想にもとづく施設整備について 1 頁 2. 計画図資料 現況図 2 頁 第 1 期計画図 3 頁 第 2 期計画図 4 頁 3. 工程表 資料 第 1 期施設整備計画工程表 5 頁 4. 資金計画 資料 岸和田競輪場施設整備費用及び財源について 基金残高推計 6 頁 7 頁 参考資料 売上高に関する資料 8 頁 平成 30 年 4 月

2 岸和田競輪場施設整備計画基本構想に基づく施設整備について < 第 1 期計画 > 整備期間 2018 年度 ( 平成 30 年度 )~2021 年度競輪参加選手やお客様の安全性確保などから整備の緊急性が高く 整備を行わなければ 特別競輪の誘致にも影響するため 第 1 期整備を行う < 第 2 期計画 > 2022 年度以降財政状況等勘案し引き続き検討 第 1 期計画及び第 2 期計画の整備内容については 別紙計画図参照 Ⅰ 第 1 期施設整備の必要性 効果 必要性 1. 競 ( バンク ) の劣化に対する対応平成 3 年に大規模改修し 26 年が経過 耐用年数の 10 年を大幅に経過しており 現状のままの使用は競走の安全性が確保できない 仮に応急的に表層舗装改修を行ったとしても 亀裂等は改善できず 2020 年度以降の使用は厳しく抜本的な改修が急務となっている 2. 選手管理棟の老朽化への対応選手管理棟は昭和 37 年建築で鉄骨造りであり 新耐震基準を満たしておらず 選手等関係者の安全性が確保できない また 耐震補強等改修では 耐震ブレースの設置等により競技実施に必要な検車場や選手控室等の各諸室について 利用制限されるなど 機能が確保できない 他にも 空調 トイレ等設備が古く頻繁に修繕等が必要であり 競輪の開催が危ぶまれ 参加選手の希望にも添えないため 抜本的な整備が必要 3. サイドスタンドの老朽化への対応サイドスタンドは 昭和 42 年建築の鉄筋コンクリート及び鉄骨造りで コンクリートの劣化等により耐震強度が不足している可能性が高く お客様の安全性が確保できない また 構造上競と密接に関係しており バンクの大規模改修と併せて補強改修等整備が必須である 施設の規模については ニーズに添った整備を行う ( 過大な部分は除却 ) 4. メインスタンドのリニューアルお客様のニーズに対応できていないため 集客力が乏しい 観客席の急な段差の解消や女性や家族連れ等それぞれのニーズにあった空間形成が必要 併せて衛生面の改修も不可欠である 5. その他 ( 周辺施設の整備 ) 競輪場用地は都市計画公園として指定されており 余剰スペースを公園として整備し 市民貢献に努める 春木駅周辺まちづくり基本構想にある 線路沿いに春木駅から磯上山直線へ通じる通路を設置し 市民の利便性向上に努める 効果 選手の安全性が確保できる 円滑な開催運営が可能 高松宮記念杯競輪など特別競輪の継続誘致の必須要件 収益性の高い競輪 グランプリ の誘致にも効果が高い 選手等関係者の安全性が確保でき 競輪の開催が問題なくできる 高松宮記念杯競輪等特別競輪の継続誘致について 選手会や関係団体へのPR 効果が大きい グランプリ の誘致にも効果が高い お客様の安全性が確保できる 集客力の向上が見込まれ 入場者及び売上額の増加が期待できる 市民の利活用が図られ 集客力向上に繋ぐことができる 上記 1.~4. の整備による付加価値 2021 年 5 月に開催の決まっている 競技世界大会 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 において 参加選手に選手管理棟を提供でき 観覧席に関する対応も検討しやすい Ⅱ 第 1 期計画の事業費概算 耐震補強等 269,380 千円 バンク改修 579,700 千円 選手管理棟等新築ほか 2,811,600 千円 合計 3,660,680 千円 Ⅲ 第 1 期計画にかかる資金計画事業費 3,660,680 千円に対する財源 1 基金取り崩し 253,080 千円 2 耐震化にかかる国の補助金 19,800 千円 3 起債額 3,387,800 千円 ( 起債充当率 100%) 起債の償還期間は 15 年で想定 毎年の償還額は概ね 240,000 千円 これは 毎年の競輪事業収益と基金で償還することとし 一般会計に大きな影響を及ぼすことなくできる見込み 1

3 現況図 府道堺阪南線 クラブハウス 消防署春木分署 交番 選手管理棟 2 選手管理棟 1 事務所棟 プレスセンター棟 ゴンドラ棟 ビニールハウス 正門 屋外トイレ サイドスタンド A チャイルドルーム 商業施設 児童公園 ( ラ パ ー ク岸和田 ) 競技場 岸和田 GOAL メインスタンド 屋外トイレ 早朝前売り棟 受変電室 岸和田競輪場の概要 施設名 : 岸和田競輪場 所在地 : 大阪府岸和田市春木若松町 開設年 :1950 年 所有 管理施行者 : 岸和田市 総収容人員 :24,000 名 ( 消防法による ) スタンド収容人員 :10,324 名 ( 消防法による ) 電気室 内メインスタンド座席数 : 1,250 席 敷地面積 :47,739 m2 南門 無料休憩所 用途地域 : 近隣商業地域 ( 一部 第二種住居地域あり ) 高度地区 : 無指定防火地域及び準防火地域 : 準防火地域 サイドスタンド B サイドスタンド C 無料休憩所 屋外トイレ 難波 和歌山 南海本線 2

4 第 1 期計画図 府道堺阪南線 クラブハウス 消防署春木分署 交番 選手管理棟 事務所棟 駐輪スペース イベントブース 児童公園 サイドスタンド A 正門 通路 チャイルドルーム 商業施設 広場 ( ラ パ 競技場 ー ク岸和田 ) 岸和田 GOAL メインスタンド 屋外トイレ 受変電室 整備内容 1 現況図の選手管理棟 プレスセンター棟 ゴンドラ棟を解体撤去 2 現況図のサイドスタンド B 南門 無料休憩所 屋外トイレを解体撤去 3 ( バンク ) の大規模改修 4 ( バンク ) の擁壁新設 5 サイドスタンド A C の耐震補強 6 選手管理棟 事務所棟新築 電気室 7 南門 早朝前売り棟新築 スペース 無料休憩所 8 緑道 スペースの整備 9メインスタンド内リニューアル 10 現況図の正門 事務所棟 プロムナード等を解体撤去 11 正門 イベントブース新築 12 公園 外構等整備 サイドスタンド C 緑道 南門 早朝前売り棟 難波 和歌山 南海本線 3

5 第 2 期計画図 府道堺阪南線 クラブハウス 消防署春木分署 交番 選手管理棟 事務所棟 駐輪スペース イベントブース 児童公園 サイドスタンド A 正門 ( 用 ) 水路占用 商業施設 ( ラ パ 選手宿舎棟 競技場 ー ク岸和田 ) 岸和田 GOAL メインスタンド ( 競輪場用 ) 受受変電室変電室 電気室 整備内容 1 公園 ( 広場 ) 用地の一部に 競技場を新設 2 現況図の 競技場を解体 3 現況図の 競技場跡地に選手宿舎棟を新築 スペース 無料休憩所 サイドスタンド C 緑道 南門 早朝前売り棟 難波 和歌山 南海本線 4

6 第 1 期施設整備計画工程表 寸法 数量行事本場開催場外発売内容 委託設計 費用 ( 税抜 ) ( 千円 ) 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 GⅠ GⅠ オリンピック WMG (GⅠ) (GⅠ) 休催予定期間 1 サイドスタンド A C 耐震診断 補強設計 20,000 2 施設整備設計委託 100,000 3 バンク大規模改修設計 25,000 プロポ準備期間 設計業務 診断 補強設計業務設計業務 工事 4 解体撤去 ( プレスセンター棟 ゴンドラ棟 選手管理棟 サイドスタンド B) 床面積 11,050 m2外構共 621,000 自主設計 解体工事 5 擁壁新設 L=167.2m H=5.0m 836 m2 18,000 新設工事 6 バンク大規模改修部分約 4,400 m2 509,000 改修工事 7 サイドスタンド A C 耐震補強 8 9 選手管理棟 南門 早朝前売り棟新築等 解体撤去 ( 既存の事務所棟 正門 屋外トイレ プロムナード 早朝前売り棟 ) 床面積 3,566m2収容人員約 3,000 人 100,000 選手管理棟鉄骨造 3 階床面積 3,062m2南門 早朝前売り棟床面積 206m2外構 2,033m2 スペース整備 2,777m2緑道整備 2,478m2 床面積 2,196 m2一部外構共外構撤去 8,208 m2 139, 正門 イベントブース新築床面積 236 m2 65,000 改修工事 1,507,000 新築等工事 自主設計 解体工事 新築工事 11 公園外構新設 外構 6,851 m2 公園整備遊具植栽共 4,829 m2 224,000 外構工事 合計 ( 税抜 ) 3,328,000 GⅠ 高松宮記念杯競輪 WMG ワールドマスターズゲームズ 競技大会 5

7 岸和田競輪場施設整備費用及び財源について 公営競技事業所としての考え方 2018 年度から2021 年度にかけて約 36 億 6 千万円規模の施設整備事業費であるが 資金調達については 起債と基金からの繰入で賄うものである 起債の償還期間は2020 年度から2036 年度としており 収益に関わる総売上は 現状横ばいで推移しているが 2022 年度までは 平成 29 年度作成の財政推計で設定している前年度比 2.0% 減で 2023 年度以降は直近 3ヵ年の財政推計と決算額との最大乖離幅である1.0% 減で試算している 基金は 起債の償還が終わる2036 年度において一定額を確保できる予定であり 長期にわたる試算で 継続して売上の減少が続くとは考えにくいが 安全をみた資金計画であり 一般会計に負担をかけることなく償還できる見込みと考えている 支出 工事費等 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 2031 年度 2032 年度 2033 年度 2034 年度 2035 年度 2036 年度合計 設計委託料 6, , ,600 工事費 1,224,600 1,504, ,340 3,531,080 合計 6,480 1,347,720 1,504, ,340 3,660,680 元金 89, , , , , , , , , , , , , , , ,482 37,060 3,387,800 企業債返済額 利息 6,703 13,713 15,549 14,420 13,291 12,162 11,033 9,903 8,774 7,644 6,516 5,386 4,257 3,128 1, ,532 合計 , , , , , , , , , , , , , , , ,351 37,246 3,523,332 支出額合計 財源 企業債事業基金繰入金施設改善基金繰入金環境改善基金繰入金補助金財源合計 6,480 1,347,720 1,600,210 1,004, , , , , , , , , , , , , , ,351 37,246 7,184,012 1,340,500 1,491, ,900 3,387,800 96, , , ,545 39,469 39,284 39, ,201 6, ,440 95,176 94, , , , , , , , , , , , ,351 37,246 3,068, ,200 12,600 19,800 6,480 1,347,720 1,600,210 1,004, , , , , , , , , , , , , , ,351 37,246 7,184,012 岸和田市自転車競技事業特別会計収支推計 ( 施設整備による効果額を含む ) 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 2031 年度 2032 年度 2033 年度 2034 年度 2035 年度 2036 年度 歳入 歳出 収益 ( 歳入 - 歳出 ) 20,461,366 14,342,064 6,446,433 20,949,766 19,616,711 19,540,072 20,049,769 17,581,828 17,560,205 18,457,037 17,554,836 17,552,213 18,439,875 17,547,848 17,555,341 18,436,213 17,549,981 17,653,944 18,531,763 19,884,990 14,040,067 6,200,487 20,546,862 19,320,136 19,300,229 19,754,643 17,347,201 17,339,364 18,159,341 17,332,954 17,344,122 18,158,562 17,354,851 17,375,497 18,185,668 17,393,020 17,495,645 18,299, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,006 施設整備等による効果額 ( ) 収益の配分 一般会計繰出基金積立金翌年度繰越 4,840 7,510 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8, 年度 ~ 入金機設置 4,840 千円 2021 年度 ~ 施設整備による光熱水費削減 2,670 千円 2020 年度 ~ 施設整備による警備員の削減 1,188 千円 2018 年度 ( 平成 30 年度 ) 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 2031 年度 2032 年度 2033 年度 2034 年度 2035 年度 2036 年度合計 433, , , , ,000 71,000 88,000 70,000 66,000 89,000 66,000 62,000 84,000 57,000 53,000 75,000 47,000 47,000 69,000 2,249, ,376 90,000 73, ,000 88, , , , , , , , , , , , , , ,000 2,732, , ,493 前提条件 ( 開催日数 ) 年間開催日数はあらかじめ決められており 通常 Gグレード1 節 (4 日 ) FⅠグレード7 節 (21 日 ) FⅡグレード ( ミッドナイト2 節含む )7 節 (21 日 ) 計 46 日 2019 年度は 7 月からバンク改修を行うため 4 月から6 月までの3ヶ月間で9 節 (28 日 ) 開催 (GⅠを含む) ミッドナイト小倉競輪場を借上げて 2 節 (6 日 ) 開催 2020 年度は バンク改修を行うため 本場での開催日数は0 日 和歌山競輪場を借上げて GⅢ(4 日 ) を開催 ミッドナイトは小倉競輪場を借上げて 2 節 (6 日 ) 開催 2021 年度から2024 年度までの4カ年は 2019 年度分及び2020 年度分の未消化分を開催する必要があるため 通常開催日数 (46 日 ) にプラス4 節 (12 日 ) で年間 58 日開催 ( 推計方法 ) 平成 29 年 8 月の財政推計を元に推計 ただし平成 30 年度については 平成 30 年度当初予算を計上 各年度の売上は 2022 年度までは前年度比 2.0% 減 2023 年度以降は前年度比 1.0% 減で推計 売上以外の歳入については 2.0% 減の推計 歳出項目については 売上に伴う経費は売上と同様の率で減少 それ以外については据置 平成 30 年度以降 3 年ごとに 西日本カップ (FⅠ) を開催 西日本カップは通常 FⅠグレード開催時に比べて場外発売場が多く付くため 総売上額が多い 消費税は 2019 年 10 月から 10% として算定 (2019 年度は 9% で計上 ) 6

8 基金残高推計 2018 年度末 ( 平成 30 年度末 ) 2019 年度末 2020 年度末 2021 年度末 2022 年度末 2023 年度末 2024 年度末 2025 年度末 2026 年度末 2027 年度末 2028 年度末 2029 年度末 2030 年度末 2031 年度末 2032 年度末 2033 年度末 2034 年度末 2035 年度末 2036 年度末 基金残高 (3 つの基金の合計 ) 事業基金残高 ( 一般会計貸付分を除く ) 1,445,893 1,592,446 1,577,803 1,305,418 1,208,572 1,192,849 1,217,250 1,199,775 1,173,423 1,127,196 1,029, , , , , , , , , , , , , ,476 52,037 88, , , , , , , , , , , , ,552 事業基金 積立 取り崩し 一般会計からの返済 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 利息分 2,409 3,108 3,107 3,107 3,107 3,106 3,106 3,106 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 3,105 修繕費 145,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 一般会計との調整 49,000 第 1 期計画にかかる工事費 借入額 1に対する返済 96,070 95,623 借入額 2に対する返済 106, , ,890 借入額 3に対する返済 39,840 39,655 39,469 39,284 39,099 施設改善基金残高 944,584 1,034,791 1,107, , ,716 1,048,214 1,055,765 1,021, , , , , , , , , , , ,939 施設改善基金 積立 取り崩し 事業収益 113,376 90,000 73, ,000 88, , , , , , , , , , , ,000 89,000 91, ,000 利息分 工事費 32, 第 1 期計画にかかる工事費 6, ,440 借入額 1に対する返済 95,176 94,729 94,283 93,836 93,389 92,942 92,495 92,048 91,602 91,155 90,708 90,261 89, 借入額 2に対する返済 105, , , , , , , , , , ,422 99,920 0 借入額 3に対する返済 38,913 38,728 38,543 38,358 38,172 37,987 37,802 37,616 37,431 37,246 環境改善基金 環境改善基金残高 190, , , , ,380 92,598 72,811 53,019 33,222 23,420 13,618 13,816 14,014 14,212 14,410 14,608 14,806 15,004 15,202 事業収益 30, ,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 積立 利息分 環境整備費 20,854 19,857 18,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 19,857 取り崩し 第 1 期計画にかかる工事費 各年度末の基金残高は 各年度の事業収益等より積立を行い 工事費や借り入れに対する返済のために基金を取り崩した後の基金残高を表している 6 頁の収益の配分表の基金積立金については 基本的に施設改善基金へ積立を行い 環境改善基金の基金残高が少なくなった場合 基金積立金の一部を環境改善基金に積み立てている 借入に対する返済のための基金取り崩しについては 事業基金及び施設改善基金からの取り崩しを想定しており 配分については それぞれの基金残高を考慮し 調整している 上の表の借り入れに対する返済額は 下の表の借入額 123それぞれの返済額の元金と利息を合算した額で計上している 事業基金 競輪事業の安定かつ健全運営に資するための基金 施設改善基金 岸和田競輪場施設改善事業のための基金 環境改善基金 岸和田競輪場周辺環境改善対策事業のための基金 2018 年度末 ( 平成 30 年度末 ) 2019 年度末 2020 年度末 2021 年度末 2022 年度末 2023 年度末 2024 年度末 2025 年度末 2026 年度末 2027 年度末 2028 年度末 2029 年度末 2030 年度末 2031 年度末 2032 年度末 2033 年度末 2034 年度末 2035 年度末 2036 年度末 借入額 1 返済額 ( 元金 )15 年返済額 ( 利息 )0.5% 借入額 2 返済額 ( 元金 )15 年返済額 ( 利息 )0.5% 借入額 3 返済額 ( 元金 )15 年返済額 ( 利息 )0.5% 1,340,500 1,251,133 1,161,766 1,072, , , , , , , , , , ,729 89, ,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,367 89,362 6,703 6,256 5,809 5,362 4,916 4,469 4,022 3,575 3,128 2,681 2,235 1,788 1, ,491,400 1,391,973 1,292,546 1,193,119 1,093, , , , , , , , , ,849 99, ,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,427 99,422 7,457 6,960 6,463 5,966 5,469 4,972 4,475 3,978 3,480 2,983 2,486 1,989 1, , , , , , , , , , , , , ,180 74,120 37, ,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 37,060 2,780 2,595 2,409 2,224 2,039 1,853 1,668 1,483 1,298 1, 借入については 2019 年度 2020 年度 2021 年度と年次的に借り入れを行い それぞれ翌年度から 15 年間で返済していく計画である 借入額 123 の欄には 各年度末の借入額残高を計上している 返済額 ( 元金 ) 及び ( 利息 ) は 各年度の返済額を計上している 7

9 公営 5 競技の売上高推移 ( 単位 : 百万円 ) 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 中央競馬 2,759,138 2,750,200 2,590,073 2,427,565 2,293,578 2,400,039 2,411,831 2,493,627 2,583,391 2,670,880 ボートレース 1,007, , , , , , , ,288 1,042,282 1,124,826 競輪 840, , , , , , , , , ,598 地方競馬 380, , , , , , , , , ,001 オートレース 109, ,902 97,263 86,128 84,386 75,566 68,754 66,818 67,849 65,416 合計 5,096,323 4,999,394 4,704,072 4,325,381 4,252,179 4,334,893 4,401,988 4,559,520 4,755,354 4,982,721 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 中央競馬ボートレース競輪地方競馬オートレース合計 1,000, 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 公営 5 競技の売上高は 2011 年度以降増加に転じており 2011 年度から 2016 年度まで平均 3.2% ずつ増加している 競輪の売上高は 2014 年度以降増加に転じており 2014 年度から 2016 年度まで平均 1.5% ずつ増加している 岸和田競輪場の売上高推移 30,000,000 25,000,000 20,000,000 19,075,485 8,821,918 9,663,397 12,545,730 GP 売上 GⅠ 売上 15,000,000 6,539,468 10,291,621 9,893,670 5,643,739 8,951,050 GⅢ 売上全プロ売上 FⅠ 売上 FⅡ 売上 10,000,000 7,885,294 5,914,807 3,601,061 5,874,967 ミッド売上 5,000,000 5,941,306 4,082,181 4,329,435 5,825,260 6,777,947 6,096,838 6,051,503 6,118,980 6,989,315 6,780, , ,426 2,207,123 1,124,252 1,900,958 1,505,702 1,580,257 1,576,057 1,169,669 1,609,699 1,833, , , 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 総売上 27,223,914 22,690,351 5,835,137 22,983,721 14,893,472 21,159,189 25,315,706 17,963,244 15,017,116 18,489,416 岸和田競輪場の売上について 開催した年度のグレードレースにより増減しているが 最近 6 年間において同格のグレードレースを開催している年度で比較すると GⅢ グレード開催年度の 2012 年度 2016 年度の対比は 0.83% 増 特別競輪 GⅠ グレード開催年度の 2015 年度 2017 年度の対比は 2.93% 増となっている なお 2010 年度は 東日本大震災の影響により GⅢ グレードの開催を自粛したため 売上高が著しく減少している 8