病院事業局 平成 30 年度病院事業局当初予算要求事項 今後の医療需要の増大 高度化を見据えた社会保障制度改革等の環境変化に適切に対応していく とともに, 厳しい医療環境の下でも県立病院としての役割を果たしていくための医療機能の強化, 経営基盤の強化に取り組む予算案を策定 1 当初予算要求総括表 (1) 病院事業会計 ( 単位 : 千円 ) 区 分 平成 29 年度当初予算額 平成 30 年度当初要求額 平成 30 年度当初査定額 病院事業収益 a 25,777,6,657 26,36 367, 7,058 26,36 367, 7,058 内 医業収益 b 23,510,786 24,159,136 24,159,136 うち入院収益 16,503,441 16,774,332 16,774,332 収益的収 訳 うち外来収益 6,268,035 6,652,951 6,652,951 医業外収益 c 2,236,871 2,177,922 2,177,922 特別利益 d 30,000 30,000 30,000 病院事業費用 e 26,3,398 98,8,817 26,958, 8,93 937 26,958, 8,93 937 支 内 訳 医業費用 f 24,732,066 25,346,668 25,346,668 医業外費用 g 655,121 612,863 612,863 特別損失 h 1,011,630 999,406 999,406 収支差 (a-e) ( 621,1,160 591, 1,879 591, 1,879 経常収支 (b+c)-(f+g) 360,470 377 77,527 377 77,527 資本的収支 資本的収入 i 2,089,399 1,734,860 1,734,860 資本的支出 j 3,617,180 3,430,604 3,430,604 うち建設改良費 1,328,281 902,636 902,636 収支差 (i-j) 1,527,781 1,695,744 1,695,744 支出予算額計 (e+j) 30,0,015 15,997 30,389 389,541 30,389 389,541 (2) 一般会計 ( 単位 : 千円 ) 区 分 平成 29 年度当初予算額 平成 30 年度当初要求額 平成 30 年度当初査定額 衛生費 2,573,729 2,602,955 2,602,955 病院事業会計への繰出金 2,573,729 2,602,955 2,602,955 査定結果要求どおり - 1 -
2 取組状況と平成 30 年度計画 (1) 広島病院平成 29 年度は, 救急車の積極的な受入による救急患者の受入強化や複数診療科が連携する専門医療センター ( 呼吸器センター, 消化器センター ) の設置による高度医療の強化等に取り組むとともに, 職員の適正配置やそれに伴う新たな加算の取得, 経費節減など, 収支改善にも取り組んでいる 平成 30 年度は, ドクターカーの導入による救急医療の強化等, 更なる医療機能の強化を図るとともに, 外来の診療体制や病床機能の見直しによる業務の効率化や職員の適正配置, 経費節減等, 更なる収支改善にも取り組んでいく 1 平成 29 年度の主な成果及び平成 30 年度の主な取組 < 患者受入体制の強化 > 項目平成 29 年度の主な成果及び平成 30 年度の主な取組 救急医療の強化 がん医療を含めた高度医療の強化 救急車応需率向上に向けた取組 (H28.8~ 継続 ) 救急車受入件数 (H28 5,301 台 H29 見込 5,700 台 H29 目標 5,500 台 H30 目標 5,900 台 ) 参考 脳心臓血管センター新規入院患者数 (H28 2,793 人 ( うち救急車 925 人 ) H29 見込 2,900 人 ( うち救急車 995 人 )) ドクターカーの導入 試行 (H30~ 平日日中で試行 ) ドクターカーを導入し, 救命救急センター医師等が救急現場へ急行, 処置することにより, 救急患者の治療成績向上や救急隊の病院選定の負担軽減 ( 受入困難事例の減少と搬送病院選定の時間短縮 ) を図る 呼吸器 消化器センターの機能の充実 (H29.4~ 継続 ) がん入院患者数 ( 呼吸器センター H28 763 人 H29 見込 800 人 ) ( 消化器センター H28 1,251 人 H29 見込 1,300 人 ) 乳がん 卵巣がんの遺伝子診断機能の強化 (H30.4~) 乳がん 卵巣がんの遺伝的発症リスクの診断を行う 地域医療連携の強化 地域の医療機関との連携強化 医師による地域の医療機関訪問 呼吸器センター, 消化器センターの他の医療機関等への積極的な PR 軽症患者の逆紹介の推進紹介率 (H28 87.9% H29 見込 90.0% H29 目標 83.0% H30 目標 90.0%) 逆紹介率 (H28 108.0% H29 見込 105.0% H29 目標 100.0% H30 目標 105.0%) < 医療の質と患者満足度の向上 > 医療の質と患者満足度の向上 業務改善活動の推進 外来待ち時間短縮への取組中央採血化や, 予約診療の徹底による待ち時間の改善 業務の効率化を推進 TQM 活動,5S 活動の推進 ジェネリック薬品の導入促進による患者医療費負担の軽減 ジェネリック使用数量比率 (H28 81.5% H29 見込 85.0%) 患者総合支援センター ( 仮称 ) の設置 (H30.4~) 入退院関連業務を集約化し, 患者, 家族の入退院に関する相談等をワンストップで支援 - 2 -
< 収支改善の取組 > 項目平成 29 年度の主な成果及び平成 30 年度の主な取組 増収対策の取組強化 診療報酬算定適正化への継続的取組 各種加算の算定手順や流れを可視化 ( ペーパー化 ) し, 関係職員が共有 (H29.1~ 入院より開始し,H29 年度外来へ順次拡大 ) 保留レセプト ( 必要書類の不足等により, 保険請求できていないレセプト ) の多くを占める生活保護等について, 早期に請求できる仕組を構築 (H29.6~) 職員配置の適正化 材料費, 経費等の費用の節減 職員の配置見直しによる新たな加算の取得 退院支援加算 Ⅰ (H29.5~) + 16 百万円 / 年 夜間看護配置加算等(H29.12~)+131 百万円 / 年〇外来診療体制の検証 看護師等の業務区分を整理し, 適正配置を検討 病床機能の見直し 精神病床 50 床から 30 床 (20 床休床 ) に伴う病棟看護体制の見直し (H30.4~) 長期入院を伴う疾患から合併症等の複雑な疾患へ患者構成割合が増加し, 入院日数が減少 他の病棟も高度専門医療への特化, 強化に合わせ, 病床機能の見直しを検討 委託契約の見直し (H29~) 専門コンサルを導入し, 主な委託契約を見直し 材料費の標準化 統一化等 薬品も含め, 材料の標準化 統一化を図るとともに, 全国価格データによる値引き交渉を引き続き実施 光熱水費の節減 院内照明の LED 化による省エネルギー対策を実施し, 光熱水費を節減 (H30~ 電気代の節減効果の高い箇所から順次対応 ) 2 経営状況 ( 経営目標 ) 患者数 ( 人 ) 業務の状況 H28 ( 実績 ) (A)H29 (B)H29 ( 見込 ) H30 ( 目標 ) (C)H30 比較 C-A C-B 新規入院 16,353 16,920 17,110 17,000 17,264 344 154 延べ入院 219,461 224,110 217,185 225,170 219,134 4,976 1,949 病床利用率 85.9% 87.7% 85.0% 88.1% 85.8% 1.9% 0.8% 平均在院日数 12.3 12.3 11.6 11.7 11.6 0.7 0.0 入院単価 ( 円 ) 68,531 68,846 71,283 69,200 71,651 2,805 368 入院収益 ( 百万円 ) 15,040 15,429 15,481 15,582 15,701 272 220 経常収支の状況 ( 百万円 ) 経営計画の目標 経常収支黒字 800 600 400 200 0 H28 H29 H30 H31 H32 300 378 532 385 406 567 578 目標 ( 第 6 次計画での目標 ) 実績 ( 見込 ) - 3 -
(2) 安芸津病院平成 29 年度は, 地域住民の健康を支える取組として, 地域の介護施設等との連携強化を図るとともに, 地域の長期入院ニーズに対応した地域包括ケア病床を8 床増床し, 増床後も高稼働を維持するなど, 地域包括ケア体制の強化を行っている 一方, 経営的には, 入院患者数の増加に伴う看護配置基準加算の引き下げにより, 入院単価, 入院収益が目標を下回り, 経常収支が昨年度を下回る見込みとなり, 厳しい状況 平成 30 年度も, 地域の関係者との連携強化による地域包括ケア体制の充実, 強化を図るとともに, 診療体制の見直しなどによる業務の効率化や患者満足度の向上, また職員の適正配置や経費節減等による収支改善にも積極的に取り組んでいく 1 平成 29 年度の主な成果及び平成 30 年度の主な取組 < 医療機能の強化 ( 患者受入体制の強化 )> 項目平成 29 年度の主な成果及び平成 30 年度の主な取組 予防医療の推進 人間ドック がん検診の件数増に向けた取組 医療公開講座, 地域イベント, 地元企業や行政機関への訪問による健診受診促進 安芸津病院運営支援に係る事務会議 (H29~ 関係 3 市町で構成 ) を通じた受診率向上等に向けた取組の検討健診件数 (H28 2,494 件 H29 見込 2,700 件 H29 目標 2,337 件 H30 目標 2,700 件 ) 内視鏡件数 (H28 1,814 件 H29 見込 1,800 件 H29 目標 1,850 件 H30 目標 1,900 件 ) 地域との連携 ( 地域包括ケアの推進 ) 介護施設等との連携強化 地域の介護施設等との協議会を立上げ (H28.7~), 連携体制に向けた取組を強化 病院の認定看護師による他病院や介護施設等への感染症予防対策や認知症対策等を指導, 実施し, 地域の医療 介護機能を向上訪問看護実施数 (H28 1,925 件 H29 見込 2,800 件 H29 目標 2,000 件 H30 目標 2,800 件 ) 地域包括ケア病床 ( 急性期後のリハビリ, 在宅復帰に向けた支援 ) の拡充 (H29.4~) 長期入院ニーズに対応し,21 床から 29 床に +8 床増床し, 高い稼働率を維持地域包括ケア病床稼働率 (H28 21 床 100.0% H29 見込 29 床 100.0%) < 医療の質と患者満足度の向上 > 医療の質と患者満足度の向上 中央採血化を本格実施 (H29.4~) 中央採血化により, 採血待ち時間の短縮を図る TQM 活動や 5S 活動を開始 (H29.4~) 広島病院の改善推進室の支援を受け,TQM 活動,5S 活動の推進 ジェネリック薬品の導入促進による患者医療費負担の軽減 ジェネリック使用数量比率 (H28 86.5% H29 見込 88.0%) < 収支改善の取組 > 職員配置の適正化 材料費 経費等の費用節減 職員の配置見直しによる新たな加算の取得 退院支援加算 Ⅰ 等 (H29.5~) +12 百万円 / 年 夜間看護配置加算等 (H30.4~) + 8 百万円 / 年〇外来診療体制の見直し 外来診療体制の見直しにより, 職員の適正配置を検討中 薬品費の節減 使用薬品を広島病院と共通化し, 両病院協働で購入価格の適正化を推進 光熱水費等の経費の一層の節減 - 4 -
2 経営状況 ( 経営目標 ) 患者数 ( 人 ) 業務の状況 H28 ( 実績 ) (A)H29 (B)H29 ( 見込 ) H30 ( 目標 ) (C)H30 比較 C-A C-B 延べ入院 33,271 31,992 32,653 32,081 32,653 661 0 病床利用率 91.2% 89.4% 91.3% 89.7% 91.3% 1.9% 0.0% 延べ外来 69,712 69,567 66,420 68,267 65,754 3,813 666 入院単価 ( 円 ) 31,819 33,578 32,114 33,506 32,864 714 750 入院収益 ( 百万円 ) 1,059 1,074 1,049 1,075 1,073 1 24 経常収支の状況 ( 百万円 ) 経営計画の目標 経常収支黒字 60 40 20 0 20 40 60 H28 H29 H30 H31 H32 1 17 25 32 29 16 10 目標 ( 第 6 次計画での目標 ) 実績 ( 見込 ) (3) 病院事業全体 ( 経営状況 ) 患者数 ( 人 ) 業務の状況 H28 ( 実績 ) (A)H29 (B)H29 ( 見込 ) H30 ( 目標 ) (C)H30 比較 C-A C-B 延べ入院 252,732 256,102 249,838 257,251 251,787 4,315 1,949 病床利用率 86.6% 87.9% 85.8% 88.3% 86.4% 1.5% 0.6% 延べ外来 374,178 383,858 363,728 382,558 357,643 26,215 6,085 入院単価 ( 円 ) 63,698 64,441 66,164 64,749 66,621 2,180 457 外来単価 ( 円 ) 16,670 16,329 17,777 16,357 18,602 2,273 825 経常収支の状況 ( 百万円 ) 経営計画の目標 経常収支黒字 800 600 400 200 0 H28 H29 H30 H31 H32 360 299 352 558 378 583 587 目標 ( 第 6 次計画での目標 ) 実績 ( 見込 ) - 5 -
3 財務状況 (1) 比較予定損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 税抜 科 目 H29 決算 H30 当初見込 (A) 予算 (B) 差引 (B-A) 病院事業収益 a 25,983,903 26,301,120 317,217 医業収益 b 23,677,404 24,109,942 432,538 入院収益 16,527,756 16,771,891 244,135 外来収益 6,443,077 6,629,475 186,398 その他 706,571 708,576 2,005 医業外収益 c 2,276,499 2,161,178 115,321 特別利益 d 30,000 30,000 0 病院事業費用 e 26,626,871 26,893,814 266,943 医業費用 f 24,276,690 24,551,216 274,526 給与費 13,171,606 13,076,725 94,881 材料費 6,680,369 6,827,834 147,465 減価償却費 1,250,345 1,432,629 182,284 その他 3,174,370 3,214,028 39,658 医業外費用 g 1,327,799 1,344,318 16,519 特別損失 h 1,022,382 998,280 24,102 当年度純損益 (a-e) 642,968 592,694 50,274 経常収支 (b+c)-(f+g) 349,414 375,586 26,172 (2) 予定キャッシュフロー計算書 ( 単位 : 千円 ) 税抜 科 目 H29 年度末 H30 年度末 Ⅰ 業務活動によるキャッシュフロー当年度純損益退職給付等 ( 退職給付, 賞与, 貸倒 ) の引当金減価償却費固定資産の除却長期前払消費税償却 繰延勘定償却長期前受金戻入額 642,968 1,063,610 1,250,345 40,584 65,255 524,349 592,694 997,804 1,432,629 14,845 67,949 530,463 その他 ( 未収金 未払金の増減等 ) 135,685 91,703 業務活動によるキャッシュフロー 1,388,162 1,481,773 Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー 固定資産の取得等その他 ( 一般会計負担金等 ) 投資活動によるキャッシュフロー 1,789,374 772,751 1,016,623 1,032,966 837,409 195,557 Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー 企業債の発行企業債等 ( 企業債, 基金借入金 ) の償還金一般会計出資金財務活動によるキャッシュフロー Ⅳ 資金増減額 Ⅴ 資金期首残高 Ⅵ 資金期末残高 1,296,000 2,288,899 19,305 973,594 602,055 3,481,523 2,879,468 876,000 2,527,968 20,108 1,631,860 345,644 2,879,468 2,533,824-6 -
(3) 比較予定貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 税抜 資産の部 負債の部 資本の部 科 目 H29 年度末 H30 年度末金額 (A) 構成比率金額 (B) 構成比率 差引 (B-A) 固定資産 18,585,465 72.1% 17,970,520 72.3% 614,945 有形固定資産 18,153,785 70.4% 17,544,300 70.5% 609,485 無形, その他の資産 431,680 1.7% 426,220 1.8% 5,460 流動資産 7,202,411 27.9% 6,895,609 27.7% 306,802 現金 預金 2,879,468 11.2% 2,533,824 10.2% 345,644 未収金, その他 4,322,943 16.7% 4,361,785 17.5% 38,842 うち貸倒引当金 35,513 0.1% 35,513 0.1% 0 資産合計 25,787,876 100.0% 24,866,129 100.0% 921,747 固定負債 19,387,484 75.2% 18,529,238 74.5% 858,246 うち企業債等 14,259,105 55.4% 12,446,453 50.0% 1,812,652 うち退職給付引当金 4,900,375 19.0% 5,864,781 23.6% 964,406 流動負債 6,498,661 25.2% 6,700,800 26.9% 202,139 うち企業債等 2,527,968 9.8% 2,698,652 10.9% 170,684 うち賞与引当金 503,469 2.0% 536,867 2.2% 33,398 繰延収益 ( 長期前受金 ) 1,080,468 4.2% 1,387,414 5.6% 306,946 負債合計 26,966,613 104.6% 26,617,452 107.0% 349,161 資本金 28,999,393 112.5% 29,019,501 116.7% 20,108 自己資本金 28,999,393 112.5% 29,019,501 116.7% 20,108 うち繰入資本金 28,438,762 110.3% 28,458,870 114.4% 20,108 剰余金 30,178,130 117.1% 30,770,824 123.7% 592,694 資本剰余金 566,563 2.2% 566,563 2.3% 0 利益剰余金 ( 累積欠損金 ) 30,744,693 119.3% 31,337,387 126.0% 592,694 繰越欠損金年度末残高 30,101,725 116.8% 30,744,693 123.6% 642,968 当年度純損益 642,968 2.5% 592,694 2.4% 50,274 資本合計 1,178,737 4.6% 1,751,323 7.0% 572,586 負債 資本合計 25,787,876 100.0% 24,866,129 100.0% 921,747-7 -