平成 28 年 9 月 9 日 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会 附属資料 目 次 Ⅰ 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会提出議案 1 1 決算 2 補正予算 3 条例案 4 一般議案 5 報告 Ⅱ 条例案の要旨 3 Ⅲ 一般議案の要旨 4 Ⅳ 平成 27 年度各会計決算 5 Ⅴ

平成 28 年 9 月 9 日 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会 附属資料 目 次 Ⅰ 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会提出議案 1 1 決算 2 補正予算 3 条例案 4 一般議案 5 報告 Ⅱ 条例案の要旨 3 Ⅲ 一般議案の要旨 4 Ⅳ 平成 27 年度各会計決算 5 Ⅴ 平成 28 年度各会計補正予算の概要 12

Ⅰ 平成 28 年第 4 回春日井市議会定例会提出議案 1 決算認定第 1 号平成 27 年度春日井市一般会計歳入歳出決算認定第 2 号平成 27 年度春日井市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定第 3 号平成 27 年度春日井市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定第 4 号平成 27 年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定第 5 号平成 27 年度春日井市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定第 6 号平成 27 年度春日井市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定第 7 号平成 27 年度春日井市民家防音事業特別会計歳入歳出決算認定第 8 号平成 27 年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計歳入歳出決算認定第 9 号平成 27 年度春日井市松河戸土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定第 10 号平成 27 年度春日井市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定第 11 号平成 27 年度春日井市春日井市民病院事業会計決算認定第 12 号平成 27 年度春日井市水道事業会計決算 2 補正予算第 66 号議案平成 28 年度春日井市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 第 67 号議案平成 28 年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 第 68 号議案平成 28 年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 第 69 号議案平成 28 年度春日井市介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 第 70 号議案平成 28 年度春日井市介護サービス事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 3 条例案 第 71 号議案特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を 改正する条例について 4 一般議案第 72 号議案訴えの提起に係る専決処分の承認について第 73 号議案衛生プラント基幹的設備改良工事の請負契約について第 74 号議案平成 27 年度春日井市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 5 報告報告第 18 号平成 27 年度春日井市一般会計継続費の精算について報告第 19 号平成 27 年度春日井市土地開発公社の経営状況について報告第 20 号平成 27 年度公益財団法人かすがい市民文化財団の経営状況について 1

報告第 21 号平成 27 年度公益財団法人春日井市スポーツ ふれあい財団の経営状況について報告第 22 号平成 27 年度公益財団法人春日井市健康管理事業団の経営状況について報告第 23 号平成 27 年度公益財団法人春日井市食育推進給食会の経営状況について報告第 24 号平成 27 年度勝川開発株式会社の経営状況について報告第 25 号平成 27 年度決算に係る財政健全化判断比率について報告第 26 号平成 27 年度決算に係る資金不足比率について 決 算 12 件 補正予算 5 件 条例案 1 件 一般議案 3 件 小 計 21 件 報 告 9 件 合 計 30 件 2

Ⅱ 条例案の要旨 第 71 号議案特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 1 投票管理者 投票管理者職務代理者及び投票立会人の報酬の額を 次のとおりとするもの ( 別表関係 ) 区分現行改正案 投票所 日額 18,000 円 (7 時間以下の場合は9,000 円 ) 期日前投票所 日額 15,500 円 (6 時間以下の場合は7,750 円 ) 2 施行日公布の日 日額 18,000 円以内において市長が定める額日額 18,000 円以内において市長が定める額 3

Ⅲ 一般議案の要旨 第 72 号議案訴えの提起に係る専決処分の承認について 1 事件名破産債権査定決定に対する異議の訴え 2 訴えの相手方名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 1 号ライオンビル 6 階愛知さくら法律事務所破産者医療法人松陽会破産管財人山田敏 3 訴えの趣旨医療法人松陽会の破産により生じた国民健康保険に係る診療報酬の返還請求権等に係る消滅時効期間を 10 年とし 市の破産債権の金額を 13,621,131 円と査定するよう変更を求めるもの 第 73 号議案衛生プラント基幹的設備改良工事の請負契約について 1 契約金額 1,846,800,000 円 2 契約の相手方名古屋市中区新栄町二丁目 4 番地水 ing 株式会社中部支店 第 74 号議案 平成 27 年度春日井市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について平成 27 年度春日井市水道事業会計未処分利益剰余金 765,532,466 円の全額を資本金に組み入れるもの ( 単位 : 円 ) 資本 資本金資本剰余金未処分利益剰余金 前年度末残高 5,433,763,442 2,698,352,187 17,090,838,115 前年度処分額 17,090,838,115 0 17,090,838,115 備考 議会の議決による処分額 17,090,838,115 0 17,090,838,115 処分後残高 22,524,601,557 2,698,352,187 0 当年度純利益 765,532,466 当年度末残高 22,524,601,557 2,698,352,187 765,532,466 議会の議決による処分額 765,532,466 0 765,532,466 資本金への組入 765,532,466 0 765,532,466 処分後残高 23,290,134,023 2,698,352,187 0 ( 注 ) 表記は 減少を示すものである 4

Ⅳ 平成 27 年度各会計決算 1 一般 特別会計 会計名 予算現額 決算額 ( 単位 : 千円 %) 対前年度増減率 収入済額収入率支出済額執行率差引額実質収支収入支出 特別会計 一般会計 公共用地先行取得事業 国 民 健 康 保 険 事 業 後期高齢者医療事業 介護保険事業 介護サービス事業 民家防音事業 潮見坂平和公園事業 松河戸土地区画整理事業 公共下水道事業 勝川駅周辺総合整備事業 100,483,506 98,492,485 98.0 94,933,175 94.5 3,559,310 3,034,598 3.0 2.3 268,664 268,664 100.0 268,664 100.0 0 0 1.1 1.1 36,169,897 34,462,600 95.3 33,744,173 93.3 718,426 718,426 17.4 15.3 4,005,031 3,713,100 92.7 3,632,230 90.7 80,870 80,870 4.1 4.2 18,019,052 17,633,735 97.9 17,380,924 96.5 252,810 252,810 5.0 3.9 111,441 107,287 96.3 104,191 93.5 3,095 3,095 5.8 2.0 40,658 23,897 58.8 23,897 58.8 0 0 12.4 12.4 160,436 127,968 79.8 127,968 79.8 0 0 5.4 5.4 227,922 220,763 96.9 220,763 96.9 0 0 40.9 34.9 8,474,683 8,012,580 94.5 8,012,580 94.5 0 0 10.8 10.8 - - - - - - - 廃止 廃止 小 計 67,477,784 64,570,592 95.7 63,515,390 94.1 1,055,202 1,055,202 7.7 6.5 合計 167,961,290 163,063,077 97.1 158,448,565 94.3 4,614,512 4,089,800 4.8 3.9 決算書の各項目の千円未満を単純に四捨五入して表記しています ( 以下 各表同じ ) 2 企業会計 会計名区分収入支出 差引 ( 単位 : 千円 %) 対前年度増減率税抜き差引収入支出 市民病院事業 水道事業 収益的収支 15,532,190 15,020,512 511,678 499,872 4.1 14.3 資本的収支 205,797 1,685,699 1,479,902-5.7 6.7 収益的収支 6,134,577 5,175,526 959,051 765,532 3.0 7.8 資本的収支 121,959 3,007,239 2,885,280-26.8 0.1 5

3 一般会計歳入歳出決算一覧表 (1) 歳入 ( 単位 : 千円 %) 27 年度 26 年度差引増減款 項 予算現額収入済額収入率構成比収入済額構成比増減額増減率 1 市 税 50,231,000 50,401,230 100.3 51.2 50,224,633 52.5 176,597 0.4 (1) 市民税 個人 18,690,000 18,867,620 101.0 37.4 18,544,852 36.9 322,768 1.7 法人 3,142,000 3,170,525 100.9 6.3 3,475,217 6.9 304,692 8.8 (2) 固定資産税 20,376,000 20,295,455 99.6 40.3 20,204,799 40.2 90,656 0.4 (3) 軽自動車税 406,000 410,161 101.0 0.8 396,404 0.8 13,757 3.5 (4) 市たばこ税 1,854,000 1,894,016 102.2 3.8 1,890,836 3.8 3,179 0.2 (5) 事業所税 1,773,000 1,769,624 99.8 3.5 1,756,366 3.5 13,258 0.8 (6) 都市計画税 3,990,000 3,993,829 100.1 7.9 3,956,157 7.9 37,672 1.0 2 地 方 譲 与 税 664,000 697,650 105.1 0.7 678,447 0.7 19,203 2.8 (1) 地方揮発油譲与税 203,000 207,498 102.2 29.7 195,016 28.7 12,482 6.4 (2) 自動車重量譲与税 450,000 475,608 105.7 68.2 456,263 67.3 19,345 4.2 (3) 航空機燃料譲与税 11,000 14,544 132.2 2.1 27,168 4.0 12,624 46.5 3 利子割交付金 130,000 107,516 82.7 0.1 127,758 0.1 20,242 15.8 4 配当割交付金 400,000 338,115 84.5 0.3 400,554 0.4 62,439 15.6 5 株式等譲渡所得割交付金 250,000 349,199 139.7 0.4 259,096 0.3 90,103 34.8 6 地方消費税交付金 4,900,000 5,899,394 120.4 6.0 3,496,049 3.7 2,403,345 68.7 7 ゴルフ場利用税交付金 46,000 47,002 102.2 0.1 45,427 0.0 1,576 3.5 8 自動車取得税交付金 200,000 277,544 138.8 0.3 163,198 0.2 114,346 70.1 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 140,000 138,836 99.2 0.1 140,838 0.1 2,002 1.4 10 地方特例交付金 213,000 220,288 103.4 0.2 217,623 0.2 2,665 1.2 11 地 方 交 付 税 1,477,173 1,441,149 97.6 1.5 1,515,252 1.6 74,103 4.9 (1) 普通交付税 1,127,173 1,127,173 100.0 78.2 1,183,420 78.1 56,247 4.8 (2) 特別交付税 350,000 313,976 89.7 21.8 331,832 21.9 17,856 5.4 6

( 単位 : 千円 %) 款 項 27 年度 26 年度差引増減 予算現額収入済額収入率構成比収入済額構成比増減額増減率 12 交通安全対策特別交付金 50,000 61,900 123.8 0.1 57,101 0.1 4,799 8.4 13 分担金及び負担金 1,422,388 1,411,159 99.2 1.4 1,368,699 1.4 42,460 3.1 14 使用料及び手数料 1,473,257 1,504,588 102.1 1.5 1,402,203 1.5 102,384 7.3 (1) 使用料 713,371 744,328 104.3 49.5 669,736 47.8 74,592 11.1 (2) 手数料 759,886 760,260 100.0 50.5 732,467 52.2 27,793 3.8 15 国 庫 支 出 金 15,445,389 14,481,460 93.8 14.7 13,114,527 13.7 1,366,932 10.4 (1) 国庫負担金 11,692,529 11,421,452 97.7 78.9 10,739,293 81.9 682,158 6.4 (2) 国庫補助金 3,695,347 2,990,780 80.9 20.6 2,305,237 17.6 685,543 29.7 (3) 国庫委託金 57,513 69,228 120.4 0.5 69,997 0.5 769 1.1 16 県 支 出 金 5,808,545 5,416,968 93.3 5.5 5,955,295 6.2 538,327 9.0 (1) 県負担金 3,539,716 3,397,562 96.0 62.7 3,145,430 52.8 252,132 8.0 (2) 県補助金 1,613,096 1,350,518 83.7 24.9 2,139,589 35.9 789,071 36.9 (3) 県委託金 655,733 668,889 102.0 12.4 670,275 11.3 1,387 0.2 17 財 産 収 入 496,318 499,700 100.7 0.5 148,866 0.2 350,834 235.7 18 寄 附 金 485,292 500,195 103.1 0.5 11,017 0.0 489,177 4,440.1 19 繰 入 金 631,757 630,920 99.9 0.6 1,705,900 1.8 1,074,980 63.0 20 繰 越 金 2,764,475 2,764,476 100.0 2.8 3,168,813 3.3 404,337 12.8 21 諸 収 入 3,661,412 3,492,497 95.4 3.6 3,873,536 4.1 381,039 9.8 22 市 債 9,593,500 7,810,700 81.4 7.9 7,530,100 7.9 280,600 3.7 歳入合計 100,483,506 98,492,485 98.0 100.0 95,604,932 100.0 2,887,553 3.0 7

(2) 歳出 款 項 ( 単位 : 千円 %) 27 年度 26 年度差引増減 予算現額支出済額執行率構成比支出済額構成比増減額増減率 1 議 会 費 517,183 504,965 97.6 0.5 471,561 0.5 33,404 7.1 2 総 務 費 13,666,437 13,110,937 95.9 13.8 13,640,874 14.7 529,937 3.9 (1) 総務管理費 11,744,940 11,400,289 97.1 87.0 12,016,920 88.1 616,632 5.1 (2) 徴税費 886,897 817,171 92.1 6.2 917,584 6.7 100,413 10.9 (3) 戸籍住民基本台帳費 598,913 506,972 84.6 3.9 367,758 2.7 139,213 37.9 (4) 選挙費 186,338 144,519 77.6 1.1 222,925 1.6 78,406 35.2 (5) 統計調査費 181,063 174,224 96.2 1.3 50,385 0.4 123,839 245.8 (6) 監査委員費 68,286 67,762 99.2 0.5 65,302 0.5 2,460 3.8 3 民 生 費 38,568,209 37,181,365 96.4 39.2 36,608,814 39.4 572,551 1.6 (1) 社会福祉費 19,740,660 18,640,684 94.4 50.2 17,970,299 49.1 670,385 3.7 (2) 児童福祉費 13,271,624 13,025,288 98.1 35.0 13,213,186 36.1 187,898 1.4 (3) 生活保護費 5,552,925 5,514,963 99.3 14.8 5,422,119 14.8 92,844 1.7 (4) 災害救助費 3,000 430 14.3 0.0 3,210 0.0 2,780 86.6 4 衛 生 費 11,535,935 10,397,291 90.1 11.0 9,468,408 10.2 928,883 9.8 (1) 保健衛生費 4,265,303 4,037,707 94.7 38.8 4,526,999 47.8 489,291 10.8 (2) 環境対策費 348,362 336,048 96.5 3.2 293,880 3.1 42,169 14.3 (3) 清掃費 6,907,258 6,008,523 87.0 57.8 4,619,555 48.8 1,388,968 30.1 (4) 上水道費 15,012 15,012 100.0 0.2 27,975 0.3 12,963 46.3 5 労 働 費 135,029 132,480 98.1 0.1 135,711 0.1 3,231 2.4 6 農林水産業費 171,288 161,977 94.6 0.2 152,150 0.2 9,827 6.5 (1) 農業費 170,177 160,965 94.6 99.4 151,332 99.5 9,633 6.4 (2) 林業費 1,111 1,012 91.1 0.6 818 0.5 193 23.6 8

( 単位 : 千円 %) 款 項 27 年度 26 年度差引増減 予算現額支出済額執行率構成比支出済額構成比増減額増減率 7 商 工 費 2,222,895 2,008,926 90.4 2.1 2,013,384 2.2 4,459 0.2 8 土 木 費 9,758,717 8,861,798 90.8 9.3 8,528,633 9.2 333,165 3.9 (1) 土木管理費 283,310 271,692 95.9 3.0 268,049 3.1 3,643 1.4 (2) 道路橋りょう費 1,467,343 1,147,642 78.2 13.0 1,188,704 14.0 41,062 3.5 (3) 河川費 677,285 568,257 83.9 6.4 637,746 7.5 69,489 10.9 (4) 都市計画費 6,670,250 6,245,961 93.6 70.5 6,115,105 71.7 130,856 2.1 (5) 住宅費 660,529 628,247 95.1 7.1 319,030 3.7 309,217 96.9 9 消 防 費 2,308,118 2,272,105 98.4 2.4 3,638,562 3.9 1,366,456 37.6 10 教 育 費 13,069,046 11,885,225 90.9 12.5 8,716,378 9.4 3,168,847 36.4 (1) 教育総務費 1,656,804 1,563,281 94.4 13.2 1,478,533 17.0 84,748 5.7 (2) 小学校費 4,997,647 4,220,300 84.4 35.5 1,807,386 20.7 2,412,914 133.5 (3) 中学校費 1,615,565 1,568,774 97.1 13.2 1,027,902 11.8 540,871 52.6 (4) 社会教育費 2,084,964 1,986,080 95.3 16.7 1,882,304 21.6 103,775 5.5 (5) 学校給食費 2,714,066 2,546,790 93.8 21.4 2,520,252 28.9 26,538 1.1 11 公 債 費 8,509,626 8,416,107 98.9 8.9 9,465,981 10.2 1,049,875 11.1 12 予 備 費 21,023 0 0.0 0.0 0 0.0 0 - 歳出合計 100,483,506 94,933,175 94.5 100.0 92,840,456 100.0 2,092,719 2.3 9

4 地方債現在高の状況 ( 単位 : 千円 ) 区 分 26 年度末現在高 借入額 27 年度中増減額 元金償還額 27 年度末現在高 普 通 債 42,458,807 5,810,700 4,675,206 43,594,301 総 務 債 5,065,864 620,000 293,180 5,392,684 民 生 債 2,454,801 77,900 389,480 2,143,221 衛 生 債 4,821,217 947,800 1,159,996 4,609,021 土 木 債 17,920,928 1,445,200 1,734,247 17,631,881 消 防 債 1,710,343 71,900 92,233 1,690,010 教 育 債 10,196,367 2,637,400 911,779 11,921,988 そ の 他 289,288 10,500 94,291 205,497 単 独 災 害 復 旧 債 126,532 0 16,598 109,933 減 税 補 塡 債 2,891,683 0 411,175 2,480,507 臨 時 税 収 補 塡 債 348,971 0 113,918 235,053 臨 時 財 政 対 策 債 30,181,262 2,000,000 1,860,047 30,321,215 減 収 補 塡 債 1,978,773 0 219,617 1,759,156 一 般 会 計 合 計 77,986,028 7,810,700 7,296,562 78,500,167 公共用地先行取得事業 1,237,698 0 255,163 982,535 松河戸土地区画整理事業 465,210 0 114,141 351,068 公 共 下 水 道 事 業 49,209,223 2,084,100 3,831,791 47,461,531 特 別 会 計 合 計 50,912,130 2,084,100 4,201,095 48,795,134 市 民 病 院 事 業 10,993,236 0 749,158 10,244,078 水 道 事 業 3,899,048 0 289,273 3,609,776 企 業 会 計 合 計 14,892,284 0 1,038,431 13,853,853 全 会 計 合 計 143,790,442 9,894,800 12,536,088 141,149,154 10

5 平成 27 年度決算に係る財政健全化判断比率 資金不足比率 (1) 財政健全化判断比率 区 分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 早期健全化基準 財政再生基準 算定対象会計 1 実質赤字比率 - - - - 11.25% 20.00% A 2 連結実質赤字比率 - - - - 16.25% 30.00% A B C 3 実質公債費比率 8.2% 8.0% 7.6% 6.3% 25.0% 35.0% A B C D 4 将来負担比率 82.0% 78.4% 71.5% 60.4% 350.0% - A B C D E 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は 黒字であるため - で表示しています 算定対象会計の明細 A: 一般会計等一般会計特別会計 ( 公共用地先行取得 民家防音 潮見坂平和公園 勝川駅周辺総合整備 ( 平成 26 年度末廃止 )) B: 公営事業会計特別会計 ( 国民健康保険 後期高齢者医療 介護保険 介護サービス ) C: 公営企業会計 法適用 企業会計 ( 市民病院 水道 ) 法非適用 特別会計 ( 松河戸土地区画整理 公共下水道 ) D: 一部事務組合等尾張東部火葬場 春日井小牧看護専門学校 尾張農業共済 ( 平成 25 年度末解散 ) 後期高齢者医療広域連合 E: 地方公社等土地開発公社 勝川開発株式会社 早期健全化 財政再生基準の比率等は 標準財政規模 500 億以上の基準 (2) 資金不足比率 会計名 松河戸土地区画整理事業特別会計 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 - - - - 経営健全化基準 公共下水道事業特別会計 - - - - 市民病院事業会計 - - - - 20.0% 水道事業会計 - - - - 各会計において 資金不足額が生じていないため - で表示しています 11

Ⅴ 平成 28 年度各会計補正予算の概要 1 補正予算 < 一般会計 > ( 単位 : 千円 ) 款項目金額 2 総務費 1,520,000 1 財政調整基金積立金 1,520,000 3 民生費 1 老人福祉施設整備等補助 4,008 242,358 介護ロボット導入 (5 事業者 ) 2 私立保育園施設整備等補助 238,350 ⑴ 認定こども園整備 210,000 ⑵ 春日井保育園外壁 屋上防水等工事 28,350 4 衛生費 1 感染症予防 48,000 48,000 B 型肝炎ワクチン定期予防接種 ( 平成 28 年 10 月 1 日 ~) 7 商工費 1 企業立地基盤整備 98,000 98,000 大泉寺地区事業用地整備 8 土木費 1 幹線道路整備 30,000 150,000 市道 166 号線外 2 路線 2 市道 側溝整備等 100,000 市道 125 号線外 8 路線 3 交通安全施設設置 20,000 市道 130 号線外 3 路線区画線 横断防止柵設置 10 教育費 125,887 1 八幡小学校用地購入 125,887 その他 < 財源更正 > 653,886 1 普通交付税 237,286 当初 :950,000 補正後 :712,714 2 臨時財政対策債 416,600 当初 :2,000,000 補正後 :1,583,400 12

( 単位 : 千円 ) 款項目金額 合 計 財源内訳 2,184,245 地方交付税 237,286 国庫支出金 22,908 県支出金 173,786 繰入金 3,096 介護サービス事業特別会計繰入金繰越金 2,638,341 市債 416,600 < 特別会計 > 会計名項目 ( 単位 : 千円 ) 金 額 国民健康保険 1 過年度療養給付費国庫負担金返還金 137,903 事業 718,427 2 国民健康保険事業財政調整基金積立金 580,524 財源内訳繰越金 718,427 後期高齢者医療 1 後期高齢者医療広域連合納付金 80,871 事業 80,871 財源内訳繰越金 80,871 介護保険事業 267,796 1 介護給付費準備基金積立金 216,802 2 過年度介護給付費国庫負担金等返還金 50,994 財源内訳諸収入 14,985 過年度地域支援事業国庫補助金等精算交付繰越金 252,811 介護サービス事業 1 一般会計繰出金 3,096 3,096 決算剰余金 財源内訳繰越金 3,096 13