公の施設等評価 ( 評価シート ) H27 年度 施設の概要及び利用実績等による実績評価 実績シート 施設の基本項目 施設名称 施設コード 09079 今治西部丘陵公園 所在地 所在地コード 021420 今治 今治市高地町 2 丁目乙 429 番地 1 分類 1 基盤施設 グループ 09 都市公園 本庁担当課担当課コード 453000 ( 予算担当課 ) 担当部都市建設部 担当課 公園緑地課 管理担当課 (5 と同じ場合は 記入不要 ) 担当課コード 担当課 法定施設公の施設 法定施設 法定施設 根拠法令名 公の施設 公の施設 条例 規則 要綱名 今治市公園条例 非常時等の利用 災害時利用 有 利用方法 避難場所備蓄倉庫 無有 選挙時利用 利用方法 無有 利用 利用方法 無
業費内訳09079 今治西部丘陵公園 事業画 設置の経緯 目的 条例上の設置目的 条例 規則等の目的財源を取得するための目的 都市公園の健全な発達を図り もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする 補助 ( 起債 ) 事業 補助 ( 起債 ) 事業名 補助 ( 起債 ) の根拠 ( 交付要綱等 ) 社会資本整備総合交付金 都市公園法 経過年数 ( 補助事業の完了届からの年数 ) 4 年起債償還完了年度 H33 年 全体事業費 ( イニシャルコスト ) 事千円 事業費金額建屋設備費造成費用地費 4,608,431 228,580 221,964 574,035 3,258,952 324,900
施設内容 ( 施設 土地基礎データ等 ) 建物基礎データ 主体構造延べ床面積 355.58 m2 木 造 1 階建 建築面積 498.51 耐用年数 24 m2年 複合施設 該当 複合する公共施設名 土地基礎データ 非該当敷地面積 312,000.00 土地所有状況今治市それ以外 m2 借地面積 0.00 m2 耐震診断 耐震診断 有 無 施設改修 改修等の必要性 改修等画 改修等実施 バリアフリー 有 ( 改修等の目的について下記をチェックしてください ) 耐震化老朽化 ニーズ対応ランニングコスト対策 無有 ( 改修等画の目的について下記をチェックしてください ) 耐震化ニーズ対応老朽化ランニングコスト対策無有 ( 改修等実施した目的について下記をチェックしてください ) 耐震化老朽化 改修等実施の詳細 ( 各部屋単位 ) は 別票 ( 施設の概要 ( 競合施設リスト含む ) ) に記入してください 無対応済 ( 施工済 ) 一部対応未対応 ( 未施工 ) バリアフリー化に関する法定義務 ニーズ対応ランニングコスト対策 有 無
施設内容 ( 施設 土地基礎データ等 ) 管理運営方法管理運営形態 すべて直営一部業務委託消防設備電気設備空調設備昇降機浄化槽受水槽ごみ収集清掃 樹木管理 個別式 中央式 指定管理 指定管理者 ( 管理運営主体 )
使用料金体系 条例等の抜粋条例等名 今治市公園条例 09079 今治西部丘陵公園第 20 条第 1 項別表第 4 使用料金以外の費用 ( 実費等の徴収基準 ) 該当なし < 以下 別表等資料抜粋 >
施設の概要 ( 競合施設リスト含む ) 09079 今治西部丘陵公園 公園 部屋単位 ( 機能単位 ) 建設年月日 開館 施設利用時間 ~ 閉館 開館時間数 定員 ( ) 延べ床面積 ( m2 ) 構造 特殊設備 主な用途 使用料 有 無 特記事項 改修等実施状況 有 無 実施年月日 市有施設 ( 施設名称 ) 競合施設リスト市有以外施設施設名称施設住所 広場 2010/04/01 0:00 ~ 24:00 24:00 3,950.36広場広場有 無 便所 2010/12/20 0:00 ~ 24:00 24:00 49.64木造一部鉄筋コンクリート 便所 無 耐用年数 24 年 造 無 遊具 2012/02/16 0:00 ~ 24:00 24:00 0.00 耐用年数 10 年 建物 312,000.00 学習棟 部屋単位 ( 機能単位 ) 建設年月日 開館 施設利用時間 ~ 閉館 開館時間数 定員 ( ) 延べ床面積 ( m2 ) 構造 特殊設備 主な用途 使用料 有 無 特記事項 改修等実施状況 有 無 実施年月日 市有施設 ( 施設名称 ) 競合施設リスト市有以外施設施設名称施設住所 工房 2012/02/09 8:30 ~ 22:00 13:30 68.59木造一部鉄筋コンクリート ものづくり 有 耐用年数 24 年 造 無 レクチャールーム 2012/02/09 8:30 ~ 22:00 13:30 68.59木造一部鉄筋コンクリート 会議 有 耐用年数 24 年 造 無 展示 休憩室 2012/02/09 8:30 ~ 22:00 13:30 83.03木造一部鉄筋コンクリート 展示 休憩 有 耐用年数 24 年 造 無 便所 2012/02/09 0:00 ~ 24:00 24:00 36.55木造一部鉄筋コンクリート 便所 無 耐用年数 24 年 造 無 更衣室 2012/02/09 8:30 ~ 17: 08:45 6.77木造一部鉄筋コンクリート 更衣 無 耐用年数 24 年 造 無 事務室 2012/02/09 8:30 ~ 17: 08:45 27.98木造一部鉄筋コンクリート 事務 無 耐用年数 24 年 造 無 ミーティングルーム 2012/02/09 8:30 ~ 17: 08:45 13.54木造一部鉄筋コンクリート 会議 無 耐用年数 24 年 造 無 準備室 1 2012/02/09 8:30 ~ 17: 08:45 12.64木造一部鉄筋コンクリート 倉庫 無 耐用年数 24 年 造 無 準備室 2 2012/02/09 8:30 ~ 17: 08:45 8.12木造一部鉄筋コンクリート 倉庫 無 耐用年数 24 年 造 無 風除室 2012/02/09 8:30 ~ 17: 08:45 18.95木造一部鉄筋コンクリート 風除け 無 耐用年数 24 年 造 無 - - - - 10.82- - - 無 - - - 建物 355.58
施設の利用状況 調査項目単位 公園広場 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 公園便所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 公園遊具 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 公園建物合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟工房 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 学習棟 レクチャールーム 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月調査項目単位 利用回数 回 ( 件 ) 16 17 22 16 13 18 2 16 17 22 16 13 18 2 16 17 22 16 13 18 2 延べ利用数 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟展示 休憩室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟便所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟更衣室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟事務室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟ミーティングルーム 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟準備室 1 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟準備室 2 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 調査項目単位 学習棟風除室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 利用回数回 ( 件 ) 延べ利用数 実利用数
施設の利用状況 学習棟 建物合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月調査項目単位 利用回数 回 ( 件 ) 16 17 22 16 13 18 2 16 17 22 16 13 18 2 16 17 22 16 13 18 2 延べ利用数 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 実利用数
施設の利用状況 施設合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月調査項目単位 利用回数 回 ( 件 ) 16 17 22 16 13 18 2 16 17 22 16 13 18 2 16 17 22 16 13 18 2 延べ利用数 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 538 777 4 345 324 175 341 706 475 343 264 406 5,109 実利用数
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 公園 広場 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 公園 便所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 公園 遊具 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 公園建物合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟 工房 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟レクチャールーム 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟展示 休憩室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟 便所 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟 更衣室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟 事務室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟ミーティングルーム 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟準備室 1 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟準備室 2 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟 風除室 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設利用者の把握 調査項目単位実利用数住所市内 学習棟建物合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車 調査項目単位実利用数住所市内 施設合 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 月 12 月 1 月 2 月 3 月年間 市外 性別 男 女 年齢 ~ 20~39 40~59 60~ 不詳 同居家族本含む 1 2 3 以上 交通手段 徒歩自転車 公共交通機関 自動車
施設の利用状況の推移 ( 年度実績 ) 項目名 における利用総数 ( 年間実績 ) 利用回数 ( 件数 ) 延べ利用数 実利用数 単位 回 ( 件 ) 当初目標 ( 事業画時 ) 09079 今治西部丘陵公園 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 138 100 2 3,973 3,500 5,109 指標等 1 達成率 % 実績等推移項目名利用回数 ( 件数 ) 延べ利用数実利用数 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 2 146 2 変動率 % 利用回数 ( 件数 ) 延べ利用数 実利用数 139 129 利用回数 ( 件数 ) インストラクターによる利用促進によるもの 延べ利用数 インストラクターによる利用促進によるもの 3 利用状況等の増減理由 実利用数 1 達成率は 施設設置時の当初目標 に対する 各年度の実績 についての達成率を算出しています ただし 当初目標が0の場合は達成率の算ができないため - を表示しています 2 変動率は 当該年度実績 を 前年実績 と比較して算出しています ただし 前年実績が0の場合は変動率の算ができないため - を表示しています 3 利用状況等の増減理由は 変動率が 10% 以上の増減 のある場合の理由を記入しています 評価指標の設定評価指標名 4 利用回数の達成率 単位説明 ( 算式 ) % 実績回数 / 目標回数 延利用数の達成率 % 実績延利用数 / 目標延利用数 4 評価指標は 施設の設置目的に基づく目標と成果について達成度を最も良く現すものを数値化しているものです なお 施設グループ共通の指標となりますが 施設の性質等により複数ある場合は すべて記入しています
資源投入量 09079 今治西部丘陵公園 項目名配置員 ( 施設開館時間割戻数 ) 1 正規職員臨時 嘱託 アルバイト パート ( シルバー 派遣職員等 ) 単位 24 年度実績 25 年度実績 26 年度実績 3.082 2.999 1.332 2.000 2.000 0.000 1.082 0.999 1.332 0.000 0.000 0.000 27 年度実績 1.225 0.000 1.225 0.000 うち専門職員 正規職員 臨時 嘱託 アルバイト パート ( シルバー 派遣職員等 ) 歳入 ( 総額 ) 歳出 ( 総額 ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3,321,822 開園日数 365 日 (366 1 単位当たりコスト単位日 ) 円 352,899 58,534 102,545 69,456 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 千円 1,332 1,458 2,373 国費千円 0 0 0 0 県費千円 0 0 0 0 市債千円 0 0 0 0 使用料千円 1,332 1,458 2,373 3,321 千円 0 0 0 0 千円 128,808 22,823 37,429 25,421 指定管理費千円 0 0 0 0 指定管理費以外で市が負担する費用 行政コスト 件費 給料等 2 賃金等 3 件費 4 千円 8,652 6,177 9,317 8,012 千円 0 0 0 0 千円 8,652 6,177 9,317 8,012 千円 0 0 0 0 施設維持管理費千円 120,6 16,646 28,2 17,409 施設維持管理委託料 5 千円 6,518 8,184 光熱水費千円 657 921 備品 維持修繕料千円 5,598 5,598 16,6 713 3,697 696 4,891 工事請負費千円 107,383 1,943 7,506 0 千円 0 0 0 0 施設維持管理費以外 1 2 単位当たりコスト 6 7 ( 歳出 - 歳入 ) ( 歳出 / 単位 ) 千円 千円 0 0 0 0 千円 0 0 0 0 千円 0 0 千円 128,808 22,823 37,429 25,421 127,476 21,365 35,056 22,100 延べ利用数 1 当たりコスト単位円 9,421 4,976 0 0 金額については 表示単位未満を端数処理しているため 決算統及び決算書等の数値と一致しない場合があります 1 配置員 施設に従事する員数を 雇用形態ごとに施設開館時間で割戻した数 23 年度以降 ( 勤務時間数を踏まえた施設開館時間の違いを調整した上で施設間を比較できるように 施設開館時間割戻数を表示するもの ) 2 給料等 正規職員関係 ( 給料 職員手当等 共済費 ) 3 賃金等 臨時 嘱託 アルバイト パート関係 ( 報酬 賃金 共済費 ) 4 件費 シルバー材センター 派遣職員等にかかる経費 5 施設維持管理委託料 委託料のうち 指定管理費を除いた 施設を維持管理するために必要な経費 6 行政コスト 施設運営管理費収支不足額 ( 歳出総額 - 歳入総額 ) 7 単位当たりコスト 単位を記入 (1 単位当たりコスト ( 施設コスト ) は開館日数や使用回数等 1 当たりコストは延べ利用数等 )
満足度調査及び情報提供状況 満足度調査 調査実績調査対象 有無利用者全員利用者の一部 以降 調査方法 施設備付 ( 投書 BOX) 受付時配布 DM ( 利用者 ) 調査結果の共有方法等 利用者への結果周知 ( 報告 ) 方法 ( 複数回答可 ) 施設掲示板 DM ( 利用者 ) ホームページ ( 具体的に記入してください ) 共有範囲 ( 本庁 支所 施設管理運営上関係する部署等 ) ( 具体的に記入してください ) 共有方法 ( メール 文書等 ) メール文書報告 ( 具体的に記入してください ) 情報提供 情報提供実績 対象者 有無 利用促進を図るための情報提供の対象者 ( 具体的に記入してください ) 以降 提供方法 情報提供方法 (DM 等 ) ( 具体的に記入してください ) 提供時期 情報提供の頻度やタイミング等 ( 具体的に記入してください )
特記事項 記入欄に不備がある ( データが記入されていないなど ) 項目ごとにその理由を説明しています 施設の概要 ( 競合施設リスト含む ) 空欄については記入内容なし 施設の利用状況 空欄についてはデータなし 施設利用者の把握 データなし 施設の利用状況の推移 ( 年度実績 ) 空欄についてはデータなし 資源投入量 空欄については記入内容なし 平成 25 年度までの 1 当たりのコストについては 利用状況を把握していないため算出できない