平 成 22 年 度 事 業 計 画 について 平 成 22 年 3 月 1 日 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社
サービス 計 画 設 備 投 資 計 画 サービス 計 画 ( 純 増 数 ) 項 目 単 位 1 2 3 H21 従 来 予 想 (H21.11.9 公 表 ) H21 今 回 予 想 増 減 2-1 H22 計 画 増 減 3-2 フレッツ 光 万 契 約 11 (594) 85 (569) 25 85 (654) ひかり 電 話 万 ch 11 (486) 9 (466) 2 9 (556) 加 入 電 話 +ISDN 万 加 入 21 (1,911) 185 (1,927) ( 注 ) ( ) 内 は 年 度 末 契 約 数 ISDNについては INSネット64とINSネット15の 合 算 値 (INSネット15はINSネット64(1 倍 ) 換 算 している) +16 18 (1,747) +5 設 備 投 資 計 画 項 目 単 位 1 2 3 H21 従 来 予 想 (H21.11.9 公 表 ) H21 今 回 予 想 増 減 2-1 H22 計 画 増 減 3-2 設 備 投 資 億 円 4,5 4,5 3,8 25 ( 再 )アクセス 網 光 化 投 資 億 円 約 1,2 約 1,2 約 1,2 1
収 支 計 画 ( 単 位 : 億 円 ) 項 目 1 2 3 H21 従 来 予 想 (H21.11.9 公 表 ) H21 今 回 予 想 増 減 2-1 H22 計 画 増 減 3-2 営 業 収 益 17,67 17,68 +1 17,34 34 IP 系 収 入 5,28 5,24 4 5,75 +51 既 存 サービス 収 入 1,87 1,92 +5 1,4 88 ( 再 ) 音 声 伝 送 収 入 7,94 7,96 +2 7,25 71 附 帯 事 業 収 入 1,52 1,52 1,55 +3 営 業 費 用 17,62 17,6 2 17,26 34 人 件 費 1,27 1,27 1,19 8 経 費 11,46 11,38 8 11,2 18 資 本 費 用 4,21 4,27 +6 4,19 8 租 税 公 課 68 68 68 営 業 利 益 5 8 +3 8 経 常 利 益 1 2 +1 2 2
平 成 22 年 度 の 主 な 取 組 み 3 21 (H22 年 度 ) 黒 字 の 確 保 211 (H23 年 度 ) 光 収 支 の 黒 字 化 光 IPを 軸 とした 事 業 構 造 への 転 換 NGNのエリア 拡 大 とサービスラインアップの 拡 充 (H22 年 度 末 にフレッツ 光 提 供 エリア 全 域 への 展 開 完 了 ) フレッツ 光 の 普 及 拡 大 とARPUの 向 上 新 たな 収 益 源 の 確 保 に 向 けた 成 長 戦 略 ビジネスの 展 開 徹 底 的 なコストコントロールと 環 境 経 営 への 取 組 み コンプライアンスの 徹 底 ( 公 正 競 争 の 遵 守 )
NGNのエリア 拡 大 フ レ ッ ツ 光 提 供 エ リ ア に 占 め る 割 合 商 用 開 始 大 阪 6エリア 43% 政 令 指 定 都 市 県 庁 所 在 地 級 都 市 78% 主 要 都 市 19 市 2 町 に 展 開 ( 予 定 ) フレッツ 光 ネクスト 提 供 エリア 1% フ レ ッ ツ 光 提 供 エ リ ア 全 域 へ の 展 開 完 了 27 (H19 年 度 ) 28 (H2 年 度 ) 29 (H21 年 度 ) 21 (H22 年 度 ) 4
サービスラインアップの 拡 充 コ ン テプ ラ ン ッ ツト フ ア ォ ー プム リ ケ ー シN G ョ N ン 光 ア ク セ ス 宅 内 情 報 機 器 ~H21 年 度 デジタルシネマ (H21.7~) (NTTスマートコネクト) SaaS 事 業 者 サービス (H2.11~) 回 線 情 報 通 知 機 能 (H21.9~) 映 画 館 フェムトセル 対 応 サービス エリア 改 善 型 (H21.3~) サービス 利 用 型 (H21.11~) フォトフレーム ( 光 LINKシリーズ 第 一 弾 ) (H21.2~) オフィスネット おまかせサポート (H21.9~) フレッツ ソフト 配 信 サービス フレッツ まとめて 支 払 い (H22.1~) 光 BOX ( 光 LINKシリーズ 第 二 弾 ) (H21.7~) 高 性 能 ストリーミングサービス Mediatope (H22.2~) (NTTスマートコネクト) フレッツ テレビ 提 供 エリア 拡 大 大 規 模 事 業 所 向 けひかり 電 話 ホームネットおまかせサポート (トライアル H21.12~) 光 LINK PCシリーズ (H21.12~) H22 年 度 フレッツ 光 ネクスト 高 速 化 メニュー フレッツ テレビ 建 物 一 括 契 約 プラン 地 デジ 対 応 TV 光 LINKシリーズの NGN 対 応 端 末 ラインアップ 拡 充 N G N の 特 長 を 活 か し た サ ー ビ ス ラ イ ン ア ッ プ の 5
フレッツ 光 の 普 及 拡 大 とARPUの 向 上 付 加 サービスの 装 着 率 向 上 A R P U の 向 上 ( 光 A R P U の 推 移 ) ひかり 電 話 5,92 円 5,77 円 5,62 円 リモートサホ ート サーヒ ス +15 円 +15 円 28 (H2 年 度 ) 映 像 サーヒ ス 29 (H21 年 度 ) IP 系 収 入 4,64 億 円 21 (H22 年 度 ) IP 系 収 入 5,24 億 円 +85 万 NGNの 特 長 を 活 かした 新 サーヒ ス IP 系 収 入 5,75 億 円 (+51) +85 万 新 規 受 注 の 獲 得 マンションユーザの カバレッジ 拡 大 インターネット 未 利 用 層 の 開 拓 光 LINKシリース のラインアップ 拡 充 テレビ+ 光 による 新 たな 利 用 シーンの 創 出 解 約 の 抑 制 お 客 様 サポートの 強 化 会 員 制 プログラムの 充 実 映 像 サービス 等 の 付 加 サービスの 販 売 強 化 484 万 569 万 654 万 H2 年 度 末 H21 年 度 末 H22 年 度 末 フレッツ 光 の 普 及 拡 大 (フレッツ 光 契 約 者 数 の 推 移 ) 6
クラウド 化 への 対 応 NTT 西 日 本 グループでは クラウド 化 の 進 展 に 対 応 し 信 頼 性 の 高 いネットワーク データセンタ 等 を 強 み として 多 彩 なサービスメニューで 関 連 事 業 者 のビジネス 展 開 をサポートし 市 場 の 取 り 込 みを 図 る ク ラ ウ ド 市 場 へ の 取 組 み 保 有 からサービス 利 用 へ (オープン 化 共 同 利 用 の 流 れ) アフ リケーション ハードウェア データセンタ ネットワーク インハウス お 客 様 が 保 有 お 客 様 サーバ 室 サービス 事 業 者 ハウジング お 客 様 が 保 有 サービス 事 業 者 クラウド サービス 事 業 者 N T T 西 ク日 ラ本 ウグ ドル 化 ー へプ のの 対 応 SaaS 等 サーヒ ス 事 業 者 大 企 業 (フ ライヘ ートクラウト ) NGN 信 頼 性 の 高 いデータ センタを 活 用 して 個 社 別 に 最 適 なソリューションを 提 供 ホスティンク ストリーミンク 24 時 間 保 守 ハウシ ンク インターネット 回 線 情 報 コネクティヒ ティ 通 知 ハ ッケーシ ソフト 事 業 者 NTT 西 日 本 が 共 用 の 配 信 サーバを 準 備 併 せて 料 金 回 収 代 行 も 提 供 まとめて 支 払 い 課 金 回 収 代 行 機 能 連 携 NGN/フレッツ 網 ソフト 配 信 サーヒ ス ソフト 配 信 機 能 大 阪 市 の 中 心 部 においてH22 年 7 月 より 新 データセンタを 提 供 開 始 ( 予 定 ) 大 阪 市 中 心 部 外 観 イメージ 基 礎 免 震 構 造 ビル 地 上 9 階 建 データセンタ 提 供 面 積 4,5m2 交 通 至 便 な 立 地 : 地 下 鉄 最 寄 り 駅 より 徒 歩 6 分 グ ル ク ー ラプ ウ内 ド 化 NTT 西 日 本 グループの 社 内 コミュニケーション 基 盤 (メールアカウント 約 1 万 規 模 ) をクラウド 型 に 移 行 従 来 NTT 西 日 本 グループ 各 社 がシステムを 構 築 運 用 今 後 サーバを 集 約 し NTTネオメイトによるサービス 提 供 型 へ 移 行 サーハ サーハ サーハ サーハ サーハ サーハ グループ 各 社 サーハ H22 年 1 月 から 移 行 を 開 始 H25 年 までに 移 行 完 了 予 定 メールサービス ログオン 認 証 ファイル 共 有 社 員 安 否 確 認 サービス 等 を 提 供 7
Mediatope サービスによるビジネス 展 開 NTTスマートコネクトにおいて 米 国 Ooyala 社 の 技 術 を 活 かした 統 合 動 画 管 理 配 信 プラットフォームサービス Mediatope をH22 年 2 月 から 提 供 開 始 インターネット 動 画 配 信 ビジネスを 支 援 する 様 々な 機 能 (コンテンツ 管 理 視 聴 分 析 等 ) をクラウド 型 で 提 供 Mediatopeサービス 概 要 コンテンツ 価 値 の 向 上 のための 広 告 挿 入 機 能 視 聴 分 析 等 のマネタイズ( 収 益 化 ) 支 援 機 能 効 果 的 なコンテンツの 見 せ 方 によるサイト 価 値 の 向 上 運 用 性 向 上 のためのWeb 管 理 画 面 でのコンテンツ 一 元 管 理 コンテンツホルダ 動 画 今 後 の 展 開 について 動 画 コンテンツを 活 用 した 様 々なサイト サービス をMediatopeプラットフォーム 上 に 誘 致 コンテンツホルダが 求 める 機 能 を 拡 充 していくこ とで インターネット 動 画 配 信 ビジネスプラットフォ ームとして 更 に 発 展 管 理 機 能 群 コンテンツ 管 理 機 能 視 聴 分 析 機 能 配 信 コントロール 機 能 マネタイズ 支 援 機 能 Ooyala 社 (*1)の ソリューション を 採 用 今 後 のビジネス 展 開 イメージ Webサイト 視 聴 者 動 画 共 有 機 能 カスタマイズAPI(*2) サービス 提 供 NTTスマートコネクト データセンタ 配 信 サーバ 群 (Flash Media Server3.5) NTTスマートコネクト IPバックボーン The Internet NTTスマート コネクトの 従 来 の 配 信 PF オンライン ビデオ サービス 動 画 広 告 サービス e-ラーニング サービス 企 業 サイト ブラン ディング *1:Ooyala 社 について 27 年 に 設 立 された 米 国 シリコンバレーのベンチャー 企 業 米 国 を 中 心 にサービス 展 開 しており すでに5 社 を 超 える 顧 客 を 持 っている *2:Application Programming Interfaceの 略 NTTスマートコネクト Mediatopeプラットフォーム ( 機 能 拡 充 による 更 なる 価 値 提 供 ) 8
モバイルコンテンツビジネスの 展 開 NTTソルマーレが 手 掛 ける 携 帯 コミックビジネスは 現 在 28カ 国 地 域 で 配 信 中 国 内 の 利 用 者 数 はドコモの 15 公 式 サイト 中 (コミックジャンル) 56ヶ 月 連 続 で1 位 を 獲 得 恋 愛 シミュレーションゲームや 着 せ 替 えツールの 素 材 配 信 など ターゲットユーザを 明 確 にした 新 たなコンテン ツビジネスも 積 極 的 に 展 開 新 たなコンテンツビジネスのトライアル 肌 診 断 サービス 麗 肌 日 記 期 間 :H22.1.25~H22.3.31 NTTソルマーレ お 客 さま 項 目 肌 顔 画 像 を 送 信 結 果 を 返 信 毛 穴 キメ くすみ 乾 燥 ハリ しみ 透 明 感 しわ 肌 診 断 肌 ケア アドバイス 診 断 端 末 として 携 帯 を 利 用 インターネット モデル 変 身 http://www.uruhada.hulamo.jp/index 老 化 体 験 9
サポートサービスの 充 実 拡 大 ホーム 市 場 ホームネットおまかせサポートサービス (H21.12~トライアル 中 ) オフィス 市 場 オフィスネットおまかせサポートサービス (H21.9~) リモートサポートサービスの 拡 大 契 約 ユーザの 拡 大 リモートサホ ート 契 約 数 ( 万 ユーサ ) リモートサポート 複 合 機 等 オンサイトサポートメニューの 充 実 契 約 ユーザの 拡 大 オフィスネット 契 約 数 (ユーサ ) 情 報 家 電 サポート 対 象 機 器 拡 大 地 デジ 対 応 TVのネット 化 ニーズに 対 応 した サポートサービスの 本 格 実 施 (H22.4~) 地 デジ 対 応 TV 等 のインターネット 接 続 設 定 フレッツ テレビのテレビ 接 続 工 事 保 守 の ワンストップ 化 アナログ TV リンクシアター 地 デジ 対 応 TV ブルーレイHDR NGN 簡 単 安 心 気 軽 に! ワンストップでサポート オンサイトサポート 複 合 機 のワンストップ 保 守 実 施 データバックアップメニューの 追 加 リモートサポートサービスの 提 供 開 始 (H22.8~) リモート 機 能 によるサービス 充 実 IT 資 産 管 理 /セキュリティ 管 理 /トラブルシューティング 等 NGN 複 合 機 プリンタ ゲーム デジタル フォトフレーム IP 電 話 Fax セキュリティ ヘルスケア 33 営 業 所 22 拠 点 宅 内 系 高 度 IP 技 術 者 15 名 (212 年 計 画 ) ビジネスホン パソコン Fax 家 電 メーカ アライアンスによるワンストップ 化 推 進 複 合 機 メーカ 住 宅 メーカ 家 電 メーカとの 更 なるサポート 連 携 の 拡 大 複 合 機 の 保 守 受 託 拡 大 等 NTTグループ 1
コストコントロールの 推 進 販 売 コストの 削 減 Web 等 インバウンド 受 付 比 率 の 向 上 受 付 時 における 工 事 日 即 決 化 推 進 セグメントマーケティングに 基 づく 効 果 的 効 率 的 な 販 売 1 工 事 日 即 決 率 47% 6% 43% H2 H21 H22 計 画 設 備 コストの 削 減 宅 内 工 事 の 無 派 遣 工 事 化 の 拡 大 マンションひかり 配 線 方 式 の 推 進 システム 機 能 改 善 等 による 故 障 受 付 修 理 業 務 の 効 率 化 NGN 関 連 物 品 等 の 調 達 コストの 低 減 無 派 遣 工 事 率 2 85% 9% 61% H2 H21 H22 計 画 オペレーションコストの 削 減 エリアフリー 業 務 の 拠 点 集 約 BPRによるバックヤードの 省 力 化 無 人 化 等 の 推 進 徹 底 したコストコントロールによる 経 営 基 盤 の 強 化 1: 大 手 家 電 量 販 店 での 店 頭 申 込 件 数 に 占 める お 客 様 と 即 時 に 工 事 日 を 調 整 した 件 数 の 比 率 2:マンション(VDSLタイプ)の 廃 止 受 付 件 数 に 占 める 無 派 遣 工 事 実 施 件 数 の 比 率 11
環 境 経 営 の 推 進 12 温 室 効 果 ガス 排 出 要 因 の 約 95%を 占 める 電 力 使 用 量 の 削 減 に 向 けて 5つの 柱 に 取 組 む レガシー 系 設 備 等 のスリム 化 効 率 化 エコオフィス 環 境 負 荷 低 減 5 本 柱 新 技 術 の 採 用 IP 系 装 置 の 省 エネ 開 発 空 調 の 更 改 高 効 率 化 兵 庫 支 店 におけるエコオフィストライアル (H21.12~) 機 能 的 な 環 境 整 備 による 生 産 性 向 上 シンクライアント 導 入 による ペーパレス 会 議 古 材 テーフ ル 竹 集 成 材 チェア カーホ ンオフセットカーヘ ット 再 生 材 料 の 利 用 や リサイクルが 可 能 な 製 品 の 採 用 による オフィス 廃 棄 物 の 削 減 削 減 実 績 (2 月 上 旬 現 在 ) 照 明 PC PCの の 電 力 使 用 量 を 約 39% 削 減 照 明 : 6% PC: : 2% 見 える 化 による 意 識 向 上 ワーキングエリア の 変 更 LEDタ ウンライト 人 感 照 度 センサ LED 照 明 人 感 センサ による 照 明 の 使 用 電 力 削 減 ペーパレス 化 推 進 プリンタ/ 複 写 機 の 削 減 資 料 の 収 納 スペース 節 減 紙 資 源 そのものの 節 約 個 人 用 ロッカー フリーアドレス 化 による コミュニケーション 活 性 化 残 業 時 スペース 集 約 による 空 調 の 使 用 電 力 削 減 照 明 の 使 用 電 力 削 減 トライアルの 成 果 を 反 映 した エコオフィス 構 築 ガイドラ イン を 制 定 し 全 社 展 開
13 本 資 料 及 び 本 説 明 会 における 説 明 に 含 まれる 予 想 数 値 及 び 将 来 の 見 通 し に 関 する 記 述 言 明 は 現 在 当 社 の 経 営 陣 が 入 手 している 情 報 に 基 づいて 行 った 判 断 評 価 事 実 認 識 方 針 の 策 定 等 に 基 づいてなされもしくは 算 定 されています また 過 去 に 確 定 し 正 確 に 認 識 された 事 実 以 外 に 将 来 の 予 想 及 びその 記 述 を 行 うために 不 可 欠 となる 一 定 の 前 提 ( 仮 定 )を 用 いてなされもしく は 算 定 したものです 将 来 の 予 測 及 び 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 言 明 に 本 質 的 に 内 在 する 不 確 定 性 不 確 実 性 及 び 今 後 の 事 業 運 営 や 内 外 の 経 済 証 券 市 場 その 他 の 状 況 変 化 等 による 変 動 可 能 性 に 照 らし 現 実 の 業 績 の 数 値 結 果 パフォー マンス 及 び 成 果 は 本 資 料 及 び 本 説 明 会 における 説 明 に 含 まれる 予 想 数 値 及 び 将 来 の 見 通 しに 関 する 記 述 言 明 と 異 なる 可 能 性 があります