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1 Hideo MORI 横浜市平成 29 年度予算案について 中期 4 か年計画の 総仕上げ の年 平成 29 年 1 31

2 これまでの成果 ども 育て 教育 保育所待機児童対策 H25 以降 限りなくゼロに近い 準を維持 学校司書を全 中特別 援学校 ( 計 498 校 ) に配置 (H28.4) ( ) 1,600 1,200 1,552 H28 申込者数は 61,873 人 (H22 比約 1.5 倍 ) 読書量が全校平均で 1.7 倍に 5 倍に増えた学校も H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 児の通院医療費助成を 6 まで拡 (H29.4 開始 ) H まで 3 まで拡 ( 約 38,000 増 ) H まで 6 まで拡 ( 約 63,000 増 ) ハマ弁 ( 横浜型配達弁当 ) を全中学校 (145 校 ) で開始 (H29.1) 1

3 これまでの成果 健康づくり 医療 福祉 よこはまウォーキングポイントの推進 スタートから H28.12 までの約 2 年間で参加登録 22 万 超 ( 標 30 万 の 7 割超 ) 市内在勤 18 歳以上 に対象者拡! 約 9 割の が 今までより多く歩くようになった と回答 地域包括ケアシステムの構築 在宅医療連携拠点を全区に展開 (H28.5) 横浜市医師会と連携して 在宅医療と介護の連携を強化 約 2 年前倒しで達成 活 援コーディネーターを全区に配置 ( 計 157 )(H28) 常 活圏内で様々な 活 援をコーディネート 2

4 これまでの成果 性の活躍 援 性ネットワーク会議 ウーマンビジネスフェスタの開催 ネットワーク会議 6 回 ビジネスフェスタ 4 回開催 ( うち 2 回は合同開催 ) 性の起業 援 F-SUS よこはま クレアズマーケット等 援による創業件数 179 件 延べ約 5,500 に 交流やロールモデルとの出会いの機会を提供 横浜の取組を国内外に継続的に発信国際 性会議 WAW! APEC 性と経済フォーラム 等 3

5 これまでの成果 横浜経済の活性化 名 たる企業が続々と横浜へ進出 Y-PORT 事業 新興国の都市課題解決と市内中 企業の海外インフラビジネス展開 援 Apple YTC 4 都市と技術協 の覚書を締結 セブ ( フィリピン ) ダナン ( ベトナム ) バンコク ( タイ ) バタム ( インドネシア ) 全ての都市でビジネスの段階へ 京浜急 電鉄本社 LG Global R&D Center 資 堂 ユーグレナ 中外製薬 KFCホールディングス本社なども横浜進出を決定 セブ市廃プラスチックリサイクル Y-PORT センターの発 (H27.5) 4

6 これまでの成果 横浜経済の活性化 特区を活 したライフイノベーションの推進 創薬 医療機器の開発 再 医療などで様々な研究成果 ips 細胞からヒトの肝臓の創出に世界で初めて成功 術シミュレータ の製品化 横浜ライフイノベーションプラットフォーム (LIP. 横浜 ) の設 (H28.12) 産学官 が連携して健康 医療分野の新たな製品 技術 サービスの創出を 援 横浜市 学先端医科学研究センター 新研究棟 ips 細胞実 化に向けた拠点 56 社 団体 150 名が参加したキックオフイベント (H ) 5

7 これまでの成果 横浜経済の活性化 商店街の振興 ガチ! シリーズ 毎年 横浜の商店街 NO.1 メニューを投票で決定 スピンオフ企画 ガチコーデ! も開催 空き店舗対策空き店舗を活 した新規開業者への 援 よこはまプレミアム商品券 1 万を超える店舗が参加 商店街全体のお客様が増えた という声も多数 市内経済への波及効果 28.7 億円 6

8 これまでの成果 都市機能の強化 都 臨海部の機能強化 国際ビジネス拠点の形成 特区を活 した横浜駅きた 鶴屋地区の開発 郊外部の再 活性化 持続可能な住宅地モデルの構築 推進 4 つのモデル地区をはじめ市内 10 区で住宅地等の再 につながる取組 グローバル企業の就業者向け住宅を整備 ( 多 語対応 職住近接 ) 国家戦略住宅整備事業 ( 鶴屋地区 ) 新市庁舎整備とあわせた関内 関外地区活性化の着実な推進 旧関東財務局を活 した THE BAYS オープンへ 軍施設の返還実現 跡地利 の推進 旧深 通信所 旧上瀬 通信施設 7

9 これまでの成果 環境の保全 充実 環境未来都市 の取組 横浜スマートシティプロジェクト (YSCP) Carbon Neutral Cities Alliance ニューヨーク ポートランド 横浜 ロンドン等 17 都市 と緑にあふれる都市環境 みどりアップ計画による樹林地の保全 平成 21 年度以降 計 700ha 超の樹林地を指定 アジアで唯 選出 横浜スマートビジネス協議会 (YSBA) を設 (H27.4) 素エネルギーの利活 市 の憩いの場となる公園などの整備 ハマウィングを活 した 素製造 素ステーション ( 移動式 ) 先進的なエネルギー循環都市の実現を 指す 農園付公園 下地区での緑花 8

10 これまでの成果 都市の 格づくり 横浜環状道路の整備 先進的な港湾施設の整備 北線 H29.3 開通 MC-3 コンテナターミナル供 開始 (H27.4) 南本牧ふ頭連絡臨港道路 H29.3 供 写真提供 : 都 速道路 ( 株 ) 横浜川崎国際港湾株式会社の設 (H28.1) 国の指定も受け 集貨 航路誘致等の強 な実施体制を整備 9

11 これまでの成果 防災 減災 災害に強いまちづくり まちの不燃化の推進 条例で新たな防 規制の対象地域を指定耐 性の い建築物への建替等を促進 助 共助の推進 市 防災センターのリニューアル (H28.4) 年間来場者数 10 万 到達 (H28.12まで) リニューアル前の2 倍以上 重点対策地域約 1,140ha 対策地域約 3,960ha 狭あい道路拡幅整備の着実な推進 整備前 整備後 がけ地防災対策の強化 H26 29で約 9,800か所を調査 地域防災の担い となる防災 減災推進員を約 1,400 育成 10

12 これまでの成果 化芸術 観光 MICE 横浜らしい芸術フェスティバルの開催 ヨコハマトリエンナーレ 2014 H27 の観光集客実 員 (3,761 万 ) 観光消費額 (3,188 億円 ) は H23 の 1.7 倍 過去最 を更新 マイケル ランテ ィ アート ヒ ン 2010/2014 撮影 : 加藤健 Dance Dance YOKOHAMA2015 来場者 21.5 万 経済波及効果 23 億円 観光集客実 員 観光消費額 来場者 100 万 経済波及効果 54 億円 横浜 祭り 2016 bozzo 456 のイベント H23 H24 H25 H26 H27 来場者 100 万 11

13 29 年度予算案基本的な考え 中期 4 か年計画の 総仕上げ 市 の皆様の安全 安 を守り 豊かな 活を実現する 喫緊の課題への対応 どもの貧困対策 いじめ対策の強化 通学路の緊急安全対策 先を 据えた取組 7,000 床の病床不 2025 年問題 への対応 ラグビーワールドカップ 2019 TM 東京 2020 オリンピック パラリンピックに向けた取組 12

14 性 ども 若者 シニアの 援 ども 育て 援 どもを産み育てやすい社会 待機児童ゼロの継続 ニーズの増加に対応し ども 育て 援事業計画 を中間 直し 新規整備量 3,042 分 保育 材確保に向け宿舎借り上げ 援等を拡充 妊娠期から産後の切れ のない 援 育て世代包括 援センターによる 援の充実 保健コーディネーターのモデル配置 (3 区 ) 産婦健康診査 産後 ケアの実施 ( 全区 ) 放課後キッズクラブへの転換 H31 全校設置に向け 42 か所転換 累計 247 か所 13

15 性 ども 若者 シニアの 援 教育の質 教育環境の向上 児童 徒 援体制の強化 チーフスクールソーシャルワーカーの新規配置計 4 いじめ対策の 強化 中 貫型カウンセラー 5ブロック配置全中学校ブロック等 ( 計 141) への配置完了 どもたちの緊急安全確保対策 通学路の安全対策歩道設置や あんしんカラーベルト の整備 より良い教育環境の整備 特別教室への空調設備 115 校設置 累計 281 校 トイレの洋式化 148 校実施 80% 完了 通学事故への対応 防 防煙シャッターの危害防 装置を830 台設置全市 学校への設置完了 あんしんカラーベルト どもたちの 本物 体験の充実アーティストによる芸術 化体験 14

16 性 ども 若者 シニアの 援 ども 若者を社会全体で育てる どもの貧困対策の推進 寄り添い型学習 援全区で実施新たに 校 の中退防 の取組開始 ども 堂 の ち上げを 援 放課後学び場 20 校拡充 累計 40 校 困難を抱える若者の 援の拡充 地域ユースプラザ職員が区役所に出向いての相談を新たに開始 15

17 性 ども 若者 シニアの 援 性の活躍 援 本 性が働きやすい 働きがいのある都市 ライフキャリア形成 援の強化 よこはまグッドバランス賞認定事業所と 学 等との交流機会の提供 横浜ワークスタイルイノベーション推進 多様な働き の導 相談窓 設置テレワーク等の普及 啓発 先駆的企業の PR 中 企業 性活躍の更なる推進 中 企業の取組発信 環境整備助成 専 家による助 シニアの活躍 援 いつまでも元気に活躍できる社会 いきいきシニア地域貢献モデル事業の推進 港北区に市内 2 か所 の きがい就労 援スポット設置 16

18 市 活の安 充実 健康づくり 医療 福祉 健康寿命 本 を 指す よこはまウォーキングポイント参加登録 30 万 達成を 指して 地域包括ケアシステムの構築 地域特性に応じた各区 動指針を全区で策定 認知症初期集中 援チームを 5 区で設置累計 13 区 市 病院の再整備 ( 本体 事等 ) 9 着 32 年度新病院開院 度急性期医療の充実 感染症 災害医療拠点としての機能強化 2025 年に向けた医療機能の確保 在宅医療を担う医師の養成 援 医療ビッグデータの収集分析 障害者の 活 活動 援の拡充 誰もが き きと暮らせる社会へ 7,000 床の病床不 への対応 へ対応 障害者スポーツ 化活動南部 拠点の整備 市 病院の再整備イメージ 17

19 市 活の安 充実 災害に強いまちづくり 災害に強い 地域 まち 地域における防災 の強化 全対象地域防災拠点への簡易給 栓設置完了 消防団資器材の充実 地震防災対策の更なる推進 まちの不燃化 ( 補助件数計 900 件 ) 狭あい道路拡幅 ( 延 距離累計 km ) がけ現地調査 がけ地対策の推進約 1,400 か所の現地調査全約 9,800 か所の調査完了 害対策の推進 国 強靭化地域計画策定に向けた検討 18

20 横浜経済の活性化 成 分野 産業拠点の強化 中 企業振興等 活 あふれる横浜経済の実現 イノベーションによる新産業 新事業の創出 LIP. 横浜を活 し 健康 医療分野の研究開発を推進 産学官 の連携により IoT 関連企業とのプロジェクトにチャレンジする中 企業を 援 産業集積拠点の発展 強化 京浜臨海部 内陸部 沢臨海部の機能強化 中 企業振興 ベンチャー育成の 援経営相談や専 家派遣 ビジネスコンサルティングによる経営 技術 援 IoT で 産 程を最適化する中 製造業 商店街の活性化 援 商店街の多 語発信や商店街ツアーの実施 魅 を める店舗誘致のためのベストマッチング事業 Y-PORT センターの機能強化公 連携の共同オフィスの開設 19

21 都市機能 環境の充実 都 臨海部の再 機能強化 世界中の や企業を惹きつけるまち エキサイトよこはま 22 の推進 駅ビル開発とあわせた地下通路の延伸 接続 20 街区での新たな MICE 施設の整備 8 着 H32 開業 パシフィコ横浜 規模な バンケット機能も 横浜駅周辺の将来イメージ 新市庁舎整備 8 着 H32 完成 市庁舎移転を契機とした関内 関外地区の活性化推進 教育 化センター跡地の公募開始 横浜 化体育館の再整備の公募 サウンディング調査を踏まえた現市庁舎跡地の公募準備 新市庁舎整備イメージ 20

22 都市機能 環境の充実 持続可能なまちづくりの推進 住宅地等の再 につながる取組の全区展開 市街地開発の推進 俣川駅南 地区 29 年度末竣 沢 景駅 新綱島駅周辺地区等 化施設の整備 瀬 区 港北区で区 化センターの整備を推進 俣川駅南 地区市街地再開発事業 国際園芸博覧会の招致検討 ( 旧上瀬 通信施設 2026 年開催想定 ) 招致検討委員会を設置 29 年度中に 開催の構想 ( 案 ) を策定 21

23 都市機能 環境の充実 都市インフラの強化 経済 市 活を える強靭な 格づくり 横浜環状道路北 線の整備 東京 2020 オリンピック パラリンピックまでの開通を 指す 国際コンテナ戦略港湾の推進 南本牧ふ頭コンテナターミナル MC-4 整備 LNG 燃料供給拠点形成に向けた検討 客船受 機能強化 さん橋国際客船ターミナル機能強化 新港 9 号客船バースの整備 ふ頭暫定 CIQ( ) 施設整備 ( ) 税関 出 国管理 検疫 鉄道ネットワークの形成推進 速鉄道 3 号線延伸の検討 神奈川東部 線の整備 22

24 まちのにぎわい 観光 MICE 化芸術創造都市 スポーツ 全国都市緑化よこはまフェア ( ) 花と緑に彩られた美しい横浜をアピール 来場者 500 万 第 50 回アジア開発銀 年次総会 (5 4 ( 祝 ) 7 ( )) 各国財務 中央銀 総裁 間 融機関関係者 NGO 報道関係者など約 4,000 をおもてなし 23

25 まちのにぎわい 観光 MICE 化芸術創造都市 スポーツ 2017 世界トライアスロンシリーズ横浜 会 (5 13 ( ) 14 ( )) 8 回 の横浜開催 ヨコハマトリエンナーレ 2017 ( ) Shugo Takemi 我が国を代表する現代アートの国際展第 6 回展 前回 2014 の総 場者数は 21.5 万 ヨコハマ パラトリエンナーレ 2017 障害者と多様な分野のプロフェッショナルの協働 撮影 : 加藤健 横浜マラソン 2017(10 29 ( )) 参加者数は 3,000 増 28,000 第 3 回は 初の秋開催 24

26 ラグビーワールドカップ 2019 TM 東京 2020 オリンピック パラリンピックに向けて 横浜ビジョン の実現に向けてオール横浜で取組を推進 会場施設等の整備 横浜国際総合競技場の照明設備等の更新 来街者へのおもてなし Wi-Fi 環境整備 多 化 多 語化対応の強化 英国オリンピック代表チーム事前キャンプ地 英国の ホストタウン としての受 準備 スポーツの振興 中学 とオリンピアン パラリンピアン等のトップアスリートとの交流 誰もが互いに尊重し え合う共 社会の実現を 指す 25 ラグビーワールドカップ2019 東京 2020 オリンピック パラリンピックに向けた横浜市の取組 ( 素案 ) を本 発表

27 29 年度予算規模 般会計の伸び率は +8.7% で プラス予算 会計名称 29 年度 28 年度 増 減 増減率 一般会計 1 兆 6,459 億円 1 兆 5,143 億円 1,316 億円 8.7% 特別会計 1 兆 3,449 億円 1 兆 3,416 億円 33 億円 0.2% 公営企業会計 5,801 億円 5,409 億円 392 億円 7.2% 総計 3 兆 5,709 億円 3 兆 3,968 億円 1,741 億円 5.1% 注 : 県費負担教職員の本市移管に伴う事業費 1,510 億円を除いた一般会計予算は 1 兆 4,949 億円で 対前年度 1.3% 般会計の増減の理由 件費の伸び率 : 扶助費の伸び率 : +3.5% +70.7% ( 県費負担教職員の本市移管に伴う事業費を除いた 件費は 0.6%) 市税収 の 込み額は 7,193 億円 (+0.5%) 個 市 税で 給与所得の納税者数の増 固定資産税で 家屋の新増築等の増 26

28 財政運営 施策の推進 と 財政の健全性の維持 の両 29 年度財政 標の達成 般会計が対応する借 残 : 中期 4 か年計画の 標達成 込み 標 3 兆 2,000 億円以下 29 年度末 込み 3 兆 1,741 億円 本市の財政運営で重視してきた横浜 式のプライマリーバランス : 概ね均衡を上回る 準 標 概ね均衡 29 年度 +65 億円 般会計が対応する借 残 の推移 ( 億円 ) 40,000 39,617 中期財政ビジョン ( 平成 15 年 ) から 約 7,900 億円縮減 中期 4 か年計画の 標達成 3 兆 2,000 億円以下 35,000 30,000 32,313 ( 決算 ) 32,063 ( 込み ) 31,741 ( 込み ) 25,0000 H15 H20 H25 H26 H27 H28 H29 27

29 政運営 しごと改 の推進 不断の 政改 の推進 徹底した事務事業の 直し 事業 直しの徹底 内部管理業務等の事務の効率化 効率的 効果的な組織体制の整備 29 年度事業 直し 1,100 件 効果額 105 億円 主な 直し内容 市役所内部経費の 直し 営化 委託化の取組 時代の変化を踏まえた事業 法等の 直し 外郭団体に対する補助 委託料の 直しなど 事業 直しによる効果額の推移 (28 年度 1,101 件 104 億円 ) 年度 29 年度 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 直し効果額 105 億円 104 億円 102 億円 108 億円 102 億円 直し件数 1,100 件 1,101 件 1,092 件 1,090 件 709 件 28

30 おわりに 中期 4 か年計画の成果を更に めるとともに 年に向けた取組を進めていきます Hideo MORI 横浜市トップページ 定例記者会 トップページ 財政局財政課トップページ 29

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01_hamadai_saiko180502_web 平成 3 年度 横 浜 の家 計 簿 ハマの台所事情 や さ し い 財 政 の お は な し 18 3 1 2 3 4 6 8 3 5 1859 6 1889 22 116,193 1927 2 1956 31 1968 43 2 1985 6 3 1994 6 18 22 14 35 218 3 3,733,84 3 1 11,674,61 435.29 213 37 219 218 14 12.215

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