平 成 20 年 度 6 月 補 正 予 算 の 概 要 西 条 市
目 次 平 成 20 年 度 6 月 補 正 予 算 について 1 会 計 別 予 算 の 規 模 2 一 般 会 計 における 主 な 事 業 3~10 特 別 会 計 における 主 な 事 業 11
平 成 20 年 度 6 月 補 正 予 算 について 今 回 の 補 正 予 算 では ( 仮 称 ) 丹 原 図 書 館 の 整 備 や 西 条 小 学 校 の 校 舎 新 築 工 事 に 着 手 する 経 費 のほか 急 きょ 追 加 補 正 とした 地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 事 業 をはじめ 国 県 補 助 の 内 示 や 見 通 しのついた 公 共 事 業 を 中 心 に 都 市 基 盤 の 整 備 健 康 づくり 体 育 の 振 興 福 祉 の 充 実 農 林 水 産 業 の 振 興 など 各 般 にわたり 市 民 生 活 に 密 着 し 当 面 対 応 しなければならないもの また 時 期 的 に 今 回 計 上 することが 適 当 と 判 断 したものについて 補 正 措 置 を 行 いました その 結 果 一 般 会 計 の 補 正 予 算 額 は 14 億 7,576 万 2 千 円 特 別 会 計 4 件 の 補 正 予 算 額 は 2 億 2,292 万 円 合 計 16 億 9,868 万 2 千 円 の 補 正 予 算 となっています 1
平 成 20 年 度 会 計 別 予 算 の 規 模 ( 6 月 補 正 ) ( 単 位 : 千 円 %) 会 計 平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 6 月 までの 当 初 6 月 補 正 予 算 額 計 最 終 予 算 額 (A) - (B) (A) - (C) 予 算 額 予 算 額 第 1 回 第 2 回 計 (A) (B) (C) (D) (E) 比 較 増 減 率 (D) / (B) 一 般 会 計 40,630,000 1,068,739 407,023 1,475,762 42,105,762 38,109,766 42,063,251 3,995,996 42,511 10.5 国 民 健 康 保 険 12,369,610 48,445-48,445 12,321,165 12,812,795 13,391,972 491,630 1,070,807 3.8 老 人 保 健 1,219,732 - - - 1,219,732 14,083,890 14,090,837 12,864,158 12,871,105 91.3 介 護 保 険 8,908,076 - - - 8,908,076 8,838,098 9,030,203 69,978 122,127 0.8 特 内 訳 介 護 保 険 事 業 勘 定 8,551,479 - - - 8,551,479 8,471,982 8,610,440 79,497 58,961 0.9 介 護 サービス 事 業 勘 定 356,597 - - - 356,597 366,116 419,763 9,519 63,166 2.6 簡 易 水 道 事 業 220,376 - - - 220,376 151,665 196,539 68,711 23,837 45.3 公 共 下 水 道 事 業 5,604,140 1,338-1,338 5,605,478 4,308,832 6,654,965 1,296,646 1,049,487 30.1 別 小 規 模 下 水 道 事 業 131,190 - - - 131,190 67,635 82,853 63,555 48,337 94.0 港 湾 上 屋 事 業 5,799 - - - 5,799 5,656 5,807 143 8 2.5 ひうち 地 域 振 興 整 備 事 業 194,436 263,998-263,998 458,434 604,372 604,408 145,938 145,974 24.1 土 地 開 発 事 業 7,870 - - - 7,870 5,603 5,603 2,267 2,267 40.5 会 小 松 地 域 交 流 事 業 264,712 - - - 264,712 273,900 275,210 9,188 10,498 3.4 本 谷 温 泉 事 業 23,282 - - - 23,282 21,432 22,787 1,850 495 8.6 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 29,067 - - - 29,067 29,643 29,643 576 576 1.9 計 畑 地 か ん 水 事 業 庄 内 財 産 区 27,286 - - - 27,286 26,031 38,248 1,255 10,962 4.8 1,316 6,029-6,029 7,345 7,454 7,704 109 359 1.5 壬 生 川 財 産 区 4,211 - - - 4,211 4,050 5,273 161 1,062 4.0 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 1,597,965 - - - 1,597,965 - - 1,597,965 1,597,965 皆 増 小 計 30,609,068 222,920-222,920 30,831,988 41,241,056 44,442,052 10,409,068 13,610,064 25.2 企 業 会 水 道 事 業 会 計 病 院 事 業 会 計 2,364,219 - - - 2,364,219 2,295,378 2,385,169 68,841 20,950 3.0 3,376,774 - - - 3,376,774 3,843,484 4,132,144 466,710 755,370 12.1 計 小 計 5,740,993 - - - 5,740,993 6,138,862 6,517,313 397,869 776,320 6.5 合 計 76,980,061 1,291,659 407,023 1,698,682 78,678,743 85,489,684 93,022,616 6,810,941 14,343,873 8.0-2 -
さしかえ 一 般 会 計 に お け る 主 な 事 業 ( 新 ) 新 規 事 業 ( 国 ) 国 庫 補 助 ( 負 担 ) 事 業 ( 県 ) 県 補 助 ( 負 担 ) 事 業 (その 他 ) その 他 の 補 助 等 による 事 業 市 単 独 事 業 図 書 館 の 整 備 ( 仮 称 ) 丹 原 図 書 館 整 備 事 業 143,942 千 円 ( 仮 称 ) 丹 原 図 書 館 の 整 備 工 事 に 着 手 する 整 備 工 事 費 施 工 監 理 委 託 料 図 書 館 システム 構 築 業 務 委 託 料 整 備 場 所 : 丹 原 総 合 支 所 3 階 施 設 概 要 : 床 面 積 890m2 蔵 書 冊 数 約 30,000 冊 教 育 施 設 の 充 実 西 条 小 学 校 校 舎 新 築 事 業 155,946 千 円 一 部 ( 国 )1/2 南 校 舎 東 側 に 校 舎 を 新 築 し 児 童 の 増 加 に 伴 う 教 室 不 足 に 対 応 する 校 舎 建 設 等 工 事 費 施 工 監 理 委 託 料 等 延 べ 床 面 積 672m2 (6 教 室 ) 都 市 基 盤 の 整 備 東 予 運 動 公 園 整 備 事 業 ( 屋 内 体 育 施 設 ) 54,400 千 円 多 種 目 の 合 宿 や 市 民 スポーツに 対 応 するとともに イベント 開 催 なども 可 能 な 多 面 的 機 能 を 有 する 屋 内 体 育 施 設 のトレーニン グ 機 器 等 の 備 品 整 備 を 行 う 備 品 購 入 費 トレーニング 機 器 運 動 機 器 更 衣 室 事 務 室 用 備 品 ほか - 3 -
( 新 )( 仮 称 ) 宝 来 団 地 整 備 事 業 15,226 千 円 ( 国 )4.5/10 老 朽 化 した 宝 来 ブロック 団 地 を 良 好 な 居 住 環 境 を 備 えた 住 宅 として 建 替 整 備 する 実 施 設 計 委 託 料 ほか 計 画 : 鉄 筋 コンクリート 造 6 階 建 30 戸 事 業 期 間 平 成 20 年 度 ~ 平 成 22 年 度 総 事 業 費 約 450,000 千 円 市 営 住 宅 火 災 報 知 器 設 置 事 業 ( 国 )4.5/10 火 災 による 被 害 から 市 営 住 宅 入 居 者 を 守 るため 火 災 報 知 器 を 設 置 する 平 成 20 年 度 :29 団 地 611 戸 1,887 基 設 置 事 業 期 間 平 成 19 年 度 ~ 平 成 20 年 度 総 事 業 量 46 団 地 1,520 戸 4,768 基 設 置 9,620 千 円 県 営 事 業 費 負 担 金 県 土 木 建 設 事 業 費 負 担 金 ( 道 路 橋 りょう 分 ) 県 港 湾 事 業 費 負 担 金 壬 生 川 地 区 小 型 船 だまり 建 設 事 業 費 負 担 金 西 条 地 区 小 型 船 だまり 建 設 事 業 費 負 担 金 神 拝 地 区 ( 港 新 地 地 内 ) 海 岸 保 全 高 潮 対 策 事 業 費 負 担 金 152,630 千 円 8,680 千 円 43,950 千 円 30,000 千 円 20,000 千 円 50,000 千 円 健 康 づくり 体 育 の 振 興 ( 新 ) 東 予 運 動 公 園 屋 内 体 育 施 設 完 成 記 念 イベント 等 PR 事 業 105 千 円 今 秋 完 成 予 定 の 東 予 運 動 公 園 屋 内 体 育 施 設 を 広 くPRするた め 市 民 元 気 ジャンプアップ 事 業 や ちびっこ 駅 伝 大 会 ( 事 業 予 算 9 月 補 正 計 上 予 定 )などの 各 種 完 成 記 念 イベントの 実 施 周 知 と 併 せて 同 施 設 の 名 称 を 公 募 する その 他 開 催 予 定 完 成 記 念 イベント ソフトボール 教 室 野 球 教 室 フットサル 教 室 サッカー 教 室 等 - 4 -
( 新 ) 市 民 体 力 向 上 推 進 事 業 ( 市 民 元 気 ジャンプアップ 事 業 ) 1,262 千 円 東 予 運 動 公 園 屋 内 体 育 施 設 完 成 記 念 イベントとして 運 動 の 基 本 である 走 る 投 げる 跳 ぶ の 要 素 を 取 り 入 れた 運 動 体 力 測 定 を 実 施 することにより 現 在 の 自 分 の 体 力 を 認 識 し 今 後 の 健 康 づくり 及 び 体 力 向 上 を 図 る 実 施 種 目 50m 走 100m 走 ソフトボール 投 げ 立 ち 幅 跳 び 開 催 回 数 年 2 回 開 催 開 催 場 所 西 条 市 ひうち 陸 上 競 技 場 次 世 代 育 成 支 援 スポーツ 事 業 (バスケットボール 教 室 開 催 事 業 ) 500 千 円 (その 他 )10/10 自 治 総 合 センター 助 成 金 を 活 用 し 市 内 の 小 学 生 を 対 象 とし たバスケットボール 教 室 を 開 催 する ( 既 定 10,321 千 円 ) 日 本 女 子 ソフトボール1 部 リーグ 開 催 事 業 3,647 千 円 日 本 女 子 ソフトボール1 部 リーグを 西 条 市 で 開 催 し 一 流 選 手 のプレーに 触 れることにより 市 民 のスポーツへの 関 心 を 高 め えひめ 国 体 開 催 に 向 けてスポーツ 振 興 を 図 る 開 催 時 期 平 成 20 年 10 月 18 日 ( 土 ) 19 日 ( 日 ) 開 催 場 所 西 条 市 ひうち 球 場 トレーニング 機 器 整 備 事 業 市 内 体 育 館 のトレーニング 機 器 について 3ヵ 年 計 画 での 整 備 更 新 を 行 うことにより 市 民 の 健 康 増 進 及 び 合 宿 等 に 対 応 した 施 設 整 備 の 促 進 を 図 る 整 備 予 定 施 設 総 合 体 育 館 ひうち 体 育 館 東 予 体 育 館 総 事 業 費 約 17,000 千 円 4,300 千 円 - 5 -
福 祉 の 充 実 オストメイト 対 応 トイレ 設 置 事 業 4,631 千 円 ( 県 ) 定 額 市 民 等 の 利 用 が 多 い 公 共 施 設 にオストメイト 対 応 トイレを 追 加 整 備 し 膀 胱 直 腸 機 能 障 害 者 の 社 会 参 加 を 支 援 する 設 置 場 所 : 本 庁 舎 東 予 総 合 福 祉 センター 小 松 総 合 支 所 総 合 文 化 会 館 丹 原 文 化 会 館 産 業 の 振 興 ( 新 ) 農 林 水 産 物 等 輸 出 促 進 対 策 事 業 費 補 助 金 710 千 円 愛 宕 柿 をはじめとする 西 条 産 品 等 の 輸 出 販 路 拡 大 事 業 の 一 環 と して 食 品 企 業 等 の 集 合 体 である 西 条 食 料 産 業 クラスター 協 議 会 が 実 施 するブランド 認 証 及 び 物 流 技 術 実 証 に 要 する 経 費 の 一 部 を 補 助 する 農 林 水 産 業 の 振 興 ( 新 ) 地 域 農 業 生 産 流 通 体 制 整 備 事 業 費 補 助 金 135,200 千 円 一 部 ( 国 )1/2 アスパラガスのブランド 化 や 産 地 競 争 力 の 強 化 等 を 図 るため アスパラガス 自 動 選 果 機 等 の 導 入 に 対 して 助 成 する 事 業 実 施 主 体 : 周 桑 農 業 協 同 組 合 団 体 営 基 盤 整 備 促 進 事 業 費 補 助 金 33,904 千 円 ( 国 )50~55% ( 県 )5~15% 土 地 改 良 区 が 行 うため 池 改 修 や 用 排 水 路 整 備 に 対 して 助 成 す る 加 納 戸 池 : 堤 体 改 修 庄 内 地 区 : 用 排 水 路 整 備 - 6 -
団 体 営 基 盤 整 備 促 進 調 査 設 計 事 業 費 補 助 金 5,400 千 円 一 部 ( 国 )1/2 ため 池 改 修 や 用 排 水 路 等 の 整 備 を 予 定 している 土 地 改 良 区 に 対 して 調 査 設 計 に 要 する 経 費 を 助 成 する 道 前 平 野 土 地 改 良 区 : 玉 之 江 地 区 揚 水 ポンプ 整 備 三 芳 土 地 改 良 区 : 六 反 地 下 地 区 用 排 水 路 整 備 下 島 山 土 地 改 良 区 : 岡 寺 池 堤 体 改 修 等 ( 新 ) 地 域 用 水 環 境 整 備 事 業 5,029 千 円 ( 国 )1/2 大 谷 池 の 貴 重 で 豊 かな 水 辺 環 境 を 活 かし 地 域 住 民 の 憩 いの 場 所 として 環 境 整 備 を 行 う 平 成 20 年 度 : 基 本 計 画 策 定 事 業 期 間 : 平 成 20 年 度 ~ 平 成 23 年 度 県 営 土 地 改 良 事 業 費 負 担 金 水 田 農 業 振 興 緊 急 整 備 事 業 湛 水 防 除 事 業 ため 池 整 備 事 業 ほ 場 整 備 事 業 中 山 間 地 域 総 合 農 地 防 災 事 業 農 業 用 河 川 工 作 物 応 急 対 策 事 業 農 業 水 利 施 設 ストックマネジメント 事 業 65,780 千 円 8,154 千 円 16,732 千 円 15,452 千 円 4,392 千 円 8,944 千 円 7,875 千 円 4,231 千 円 国 補 林 道 開 設 事 業 峰 下 影 線 開 設 事 業 ( 国 )5/10 ( 県 )1.5/10 L=400m W=3m 開 設 工 事 費 等 国 補 林 道 開 設 事 業 費 補 助 金 あかたきほう の いまみや うらやまてんがわじ といしてんがとうげ 赤 滝 保 野 線 今 宮 線 浦 山 天 川 寺 線 戸 石 天 ヶ 峠 線 の 林 道 開 設 事 業 に 対 して 助 成 する 事 業 実 施 主 体 : 新 居 森 林 組 合 周 桑 森 林 組 合 88,398 千 円 39,231 千 円 49,167 千 円 - 7 -
( 新 ) 旧 愛 媛 県 水 産 試 験 場 管 理 運 営 事 業 2,290 千 円 無 償 貸 与 を 受 けた( 旧 ) 愛 媛 県 中 予 水 産 試 験 場 東 予 分 場 を 産 学 官 の 連 携 のもと 水 産 業 振 興 に 資 する 試 験 研 究 施 設 と して 活 用 する 漁 業 経 営 構 造 改 善 事 業 ( 築 いそ) 6,000 千 円 ( 国 )1/2 ( 県 )1/10 西 ひうち 地 先 海 域 へ 自 然 石 を 投 入 し 人 工 漁 礁 の 設 置 による 漁 場 改 良 を 行 い 水 産 資 源 の 育 成 増 大 と 漁 家 の 経 営 安 定 を 図 る 消 防 施 設 の 充 実 ( 新 ) 愛 媛 県 地 上 系 防 災 通 信 システム 端 末 機 器 整 備 事 業 988 千 円 愛 媛 県 地 上 系 防 災 行 政 無 線 の 更 新 整 備 に 併 せて 東 西 消 防 署 へ 端 末 機 器 を 追 加 整 備 することにより 災 害 時 における 情 報 収 集 伝 達 体 制 の 中 枢 機 能 を 強 化 する 消 防 水 利 整 備 事 業 23,000 千 円 一 部 ( 国 )1/2 耐 震 性 貯 水 槽 の 設 置 40m3 型 4 基 設 置 場 所 : 玉 津 東 ひうち 地 区 氷 見 地 区 田 野 地 区 壬 生 川 地 区 - 8 -
歴 史 文 化 の 振 興 ( 新 ) 近 藤 篤 山 顕 彰 事 業 542 千 円 小 松 藩 儒 学 者 として 生 涯 を 領 民 の 教 育 に 捧 げ 伊 予 の 三 聖 人 と も 称 される 近 藤 篤 山 先 生 の 功 績 を 顕 彰 し 広 く 周 知 していくこと により 豊 かな 心 を 育 む 教 育 文 化 を 実 感 できるまちづくりの 推 進 を 図 る 事 業 年 度 平 成 20 年 度 ~ 平 成 22 年 度 < 平 成 20 年 度 事 業 内 容 > シンポジウム 近 藤 篤 山 文 化 展 の 開 催 その 他 コミュニティ 施 設 整 備 事 業 15,000 千 円 (その 他 )10/10 徳 能 集 会 所 の 建 設 木 造 平 屋 建 て 床 面 積 171.32 m2-9 -
地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 事 業 ( 新 ) 喜 多 川 朔 日 市 線 改 良 事 業 307,560 千 円 ( 国 )5.5/10 旧 西 条 の 中 心 市 街 地 を 東 西 に 結 ぶ 道 路 網 の 骨 格 となる 幹 線 道 路 であり 通 学 路 としての 安 全 確 保 はもとより 災 害 時 の 避 難 路 密 集 市 街 地 の 防 災 性 の 向 上 など 多 面 的 機 能 の 確 保 を 図 る 用 地 購 入 費 物 件 補 償 費 測 量 設 計 等 委 託 ほか 事 業 期 間 平 成 20 年 度 ~ 平 成 26 年 度 全 体 事 業 量 L=1,050m W=12m ( 新 ) 交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 15,000 千 円 ( 国 )5.5/10 近 年 の 交 通 量 増 大 に 伴 い 歩 行 者 の 安 全 確 保 や 渋 滞 解 消 が 急 務 となっていることから 歩 道 整 備 やカラー 舗 装 化 右 折 レーン の 設 置 などを 行 う 測 量 設 計 委 託 工 事 請 負 費 ほか 国 道 朔 日 市 線 と 玉 津 西 条 1 号 線 の 交 差 点 改 良 及 びカラー 舗 装 神 拝 西 条 1 号 線 の 歩 道 整 備 今 在 家 石 田 線 の 歩 道 整 備 柚 ノ 木 線 道 路 改 良 事 業 39,463 千 円 ( 国 )5.5/10 県 道 丹 原 小 松 線 と 市 道 今 井 吉 田 線 を 結 ぶ 幹 線 道 路 を 整 備 し 西 条 市 東 部 地 区 へのアクセス 機 能 向 上 を 図 る 道 路 改 良 L=150m W=7m 工 事 請 負 費 用 地 購 入 費 ほか 事 業 期 間 平 成 18 年 度 ~ 平 成 24 年 度 全 体 事 業 量 L=1,000m W=7m 北 条 周 布 線 道 路 改 良 事 業 45,000 千 円 ( 国 )5.5/10 市 道 楠 浜 北 条 線 と 北 条 地 区 を 結 ぶ 路 線 で 渋 滞 の 緩 和 や 歩 行 者 の 通 行 特 に 通 学 路 としての 安 全 確 保 を 図 る 道 路 改 良 L=120m W=7m 工 事 請 負 費 用 地 購 入 費 物 件 補 償 費 ほか 事 業 期 間 平 成 19 年 度 ~ 平 成 23 年 度 全 体 事 業 量 L=590m W=7m - 10 -
特 別 会 計 に お け る 主 な 事 業 (1) 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 保 険 給 付 費 ( 既 定 8,442,489 千 円 ) 136,046 千 円 後 期 高 齢 者 支 援 金 ( 既 定 1,094,698 千 円 ) 140,511 千 円 (2)ひうち 地 域 振 興 整 備 事 業 特 別 会 計 西 ひうち 工 業 用 地 分 譲 事 業 39,570 千 円 西 ひうち 工 業 用 地 11,550 m2( 土 地 売 却 代 金 260,498 千 円 )を 分 割 分 譲 するため 整 地 及 び 上 下 水 道 管 敷 設 工 事 等 を 行 なう - 11 -