小樽市簡易水道事業経営戦略団体名 : 小樽市事業名 : 簡易水道事業策定日 : 計画期間 : 平成 29 年 3 月平成 29 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要事業の目的 : 当市の簡易水道事業は銭函 4 丁目及び 5 丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを

Size: px

Start display at page:

Download "小樽市簡易水道事業経営戦略団体名 : 小樽市事業名 : 簡易水道事業策定日 : 計画期間 : 平成 29 年 3 月平成 29 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要事業の目的 : 当市の簡易水道事業は銭函 4 丁目及び 5 丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを"

おきまさうるしはた
5 years ago
Views:

1 小樽市簡易水道事業経営戦略団体名 : 小樽市事業名 : 簡易水道事業策定日 : 計画期間 : 平成 29 年 3 月平成 29 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要事業の目的 : 当市の簡易水道事業は銭函 4 丁目及び 5 丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを目的とする (1) 事業の現況 1 給水供用開始年月日平成 2 年 1 月 1 日法適 ( 全部財務 ) 非適の区分平成 29 年 4 月 1 日より地方公営企業法の一部 ( 財務等 ) を適用予定計画給水人口 120 現在給水人口 1 有収水量密度 0.38 人人千m3 /ha 2 施設水源石狩西部広域水道企業団からの受水浄水場設置数 1 施設数管路延長配水池設置数 1 施設能力 2,360 m3 / 日施設利用率千 m % 3 料金料金体系の概要考え方料金改定年月日 ( 消費税のみの改定は含まない ) 料金体系別紙 1 のとおり考え方現行の料金体系は地方公営企業法適用前の平成 25 年 4 月 1 日改定のものであり簡易水道事業特別会計の収支均衡を図ることを目標に設定したものであるそれまで暫定水源である地下水を利用している企業が全て簡易水道に切り替えることを前提として有収水量を見込み収支均衡が図られる水準での単価を設定し料金改定を行ったもの平成 25 年 4 月 1 日 4 組織政策に関する事務総務部企画政策室主幹 1 名 ( 北海道石狩西部広域水道企業団との調整 ) 財務施設管理調定収納に関する事務市長から公営企業管理者への事務委任により水道局で事務を行うこととしている主幹 1 名 ( 委任事務統括 ) 総務課主査 1 名嘱託職員 1 名 ( 財務 ) 整備推進課浄水センター主査 2 名 ( 施設の計画維持管理 ) 業務課主査 1 名 ( 調定収納 ) 専任は嘱託職員 1 名のみ平成 29 年 4 月 1 日の予定である (2) これまでの主な経営健全化の取組 < 収入 > 収入増加を図るため企業誘致を行い簡易水道の利用促進に努めている < 支出 > 配水ポンプ所等の日常維持管理やメーターの検針業務など民間委託可能な業務については従前から民間企業への委託をしている平成 25 年度から石狩西部広域水道企業団からの受水を開始しそれに伴い浄水場の運転を休止することにより浄水場にかかる維持管理費を圧縮している (3) 経営比較分析表を活用した現状分析平成 27 年度決算にかかる経営比較分析表を添付 1

2 2. 将来の事業環境 (1) 給水人口の予測給水業者数を下記に示す年度 ( 平成 ) 給水業者数工事などで使用する臨時給水は除く平成 29 年 3 月現在新たな企業の立地に関する具体的な情報はないため平成 30 年度以降は平成 29 年度と同数を見込む (2) 水需要の予測及び (3) 料金収入の見通し給水量の推移年度 ( 平成 ) 給水量 ( m3 ) 190, , , , , , , , , , , ,000 有収水量の推移年度 ( 平成 ) 有収水量 ( m3 ) 127, , , , , , , , , , , ,000 料金収入の推移 ( 税抜き ) 年度 ( 平成 ) 料金収入 ( 千円 ) 66,526 67,781 55,905 56,966 65,339 71,669 52,416 55,346 54,033 54,125 51,534 51,534 平成 29 年 3 月現在新たな企業の立地に関する具体的な情報はないため平成 30 年度以降は平成 29 年度と同水量同金額を見込む (4) 施設の見通し管渠配水管 (26.6km) 全て平成元年度 ~ 平成 8 年度に布設されたものであり法定耐用年数 (40 年 ) を経過した管はない消火栓 (195 基 ) 全て平成元年度 ~ 平成 8 年度に布設されたものであり法定耐用年数 (30 年 ) を経過した消火栓はない導水管 (1.2km) 全て平成 6 年度に布設されたものであり法定耐用年数 (60 年 ) を経過した管はない配水池構築物 (2 池 ) 平成 4 年度 ~ 平成 8 年度に設置したものであり法定耐用年数 (60 年 ) を経過していない機械等 ( 各種 ) 平成 4 年度 ~ 平成 8 年度に設置したものであり法定耐用年数 (10 年 ~20 年 ) を経過した設備については更新を実施している配水ポンプ所建物構築物平成 7 年度に設置したものであり法定耐用年数 (38 年 ~60 年 ) を経過した施設はない機械電気設備平成 7 年度に設置したものであり法定耐用年数 (10 年 ~20 年 ) を経過した設備で更新が行われていない設備については計画的に更新を行う浄水場浄水場については平成 25 年 4 月 1 日以降石狩西部広域水道企業団からの受水開始に併せて休止している当面はバックアップ施設としての役割を果たすため最低限度の維持補修を行っていく予定 (5) 組織の見通し平成 29 年 4 月 1 日の地方公営企業法の適用に併せて従来会計管理者が行っていた収納事務及び財政部で行っていた予算決算にかかる財務関係事務について市長から公営企業管理者への事務委任により水道局で一括して事務を行うこととしたそれにより 1.(1)4 に示す組織体制となったものであるが当面はこの組織体制を維持する 3. 経営の基本方針銭函 4 丁目 5 丁目の石狩湾新港地区で経済活動を営む企業に対する給水を行う水道事業者として次の3つを経営の基本方針とします 1 安全な水を安定的に提供し円滑な経済活動を持続させるため施設の更新及び維持管理を適切に行います 2 立地企業等の簡易水道の利用促進を図るため料金体系の適正化に努めます 3 維持管理費及び企業債発行額の圧縮により財務基盤の強化に努めます 2

3 4. 投資財政計画 ( 収支計画 ) (1) 投資財政計画 ( 収支計画 ) : 別紙のとおり (2) 投資財政計画 ( 収支計画 ) の策定に当たっての説明 1 収支計画のうち投資についての説明目標既存施設設備の更新にあたりアセットマネジメントに基づく投資額の算定及び投資計画とリンクした適切な維持管理による長寿命化を図ることで投資額の縮減及び平準化を図るまた水需要の予測に基づき将来の施設規模の検討を行いスペックダウンによる投資額の縮減に努めるアセットマネジメントに基づく更新費用の将来推計は別紙 2 のとおり将来推計の前提条件バックアップ施設である浄水場については将来施設のあり方に関する検討を行うこととし現段階では更新費用は見込まない建物配水管配水池その他の構築物消火栓については法定耐用年数の 1.5 倍を更新時期として推計機械電気については法定耐用年数の 1.2 倍 ~1.5 倍を更新時期として推計ただし本計画期間については積み上げ方式により必要となる更新費用を推計価格については過去の工事費用にデフレーターを乗じることにより平成 28 年度現在の価格に換算し平成 29 年度以降の物価変動は見込まない今後の検討課題平成 33 年度 ( グラフ 1 の期間 ) に約 160,000 千円の更新費用を見込んだがこれは平成 7 年度に設置したポンプ設備及びそれに付随する電気設備の更新費用である金額は現在のスペックを維持すると考えた場合の金額を計上したがこの更新の際に水需要に基づくスペックダウンを検討しグラフ 1 の期間の更新費用の縮減を図ることにより次の更新時期 ( グラフ 2 の期間 ) の更新費用の縮減に繋げる平成 45 年度 ~ 平成 49 年度 ( グラフ 3 の期間 ) に更新時期を迎える消火栓については平成元年度 ~ 平成 8 年度に整備したものでありグラフ 4 の期間の配水管と更新時期を合わせるため定期的な機能調査及び修繕により長寿命化を図る平成 61 年度 ~ 平成 67 年度 ( グラフ 4 の期間 ) に更新時期を迎える配水管については平成元年度 ~ 平成 8 年度に整備したものであり布設後 60 年 ( 法定耐用年数 40 年 1.5 倍 ) で推計したグラフのピークを平準化するため布設後 50 年 ~70 年での更新が可能かどうかの検討を行う 2 収支計画のうち財源についての説明目標収支計画では料金収入を平成 29 年度予算と同額で推計したが今後地下水を利用する企業が簡易水道に切り替えられるよう料金体系の見直しについて検討を行い料金収入の増加に努めるまた企業誘致を進める関係機関と連携を強化し立地企業の増加による簡易水道の利用促進に努める更新費用の財源について更新費用の財源は企業債の借入を見込む料金収入について平成 29 年度予算において 49 社に対する給水を見込んでおり当面はこのままの企業数で推移するものと仮定したなお工事現場やイベント会場などで使用される臨時用水にかかる料金収入は計画では見込んでいない 3 収支計画のうち投資以外の経費についての説明収支計画のうち投資以外の経費については下記の考え方により計上した委託料施設の日常管理業務メーターの検針業務等については既に民間委託により実施しておりこれ以上の委託は難しいため平成 29 年度予算計上額を据え置いた修繕費アセットマネジメントに基づく投資計画に対応した維持補修を実施し長寿命化を図るために必要な修繕費を見込んだ計画期間の前半に機械電気設備の大規模な更新を実施予定であるため修繕費は抑制できるものと考え平成 29 年度予算計上額を据え置いた動力費原油価格の変動など予測困難な要素があるため燃料調整単価の上昇分として平成 29 年度予算計上額をベースに毎年 1% の上昇を見込んだ職員給与費簡易水道事業会計で支弁する職員給与費は専任の嘱託職員 1 名分であり当面はこれを維持することとし平成 29 年度予算計上額を据え置いた受水費水量は計画基本水量を用いた単価は平成 29 年度に税抜 114 円 ( 旧 ) から税抜 111 円 ( 新 ) に変更されたため新単価を用いて計上した減価償却費過去の建設改良費及び今後の建設改良費に基づき計上した支払利息既発債のほか今後の建設改良費の財源として発行予定の企業債の支払利息を計上した 3

4 (3) 投資財政計画 ( 収支計画 ) に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要投資財政計画 ( 収支計画 ) に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組についてその内容等を記載することまた (1) において純損益 ( 法適用 ) 又は実質収支 ( 法非適用 ) が計画期間内の最終年度で黒字とならず赤字が発生している場合には赤字の解消に向けた取組の方向性検討体制スケジュール等について記載する必要があること 1 投資について検討状況等施設設備の廃止統合 ( ダウンサイジング ) 施設設備の合理化 ( スペックダウン ) 施設設備の長寿命化等の投資の平準化浄水場については将来的に廃止に向けた検討を行う配水ポンプ所におけるポンプ設備の更新 ( 平成 33 年度 ) に当たっては水需要予測を考慮したスペックダウンを検討するアセットマネジメントに基づく更新費用の推計により適切な維持管理による長寿命化を基本とし更新費用の平準化を図る 2 財源について検討状況等料金地下水を利用する企業が簡易水道に切り替えられるよう料金体系の見直しについて平成 29 年度以降も引き続き検討する 3 投資以外の経費についての検討状況等修繕費動力費アセットマネジメントに基づく投資計画に対応した長寿命化を図るため必要となる適切な修繕費を推計するポンプ設備のスペックダウン ( 平成 33 年度 ) による電気料金の圧縮に努めるその他の取組監視設備の更新 ( 平成 29 年度 ) に併せ通信方式の変更等を検討することにより通信運搬費の縮減に努める 5. 経営戦略の事後検証更新等に関する事項経営戦略の事後検証更新等に関する事項 5 年ごとの計画見直しを基本とする料金体系の見直しや新たな企業の立地により収入の見通しが大幅に変化する場合は随時計画を見直す石狩西部広域水道企業団における料金改定により受水費に変更が生じる場合は随時計画を見直す毎年度事後検証を行い計画と大幅な乖離が生じた際その乖離の原因が将来に影響を及ぼす事象である場合は計画を見直す 4

5 様式第 2 号 ( 法適用企業収益的収支 ) 投資財政計画 ( 収支計画 ) ( 単位 : 千円,%) 年度平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成区分 2 9 年度 3 0 年度 3 1 年度 3 2 年度 3 3 年度 3 4 年度 3 5 年度 3 6 年度 3 7 年度 3 8 年度 3 9 年度 4 0 年度 1. 営業収益 (A) 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 収 (1) 料金収入 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 (2) 受託工事収益 (B) 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 収益 (3) その他営業外収益 76,098 78,193 81,139 74,525 62,723 69,267 78,240 83,822 87,946 78,194 78,218 78,512 的 (1) 補助金 76,033 78,128 81,074 74,460 62,658 69,202 78,175 83,757 87,881 78,129 78,153 78,447 他会計補助金 76,033 78,128 81,074 74,460 62,658 69,202 78,175 83,757 87,881 78,129 78,153 78,447 収その他補助金益 (2) 長期前受金戻入入 (3) その他収入計 (C) 129, , , , , , , , , , , , 営業費用 112, , , , , , , , , , , ,467 (1) 職員給与費 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 的収基本給退職給付費益その他 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 (2) 経費 74,986 77,539 80,051 82,322 92,095 88,038 92,943 97, , , , ,601 収動力費 4,100 4,141 4,182 4,224 4,266 4,309 4,352 4,396 4,440 4,484 4,529 4,574 的修繕費材料費支その他 70,186 72,698 75,169 77,398 87,129 83,029 87,891 92,348 96, , , ,327 (3) 減価償却費 35,500 35,204 35,842 35,169 34,985 41,221 43,276 44,330 43,929 43,965 43,188 41,991 支 2. 営業外費用 21,286 18,420 15,371 12,342 9,974 8,612 7,230 5,980 4,741 3,781 3,582 3,456 出 (1) 支払利息 18,780 15,914 12,865 9,836 7,468 6,106 4,724 3,474 2,235 1,275 1, (2) その他 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 支出計 (D) 133, , , , , , , , , , , ,923 経常損益 (C)-(D) (E) 4,043 1,339 1,506 3,677 22,700 16,973 13,578 12,301 11,037 24,204 25,842 23,905 特別利益 (F) 特別損失 (G) 93 特別損益 (F)-(G) (H) 93 当年度純利益 ( 又は純損失 ) (E)+(H) 4,136 1,339 1,506 3,677 22,700 16,973 13,578 12,301 11,037 24,204 25,842 23,905 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) 4,136 5,475 3,969 7,646 30,346 47,319 60,897 73,198 84, , , ,186 流動資産 (J) 16,939 17,568 18,186 18,743 19,351 20,151 21,367 22,481 23,595 24,669 25,317 25,226 うち未収金 5,544 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 流動負債 (K) 86,339 93,617 84,640 82,532 76,327 86,766 88,940 91,202 66,580 61,839 63,329 63,257 うち建設改良費分 69,400 76,049 66,454 63,789 56,976 66,615 67,573 68,721 42,985 37,170 38,012 38,031 うち一時借入金うち未払金 16,920 17,548 18,166 18,723 19,331 20,131 21,347 22,461 23,575 24,649 25,297 25,206 累積欠損金比率 ( ( I ) (A)-(B) 100 ) 地方財政法施行令第 15 条第 1 項により算定した資金の不足額 (L) 営業収益 - 受託工事収益 (A)-(B) (M) 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) 100) 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額健全化法施行規則第 6 条に規定する解消可能資金不足額健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模 (N) (O) (P) 健全化法第 22 条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) 100) 5

6 様式第 2 号 ( 法適用企業資本的収支 ) 投資財政計画 ( 収支計画 ) ( 単位 : 千円 ) 年度平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成区分 2 9 年度 3 0 年度 3 1 年度 3 2 年度 3 3 年度 3 4 年度 3 5 年度 3 6 年度 3 7 年度 3 8 年度 3 9 年度 4 0 年度 1. 企業債 12,700 7,800 4,400 16, ,200 55,000 44,000 16,500 12,600 19,900 12,000 5,200 うち資本費平準化債資 2. 他会計出資金資 3. 他会計補助金 33,030 34,700 38,025 34,603 46,368 51,506 56,864 45,088 34,361 21,493 18,585 19,006 本 4. 他会計負担金 5. 他会計借入金本的 6. 国 ( 都道府県 ) 補助金 2,751 28,945 46,034 47,110 22, 固定資産売却代金 8. 工事負担金収 9. その他的計 (A) 45,730 42,500 42,425 53, , , ,974 84,189 46,961 41,393 30,585 24,206 入 (A) のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) 純計 (A)-(B) (C) 45,730 42,500 42,425 53, , , ,974 84,189 46,961 41,393 30,585 24,206 収資 1. 建設改良費 13,576 8,300 4,800 16, ,500 55,600 44,400 16,700 12,800 20,400 12,400 5,400 うち職員給与費本 2. 企業債償還金 66,060 69,400 76,049 66,454 63,789 56,976 66,615 67,573 68,721 42,985 37,170 38,012 支的支出 3. 他会計長期借入返還金 4. 他会計への支出金 5. その他 4,127 43,418 69,051 70,666 33,902 計 (D) 79,636 77,700 80,849 86, , , , ,175 81,521 63,385 49,570 43,412 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) 33,906 35,200 38,424 33,427 32,194 29,087 33,707 33,986 34,560 21,992 18,985 19,206 補 1. 損益勘定留保資金 32,084 34,585 38,068 32,212 20,305 24,968 30,418 32,749 33,612 20,481 18,066 18, 利益剰余金処分額塡 3. 繰越工事資金財 4. その他 1, ,215 11,889 4,119 3,289 1, , 源計 (F) 33,906 35,200 38,424 33,427 32,194 29,087 33,707 33,986 34,560 21,992 18,985 19,206 補塡財源不足額 (E)-(F) 他会計借入金残高 (G) 企業債残高 (H) 463, , , , , , , , , , , ,699 他会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 年度平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成区分 2 9 年度 3 0 年度 3 1 年度 3 2 年度 3 3 年度 3 4 年度 3 5 年度 3 6 年度 3 7 年度 3 8 年度 3 9 年度 4 0 年度収益的収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金資本的収支分うち基準内繰入金うち基準外繰入金合計 76,033 78,128 81,074 74,460 62,658 69,202 78,175 83,757 87,881 78,129 78,153 78,447 60,426 56,051 53,491 52,768 53,697 46,878 44,273 39,886 40,454 39,578 40,534 28,129 15,607 22,077 27,583 21,692 8,961 22,324 33,902 43,871 47,427 38,551 37,619 50,318 33,030 34,700 38,025 34,603 46,368 51,506 56,864 45,088 34,361 21,493 18,585 19,006 33,030 34,700 38,025 34,603 46,368 51,506 56,864 45,088 34,361 21,493 18,585 19, , , , , , , , , ,242 99,622 96,738 97,453 6

7 別紙 1 料金体系メーターの口径等基本料金 (1 月につき ) 超過 ( 従量 ) 料金 (1 月につき ) 基本水量金額従量区分金額 13mm 7m3まで (1)7m3を超え14m3までの1m3につき 180 円 1,400 円 (2)14m3を超える1m3につき 270 円 20mm 7m3まで (1)7m3を超え14m3までの1m3につき 230 円 1,850 円 (2)14m3を超える1m3につき 270 円 25mm 3,800 円 1m3につき 310 円 40mm 9,500 円 50mm 17,900 円 75mm 29,900 円 1m3につき 355 円 100mm 60,000 円 150mm 129,000 円 200mm 以上市長が別に定める臨時用 6,000 円 1m3につき 600 円臨時用とは工事その他の理由で臨時的に使用する場合をいう料金は上表の基本料金と超過料金又は従量料金との合計額に100 分の108を乗じて得た額とする 7

8 単位 : 百万円更新費用 1のポンプ設備更新時にスペックダウンの検討 1のスペックダウンにより2の更新費用を圧縮 3の消火栓更新は4の配水管の更新に併せて実施 ( 長寿命化 ) 4の配水管更新ピークを前後 10 年間に振り分け平準化 4 別紙建物配水管配水池その他構築物機械電気消火栓年度 ( 和暦 ) 8

9 北海道小樽市経営比較分析表業務名業種名事業名類似団体区分人口 ( 人 ) 面積 (km 2 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) 法非適用水道事業簡易水道事業 D4 122, 資金不足比率 (%) 自己資本構成比率 (%) 普及率 (%) 1 か月 20m 3 当たり家庭料金 ( 円 ) 現在給水人口 ( 人 ) 給水区域面積 (km 2 ) 給水人口密度 ( 人 /km 2 ) - - 該当数値なし 4, 当該値平均値収益的収支比率 (%) 単年度の収支累積欠損支払能力債務残高当該値平均値グラフ凡例分析欄当該団体値 ( 当該値 ) 類似団体平均値 ( 平均値 ) 平成 27 年度全国平均 1. 経営の健全性効率性 1. 経営の健全性効率性について 2 累積欠損金比率 (%) 3 流動比率 (%) 4 企業債残高対給水収益比率 (%) , 当該値平均値 1,40 1,20 1, 該当数値なし当該値 , , , 平均値料金水準の適切性費用の効率性施設の効率性供給した配水量の効率性当該値平均値該当数値なし 1,60 1,40 1,20 1, 当該値 1, , , 平均値 1, , , , , 料金回収率 (%) 6 給水原価 ( 円 ) 7 施設利用率 (%) 8 有収率 (%) 当該値平均値当該値平均値当市の簡易水道事業の給水は銭函 4 丁目 5 丁目に立地する工場等を対象としており給水収益は企業立地の進捗に左右されますまた平成 25 年度からは石狩西部広域水道企業団からの受水を開始し給水の全てを受水によりまかなっています 1 収益的収支比率前年度と比較し簡易水道利用企業数の減少に伴い給水収益 ( 収入 ) が減少したことにより当該指標は悪化しました今後は給水収益増加に向けた取組として企業誘致を進めるとともに地下水利用企業に対して簡易水道への切替えを促進する必要があります 4 企業債残高対給水収益比率企業債残高は平成 8 年度をピークに年々減少しており今後もその傾向は続くものと考えています引き続き給水収益増加に向けた取組により当該指標の改善に努めます 5 料金回収率 6 給水原価 7 施設利用率施設能力に見合った企業数に達していないため施設利用率は低くまた平成 25 年度から石狩西部広域水道企業団からの受水を開始しているが給水量が計画水量に達していないため給水原価は上昇し料金回収率が悪化したものです今後は利用企業の増加に向けた取組により指標の改善に努めます 8 有収率配水管で滞留する水道水の水質保全のために放水を行っており企業の立地が進んでいない中その量が増加しています管内での水道水の滞留時間を短縮するためには利用企業の増加が必要であるため利用企業の増加に向けた取組により指標の改善に努めます 2. 老朽化の状況について当市の簡易水道は平成元年度に供用開始した事業であり施設は比較的新しいものとなっています 3 管路更新率配水管の法定耐用年数は 40 年であり当市の配水管は現在は耐用年数未満です今後配水管の更新時期を迎えるにあたり特定の年度に更新投資が集中しないよう計画的な更新に努め更新経費の平準化に努めます 2. 老朽化の状況当該値平均値 1 有形固定資産減価償却率 (%) 2 管路経年化率 (%) 3 管路更新率 (%) 該当数値なし当該値平均値該当数値なし当該値平均値全体総括前述のとおり収益増加のためには新たな企業の立地を促進すると同時に地下水を利用する企業に対しての切替えを促進する必要がありますまた施設の老朽化に伴い維持管理費用の増加が見込まれるため施設の長寿命化対策を考慮した投資計画を策定する必要があります施設全体の減価償却の状況管路の経年化の状況管路の更新投資の実施状況平成 23 年度から平成 25 年度における各指標の類似団体平均値は当時の事業数を基に算出していますが管路更新率については平成 26 年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています 9

<4D F736F F D C6F89638E CC8A B98E968BC6816A2E646F6378>

<4D F736F F D C6F89638E CC8A B98E968BC6816A2E646F6378> 経営指標の概要 ( 水道事業 ) 1. 経営の健全性効率性 1 収益的収支比率経常収益経常費用総収益総費用 + 地方債償還金指標の意味法適用企業に用いる経常収支比率は当該年度において給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である法非適用企業に用いる収益的収支比率は給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標である