総社市の財政 ( 財政事情の公表 ) 平成 28 年度予算の概要平成 27 年度下半期財政運営状況平成 28 年 5 月 31 日総社市総務部財政課

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いとはかみいしづ
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1 総社市の財政 ( 財政事情の公表 ) 平成 28 年度予算の概要平成 27 年度下半期財政運営状況平成 28 年 5 月 31 日総社市総務部財政課

3 平成 28 年度総社市当初予算の概要特別会計公営企業会計合区分一般会計増減 (a)-(b) 伸率 (a)-(b)/(b) 27,220,000 26,130,000 1,090, 国民健康保険 8,460,000 8,210, , 後期高齢者医療 824, , , 介護保険 5,488,000 5,435,000 53, 農業集落排水事業費 309, ,000 10, 公共下水道事業費 2,186,000 2,236,000 50, 国民宿舎事業費 702, ,000 11, 総社駅南地区土地区画整理事業費 512, ,000 93, 小計 18,481,000 18,242, , 水道事業 2,255,500 2,175,400 80, 工業用水道事業 33, ,200 73, 小計 2,289,393 2,282,600 6, 計平成 28 年度 (a) 平成 27 年度 (b) ( 単位 : 千円,%) 47,990,393 46,654,600 1,335, 平成 28 年度一般会計当初予算の概要予算規模等一般会計の総額は約 272 億円で前年度比 4.2%( 約 11 億円 ) の増であり平成 26 年度に次いで過去 2 番目の予算規模となったところです増額となった主な要因は歳入確保のためのふるさと納税関連経費の拡大や低年金受給者に対する暫定的な給付金が生じたこと待機児童の解消に向けた事業を実施することなどに伴うものですまた国民健康保険特別会計等への繰出金など社会保障関係経費についても前年度より増加しており引き続き厳しい財政運営が続くものと見込まれますこのような財政状況をしっかりと注視しながらも人口雇用が増加しているこの機会を捉え第 2 次総社市総合計画による全国屈指の福祉先駆都市の実現やグランドデザイン改革などの新たな領域に積極的に取り組むこととしておりますこれにより前期基本計画の 5 つの基本目標であるだれもが住み働き学び訪れ集いたくなる総社の実現に向けて着実な一歩を踏み出してまいります主な事業 ( は全国屈指の福祉先駆都市に係るものはグランドデザイン改革に係るものの事業は新規事業 ) ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 ( 平成 27 年度 ) 1 ふるさと納税関連経費 532,288 (26,440) 2 総社市新生活交通事業 115,066 (70,396) 3 障害者自立支援福祉サービス給付等事業 902,341 (852,088) 4 障がい者千人雇用事業 20,418 (18,900) 5 小児医療費 249,255 (249,975) 6 高齢者見守りシステム整備事業 10,000 (0) 7 私立保育所施設整備助成事業 312,859 (0) 8 救急体制整備補助事業 100,000 (0) 9 道路及び橋梁等の維持補修経費 274,649 (146,245) 10 中央井手本線改良事業 35,000 (35,000) 11 刑部三須線整備事業 40,600 (0) 12 小学校普通教室エアコン設置事業 150,000 (0) 13 総社小学校改築事業 102,094 (29,790) 14 昭和地区等英語教育推進事業 50,970 (38,945) 15 情緒障がい通級指導教室推進事業 5,143 (0) 16 ( 仮称 ) 常盤第 2 分館新築整備事業 85,080 (0) 17 調理場新設事業 56,200 (3,000) - 1 -

4 歳入の概要 ( 一般会計 ) 歳入の概要市区分税内市民税 ( 個人法人 ) 固定資産税 ( 土地家屋償却資産 ) 都市計画税など ( 単位 : 千円 %) 平成 28 年度予算額構成比 7,900,885 繰入金特別会計や基金からの繰入金 1,793,032 容分担金及び負担金市の行う事業により利益を受ける者からその受益を限度として徴収する保育所入所費負担金老人保護措置費負担金など 473,309 その他諸収入使用料及び手数料など 1,501,224 自主財源小計 11,668,450 地方交付税国庫支出金市債県支出金その他地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため財政状況に応じて交付される税市が行う特定の事務事業に対して国が支払う負担金補助金交付金など公共施設整備などのために市が国や金融機関から長期的に借り入れる資金市が行う特定の事務事業に対して県が支払う負担金補助金交付金など 6,230,000 3,698,422 2,230,500 1,807,628 国税の一部が市道延長面積等によって譲与される地方譲与税や恒久的な減税に伴う地方税の減収を補填するための地方特例交付金など 1,585,000 依存財源小計 15,551, 合計 27,220,000 自主財源市が自主的に得られる財源 ( 市税や施設の使用料証明書等の発行手数料事業の分担金 ) 依存財源国や県の基準に基づいて交付される財源 ( 地方交付税国や県からの補助金市債 ) 依存財源地方交付税 155 億 5,155 万円 62 億 3,000 万円 57.2% 22.9% 市税 79 億 89 万円 29.0% 自主財源 116 億 6,845 万円 42.8% 総額 272 億 2 千万円国庫支出金 36 億 9,842 万円 13.6% 繰入金 17 億 9,303 万円 6.6% 分担金及び負担金 4 億 7,331 万円 1.7% 市債 22 億 3,050 万円 8.2% 県支出金 18 億 763 万円 6.6% その他 ( 諸収入等 ) 15 億 122 万円 5.5% その他 ( 地方譲与税等 ) 15 億 8,500 万円 5.9% - 2 -

5 市税収入の内訳市全体市民一人あたり金額 ( 千円 ) 構成比 (%) ( 円 ) 一世帯あたり ( 円 ) 固定資産税 3,597, , ,550 人口 : 67,912 人市民税 ( 個人 ) 2,872, , ,855 世帯 : 26,152 世帯備考市民税 ( 法人 ) 366, ,401 14,026 平成 28 年 3 月 31 日現在都市計画税 419, ,178 16,043 市たばこ税 390, ,743 14,913 軽自動車税 213, ,142 8,159 入湯税 20, 合計 7,879, , ,311 軽自動車税 3,142 円 2.7% 入湯税 294 円 0.2% 市たばこ税 5,743 円都市計画税 4.9% 6,178 円 5.3% 市民税 ( 法人 ) 5,401 円 4.7% 市民一人当たりの税金 116,031 円固定資産税 52,969 円 45.7% 市民税 ( 個人 ) 42,304 円 36.5% - 3 -

6 歳出の概要 ( 一般会計 ) 歳出の概要目的別予算の内訳 ( 単位 : 千円 %) 平成 28 年度科目内容予算額構成比民生費高齢者障がい者の福祉サービス子育て支援や保育所の運営 10,374, 教育費幼稚園や小中学校などの維持管理や文化スポーツの振興 3,247,880 総務費行政全般の事務管理税の徴収や戸籍管理 2,971,567 公債費借り入れた市債の元金や利子の返済 2,799,121 衛生費健康増進疾病予防や環境保全ごみ処理 2,741,233 土木費道路河川などの社会資本整備や維持管理 2,202,873 農林業費農林業の振興支援や生産基盤の整備 1,167,786 消防費消防や火災予防水防などの災害対策 961,887 商工費商工業や観光の振興 332,468 議会費議会運営 288,834 労働費雇用対策や勤労者の支援 78,219 災害復旧費災害時の復旧事業 200 予備費予算編成の際予期しなかった予算外の支出に対応するもの 52,969 歳出合計 27,220,000 市民一人あたりの経費 400,813 円福祉や保育からなる民生費が全体の38.1% を占め最も大きな割合となっています次いで教育費が 11.9% を占めています商工費 3 億 3,247 万円 1.2% 消防費 9 億 6,189 万円 3.5% 議会費 2 億 8,883 万円 1.1% 労働費 7,822 万円 0.3% 災害復旧費 20 万円 0.0% 予備費 5,297 万円 0.2% 農林業費 11 億 6,779 万円 4.3% 土木費 22 億 287 万円 8.1% 衛生費 27 億 4,123 万円 10.1% 総額 272 億 2 千万円民生費 103 億 7,496 万円 38.1% 公債費 27 億 9,912 万円 10.3% 総務費 29 億 7,157 万円 10.9% 教育費 32 億 4,788 万円 11.9% - 4 -

7 性質別予算の内訳 ( 単位 : 千円 %) 平成 28 年度区分内容予算額構成比人件費職員の給与や退職金議員や非常勤職員の報酬など 4,409,005 扶助費児童手当や小児医療費助成などの児童支援生活困窮者や高齢者の支援 5,821,807 公債費借り入れた市債の元金や利子の返済 2,799,121 義務的経費小計 13,029,933 物件費消費的性質を有する経費で賃金旅費需用費役務費など 3,469,199 補助費等市から団体や個人に対して行政上の目的により交付する現金的給付で報償費負担金補助金及び交付金など 3,354,231 維持補修費市が管理する道路や公共施設を維持するための費用 485,355 消費的経費小計 7,308,785 普通建設事業費道路の整備小中学校やその他公共施設の建設や改修 2,653,444 災害復旧費大雨などの異常天候の災害により被災した施設の復旧 200 投資的経費小計 2,653,644 繰出金一般会計と特別会計との間での資金運用 3,835,943 積立金年度間の財源変動に備え積み立てるもの 273,639 その他投資及び出資金貸付金予備費 118,056 その他の経費小計 4,227,638 歳出合計 27,220,000 義務的経費が全体の 47.9% を占めています義務的経費は支出が義務付けられ任意に削減できないことからこの割合が多くなるほど財政の硬直化が進みますその他の経費 42 億 2,764 万円 15.5% 災害復旧費 20 万円 0.0% 投資的経費 26 億 5,364 万円 9.7% 積立金 2 億 7,364 万円 1.0% 繰出金人件費 38 億 3,594 万円 44 億 900 万円 14.1% 16.2% 普通建設事業費 26 億 5,344 万円 9.7% 総額 272 億 2 千万円その他 1 億 1,806 万円 0.4% 義務的経費 130 億 2,993 万円 47.9% 扶助費 58 億 2,181 万円 21.4% 維持補修費 4 億 8,536 万円 1.8% 補助費等 33 億 5,423 万円 12.3% 消費的経費 73 億 879 万円 26.9% 物件費 34 億 6,920 万円 12.8% 公債費 27 億 9,912 万円 10.3% - 5 -

8 平成 27 年度下半期の財政事情平成 27 年度下半期の我が国の経済は大胆な金融政策機動的な財政政策民間投資を喚起する成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により雇用所得環境が改善するなど緩やかな回復基調が続いていますしかしながら個人消費は消費者マインドに足踏みが見られるなか概ね横ばいとなっておりまた海外経済においても中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし我が国の景気が下押しされるリスクも懸念されるところです地方財政においては社会保障関係費の増大過去の借入金の償還費が高い水準で推移すること等により依然として厳しい財政財政状況状況が続いてが続いておりますこのような状況のなか本市においては更なる市政の発展に向け地域づくり自由枠交付金制度英語特区や定住促進などによる支え合いの地域づくりの推進の推進ひとづくりやまちづくりひとづくりやまちづくりの各分野に予算を予算を重点重点的に配分的に配分し自立する総社市の実現を図ってまいりましたまた歳入面においても市税等の自主財源の確保に向けて企業誘致やふるさと納税の拡充に取り組むなど歳入歳出の両面にわたり早期早期の財政の財政健全健全化に努めたところであります依然として厳しい財政状況は続いておりますが平成 28 年度からスタートする第 2 次総社市総合計画による全国屈指の福祉先駆都市の実現やグランドデザイン改革などの新たな領域に積極的に取り組み前期基本計画の 5 つの基本目標であるだれもが住み働き学び訪れ集いたくなる総社の実現に向けて着実な一歩を踏み出してまいります - 6 -

9 平成 27 年度下半期財政運営の状況各会計予算の執行状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 区分予算現額収入支出収入済額収納率支出済額支出率一般会計 27,627,800 23,715, % 20,002, % 特国民健康保険 8,565,646 7,096, % 7,549, % 後期高齢者医療 728, , % 652, % 別介護保険 5,520,054 4,238, % 4,672, % 農業集落排水事業費 303,700 79, % 276, % 会公共下水道事業費 1,963, , % 1,718, % 計国民宿舎事業費 715, , % 677, % 総社駅南地区土地区画整理事業費 642, , % 470, % 出納閉鎖 (5 月 31 日 ) までには収納率はほぼ100% に達する見込みです市有財産の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 区分現在高公有財産債普基通会土建山地物林有価証券出資による権利権財政調整基金減債基金職員退職手当基金まちづくり基金総社駅南地区土地区画整理事業基金 4,670,335m2 253,276m2 1,646,466m2 305,634 千円 3,368,474 千円 266,689 千円 3,907,722 千円 872,657 千円 840,971 千円 89,654 千円 242,761 千円金小計 ( 以上 5 基金 ) 計その他特定目的基金計国民健康保険事業基金介護給付費準備基金国民宿舎運営基金公共下水道事業基金土地開発基金合計 5,953,765 千円 3,903,981 千円 9,857,746 千円 384,510 千円 536,403 千円 78,847 千円 339,066 千円 2,319 千円 11,198,891 千円 - 7 -

10 一時借入金の現在高 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 会計区分予算で定めた限度額現在高一般会計 4,000,000 0 国民健康保険特別会計 100,000 0 介護保険特別会計 100,000 0 基金繰替運用の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 区分繰替運用金財政調整基金減債基金職員退職手当基金基金繰替運用とは基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することです債務負担行為の状況 ( 平成 28 年度当初予算 ) ( 一般会計 ) ( 単位 : 千円 ) 科目件数限度額当該年度以降の支出予定額議会費 1 3,323 2,508 総務費 4 11,510 6,512 民生費 15 1,123,242 1,120,290 農林業費 142 1,735, ,412 商工費 1 179, ,920 土木費 1 43,000 43,000 教育費 6 523, ,838 合計 170 3,620,555 2,643,480 限度額が文言等で記載されているもの農業近代化資金利子補給ほか損失補償に関するもの 4 件 1 件 - 8 -

( 億円 ) 市債残高の推移 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 H22 H23 H24 H25 H26 H27 ( 年度 ) 一般会計一般会計 + 特別会計市債の現在高見込額 ( 平成 27 年度末見込

併特例債 5,282,244 農業集落排水 1,565,013 教育債 2,687,111 国民宿舎 811,321 水道企業団出資債 1,800,880 合計 16,689,074 減税補てん債 386,125 民

11 ( 億円 ) 市債残高の推移 H22 H23 H24 H25 H26 H27 ( 年度 ) 一般会計一般会計 + 特別会計市債の現在高見込額 ( 平成 27 年度末見込 ) ( 一般会計 ) ( 特別会計 ) 区分現在高 ( 千円 ) 区分現在高 ( 千円 ) 臨時財政対策債 12,245,914 公共下水道 11,465,747 土木費 3,453,672 駅南地区土地区画整理 2,846,993 合併特例債 5,282,244 農業集落排水 1,565,013 教育債 2,687,111 国民宿舎 811,321 水道企業団出資債 1,800,880 合計 16,689,074 減税補てん債 386,125 民生債 256,425 地域総合整備貸付資金債 269,052 消防債 261,004 農林業債 196,301 コミュニティ施設整備事業債 134,007 商工債 83,128 その他 113,285 合計 27,169,

平成 30 年度総社市当初予算の概要小区分一般会特別会公営企業会国民健康保険後期高齢者医療介護保険農業集落排水事業費公共下水道事業費国民宿舎事業費総社駅南地区土地区画整理事業費小水道事業工業用水道事業合平成 30 年度 (a) 平成 29 年度 (b) 増減

平成 30 年度総社市当初予算の概要小区分一般会特別会公営企業会国民健康保険後期高齢者医療介護保険農業集落排水事業費公共下水道事業費国民宿舎事業費総社駅南地区土地区画整理事業費小水道事業工業用水道事業合平成 30 年度 (a) 平成 29 年度 (b) 増減総社市の財政 ( 財政事情の公表 ) 平成 30 年度予算の概要平成 29 年度下半期財政運営状況平成 30 年 5 月 30 日総社市総務部財政課平成 30 年度総社市当初予算の概要小区分一般会特別会公営企業会国民健康保険後期高齢者医療介護保険農業集落排水事業費公共下水道事業費国民宿舎事業費総社駅南地区土地区画整理事業費小水道事業工業用水道事業合平成

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