280204 平 成 28 年 度 多 摩 市 予 算 記 者 会 見 資 料 1 平 成 28 年 度 当 初 予 算 原 案 の 概 要 多 摩 市 平 成 28 年 2 月 4 日 計 数 整 理 中 につき 変 動 があります
平 成 28 年 度 の 多 摩 市 の 予 算 は 平 成 28 年 度 は 第 五 次 多 摩 市 総 合 計 画 第 2 期 基 本 計 画 の2 年 目 となります わが 国 全 体 の 課 題 である 高 齢 化 の 急 速 な 進 行 は 人 口 構 成 の 特 徴 から 本 市 にとって 特 に 重 要 な 取 り 組 み 課 題 の 一 つとなっており 団 塊 の 世 代 が 後 期 高 齢 者 に 達 する い わゆる 2025 年 問 題 に 向 けた10 年 間 が 始 まる 平 成 28(2016) 年 度 を 本 市 の 諸 課 題 に 着 実 に 取 り 組 み 成 果 を 出 す 年 度 と 位 置 付 けました 総 合 計 画 の 将 来 都 市 像 および6つの 目 指 すまちの 姿 の 実 現 を 大 きな 目 標 に 活 力 のある 魅 力 的 なまち 市 民 一 人 ひとりが 幸 せを 実 感 できるまちを 目 指 し 予 算 を 編 成 し ました 平 成 28 年 度 の 重 点 的 な 取 り 組 み 事 項 は これまで 進 めてきた 子 育 て 支 援 の 推 進 や 児 童 生 徒 の 学 びの 環 境 の 改 善 防 災 機 能 の 強 化 などに 加 え 総 合 計 画 第 2 期 基 本 計 画 の 取 り 組 みの 方 向 性 の3つの 柱 を 踏 まえ 下 記 の3 点 としました (1) 健 幸 都 市 (スマートウェルネスシティ) 多 摩 の 創 造 (2) 市 民 がデザインするまち 多 摩 の 創 造 (3) 発 信! 未 来 へつなぐまち 多 摩 社 会 保 障 関 連 経 費 の 伸 びもあり 平 成 28 年 度 予 算 は 一 般 会 計 で544 億 7,000 万 円 ( 前 年 比 1.5% 増 ) 4つの 特 別 会 計 を 合 わせた 総 額 では879 億 円 ( 前 年 比 1.7% 増 ) となりました また 市 債 ( 借 入 金 )の 抑 制 など 予 算 規 模 が 拡 大 する 中 でも 健 全 財 政 維 持 に 努 める 予 算 としています Ⅰ 会 計 別 予 算 について 会 計 別 予 算 は 一 般 会 計 と 特 別 会 計 に 分 けられます 福 祉 教 育 等 広 く 一 般 の 行 政 事 務 事 業 に 関 わる 会 計 を 一 括 して 一 般 会 計 といい 特 定 の 用 途 に 限 定 されているも のを 特 別 会 計 と 言 います 会 計 名 一 般 会 計 単 位 : 千 円 % 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 増 減 額 増 減 率 54,470,000 53,650,000 820,000 1.5 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 下 水 道 事 業 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 18,894,315 18,628,590 265,725 1.4 うち 繰 入 金 2,442,608 2,298,476 144,132 6.3 2,629,752 3,078,718 448,966 14.6 うち 繰 入 金 263,179 556,508 293,329 52.7 8,920,203 8,193,096 727,107 8.9 うち 繰 入 金 1,371,098 1,254,511 116,587 9.3 2,985,707 2,867,648 118,059 4.1 うち 繰 入 金 1,433,409 1,397,603 35,806 2.6 合 計 87,899,977 86,418,052 1,481,925 1.7 繰 入 金 は 一 般 会 計 からの 繰 入 金 のみ 1
会 計 別 予 算 額 の 推 移 900 億 円 介 護 保 険 サービ ス 事 業 特 別 会 計 28.7 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 29.9 介 護 保 険 特 別 会 計 800 700 0.5 0.2 24.1 70.3 28.4 25.4 27.2 74.1 77.7 28.7 27.3 81.9 30.8 89.2 26.3 下 水 道 事 業 特 別 会 計 600 161.0 164.2 163.1 186.3 188.9 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 500 400 一 般 会 計 300 490.6 505.3 498.6 536.5 544.7 200 100 0 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 2
Ⅱ 一 般 会 計 予 算 について 款 別 予 算 額 歳 入 単 位 : 千 円 % 区 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 増 減 額 増 減 率 1 市 税 28,406,782 27,936,636 470,146 1.7 2 地 方 譲 与 税 251,767 236,670 15,097 6.4 3 利 子 割 交 付 金 62,715 141,647 78,932 55.7 4 配 当 割 交 付 金 342,713 291,556 51,157 17.5 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 203,608 177,650 25,958 14.6 6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,068,102 3,047,085 21,017 0.7 7 ゴルフ 場 利 用 税 交 付 金 33,041 34,272 1,231 3.6 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 122,492 94,015 28,477 30.3 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 25,622 25,550 72 0.3 10 地 方 特 例 交 付 金 83,679 90,035 6,356 7.1 11 地 方 交 付 税 1 1 0 0.0 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16,715 15,972 743 4.7 13 分 担 金 及 び 負 担 金 592,808 549,757 43,051 7.8 14 使 用 料 及 び 手 数 料 978,429 942,829 35,600 3.8 15 国 庫 支 出 金 8,624,352 8,393,447 230,905 2.8 16 都 支 出 金 6,768,167 6,670,161 98,006 1.5 17 財 産 収 入 68,048 68,766 718 1.0 18 寄 附 金 10,001 1 10,000 1,000,000.0 19 繰 入 金 1,849,211 1,837,215 11,996 0.7 20 繰 越 金 600,000 600,000 0 0.0 21 諸 収 入 449,647 375,635 74,012 19.7 22 市 債 1,912,100 2,121,100 209,000 9.9 合 計 54,470,000 53,650,000 820,000 1.5 使 用 料 及 び 手 数 料 9.8 2% 繰 入 金 18.5 3% 繰 越 金 6.0 1% 分 担 金 及 び 負 担 金 5.9 1% 平 成 28 年 度 款 別 予 算 額 歳 入 単 位 : 億 円 その 他 16.7 3% 市 債 19.1 4% 地 方 消 費 税 交 付 金 30.7 6% 市 税 284.1 52% 都 支 出 金 67.7 12% 国 庫 支 出 金 86.2 16% 3
款 別 予 算 額 歳 出 区 分 単 位 : 千 円 % 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 増 減 額 増 減 率 1 議 会 費 404,316 424,432 20,116 4.7 2 総 務 費 6,956,523 6,610,646 345,877 5.2 3 民 生 費 26,304,613 25,245,481 1,059,132 4.2 4 衛 生 費 3,962,606 3,889,535 73,071 1.9 5 労 働 費 21,612 21,716 104 0.5 6 農 林 業 費 61,680 67,576 5,896 8.7 7 商 工 費 341,626 446,389 104,763 23.5 8 土 木 費 3,659,578 3,905,774 246,196 6.3 9 消 防 費 1,878,454 1,909,035 30,581 1.6 10 教 育 費 8,663,059 8,963,490 300,431 3.4 11 災 害 復 旧 費 4 4 0 0.0 12 公 債 費 2,159,955 2,110,407 49,548 2.3 13 諸 支 出 金 1 1 0 0.0 14 予 備 費 55,973 55,514 459 0.8 合 計 54,470,000 53,650,000 820,000 1.5 土 木 費 36.6 7% 公 債 費 21.6 4% その 他 27.6 5% 平 成 28 年 度 款 別 予 算 額 歳 出 単 位 : 億 円 総 務 費 69.6 13% 衛 生 費 39.6 7% 歳 出 45,600 百 万 円 歳 出 49,329 百 万 円 民 生 費 263.1 48% 教 育 費 86.6 16% 4
性 質 別 予 算 額 歳 出 性 質 別 予 算 は 大 きく 義 務 的 経 費 と 任 意 的 経 費 に 分 けることができます 義 務 的 経 費 は 法 令 等 により 市 が 支 払 うことが 義 務 付 けられている 経 費 で 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 がそれにあたります 区 分 単 位 : 千 円 % 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 増 減 額 増 減 率 1 人 件 費 8,868,620 8,897,201 28,581 0.3 2 扶 助 費 15,419,390 14,345,762 1,073,628 7.5 3 公 債 費 2,159,955 2,110,407 49,548 2.3 義 務 的 経 費 計 26,447,965 25,353,370 1,094,595 4.3 4 物 件 費 9,779,302 9,187,447 591,855 6.4 5 維 持 補 修 費 391,544 359,475 32,069 8.9 6 補 助 費 等 6,380,855 6,698,263 317,408 4.7 7 積 立 金 935,657 428,709 506,948 118.2 9 繰 出 金 5,510,294 5,507,098 3,196 0.1 10 貸 付 金 3,200 3,200 0 0.0 11 普 通 建 設 事 業 費 4,965,206 6,056,920 1,091,714 18.0 12 災 害 復 旧 事 業 費 4 4 0 0.0 13 予 備 費 55,973 55,514 459 0.8 合 計 54,470,000 53,650,000 820,000 1.5 その 他 69.0 13% 平 成 28 年 度 性 質 別 予 算 額 歳 出 単 位 : 億 円 普 通 建 設 事 業 費 49.6 9% 扶 助 費 154.2 28% 補 助 費 等 63.8 12% 物 件 費 97.8 18% 公 債 費 21.6 4% 人 件 費 88.7 16% 5
財 政 指 標 経 常 収 支 比 率 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 指 標 として 経 常 収 支 比 率 があります 平 成 28 年 度 当 初 予 算 の 経 常 収 支 比 率 は95.0% 前 年 度 と 比 べて1.0ポイント 上 昇 しま した 歳 入 の 大 きな 柱 である 市 税 が 新 規 集 合 住 宅 建 設 や 企 業 の 設 備 投 資 の 増 一 部 企 業 の 業 績 の 動 向 などから 増 加 を 見 込 み 経 常 一 般 財 源 が 大 幅 に 増 ( 約 5 億 円 )となったも のの 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 や 介 護 保 険 特 別 会 計 への 繰 出 し 子 ども 子 育 て 支 援 新 制 度 の 拡 充 などの 社 会 保 障 経 費 などがそれを 上 回 って 伸 びたことで 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 が 増 加 ( 約 7.7 億 円 )したことによるものです 今 後 の 市 税 は 少 子 化 高 齢 化 や 税 制 改 正 による 法 人 実 効 税 率 引 き 下 げの 影 響 な ど 先 行 きは 不 透 明 です このような 状 況 も 踏 まえ 引 き 続 き 行 財 政 刷 新 プログラム を 着 実 に 実 施 し 多 摩 市 の 健 全 財 政 に 向 けた 取 り 組 みを 進 めていきます 25 年 度 から 普 通 交 付 税 の 不 交 付 団 体 は 臨 時 財 政 対 策 債 の 借 入 ができなくなったため 従 来 の 計 算 式 と 新 たな 計 算 式 の 数 値 は 等 しくなっています ~ 経 常 収 支 比 率 って 何? ~ 職 員 の 人 件 費 生 活 保 護 費 のような 扶 助 費 借 入 金 を 毎 年 度 計 画 的 に 返 済 する 公 債 費 児 童 館 やコミュニティセンターなどの 管 理 運 営 費 道 路 や 公 園 などの 維 持 費 など 毎 年 継 続 して 支 出 す る 固 定 的 な 経 費 を 経 常 経 費 といいます この 経 常 経 費 に 市 税 等 の 経 常 的 な 収 入 がどの 程 度 使 われているかを 見 ることにより 財 政 構 造 の 弾 力 性 がわかります 経 常 収 支 比 率 は 指 数 が 低 いほど 政 策 的 な 経 費 に 市 税 などを 使 うことが でき 新 たな 財 政 需 要 に 対 応 できる 幅 が 広 くなります 多 摩 市 のように 道 路 や 公 園 公 共 施 設 などのインフラが 整 った 都 市 部 の 自 治 体 では 一 般 的 な 適 正 水 準 とされる70~80%より 経 常 収 支 比 率 が 高 めとなる 状 況 があります 現 在 インフラの 老 朽 化 が 進 む 中 市 民 のみなさんに 安 全 かつ 良 好 に 利 用 していただくには 適 切 な 改 修 工 事 も 必 要 となります 急 速 な 社 会 保 障 経 費 の 伸 びの 中 インフラの 老 朽 化 対 策 も 含 め 財 政 の 弾 力 性 を 維 持 するために 予 算 編 成 段 階 から 経 常 収 支 比 率 の 目 標 値 (95%)を 定 めています 計 算 式 新 たな 計 算 式 経 常 収 支 比 率 95.0% = 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 (29,498,149 千 円 ) 経 常 一 般 財 源 総 額 (31,066,194 千 円 )+ 臨 時 財 政 対 策 債 (0 千 円 ) 従 来 の 計 算 式 は 上 記 の 算 出 式 から 臨 時 財 政 対 策 債 を 除 く 100 105 100 % 95.9 98.3 100.7 97.7 95 90 93.7 96.0 97.9 96.3 97.8 96.9 94.0 95.0 85 80 従 来 の 計 算 式 新 たな 計 算 式 75 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 (6 月 補 正 後 ) 6
公 債 費 負 担 比 率 公 債 費 負 担 比 率 は 一 般 財 源 の 総 額 に 対 して 公 債 費 ( 借 入 金 の 返 済 )にどれだけ 一 般 財 源 を 投 入 しているかの 割 合 を 示 したものです これは 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 判 断 す る 指 標 の 一 つであり この 比 率 が 高 くなると 財 政 悪 化 の 兆 候 と 言 えます 公 債 費 が 後 年 度 負 担 にならないように 十 分 留 意 し 地 方 債 に 依 存 しない 財 政 運 営 に 努 めなければな りません 平 成 28 年 度 の 公 債 費 負 担 比 率 は5.8%で 前 年 度 と 同 水 準 となりました 公 債 費 負 担 比 率 は 一 般 的 に15%を 超 えると 黄 信 号 20%を 超 えると 赤 信 号 と 言 わ れています 計 算 式 公 債 費 負 担 比 率 5.8% = 公 債 費 充 当 一 般 財 源 (2,008,020 千 円 ) 一 般 財 源 総 額 (34,510,089 千 円 ) 100 9.0 % 8.0 7.0 6.0 8.5 8.3 8.1 7.9 7.8 7.1 5.0 5.8 5.8 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 (6 月 補 正 後 ) 7
基 金 基 金 は 特 定 の 目 的 のために 準 備 された 資 金 のことです 目 的 に 応 じて 積 み 立 てておき 必 要 になったら 取 り 崩 してそれぞれの 目 的 のために 使 われます 区 分 財 政 調 整 基 金 特 定 目 的 基 金 26 年 度 末 残 高 単 位 : 千 円 27 年 度 決 算 見 込 28 年 度 当 初 予 算 案 取 崩 し 積 立 金 残 高 見 込 額 取 崩 し 積 立 金 残 高 見 込 額 3,417,998 1,278,000 1,281,133 3,421,131 900,000 2,474 2,523,605 9,027,007 1,062,313 1,549,954 9,514,648 949,209 933,183 9,498,622 公 共 建 築 物 等 整 備 保 全 基 金 2,889,328 1,005,000 527,393 2,411,721 615,000 60,928 1,857,649 庁 舎 増 改 築 基 金 1,547,560 0 200,799 1,748,359 0 101,069 1,849,428 緑 化 基 金 1,299,448 20,200 230 1,279,478 30,100 0 1,249,378 福 祉 基 金 939,322 33,080 3,600 909,842 79,000 1 830,843 都 市 計 画 基 金 2,327,619 0 816,922 3,144,541 222,000 771,174 3,693,715 いきいきTAMA 基 金 23,730 4,033 1,010 20,707 3,109 11 17,609 合 計 12,445,005 2,340,313 2,831,087 12,935,779 1,849,209 935,657 12,022,227 地 方 債 地 方 債 は 事 業 等 に 必 要 な 資 金 を 得 るための 借 金 のことです 地 方 債 の 発 行 は 将 来 の 財 政 に 大 きな 影 響 を 与 えるため 発 行 にはさまざまな 制 限 があります 平 成 28 年 度 も 新 規 借 入 を 元 金 償 還 額 以 下 に 抑 えることで 残 高 が 減 少 する 見 込 みで す 単 位 : 千 円 28 年 度 区 分 26 年 度 末 27 年 度 末 新 規 借 入 元 金 償 還 現 在 高 残 高 見 込 額 見 込 額 見 込 額 残 高 見 込 額 1 普 通 債 9,883,996 10,464,410 1,912,100 1,349,489 11,027,021 (1) 総 務 債 1,393,702 1,558,596 519,000 146,518 1,931,078 (2) 民 生 債 827,893 586,874 0 208,399 378,475 (3) 衛 生 債 0 0 0 0 0 未 更 新 (4) 土 木 債 790,567 850,452 110,400 134,473 826,379 (5) 消 防 債 38,520 86,651 33,000 16,600 103,051 (6) 教 育 債 6,833,314 7,381,837 1,249,700 843,499 7,788,038 2 その 他 6,193,000 5,597,987 0 631,438 4,966,549 (1) 住 民 税 等 減 税 補 てん 債 1,565,602 1,342,235 0 227,822 1,114,413 (2) 臨 時 税 収 補 てん 債 181,801 122,443 0 60,592 61,851 (3) 臨 時 財 政 対 策 債 4,445,597 4,133,309 0 343,024 3,790,285 合 計 16,076,996 16,062,397 1,912,100 1,980,927 15,993,570 8
新 規 レベルアップ 事 業 や 普 通 建 設 事 業 などの 概 要 平 成 28 年 度 に 実 施 予 定 の 主 な 新 規 事 業 レベルアップ 事 業 普 通 建 設 事 業 などの 一 覧 です * 計 数 整 理 中 です(2 月 4 日 時 点 ) 凡 例 (この 表 の 見 方 ) 款 名 : 目 的 別 の 予 算 の 分 類 名 ( 頭 の2 桁 は 款 コード) 事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 01 議 会 費 49 百 万 議 会 事 務 局 議 会 運 営 費 等 経 費 (23 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 議 場 及 び 第 1 2 委 員 会 室 の 音 響 設 備 更 新 工 事 を 行 う 事 業 : その 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要 : 平 成 28 年 度 に 実 施 予 定 の 事 業 内 容 所 管 課 : その 事 業 の 所 管 課 ( 区 分 ): 掲 載 の 区 分 新 規 事 業 事 業 を 新 規 に 設 定 している 場 合 ( 新 規 項 目 ) 継 続 事 業 の 中 に 新 規 の 要 素 がある 場 合 (レベルアップ) 継 続 事 業 をレベルアップしている 場 合 ( 普 通 建 設 ) 普 通 建 設 事 業 費 に 分 類 されるもの 事 業 費 : 事 業 全 体 の 費 用 で 百 万 円 単 位 で 表 示 ( 端 数 切 り 上 げ) ただし 百 万 未 満 の 場 合 は 十 万 円 単 位 で 小 数 点 以 下 に 表 示 平 和 啓 発 事 業 企 画 事 務 経 費 駐 輪 場 整 備 事 業 事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 01 議 会 費 議 会 運 営 費 等 経 費 49 百 万 議 会 事 務 局 (23 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 議 場 及 び 第 1 2 委 員 会 室 の 音 響 設 備 更 新 工 事 を 行 う 事 業 費 の 小 計 49 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 ) (23 百 万 ) (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 02 総 務 費 争 訟 等 関 係 経 費 広 報 活 動 費 IT 化 事 務 経 費 財 産 管 理 経 費 使 用 料 等 審 議 会 経 費 放 置 自 転 車 等 対 策 事 業 複 合 文 化 施 設 大 規 模 改 修 事 業 3 百 万 文 書 法 制 課 (2 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 4 百 万 市 民 生 活 課 若 い 世 代 に 向 けた 平 和 啓 発 を 進 めるため 8 月 の 長 崎 原 爆 犠 (2 百 万 ) (レベルアップ) 牲 者 慰 霊 平 和 記 念 式 典 に 中 学 生 を 派 遣 する 46 百 万 広 報 広 聴 課 市 政 情 報 の 発 信 機 能 の 強 化 を 図 るため 庁 内 若 手 職 員 による (0.4 百 万 ) (レベルアップ) ワーキングチームを 設 置 し 外 部 の 広 報 PRアドバイザーをまじ えた 検 討 を 行 う 16 百 万 情 報 システム 課 (4 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 13 百 万 行 政 管 理 課 (0.6 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 8 百 万 企 画 課 (0.2 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 0.6 百 万 行 政 管 理 課 (0.6 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 行 政 不 服 審 査 法 の 全 部 改 正 に 伴 い 新 たに 必 要 となる 審 理 員 及 び 第 三 者 機 関 による 審 理 手 続 に 要 する 経 費 を 計 上 する ICT 技 術 の 更 なる 活 用 による 業 務 の 効 率 化 と 市 民 サービスの 向 上 を 図 るため 外 部 専 門 家 の 活 用 により 庁 内 システムの 現 状 評 価 と 今 後 の 目 標 像 のとりまとめを 行 う 今 後 の 庁 舎 のあり 方 について 市 民 や 学 識 経 験 者 等 で 構 成 する ( 仮 称 ) 多 摩 市 役 所 庁 舎 のあり 方 検 討 委 員 会 を 設 置 し 検 討 す る 市 制 施 行 50 周 年 記 念 誌 の 平 成 33 年 度 発 行 に 向 け 関 係 団 体 や 学 識 経 験 者 との 連 絡 調 整 等 の 準 備 を 開 始 する 策 定 から10 年 が 経 過 する 公 共 施 設 の 使 用 料 設 定 にあたって の 基 本 方 針 の 見 直 しに 向 け 使 用 料 等 審 議 会 を 設 置 し 検 討 す る 84 百 万 交 通 対 策 担 当 鉄 道 事 業 者 が 行 なう 耐 震 補 強 工 事 のため 一 時 的 に 支 障 物 を 撤 (84 百 万 ) (レベルアップ) 去 している 多 摩 センター 駅 東 駐 輪 場 について 復 旧 工 事 と 合 わせ 老 朽 化 改 修 工 事 を 行 なう 5 百 万 交 通 対 策 担 当 市 内 4 駅 での 駐 輪 場 有 料 化 に 向 け 多 摩 センター 駅 周 辺 にある (5 百 万 ) (レベルアップ) 無 料 駐 輪 場 を 閉 鎖 し 復 旧 工 事 などを 行 う 214 百 万 文 化 スポーツ 課 市 立 複 合 文 化 施 設 (パルテノン 多 摩 )30 年 目 大 規 模 改 修 工 事 (214 百 万 ) 新 規 事 業 に 向 けた 基 本 計 画 基 本 設 計 業 務 委 託 等 を 実 施 する 9
事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 都 市 交 流 推 進 事 業 ( 仮 称 ) 和 田 東 寺 方 周 辺 地 域 コミュニティセン ター 整 備 事 業 防 犯 対 策 事 務 経 費 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 経 費 事 業 費 の 小 計 (うち 事 業 のポイント 分 ) (695 百 万 ) 03 民 生 費 成 年 後 見 制 度 利 用 者 支 援 事 業 多 摩 市 地 域 福 祉 計 画 改 定 事 業 健 幸 まちづくり 推 進 事 業 ( 仮 称 ) 都 営 住 宅 合 築 福 祉 施 設 整 備 事 業 障 がい 者 自 立 支 援 推 進 事 業 地 域 生 活 支 援 事 業 介 護 サービス 基 盤 整 備 事 業 包 括 的 支 援 一 般 福 祉 事 業 地 域 高 齢 者 見 守 り 相 談 窓 口 事 業 総 合 福 祉 センター 管 理 運 営 費 子 どものための 保 育 給 付 費 民 間 保 育 所 補 助 事 業 子 育 てサポート 事 業 地 域 型 保 育 所 整 備 事 業 0.8 百 万 文 化 スポーツ 課 長 野 県 富 士 見 町 との 友 好 都 市 提 携 30 周 年 を 迎 えるにあたり (0.3 百 万 ) (レベルアップ) 富 士 見 パノラマリゾートで 記 念 式 典 を 行 う 377 百 万 市 民 活 動 支 援 課 (377 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 4 百 万 防 災 安 全 課 (0.4 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 59 百 万 市 民 課 個 人 番 号 カードの 臨 時 交 付 窓 口 を 平 成 28 年 度 に 継 続 して 開 設 (9 百 万 ) (レベルアップ) するための 経 費 829 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 14 百 万 福 祉 総 務 課 (0.1 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 6 百 万 福 祉 総 務 課 (6 百 万 ) 新 規 事 業 10 百 万 高 齢 支 援 課 (10 百 万 ) 新 規 事 業 128 百 万 福 祉 総 務 課 (128 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 3,089 百 万 障 害 福 祉 課 (2 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 280 百 万 障 害 福 祉 課 (5 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 20 百 万 高 齢 支 援 課 (20 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 2 百 万 高 齢 支 援 課 (0.3 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 7 百 万 高 齢 支 援 課 (7 百 万 ) 新 規 事 業 198 百 万 福 祉 総 務 課 (24 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 2,743 百 万 子 育 て 支 援 課 待 機 児 童 対 策 として 小 規 模 保 育 事 業 の 開 始 (1 箇 所 ) 幼 稚 (69 百 万 ) (レベルアップ) 園 から 認 定 こども 園 への 移 行 (1 箇 所 ) 事 業 所 内 保 育 所 の 地 域 開 放 ( 本 年 10 月 予 定 1 箇 所 )による 定 員 拡 大 (48 名 )を 実 施 する 1,258 百 万 子 育 て 支 援 課 待 機 児 童 対 策 として 幼 稚 園 から 認 定 こども 園 への 移 行 (1 園 ) (14 百 万 ) (レベルアップ) に 対 応 する 補 助 を 行 う 58 百 万 子 育 て 支 援 課 一 時 保 育 事 業 の 拡 充 及 び 待 機 児 童 対 策 として 定 期 利 用 保 育 (7 百 万 ) (レベルアップ) 事 業 を 開 設 する 法 人 に 補 助 を 行 う 4 百 万 子 育 て 支 援 課 (4 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 市 内 9 番 目 となる( 仮 称 ) 和 田 東 寺 方 周 辺 地 域 コミュニティセン ターの 建 設 工 事 を 実 施 する ( 継 続 費 平 成 28 29 年 度 ) 多 摩 市 特 定 空 家 等 の 適 正 管 理 に 関 する 条 例 の 制 定 に 伴 う 特 定 空 き 家 の 認 定 調 査 等 に 要 する 経 費 を 計 上 する 社 会 福 祉 法 の 改 正 を 踏 まえ 地 域 社 会 貢 献 事 業 として 法 人 後 見 制 度 に 取 り 組 む 社 会 福 祉 法 人 を 支 援 するため 講 座 講 義 を 開 催 する 平 成 24 年 度 に 策 定 した 多 摩 市 地 域 福 祉 計 画 の 改 定 を 行 う 計 画 期 間 は 平 成 29~34 年 度 健 幸 都 市 (スマートウェルネスシティ) 多 摩 の 創 造 の 取 り 組 みの 推 進 として 医 療 関 係 者 や 市 民 学 識 経 験 者 等 で 構 成 する ( 仮 称 ) 健 幸 まちづくり 推 進 協 議 会 を 設 置 し 今 後 の 取 り 組 みの 方 向 性 の 検 証 を 行 うとともに 健 幸 クラウドシステム を 活 用 した 医 療 介 護 データ 等 の 一 元 的 な 分 析 に 取 り 組 む 旧 西 永 山 複 合 施 設 ( 旧 西 永 山 中 学 校 ) 跡 地 に 都 営 住 宅 との 合 築 で ( 仮 称 ) 都 営 住 宅 合 築 福 祉 施 設 を 整 備 する ( 東 京 都 への 委 託 事 業 ) 消 防 法 施 行 令 の 改 正 により 自 動 火 災 報 知 設 備 等 の 設 置 が 義 務 付 けられた 障 がい 者 グループホームに 設 備 整 備 費 補 助 金 を 交 付 する 高 次 脳 機 能 障 害 者 への 支 援 強 化 として 本 人 及 び 家 族 等 から の 個 別 の 相 談 等 を 委 託 事 業 により 開 始 する 民 間 が 行 う 介 護 サービス 基 盤 施 設 の 整 備 費 支 援 として 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 開 設 準 備 経 費 及 び 地 域 包 括 支 援 セン ター 介 護 予 防 拠 点 の 整 備 費 に 係 る 補 助 金 を 交 付 する 持 病 がある 又 は 認 知 症 の 高 齢 者 が 外 出 先 で 緊 急 搬 送 された 場 合 などに 地 域 包 括 支 援 センターを 通 じて 緊 急 連 絡 先 の 照 会 が 迅 速 に 行 えるよう 身 近 なものにつけられる 見 守 りキーホルダー を 作 成 し 配 布 する 一 人 暮 らしや 高 齢 者 のみ 世 帯 など 孤 立 がちな 高 齢 者 の 実 態 を 把 握 し 関 係 機 関 や 地 域 住 民 と 連 携 した 専 門 的 な 見 守 りや 身 近 な 相 談 窓 口 となる 高 齢 者 見 守 り 支 援 相 談 窓 口 を 永 山 地 区 にモデル 設 置 する 総 合 福 祉 センター20 年 目 改 修 に 向 け 実 施 設 計 業 務 委 託 を 実 施 する 本 年 10 月 から 事 業 所 内 保 育 所 の 地 域 開 放 を 開 始 する 事 業 所 に 対 し 施 設 整 備 整 備 費 用 の 一 部 を 補 助 する 10
事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 ひとり 親 家 庭 等 学 習 支 援 事 業 児 童 館 等 管 理 経 費 児 童 館 等 運 営 事 業 事 業 費 の 小 計 (うち 事 業 のポイント 分 ) 5 百 万 子 育 て 支 援 課 (5 百 万 ) 新 規 事 業 114 百 万 児 童 青 少 年 課 (10 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 20 百 万 児 童 青 少 年 課 (6 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 682 百 万 児 童 青 少 年 課 平 成 28 年 度 から 運 営 を 開 始 する( 仮 称 ) 西 落 合 小 学 童 クラブに 学 童 クラブ 運 営 事 業 (55 百 万 ) (レベルアップ) 係 る 業 務 委 託 料 を 計 上 する また 平 成 29 年 4 月 から 新 たに 委 託 方 式 に 移 行 する 学 童 クラブ1 箇 所 の 委 託 準 備 経 費 を 計 上 する 事 業 費 の 小 計 8,628 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 ) (364 百 万 ) (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 04 衛 生 費 健 康 センター 管 理 経 費 健 康 づくり 地 域 活 動 推 進 事 業 母 子 保 健 事 業 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 資 源 化 センター 管 理 運 営 事 業 64 百 万 健 康 推 進 課 (18 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 7 百 万 健 康 推 進 課 (1 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 147 百 万 健 康 推 進 課 妊 婦 健 康 診 査 の 充 実 のため 公 費 助 成 項 目 にHIV-1 抗 体 検 (6 百 万 ) (レベルアップ) 査 子 宮 頸 がん 検 診 を 新 たに 追 加 する 10 百 万 環 境 政 策 課 集 合 住 宅 への 創 エネ 省 エネの 機 器 導 入 に 向 け メニュー 作 (4 百 万 ) (レベルアップ) 成 提 案 のモデル 事 業 を 実 施 する 低 炭 素 社 会 推 進 のため 水 素 自 動 車 を 導 入 する 355 百 万 ごみ 対 策 課 資 源 化 センタープラント 設 備 長 期 修 繕 計 画 に 基 づき プラント (27 百 万 ) (レベルアップ) 設 備 の 計 画 的 な 整 備 を 進 める 7 百 万 経 済 観 光 課 (0.2 百 万 ) 事 業 費 の 小 計 7 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 ) (0.2 百 万 ) (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 07 商 工 費 観 光 事 業 多 摩 市 企 業 誘 致 事 業 08 土 木 費 30 百 万 経 済 観 光 課 (11 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 117 百 万 経 済 観 光 課 306 百 万 道 路 交 通 課 (306 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 経 済 的 な 理 由 で 学 習 塾 に 通 うことが 困 難 なひとり 親 家 庭 もしく は 生 活 困 窮 者 家 庭 の 中 学 生 高 校 生 を 対 象 に 学 習 支 援 事 業 を 実 施 する 学 童 クラブの 待 機 児 童 対 策 として ( 仮 称 ) 第 二 小 学 童 クラブ 第 二 の 整 備 工 事 を 行 う また 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 を 開 始 す る 落 合 児 童 館 に 常 設 の 子 育 てひろば 整 備 のため 施 設 改 修 を 行 う ( 継 続 費 27 28 年 度 ) 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業 を 開 始 する 落 合 および 諏 訪 児 童 館 の 備 品 購 入 などを 行 う 健 康 センター30 年 目 改 修 工 事 に 向 け 基 本 実 施 設 計 業 務 委 託 を 実 施 する 地 域 のつながりを 通 じた 生 活 習 慣 改 善 推 進 事 業 として 健 康 づ くり 推 進 員 と 連 携 し 聖 蹟 桜 ヶ 丘 永 山 多 摩 センターの3 駅 を 拠 点 としたウォーキングマップを 作 成 する 事 業 費 の 小 計 580 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 ) (55 百 万 ) (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 05 労 働 費 就 業 労 働 相 談 事 業 06 農 林 業 費 都 市 農 業 推 進 事 業 7 百 万 経 済 観 光 課 市 民 の 就 労 支 援 のために 永 山 ワークプラザを 国 と 共 同 で 運 営 する 7 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 農 作 業 をボランティアにより 補 助 する 援 農 ボランティア の 育 成 に 向 け 市 民 を 対 象 に 講 習 会 を 実 施 する 聖 蹟 桜 ヶ 丘 の 活 性 化 のため せいせきみらいフェスティバル 事 業 の 補 助 及 び 地 域 にゆかりのあるアニメーションの 映 画 祭 音 声 ガイドを 使 えるまち 歩 きなどを 実 施 する 多 摩 ニュータウン 内 に 配 置 された 業 務 施 設 用 地 に 事 業 所 を 設 置 する 企 業 等 のうち 一 定 の 要 件 を 満 たした 指 定 企 業 に 奨 励 金 を 交 付 する ( 指 定 企 業 2 社 分 ) 事 業 費 の 小 計 146 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 ) (11 百 万 ) (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 道 路 整 備 事 業 市 道 2-1 号 幹 線 及 び 市 道 1-2 号 線 拡 幅 整 備 に 係 る 用 地 買 収 等 市 道 4-3 号 幹 線 歩 道 拡 幅 整 備 工 事 視 覚 障 がい 者 誘 導 ブロック 設 置 工 事 路 面 下 空 洞 化 調 査 業 務 委 託 料 11
事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 橋 りょう 維 持 管 理 経 費 地 籍 調 査 事 業 都 市 計 画 調 査 事 業 住 宅 ストック 対 策 事 業 公 園 管 理 経 費 公 園 整 備 事 業 住 宅 耐 震 改 修 等 促 進 事 業 事 業 費 の 小 計 (うち 事 業 のポイント 分 ) (850 百 万 ) 09 消 防 費 消 防 団 運 営 経 費 消 防 施 設 器 具 管 理 経 費 災 害 対 策 経 費 災 害 対 策 用 資 器 材 整 備 事 業 事 業 費 の 小 計 (うち 事 業 のポイント 分 ) (63 百 万 ) 10 教 育 費 学 校 情 報 環 境 整 備 事 業 小 学 校 施 設 整 備 事 業 多 摩 第 二 小 学 校 建 替 事 業 213 百 万 道 路 交 通 課 (213 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 45 百 万 道 路 交 通 課 (45 百 万 ) 16 百 万 都 市 計 画 課 (16 百 万 ) (レベルアップ) 13 百 万 都 市 計 画 課 (13 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 621 百 万 公 園 緑 地 課 (44 百 万 ) (レベルアップ) 29 百 万 公 園 緑 地 課 (16 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 201 百 万 都 市 計 画 課 災 害 時 の 緊 急 輸 送 道 路 となる 各 路 線 の 沿 道 建 築 物 のうち 耐 (201 百 万 ) (レベルアップ) 震 基 準 に 満 たない 建 物 に 対 する 耐 震 補 強 設 計 及 び 改 修 等 の 助 成 を 行 う また 旧 耐 震 基 準 の 非 木 造 住 宅 の 耐 震 診 断 助 成 費 用 を 充 実 する 1,439 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 79 百 万 防 災 安 全 課 消 防 団 装 備 の 新 たな 基 準 に 基 づき 災 害 時 対 策 用 のストライ (7 百 万 ) (レベルアップ) カー( 携 帯 用 コンクリート 等 破 壊 器 具 )やトランシーバーの 整 備 を 行 う 95 百 万 防 災 安 全 課 (52 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 26 百 万 防 災 安 全 課 (4 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 53 百 万 防 災 安 全 課 震 災 時 の 飲 料 水 を 確 保 するために 老 朽 化 した 飲 料 用 貯 水 槽 (3 百 万 ) (レベルアップ) の 浄 水 器 を 更 新 する 252 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 341 百 万 教 育 振 興 課 小 学 校 の 教 育 用 パソコンシステムをタブレット 型 端 末 に 入 れ 替 (233 百 万 ) (レベルアップ) え 子 どもたちの 情 報 活 用 能 力 の 向 上 を 図 る ( 小 学 校 8 校 ) 老 朽 化 した 校 務 支 援 システムの 機 器 ソフトを 更 新 する ( 平 成 28 年 度 ~32 年 度 ) 1,715 百 万 教 育 振 興 課 (1,617 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 450 百 万 教 育 振 興 課 (381 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 既 設 橋 梁 点 検 業 務 委 託 及 び 多 摩 市 橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画 に 基 づく 耐 震 補 修 設 計 及 び 補 強 工 事 を 行 う 多 摩 郵 便 局 東 道 路 橋 耐 震 補 強 補 修 設 計 業 務 委 託 等 和 田 東 寺 方 周 辺 地 区 百 草 落 川 周 辺 地 区 和 田 中 学 通 り 東 側 地 区 の 地 籍 調 査 を 行 う 多 摩 ニュータウン 再 生 推 進 会 議 の 運 営 支 援 に 関 する 業 務 委 託 多 摩 ニュータウン 再 生 に 伴 う 諏 訪 永 山 まちづくり 計 画 検 討 業 務 委 託 等 (2ヵ 年 継 続 業 務 の2ヵ 年 目 ) 第 三 次 住 宅 マスタープランを 受 けて 市 民 の 住 み 替 えを 支 援 す る 主 体 的 な 組 織 の 構 築 とともに 高 齢 者 や 障 がい 者 などの 住 宅 確 保 要 配 慮 者 への 対 応 として ( 仮 称 ) 住 替 え 居 住 支 援 協 議 会 準 備 会 を 立 ち 上 げる みどりのルネッサンスの 推 進 に 向 けて 公 園 施 設 を 計 画 的 に 更 新 していくため 前 年 度 に 続 き 長 寿 命 化 計 画 策 定 のため 施 設 関 連 の 健 全 度 調 査 等 を 行 う また 身 近 な 公 園 緑 地 の 改 善 に 向 け 市 民 ワークショップ 等 を 実 施 する ( 仮 称 ) 一 ノ 宮 二 丁 目 公 園 の 測 量 設 計 業 務 委 託 等 を 行 なう 多 摩 中 央 公 園 改 修 に 関 わる 事 業 認 可 資 料 等 の 作 成 業 務 委 託 を 行 なう 第 6 第 7 分 団 器 具 置 場 改 修 工 事 に 伴 う 実 施 設 計 業 務 委 託 及 び 工 事 費 の 計 上 並 びに 第 4 第 8 分 団 器 具 置 場 の 建 物 基 礎 調 査 業 務 委 託 を 計 上 聖 蹟 桜 ヶ 丘 駅 周 辺 の 河 川 浸 水 想 定 区 域 に 想 定 浸 水 深 を 示 す 表 示 版 ( 電 柱 の 巻 付 看 板 等 )を 整 備 し 洪 水 への 意 識 を 高 めると ともに 河 川 はん 濫 時 のその 場 所 の 危 険 性 を 明 示 していく 小 学 校 改 修 工 事 ( 南 鶴 牧 小 北 諏 訪 小 ( 継 続 費 27~29 年 度 ) 連 光 寺 小 ( 継 続 費 27 28 年 度 ) ) 多 目 的 ホール 高 天 井 改 修 工 事 ( 瓜 生 小 ) プール 改 修 工 事 ( 諏 訪 小 西 落 合 小 ) 空 調 設 備 改 修 工 事 ( 瓜 生 小 東 落 合 小 聖 ヶ 丘 小 大 松 台 小 ) 等 を 行 う 多 摩 第 二 小 学 校 旧 校 舎 解 体 工 事 校 庭 整 備 工 事 等 を 行 う 12
事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 中 学 校 施 設 整 備 事 業 子 どものための 教 育 給 付 費 スポーツ 教 室 運 営 事 業 東 京 オリンピック パラリ ンピック 気 運 醸 成 事 業 温 水 プール 管 理 運 営 費 総 合 体 育 館 及 び 屋 外 体 育 施 設 管 理 運 営 費 図 書 館 運 営 経 費 474 百 万 教 育 振 興 課 (474 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 312 百 万 子 育 て 支 援 課 子 ども 子 育 て 支 援 新 制 度 へ 移 行 した 幼 稚 園 (1 園 ) 及 び 認 定 こ (143 百 万 ) (レベルアップ) ども 園 (1 園 )に 対 して 給 付 を 行 う 2 百 万 文 化 スポーツ 課 (2 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 2 百 万 文 化 スポーツ 課 (2 百 万 ) 新 規 事 業 217 百 万 文 化 スポーツ 課 温 水 プール 及 びトレーニングルーム 等 の 入 退 場 システムをIC (8 百 万 ) (レベルアップ) カード 方 式 に 更 新 する 187 百 万 文 化 スポーツ 課 (62 百 万 ) ( 普 通 建 設 ) 奈 良 原 公 園 庭 球 場 を 体 に 負 担 の 少 ないコートに 改 修 する 223 百 万 図 書 館 (6 百 万 ) 新 規 事 業 本 年 8 月 に 開 催 されるリオデジャネイロオリンピック パラリンピッ クに 出 場 する 多 摩 市 ゆかりの 選 手 の 応 援 及 び 大 会 後 の 健 闘 イベ ントを 通 じ 2020 年 東 京 オリンピック パラリンピックに 向 けた 気 運 醸 成 を 図 る 市 立 図 書 館 の 今 後 の 新 たな 本 館 整 備 に 向 けた 基 本 構 想 策 定 費 事 業 費 の 小 計 3,920 百 万 各 事 業 費 小 計 は 各 々 百 万 単 位 で 端 数 切 り 上 げのため 端 数 は 一 致 しない (うち 事 業 のポイント 分 ) (2,925 百 万 ) (うち 事 業 のポイント 分 )は 新 規 レベルアップ 普 通 建 設 等 に 該 当 する 費 用 事 業 費 計 158.6 億 (うち 事 業 のポイント 分 ) (49.9 億 ) 諏 訪 中 学 校 改 修 工 事 ( 継 続 費 平 成 26~28 年 度 ) 空 調 設 備 改 修 工 事 ( 聖 ヶ 丘 中 和 田 中 鶴 牧 中 ) 多 目 的 ホール 高 天 井 改 修 工 事 ( 鶴 牧 中 多 摩 永 山 中 落 合 中 ) 等 を 行 う 2020 年 東 京 オリンピック パラリンピックに 向 けた 気 運 醸 成 とし て 中 学 生 を 対 象 に 各 種 スポーツ 競 技 の 現 役 選 手 やOB OGに 自 身 の 体 験 を 語 ってもらう JFAこころのプロジェクト 夢 の 教 室 を 実 施 する 平 成 28 年 度 から30 年 度 にかけて3 校 ずつ 実 施 する 特 別 会 計 下 水 道 事 務 経 費 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 指 定 型 訪 問 通 所 サー ビス 費 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 地 域 包 括 支 援 センター 運 営 事 業 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 事 業 型 訪 問 通 所 サー ビス 費 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 介 護 予 防 ケアマネジメ ント 事 業 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 一 般 介 護 予 防 事 業 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 87 百 万 下 水 道 課 平 成 29 年 4 月 1 日 からの 地 方 公 営 企 業 法 適 用 に 向 けて 資 産 整 (18 百 万 ) (レベルアップ) 理 システム 構 築 等 を 行 う 163 百 万 介 護 保 険 課 (163 百 万 ) 新 規 事 業 197 百 万 高 齢 支 援 課 多 摩 市 版 地 域 包 括 ケアシステムの 構 築 に 向 けて 地 域 包 括 支 援 (161 百 万 ) (レベルアップ) センターの 再 編 及 び 機 能 強 化 のため 担 当 エリアの 再 編 等 を 行 い 新 たに 基 幹 型 包 括 を 高 齢 支 援 課 に 設 置 し 6 箇 所 で 相 談 対 応 を 行 う また 認 知 症 地 域 支 援 推 進 のため 職 員 を 追 加 配 置 す る 0.9 百 万 高 齢 支 援 課 (0.4 百 万 ) ( 新 規 項 目 ) 30 百 万 高 齢 支 援 課 (30 百 万 ) 新 規 事 業 20 百 万 介 護 保 険 課 (20 百 万 ) 新 規 事 業 12 百 万 高 齢 支 援 課 (12 百 万 ) 新 規 事 業 介 護 保 険 法 改 正 を 受 け 全 国 一 律 の 基 準 で 行 われていた 介 護 予 防 訪 問 介 護 通 所 介 護 について 地 域 の 実 情 に 即 した 地 域 支 援 事 業 へ 移 行 する あわせて 多 摩 市 シルバー 人 材 センター 及 び 多 摩 市 社 会 福 祉 協 議 会 で 行 っている 家 事 支 援 等 の 訪 問 型 支 援 活 動 を 介 護 予 防 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ( 新 総 合 事 業 )として 実 施 する 高 齢 者 の 在 宅 生 活 を 支 えるため 元 気 な 高 齢 者 をはじめ 地 域 住 民 が 日 常 生 活 支 援 の 担 い 手 として 参 加 できるようサポー ター 養 成 事 業 を 実 施 する 要 支 援 者 等 が 要 介 護 状 態 となることを 予 防 することを 目 的 とし 保 健 医 療 の 専 門 職 による 短 期 間 の 通 所 で 利 用 者 の 心 身 機 能 の 改 善 を 図 る 通 所 型 短 期 集 中 予 防 サービス を 委 託 事 業 で 実 施 介 護 保 険 法 改 正 を 受 け 要 介 護 状 態 となることをできる 限 り 防 ぎ 要 介 護 状 態 になったとしてもそれ 以 上 悪 化 しないようにする ことを 目 的 とした ケアプランの 作 成 に 係 る 経 費 を 計 上 なお ケ アプランの 作 成 は 地 域 包 括 支 援 センター 等 が 実 施 介 護 保 険 法 改 正 を 受 け これまで 対 象 者 を 一 次 二 次 に 区 分 し て 実 施 していた 介 護 予 防 事 業 を 要 介 護 状 態 になっても 生 きが い 役 割 をもって 生 活 できる 地 域 の 実 現 を 目 指 すことを 目 的 とす る 一 般 介 護 予 防 事 業 に 再 編 13
事 業 事 業 費 所 管 課 事 業 の 概 要 介 護 給 付 費 等 費 用 適 正 化 事 業 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 ) 事 業 費 計 (うち 事 業 のポイント 分 ) 0.2 百 万 介 護 保 険 課 (0.2 百 万 ) 新 規 事 業 5.1 億 (4.1 億 ) 介 護 給 付 適 正 化 事 業 のうち ケアプラン 点 検 を 開 始 するにあ たり ケアプラン 点 検 に 対 する 知 識 や 適 切 に 実 施 していくため の 手 法 を 学 ぶための 研 修 を 実 施 する 14
参 考 平 成 28 年 度 市 税 の 見 込 み 26 年 度 27 年 度 28 年 度 ( 単 位 : 千 円 ) 前 年 度 対 比 27 年 度 27 年 度 区 分 決 算 額 当 初 予 算 決 算 見 込 当 初 予 算 比 当 初 予 算 当 初 予 算 決 算 見 込 み (3 月 補 正 後 見 込 ) との 比 較 との 比 較 A B B-A C C-A C-B 個 人 均 等 割 249,010 249,327 250,950 1,623 251,417 2,090 467 個 人 所 得 割 10,070,236 10,050,643 10,144,079 93,436 10,063,269 12,626 80,810 うち 退 職 分 121,900 105,545 103,723 1,822 104,023 1,522 300 市 個 人 計 10,319,246 10,299,970 10,395,029 95,059 10,314,686 14,716 80,343 民 現 法 人 均 等 割 410,573 410,899 415,665 4,766 415,665 4,766 0 税 法 人 税 割 2,002,195 1,507,257 1,634,183 126,926 1,593,337 86,080 40,846 年 法 人 計 2,412,768 1,918,156 2,049,848 131,692 2,009,002 90,846 40,846 小 計 12,732,014 12,218,126 12,444,877 226,751 12,323,688 105,562 121,189 課 純 土 地 4,332,665 4,379,373 4,362,952 16,421 4,337,767 41,606 25,185 固 資 家 屋 5,711,540 5,551,791 5,634,833 83,042 5,703,259 151,468 68,426 税 定 産 償 却 資 産 2,835,526 2,747,293 2,932,430 185,137 2,956,105 208,812 23,675 税 小 計 12,879,731 12,678,457 12,930,215 251,758 12,997,131 318,674 66,916 分 国 有 資 産 等 交 付 金 211,084 207,940 207,940 0 203,653 4,287 4,287 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 都 市 計 画 税 現 年 課 税 分 計 81,807 85,699 82,737 2,962 99,106 13,407 16,369 890,448 870,123 879,704 9,581 873,309 3,186 6,395 1,695,961 1,674,242 1,686,883 12,641 1,696,239 21,997 9,356 28,491,045 27,734,587 28,232,356 497,769 28,193,126 458,539 39,230 市 個 人 145,957 107,900 107,900 0 128,296 20,396 20,396 滞 民 法 人 3,555 4,127 4,127 0 4,198 71 71 税 納 小 計 149,512 112,027 112,027 0 132,494 20,467 20,467 繰 固 定 資 産 税 63,702 74,376 74,376 0 68,626 5,750 5,750 越 軽 自 動 車 税 1,190 1,451 1,451 0 1,315 136 136 分 都 市 計 画 税 11,108 14,195 14,195 0 11,221 2,974 2,974 滞 納 繰 越 分 計 225,512 202,049 202,049 0 213,656 11,607 11,607 合 計 28,716,557 27,936,636 28,434,405 497,769 28,406,782 470,146 27,623 15