第 27 号議案 平成 2 7 年度小笠原村 簡易水道事業特別会計予算
( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 地方債 ) 第 2 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 2 表地方債 による 平成 27 年 3 月 11 日提出 小笠原村長森下一男
第 2 表地方債 番号 起債の目的 起債の限度額 千円 1 建設改良債 38,100 起債の方法証書借入れにより政府その他より起債する 本債の起債時期が適当でないときは 本債にかわる村債を起こすこともある 利率年 4.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について 利率見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 償還の方法 政府 東京都 その他の金融機関について その融資条件による その他事業執行状況その他の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある 合計 38,100
第 27 号議案 平成 2 7 年度小笠原村 簡易水道事業特別会計予算説明書
簡易水道事業特別会計 第 2 給与費明細書 1. 一般職 (1) 総括 ( 単位 : 千円 ) 区 分 職員数給与費 ( 人 ) 報酬給料職員手当等 計 共済費合計 備 考 本年度 4 17,256 11,669 28,925 前年度 4 17,161 12,130 29,291 5,454 34,379 負担金 2,644 5,721 35,012 (2,629) 比較 0 0 95 461 366 267 633 区分 扶養手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当児童手当 浄水場運転手当 合 計 職員手当等の内訳 本年度 1,170 2,724 4,134 前年度 1,170 2,995 2,146 1,200 4,105 2,131 1,140 295 11,669 589 12,130 比較 0 271 29 15 60 294 461
簡易水道事業特別会計 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 ( 単位 : 千円 ) 区 分 増減額 増減額の増減事由別内訳 説 明 備 考 給 料 95 1. 給与改定に伴 う増減分 0 27 年度給与改定に伴う経費給与改定の状況 27 年度改定率 実施時期 0 % 2. 普通昇給に伴う増減分 78 27 年度普通昇給に伴う経費 昇給別職員数 昇給期 職員数 4 月 0 人 7 月 0 人 10 月 0 人 1 月延伸 4 人 0 人 3. その他の増減分 17 職員の異動状況 本年度 4 人 前年度 4 人 増減 0 人 職員手当等 461 1. 制度改正に伴う増減分 0 2. その他の増減分 461 扶養手当 0 超過勤務手当 271 期末手当 29 勤勉手当 15 児童手当 60 浄水場運転手当 294
簡易水道事業特別会計 (3) 給料及び職員手当の状況ア職員 1 人当たり給与 区分一般行政職 イ初任給 ( 単位 : 円 歳 ) ( 単位 : 円 ) 平均給料月額 355,325 区分 小笠原村 国 一般行政職一般行政職 平成 27 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 445,350 高校卒 142,100 142,100 平均年齢 50 短大卒 154,800 154,800 平均給料月額 356,233 大学卒 174,200 174,200 平成 26 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 447,180 平均年齢 48 ウ等級別職員数 区分級 平成 27 年 1 月 1 日現在 平成 26 年 1 月 1 日現在 ( 単位 : 人 %) 一般行政職 職員数構成比 5 級 0 0.0 4 級 2 50.0 3 級 2 50.0 2 級 0 0.0 1 級 0 0.0 計 4 100.0 5 級 0 0 4 級 2 66.7 3 級 2 級 1 0 33.3 0 一般行政職 エ昇給 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 5 級課長の職務又はこれに相当する職務 4 級課長補佐の職務又はこれに相当する職務 3 級係長及び主査の職務又はこれに相当する職務 2 級 1 級 区 号給別別内訳 比率 (B) / (A) (%) 100.0 100.0 前昇給に係る職員数 号給別別内訳 職務内容 主任の職務又はこれに相当する職務 定型的な業務を行う職務 分 2 号給 ( 人 ) ( 人 ) 合計 ( 人 ) 0 比率 (B) / (A) (%) 100.0 100.0 3 0 8 号給 ( 人 ) 0 職 種 一般行政職 職員数 (A) ( 人 ) 4 4 1 級 0 0 本昇給に係る職員数 (B) ( 人 ) 4 4 計 3 100.0 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 7 号給 ( 人 ) 年 度 3 号給 ( 人 ) 4 4 5 号給 ( 人 ) 0 0 職員数 (A) ( 人 ) 3 0 (B) ( 人 ) 3 4 号給 6 号給 0 0 3 3 0 3 0 0
簡易水道事業特別会計 オ期末手当 勤勉手当 区分 支給月 6 月 12 月 支給率 ( 月分 ) 職制上の段階職務の級等による加算措置 ( 単位 : 月 ) 備考 本年度 1.975 2.125 4.10 有 前年度 1.90 2.20 4.10 有 国 1.975 2.125 4.10 有 カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 ( 平成 27 年 1 月 1 日現在 ) ( 単位 : 月 ) 区分 20 年勤続の者 25 年勤続の者 35 年勤続の者最高限度その他の加算措置等備考 支給率等 26.83 35.50 49.73 49.73 国の制度 ( 支給率 ) 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置 (2~20% 加算 ) 定年前早期退職特例措置 (2~20% 加算 ) キ地域手当 ( 平成 27 年 1 月 1 日現在 ) ク特殊勤務手当 ( 単位 :%) 支給対象地域全域区分全職種一般行政職 支給率 18%( 派遣職も同様 ) 給料総額に対する比率 1.3 1.3 支給対象職員数 0 人 ( うち派遣職 0) 支給対象職員の比率 ( 平成 27 年 1 月 1 日現在 ) 100.0 100.0 国の制度 地域区分により 18.0~0% 代表的な特殊勤務手当の名称 浄水場運転手当 ケその他の手当 区分国の制度との異同 差異の内容 扶養手当 住居手当 通勤手当 同 同 異 交通機関利用者 1 か月あたりの支給額限度村 30,000 円国 55,000 円
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高に関する調書 区 分 簡易水道事業特別会計 ( 単位 : 千円 ) 当該年度中増減見込額前年度末当該年度末前前年度末現在高当該年度中現在高当該年度中現在高見込額元金起債見込額見込額償還見込額 1 普通債 637,108 821,266 21,200 14,090 828,376 2 財源対策債 240,773 233,492 16,900 12,049 238,343 合計 877,881 1,054,758 38,100 26,139 1,066,719