はじめに このたびは フリーウェイ 税 務 をご 利 用 いただき 誠 にありがとうございます 本 書 は フリーウェイ 税 務 の 操 作 方 法 について 説 明 しています 本 システムをご 使 用 になる 前 また 必 要 に 応 じて 本 書 を 参 照 してください なお 本 書 の 内

Transcription

1 フリーウェイ 税 務 操 作 マニュアル

2 はじめに このたびは フリーウェイ 税 務 をご 利 用 いただき 誠 にありがとうございます 本 書 は フリーウェイ 税 務 の 操 作 方 法 について 説 明 しています 本 システムをご 使 用 になる 前 また 必 要 に 応 じて 本 書 を 参 照 してください なお 本 書 の 内 容 は 本 システムの 操 作 に 関 するものが 中 心 になっておりますので パソコン Windows の 操 作 や 税 務 申 告 の 内 容 については それぞれの 専 門 の 書 籍 等 をご 参 照 くださいます ようお 願 いいたします 弊 社 では 専 門 用 語 集 や よくある 質 問 を Web で 公 開 しています こちらも 合 わせてご 覧 ください 専 門 用 語 集 : よくある 質 問 :

3 本 書 の 表 記 について 本 書 では 説 明 する 内 容 によって 以 下 のアイコン 記 号 を 使 用 しています アイコン 記 号 注 意 補 足 説 明 操 作 するときに 気 をつけることを 記 載 しています 説 明 の 補 足 事 項 を 記 載 しています 参 照 先 を 記 載 しています [ ] ボタン 名 称 を 表 記 するときに 用 います メニュー 名 画 面 名 称 画 面 内 の 項 目 名 参 照 先 を 表 記 するときに 用 います キーボードのキーを 表 記 するときに 用 います

4 改 訂 履 歴 版 数 日 付 内 容 初 版 2011 年 12 月 第 3 版 2013 年 4 月 第 3.1 版 2013 年 9 月 第 3.2 版 2014 年 3 月 第 3.3 版 2015 年 3 月 第 3.4 版 2015 年 8 月 復 興 特 別 法 人 税 の 別 表 一 別 表 二 別 表 三 を 追 加 フリーウェイプロジェクトの 機 能 を 修 正 マニュアル 全 体 の 色 合 いを 変 更 フリーウェイプロジェクトの 機 能 に フリーウェイ 減 価 償 却 を 追 加 専 門 用 語 集 よくある 質 問 のリンクを 追 加 無 料 版 のデータ 保 存 期 間 を 変 更 27 年 度 版 に 変 更 ( 付 録 : 自 動 計 算 転 記 項 目 一 覧 ほか) フリーウェイ 確 定 申 告 データ 連 動 機 能 を 追 加

5 目 次 フリーウェイプロジェクトの 機 能... 1 フリーウェイ 税 務 をお 使 いになる 前 に... 2 基 本 操 作... 6 税 務 処 理 について 税 務 の 画 面 事 前 準 備 事 前 準 備 の 流 れ 会 社 データを 作 成 する( 有 料 版 のみ) 会 社 データを 編 集 削 除 する( 有 料 版 のみ) 会 社 情 報 を 作 成 する 会 社 情 報 登 録 の 入 力 項 目 について 財 務 データを 取 り 込 む 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )について 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 別 表 を 作 成 する 減 価 償 却 資 産 データを 取 り 込 む 適 用 額 明 細 書 を 作 成 する 決 算 書 を 作 成 する 決 算 書 について 決 算 書 科 目 残 高 を 登 録 する 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 を 登 録 する 個 別 注 記 表 を 登 録 する フリーウェイ 確 定 申 告 用 の CSV データを 出 力 する 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 について 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 内 訳 書 を 作 成 する 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 について 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 地 方 税 申 告 書 について 事 業 所 データを 作 成 する 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 を 登 録 する 法 人 市 町 村 民 税 を 登 録 する 内 訳 一 覧 表 を 印 刷 する 電 子 申 告 用 データを 作 成 する 国 税 申 告 データを 作 成 する... 72

6 7.2 地 方 税 申 告 データを 作 成 する 電 子 申 告 をする 電 子 申 告 の 流 れ 署 名 送 信 プログラムをインストールする インストール 前 の 確 認 事 項 プログラムをインストールする 署 名 送 信 プログラムの 起 動 と 終 了 電 子 証 明 書 を 登 録 する 電 子 署 名 を 付 与 する 電 子 申 告 書 を 送 信 する メッセージを 確 認 する 暗 証 番 号 を 変 更 する 一 括 処 理 をする 一 括 処 理 でできること データを 一 括 印 刷 する データを 一 括 削 除 する ユーザーを 管 理 する ユーザー 情 報 を 編 集 する パスワードを 変 更 する 付 録 : 自 動 計 算 転 記 項 目 一 覧 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 よくある 質 問 ( 全 般 )

7 フリーウェイプロジェクトの 機 能 フリーウェイプロジェクトとは 中 小 企 業 の IT コスト 負 担 を 実 質 ゼロ にする 壮 大 な 計 画 です 本 プロジェクトでは インターネットを 使 ったクラウド 型 の 業 務 系 システム( 財 務 会 計 税 務 申 告 給 与 計 算 勤 怠 管 理 販 売 管 理 顧 客 管 理 )を 無 料 または 低 価 格 で 提 供 しています ここでは 税 務 申 告 について 紹 介 します 販 売 管 理 財 務 会 計 1 給 与 計 算 顧 客 管 理 税 務 申 告 FW 経 理 より 経 理 情 報 を TSV 形 式 で 出 力 し FW 税 務 へ 取 込 むことができます 勤 怠 管 理 減 価 償 却 確 定 申 告 FW 減 価 償 却 より 減 価 償 却 情 報 を XML 形 式 で 出 力 し FW 確 定 申 告 へ 取 込 むこと ができます FW 税 務 より 確 定 申 告 用 情 報 を CSV 形 式 で 出 力 し FW 確 定 申 告 へ 取 込 むことができます 請 求 代 行 1 フリーウェイ 経 理 には 無 償 提 供 の Lite と 有 料 提 供 の Pro があります 1

8 フリーウェイ 税 務 をお 使 いになる 前 に フリーウェイ 税 務 の 動 作 環 境 や 使 用 できる 機 能 について 説 明 します 動 作 環 境 以 下 の 条 件 を 備 えた PC で 動 作 します 項 目 日 本 語 OS Microsoft Windows Vista Windows のみ 64 ビット 版 に 対 応 しています 対 応 機 種 上 記 OS が 稼 働 する PC 対 応 環 境 インターネットが 動 作 する 環 境 CPU PentiumⅢ800MHz 以 上 ( 推 奨 :1GHz 以 上 )または 同 等 の 互 換 CPUを 搭 載 した 日 本 語 版 Windows が 稼 動 する PC メモリ 1GB 以 上 (2GB 以 上 推 奨 ) 100MB 以 上 (データは 別 途 領 域 が 必 要 ) ハードディスク 必 須 空 き 容 量 として 10MB 以 上 データはサーバーに 保 存 されるため データ 領 域 は 必 要 ありません ディスプレイ ドット 以 上 ( ドット 推 奨 ) Microsoft Internet Explorer 6.0 以 上 推 奨 Web ブラウザ 推 奨 Web ブラウザ 以 外 では 一 部 の 機 能 が 動 作 しない もしくは 画 面 が 一 部 正 常 に 表 示 されない 場 合 があります Adobe Reader バージョン 8 以 上 プリンタ レーザプリンタ(インクジェットプリンタは 非 推 奨 ) Microsoft Windows は Microsoft Corporation の 登 録 商 標 です 各 会 社 製 品 ロゴマークは 関 係 各 社 の 商 標 および 登 録 商 標 です 内 容 無 料 版 有 料 版 で 使 用 できる 機 能 フリーウェイ 税 務 の 無 料 版 と 有 料 版 の 違 いは 以 下 のとおりです 条 件 無 料 版 有 料 版 登 録 できる 法 人 数 1 社 制 限 無 し 同 時 利 用 者 1 名 複 数 可 データ 保 存 期 間 5 年 間 7 年 間 追 加 1 名 につき 費 用 がかかります 詳 細 はフリーウェイ 税 務 のホームページをご 覧 ください 利 用 可 能 な 機 能 機 能 無 料 版 有 料 版 法 人 税 消 費 税 勘 定 科 目 内 訳 書 電 子 申 告 法 人 税 別 表 付 表 数 無 料 版 から 有 料 版 への 切 り 替 えは 巻 末 記 載 のサポートセンターまでお 問 い 合 わせください 切 り 替 え 後 も 無 料 版 で 作 成 したすべてのデータを 継 続 して 利 用 できます 2

9 出 力 帳 票 一 覧 (2015 年 7 月 現 在 ) 法 人 税 別 表 帳 票 名 無 料 版 有 料 版 別 表 一 ( 一 ) 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 - 普 通 法 人 別 表 一 ( 二 ) 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 - 公 益 法 人 等 別 表 二 同 族 会 社 等 の 判 定 に 関 する 明 細 書 別 表 三 ( 一 ) 特 定 同 族 会 社 の 留 保 金 額 に 対 する 税 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 四 ( 簡 易 様 式 ) 所 得 の 金 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 五 ( 一 ) 利 益 積 立 金 額 及 び 資 本 金 等 の 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 五 ( 二 ) 租 税 公 課 の 納 付 状 況 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 一 ) 所 得 税 額 の 控 除 及 びみなし 配 当 金 額 の 一 部 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 二 ) 外 国 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 二 の 二 ) 当 期 の 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 三 ) 外 国 税 額 の 繰 越 控 除 余 裕 額 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 三 ) 付 表 一 地 方 税 の 控 除 限 度 額 の 計 算 の 特 例 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 四 ) 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 五 ) 利 子 等 に 係 る 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 六 ) 試 験 研 究 費 の 総 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 六 ) 付 表 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 七 ) 中 小 企 業 者 等 が 試 験 研 究 を 行 った 場 合 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 八 ) 試 験 研 究 費 の 増 加 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 九 ) 試 験 研 究 を 行 った 場 合 の 平 均 売 上 金 額 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 十 二 ) 機 械 等 を 取 得 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 十 三 ) 事 業 基 盤 強 化 設 備 等 を 取 得 した 場 合 等 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 七 ( 一 ) 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 八 ( 一 ) 受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 八 ( 二 ) 外 国 子 会 社 から 受 ける 配 当 等 の 益 金 不 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 一 ) 個 別 評 価 金 銭 債 権 に 係 る 貸 倒 引 当 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 一 の 二 ) 一 括 評 価 金 銭 債 権 に 係 る 貸 倒 引 当 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 二 ) 返 品 調 整 引 当 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 三 ) 退 職 給 与 引 当 金 の 益 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 四 ( 二 ) 寄 附 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 四 ( 四 ) 完 全 支 配 関 係 がある 法 人 の 間 の 取 引 の 損 益 の 調 整 に 関 する 明 細 書 別 表 十 五 交 際 費 等 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 一 ) 旧 定 額 法 又 は 定 額 法 による 減 価 償 却 資 産 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 二 ) 旧 定 率 法 又 は 定 率 法 による 減 価 償 却 資 産 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 四 ) 旧 国 外 リース 期 間 定 額 法 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 六 ) 繰 延 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 七 ) 少 額 減 価 償 却 資 産 の 取 得 価 額 の 損 金 算 入 の 特 例 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 八 ) 一 括 償 却 資 産 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 九 ) 特 別 償 却 準 備 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 十 ) 資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 額 等 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 3

10 帳 票 名 無 料 版 有 料 版 別 表 十 八 法 第 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 による 予 定 申 告 書 適 用 額 明 細 書 特 別 償 却 の 付 表 二 中 小 企 業 者 等 が 取 得 した 機 械 等 の 特 別 償 却 特 別 償 却 の 付 表 四 事 業 基 盤 強 化 設 備 等 の 特 別 償 却 特 別 償 却 の 付 表 二 十 特 定 増 改 築 施 設 の 特 別 償 却 復 興 特 別 法 人 税 別 表 一 各 課 税 事 業 年 度 の 復 興 特 別 法 人 税 に 関 する 申 告 書 別 表 二 復 興 特 別 所 得 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 三 外 国 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 決 算 書 帳 票 名 無 料 版 有 料 版 貸 借 対 照 表 個 別 注 記 表 損 益 計 算 書 ( 製 造 原 価 報 告 書 等 を 含 む) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 内 訳 概 況 書 添 付 書 種 類 名 称 無 料 版 有 料 版 預 貯 金 等 の 内 訳 書 受 取 手 形 の 内 訳 書 売 掛 金 ( 未 収 入 金 )の 内 訳 書 仮 払 金 ( 前 渡 金 )の 内 訳 書 / 貸 付 金 及 び 受 取 利 息 の 内 訳 書 棚 卸 資 産 ( 商 品 又 は 製 品 半 製 品 仕 掛 品 原 材 料 貯 蔵 品 )の 内 訳 書 有 価 証 券 の 内 訳 書 内 訳 書 固 定 資 産 ( 土 地 土 地 の 上 に 存 する 権 利 及 び 建 物 に 限 る)の 内 訳 書 支 払 手 形 の 内 訳 書 買 掛 金 ( 未 払 金 未 払 費 用 )の 内 訳 書 仮 受 金 ( 前 受 金 預 り 金 )の 内 訳 書, 源 泉 所 得 税 預 り 金 の 内 訳 借 入 金 及 び 支 払 利 子 の 内 訳 書 役 員 報 酬 手 当 等 及 び 人 件 費 の 内 訳 書 地 代 家 賃 等 の 内 訳 書 / 工 業 所 有 権 等 の 使 用 料 の 内 訳 書 雑 益 雑 損 失 等 の 内 訳 書 概 況 書 法 人 事 業 概 況 説 明 書 税 務 代 理 権 限 証 書 添 付 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 送 付 書 電 子 申 告 及 び 申 請 届 出 による 添 付 書 類 送 付 書 4

11 消 費 税 帳 票 名 無 料 版 有 料 版 課 税 区 分 : 一 般 用 課 税 区 分 : 簡 易 消 費 税 申 告 基 礎 データ( 一 般 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 書 ( 一 般 用 ) 付 表 2 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 1 付 表 1 旧 新 税 率 別 消 費 税 額 計 算 表 兼 地 方 消 費 税 の 消 費 税 額 計 算 表 2 付 表 2-(2) 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 2 消 費 税 の 還 付 申 告 に 関 する 申 告 書 ( 法 人 用 ) 消 費 税 申 告 基 礎 データ( 簡 易 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 書 ( 簡 易 課 税 用 ) 付 表 5 控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 表 1 付 表 4 旧 新 税 率 別 消 費 税 額 計 算 表 兼 地 方 消 費 税 の 消 費 税 額 計 算 表 2 付 表 5-(2) 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 2 1 会 社 情 報 登 録 画 面 の 消 費 税 設 定 < 経 過 措 置 対 象 課 税 資 産 の 譲 渡 等 が 無 の 場 合 に 表 示 されます 2 会 社 情 報 登 録 画 面 の 消 費 税 設 定 < 経 過 措 置 対 象 課 税 資 産 の 譲 渡 等 が 有 の 場 合 に 表 示 されます 都 道 府 県 民 税 帳 票 名 無 料 版 有 料 版 第 六 号 様 式 第 六 号 様 式 別 表 二 の 三 第 六 号 様 式 別 表 四 の 三 第 六 号 様 式 別 表 五 第 六 号 様 式 別 表 五 の 五 第 六 号 様 式 別 表 九 第 六 号 様 式 別 表 十 四 第 七 号 様 式 第 九 号 の 二 様 式 第 九 号 の 三 様 式 第 十 号 様 式 法 人 道 府 県 民 税 事 業 税 納 付 書 市 町 村 民 税 帳 票 名 無 料 版 有 料 版 第 二 十 号 様 式 第 二 十 号 様 式 別 表 二 の 三 第 二 十 号 の 三 様 式 第 二 十 二 号 の 二 様 式 法 人 市 町 村 民 税 納 付 書 5

12 基 本 操 作 共 通 で 使 用 する 機 能 について 説 明 します 1. ログイン フリーウェイ 税 務 を 起 動 します 1. にアクセスし ログイン 画 面 を 表 示 します 2. ログイン ID パスワードを 入 力 し [ログイン]ボタンをクリックします 3. 処 理 する 年 度 の[ 選 択 ]ボタンをクリックします 4. 有 料 版 を 使 用 の 場 合 は 会 社 選 択 画 面 が 表 示 されます 処 理 する 会 社 の[ 選 択 ] ボタンをクリックします 初 回 起 動 時 は 会 社 を 作 成 します 詳 細 は 1.2 会 社 データを 作 成 する( 有 料 版 のみ) を 参 照 してください 無 料 版 の 場 合 は 会 社 選 択 画 面 は 表 示 されず 手 順 5 のトップメニューが 表 示 されます 6

13 5. トップメニューが 表 示 されます 注 意 ログイン ID パスワードを 忘 れてしまった! ログイン ID やパスワードを 忘 れた 場 合 は 巻 末 記 載 のサポートセンターまで お 問 い 合 わせください 補 足 有 料 版 で 複 数 ID を 所 有 している 場 合 他 のユーザー(ログイン ID)が 使 用 している 会 社 名 には 使 用 中 と 表 示 されます 使 用 中 の 会 社 を 選 択 すると 以 下 のメッセージが 表 示 されます [OK]をクリックすると 使 用 中 のユーザーを 強 制 ログアウトするため 十 分 に 注 意 してください ( 強 制 ログアウトされると 入 力 中 のデータが 破 棄 されます) ログインしている ユーザー 名 が 表 示 されます 7

14 2. ログアウト フリーウェイ 税 務 を 終 了 します 1. トップメニュー または 各 メニュー 画 面 を 表 示 します 2. [ログアウト]ボタンをクリックします 3. 確 認 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 4. ログイン 画 面 に 戻 ります Web ブラウザの[ ]ボタンをクリックし ページを 閉 じます 8

15 3. 共 通 操 作 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )の 別 表 一 ( 一 ) 普 通 法 人 画 面 を 例 に 説 明 します 入 力 に 関 する 操 作 キーボード 操 作 :Enter キーまたは Tab キーを 押 すと 次 の 入 力 項 目 にカーソルが 移 動 します 日 付 の 入 力 : 和 暦 e/m/d で 入 力 します ( 例 :25/3/31) 共 通 のボタン 操 作 主 なボタンは 以 下 のとおりです ボタン Go 印 刷 削 除 編 集 登 録 終 了 内 容 他 の 別 表 に 移 動 の で 別 表 を 選 択 後 [Go ]ボタンをクリックして 画 面 を 切 り 替 えます 登 録 した 情 報 を 印 刷 します < 照 会 >の 時 に 操 作 できます 操 作 方 法 は 申 告 書 を 印 刷 する を 参 照 してください 現 在 表 示 中 の 情 報 を 削 除 します < 編 集 >の 時 に 操 作 できます 現 在 表 示 中 の 情 報 を 編 集 します 入 力 した 内 容 を 登 録 します 画 面 を 終 了 します 項 目 について 項 目 転 記 項 目 内 容 別 の 帳 票 から 値 が 転 記 される 項 目 です 自 動 集 計 項 目 入 力 された 金 額 などが 自 動 集 計 される 項 目 です 手 入 力 したい 場 合 は 項 目 をクリ ックして 入 力 します (キーボード 操 作 では カーソルは 移 動 しません) 自 動 計 算 しない のチェックをつけた 場 合 は 自 動 計 算 されません 入 力 項 目 手 入 力 する 項 目 です 転 記 項 目 自 動 集 計 項 目 ともに 手 入 力 もできます 9

16 申 告 書 を 印 刷 する 作 成 した 申 告 書 を 印 刷 します 注 意 紙 による 申 告 時 の 注 意 事 項 フリーウェイ 税 務 で 印 刷 した 帳 票 を 税 務 署 に 提 出 することはできません 紙 で 申 告 する 場 合 は 専 用 の 申 告 書 に 転 記 して 提 出 します 1. あらかじめ 申 告 書 を 登 録 します 2. [ 印 刷 ]ボタンをクリックします < 照 会 >の 時 に 印 刷 できます 編 集 中 の 場 合 は [ 登 録 ]ボタンをクリックします 3. 印 刷 プレビューが 表 示 され 印 刷 できます 印 刷 方 法 は ブラウザや Adobe Reader のバージョンなどにより 異 なります 10

17 税 務 処 理 について フリーウェイ 税 務 では 財 務 データを 取 り 込 み 申 告 書 を 作 成 して 電 子 申 告 する 一 連 の 作 業 を 行 うことができます 国 税 および 地 方 税 は 事 業 年 度 の 終 了 日 ( 決 算 日 )から 納 付 期 限 までの 2 か 月 以 内 に 申 告 します 決 算 時 決 算 後 事 前 設 定 会 社 の 登 録 1.2 会 社 データを 作 成 する( 有 料 版 のみ) 1.4 会 社 情 報 を 作 成 する 財 務 データの 取 り 込 み 1.5 財 務 データを 取 り 込 む 会 社 名 詳 細 情 報 および 申 告 情 報 などを 登 録 します 財 務 ( 決 算 )データを 取 り 込 み 申 告 用 のデータに 反 映 させることができます ( 有 料 プログラム) 取 り 込 まない 場 合 は 決 算 書 および 各 種 申 告 画 面 にて 手 入 力 します 決 算 後 納 付 期 限 申 告 書 作 成 国 税 用 申 告 書 の 作 成 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 3. 決 算 書 を 作 成 する 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 5. 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 地 方 税 用 申 告 書 の 作 成 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 国 税 申 告 に 必 要 なデータを 作 成 します 1 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) 2 決 算 報 告 書 ( 決 算 書 ) 3 勘 定 科 目 内 訳 明 細 書 4 事 業 概 況 説 明 書 5 消 費 税 申 告 書 地 方 税 申 告 に 必 要 なデータを 作 成 します 法 人 住 民 税 ( 都 道 府 県 民 税 市 町 村 民 税 ) 法 人 事 業 税 提 出 準 備 電 子 申 告 の 場 合 電 子 申 告 用 データの 出 力 国 税 地 方 税 を 計 算 し 電 子 申 告 用 の データを 作 成 します 7. 電 子 申 告 用 データを 作 成 する 持 参 郵 送 の 場 合 申 告 用 紙 への 転 記 申 告 用 紙 を 入 手 し 転 記 します 申 告 用 紙 の 入 手 先 国 税 ( 法 人 税 消 費 税 ): 国 税 庁 地 方 税 ( 都 道 府 県 民 税 ): 各 都 道 府 県 税 事 務 所 地 方 税 ( 市 町 村 民 税 ): 各 市 町 村 の 税 務 担 当 課 提 出 電 子 申 告 送 信 用 プログラムをダウンロード し 電 子 認 証 確 定 申 告 のデータを 送 信 します 8. 電 子 申 告 をする 提 出 郵 送 または 各 窓 口 へ 持 参 し 提 出 し ます 11

18 税 務 の 画 面 フリーウェイ 税 務 の 画 面 遷 移 やメニュー 構 成 について 説 明 します ログインから 各 メニューまでの 画 面 遷 移 ログイン 画 面 次 の URL より ログイン 画 面 を 起 動 します 年 度 選 択 画 面 年 度 選 択 画 面 が 表 示 されます [ 選 択 ]ボタンをクリックします 無 料 版 3 年 分 表 示 有 料 版 7 年 分 表 示 会 社 選 択 画 面 有 料 版 を 使 用 の 場 合 は 会 社 選 択 画 面 が 表 示 されます [ 選 択 ]ボタンをクリックします 無 料 版 を 使 用 の 場 合 は 本 画 面 は 表 示 されません トップメニュー 画 面 会 社 情 報 登 録 から 地 方 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) をクリックすると 各 処 理 画 面 へ 遷 移 します 無 料 版 を 使 用 の 場 合 [ 会 社 データ 管 理 ]ボタンは 表 示 されません 各 処 理 画 面 (a) (b) 現 在 表 示 しているメニューは 画 面 上 部 の 階 層 リスト ( 図 中 (a))から 確 認 できます 前 の 画 面 に 戻 る (b)top トップメニュー に 戻 ります (c) 戻 る 一 つ 前 の 画 面 に 戻 ります (c) 12

19 トップメニューの 構 成 (a) (b) (c) (d) (e) 各 機 能 機 能 (a) 階 層 リスト (b)top (c)ユーザー 情 報 (d)はじめに (e)マニュアルダウンロード 内 容 現 在 表 示 中 の 画 面 を 階 層 で 表 します トップメニュー に 戻 ります 事 業 年 度 現 在 表 示 中 の 年 度 が 表 示 されます 利 用 状 態 ( 有 償 または 無 償 )が 表 示 されま す ユーザー 現 在 表 示 中 の 会 社 名 とログインしているユー ザ ー 名 が 表 示 されます 対 応 ブラウザなどの 情 報 を 明 記 しています 本 書 を PDF ファイルで 閲 覧 できます メニューボタン 項 目 会 社 情 報 登 録 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) 決 算 書 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 地 方 税 申 告 書 会 社 データ 管 理 ユーザー 情 報 パスワード 変 更 データ 一 括 処 理 財 務 データ 取 込 み 国 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) 地 方 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) 内 容 会 社 の 基 本 情 報 を 登 録 編 集 削 除 します 法 人 税 別 表 適 用 額 明 細 書 特 別 償 却 の 付 表 などの 帳 票 データを 入 力 します 決 算 書 のデータを 入 力 します 科 目 内 訳 書 事 業 概 況 書 添 付 書 などの 帳 票 データを 入 力 します 消 費 税 申 告 書 地 方 消 費 税 申 告 書 のデータを 入 力 します 地 方 税 申 告 書 のデータを 入 力 します 会 社 データの 作 成 編 集 をします ( 有 料 版 のみ) フリーウェイ 税 務 のユーザー 名 の 編 集 やパスワードを 変 更 します データを 一 括 印 刷 削 除 します 他 会 計 ソフトからデータを 取 り 込 みます 国 税 (e-tax)に 電 子 申 告 するデータファイルを 作 成 します 国 税 の 電 子 申 告 を 行 うためのプログラムをダウンロードします 地 方 税 (e-ltax)に 電 子 申 告 するデータファイルを 作 成 します 地 方 税 の 電 子 申 告 を 行 うためのプログラムをダウンロードします 13

20 1. 事 前 準 備 1.1 事 前 準 備 の 流 れ 1.2 会 社 データを 作 成 する 1.3 会 社 データを 編 集 削 除 する 1.4 会 社 情 報 を 作 成 する 1.5 財 務 データを 取 り 込 む 14 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

21 1. 事 前 準 備 1.1 事 前 準 備 の 流 れ フリーウェイ 税 務 をお 使 いいただくために 会 社 の 情 報 などを 登 録 します 事 前 準 備 の 流 れは 以 下 のとおりです 会 社 データを 登 録 会 社 番 号 と 会 社 名 を 登 録 します ( 有 料 版 のみ) 会 社 情 報 を 登 録 会 社 の 詳 細 情 報 や 申 告 情 報 などを 登 録 します 財 務 データ 取 り 込 み 決 算 書 などの 財 務 データを フリーウェイ 税 務 に 取 り 込 み 申 告 用 データに 利 用 します 取 り 込 み 用 ファイルを 作 成 する FreeWay 税 務 データ 連 動 は フリーウェイ 税 務 とは 別 の 有 料 プログラムです 会 社 データはログイン 後 に 表 示 される 会 社 選 択 画 面 で 登 録 します ( 有 料 版 のみ) トップメニュー > 会 社 データ 管 理 をクリックしても 起 動 できます 会 社 情 報 は トップメニュー > 会 社 情 報 登 録 で 登 録 します 財 務 データは トップメニュー > 財 務 データ 取 込 み で 取 り 込 みます Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 15

22 1. 事 前 準 備 1.2 会 社 データを 作 成 する( 有 料 版 のみ) 有 料 版 では 会 社 を 複 数 登 録 できます 無 料 版 の 場 合 は 1.4 会 社 情 報 を 作 成 する にすすみます 1. 年 度 選 択 後 に 表 示 される 会 社 選 択 画 面 で [ 新 規 作 成 ]ボタンをクリックします 2. 会 社 データ 登 録 画 面 が 表 示 されます 会 社 番 号 と 会 社 名 を 入 力 し [ 登 録 ]ボタンをクリックします 項 目 会 社 番 号 必 須 内 容 5 桁 以 内 で 入 力 します 一 度 登 録 した 会 社 番 号 は 変 更 できません 会 社 名 必 須 20 字 以 内 で 入 力 します 16 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

23 1. 事 前 準 備 3. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 4. 会 社 選 択 画 面 に 登 録 した 会 社 名 が 表 示 されます 補 足 ワンポイント 会 社 データの 登 録 数 に 制 限 はありません Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 17

24 1. 事 前 準 備 1.3 会 社 データを 編 集 削 除 する( 有 料 版 のみ) 会 社 データを 編 集 または 削 除 する 方 法 を 説 明 します 1. トップメニュー > 会 社 データ 管 理 をクリックします 2. 会 社 選 択 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 会 社 の[ 編 集 削 除 ]ボタンを クリックします 3. 会 社 データ 登 録 画 面 が 表 示 されます 編 集 する 場 合 (1) [ 編 集 ]ボタンをクリックします 会 社 名 を 編 集 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 会 社 番 号 は 変 更 できません (2) 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 18 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

25 1. 事 前 準 備 削 除 する 場 合 注 意 会 社 データ 削 除 時 の 注 意 会 社 データを 削 除 すると 帳 票 などのデータがすべて 消 えます 削 除 されたデータを 元 に 戻 すことはできませんので 十 分 に 注 意 してください (1) [ 編 集 ]ボタンをクリック 後 [ 削 除 ]ボタンをクリックします (2) 確 認 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします (3) 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします (4) 会 社 データ 管 理 画 面 に 戻 ります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 19

26 1. 事 前 準 備 1.4 会 社 情 報 を 作 成 する 会 社 ごとに 納 税 地 国 税 地 方 税 申 告 消 費 税 などの 詳 細 情 報 を 登 録 します 1. トップメニュー > 会 社 情 報 登 録 をクリックします 2. 会 社 情 報 登 録 画 面 が 表 示 されます 各 項 目 を 入 力 し [ 登 録 ]ボタンをクリックします 入 力 内 容 について 会 社 情 報 登 録 の 入 力 項 目 について 参 照 3. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 4. [ 終 了 ]ボタンをクリックし トップメニュー に 戻 ります 20 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

27 1. 事 前 準 備 会 社 情 報 登 録 の 入 力 項 目 について 会 社 情 報 登 録 は 会 社 情 報 申 告 情 報 に 大 別 されます 会 社 情 報 申 告 情 報 会 社 情 報 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 21

28 1. 事 前 準 備 項 目 法 人 名 (カナ) 内 容 全 角 カナで 入 力 します 法 人 名 必 須 30 字 以 内 で 入 力 します 法 人 区 分 整 理 番 号 法 人 番 号 納 税 地 代 表 者 郵 便 番 号 住 所 (カナ) 普 通 法 人 公 益 法 人 から 選 択 します 8 桁 で 入 力 します 11 桁 で 入 力 します 3 桁 +4 桁 で 入 力 します 全 角 カナで 入 力 します 住 所 必 須 80 字 以 内 で 入 力 します 屋 号 (カナ) 屋 号 電 話 番 号 氏 名 (カナ) 氏 名 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号 期 末 現 在 の 資 本 金 事 業 内 容 全 角 カナで 入 力 します 30 字 以 内 で 入 力 します 半 角 で 入 力 します 全 角 カナで 入 力 します 30 字 以 内 で 入 力 します 3 桁 +4 桁 で 入 力 します 80 字 以 内 で 入 力 します 半 角 で 入 力 します 金 額 を 入 力 します 20 字 以 内 で 入 力 します 事 業 年 度 必 須 事 業 年 度 の 開 始 年 月 日 ~ 終 了 年 月 日 を 入 力 します 計 算 期 間 の 月 数 決 算 勘 定 科 目 経 理 責 任 者 事 業 年 度 から 計 算 され 表 示 されます 任 意 で 入 力 する 場 合 は 入 力 する の チェックボックスにチェックをつけて 月 数 を 入 力 します 一 般 製 造 業 から 選 択 します 30 字 以 内 で 入 力 します 22 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

29 1. 事 前 準 備 申 告 情 報 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 23

30 1. 事 前 準 備 項 目 内 容 [ 税 務 署 検 索 ]ボタンをクリックし 税 務 署 選 択 画 面 から 地 域 都 道 府 県 管 轄 税 務 署 を 選 択 後 [ 選 択 決 定 ] ボタンをクリックします 国 税 申 告 設 定 提 出 税 務 署 地 方 税 申 告 設 定 税 理 士 等 還 付 金 口 座 消 費 税 設 定 提 出 日 申 告 の 種 類 利 用 者 識 別 番 号 利 用 者 識 別 番 号 ( 税 理 士 ) 提 出 日 ( 法 人 二 税 ) 提 出 日 ( 固 定 資 産 税 ) 利 用 者 ID 利 用 者 ID( 税 理 士 ) 申 告 種 類 前 事 業 年 度 期 末 資 本 ( 出 資 ) 金 軽 減 税 率 不 適 用 法 人 氏 名 又 は 名 称 (カナ) 氏 名 又 は 名 称 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号 区 分 金 融 機 関 名 支 店 名 口 座 郵 便 局 名 記 号 番 号 課 税 区 分 課 税 期 間 経 過 措 置 対 象 課 税 資 産 の 譲 渡 等 提 出 年 月 日 を 入 力 します 確 定 申 告 修 正 申 告 から 選 択 します 16 桁 以 内 で 入 力 します 16 桁 以 内 で 入 力 します 法 人 二 税 の 提 出 年 月 日 を 入 力 します 固 定 資 産 税 の 提 出 年 月 日 を 入 力 します 11 桁 以 内 で 入 力 します 11 桁 以 内 で 入 力 します 確 定 申 告 予 定 申 告 修 正 申 告 から 選 択 します 予 定 申 告 後 に 確 定 申 告 する 場 合 は 必 ず 確 定 申 告 を 選 択 しなお してください 金 額 を 入 力 します 申 告 種 類 で 予 定 申 告 を 選 択 した 場 合 のみ 入 力 できます 該 当 する 場 合 は チェックボックスにチェックをつけます 40 字 以 内 で 入 力 します 30 字 以 内 で 入 力 します 3 桁 +4 桁 で 入 力 します 80 字 以 内 で 入 力 します 半 角 で 入 力 します 金 融 機 関 郵 便 局 から 選 択 します 金 融 機 関 郵 便 局 のどちらか 一 方 のみ 入 力 できます 15 字 以 内 で 入 力 します コード:4 桁 以 内 で 入 力 します 本 店 支 店 から 選 択 します 15 字 以 内 で 入 力 します コード:3 桁 以 内 で 入 力 します 普 通 当 座 から 選 択 します NO.:10 桁 以 内 で 入 力 します 20 字 以 内 で 入 力 します 5 桁 +8 桁 で 入 力 します 一 般 簡 易 免 税 から 選 択 します 課 税 期 間 を 入 力 します [ 事 業 年 度 から 転 記 ]ボタンをクリッ クすると 転 記 されます 有 無 を 選 択 します 24 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

31 1. 事 前 準 備 こ ん な と き ど う す る の? Q 代 理 申 告 する 場 合 は どうすればいいですか? A 会 社 情 報 登 録 画 面 を 開 き 下 記 の 情 報 を 登 録 します 国 税 申 告 設 定 : 利 用 者 識 別 番 号 ( 税 理 士 ) 地 方 税 申 告 設 定 : 利 用 者 ID( 税 理 士 ) 税 理 士 等 : 税 理 士 の 氏 名 や 住 所 等 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 25

32 1. 事 前 準 備 1.5 財 務 データを 取 り 込 む 決 算 書 などの 財 務 データを フリーウェイ 税 務 に 取 り 込 み 申 告 用 データに 利 用 できます 連 動 用 ファイル(.TSV)は 下 記 のプログラムで 作 成 できます ここでは 作 成 した 連 動 用 ファイ ルの 取 り 込 み 方 法 を 説 明 します FreeWay 税 務 データ 連 動 は フリーウェイ 税 務 とは 別 の 有 料 プログラムです 機 能 FreeWay 税 務 データ 連 動 ( 標 準 財 務 会 計 ) FreeWay 税 務 データ 連 動 (フリーウェイ 経 理 ) FreeWay 税 務 データ 連 動 ( 達 人 ) 作 成 されるファイル 標 準 財 務 会 計 のデータから 決 算 書 の 連 動 用 ファイルを 作 成 します フリーウェイ 経 理 のデータから 決 算 書 の 連 動 用 ファイルを 作 成 します NTT データ 社 の 達 人 シリーズ のデータから 科 目 内 訳 書 決 算 書 の 連 動 用 ファイルを 作 成 します 1. トップメニュー > 財 務 データ 取 込 み をクリックします 2. 財 務 データ 取 込 み 画 面 が 表 示 されます [ 参 照 ]ボタンをクリックし 連 動 用 ファイル(.TSV)を 指 定 後 [ 取 込 実 行 ]ボタン をクリックします 3. 確 認 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 4. データが 取 り 込 まれ 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 注 意 財 務 データ 取 り 込 み 時 の 注 意 取 り 込 む 対 象 の 帳 票 に 既 にデータが 入 っている 場 合 取 り 込 んだデータで 上 書 き されます 26 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

33 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 2.1 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )について 2.2 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 27

34 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 2.1 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )について 法 人 税 申 告 書 は 別 表 と 呼 ばれる 多 種 類 の 計 算 表 からできています 別 表 では 課 税 所 得 金 額 や 法 人 税 の 税 額 などを 計 算 します フリーウェイ 税 務 では 下 記 の 別 表 が 用 意 されていて 登 録 すると 関 連 のある 他 の 別 表 に 内 容 が 転 記 されます 必 要 な 別 表 を 用 途 にあわせてご 利 用 ください 補 足 電 子 申 告 以 外 で 申 告 する 場 合 フリーウェイ 税 務 は 電 子 申 告 にのみ 対 応 しています 持 参 または 郵 送 にて 申 告 する 場 合 は フリーウェイ 税 務 から 印 刷 した 帳 票 の 内 容 を 申 告 用 紙 に 転 記 して ご 利 用 ください 項 目 の 詳 細 については 国 税 庁 のホームページの 法 人 税 申 告 書 の 記 載 の 手 引 などを 参 照 してください 作 成 できる 帳 票 の 種 類 自 動 計 算 転 記 項 目 の 詳 細 は 付 録 : 自 動 計 算 転 記 項 目 一 覧 を 参 照 してください 様 式 別 表 名 別 表 一 ( 一 ) 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 - 普 通 法 人 別 表 一 ( 二 ) 各 事 業 年 度 の 所 得 に 係 る 申 告 書 - 公 益 法 人 別 表 二 同 族 会 社 等 の 判 定 に 関 する 明 細 書 別 表 三 ( 一 ) 特 定 同 族 会 社 の 保 留 金 額 に 対 する 税 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 四 ( 簡 易 様 式 ) 所 得 の 金 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 五 ( 一 ) 利 益 積 立 金 額 及 び 資 本 金 等 の 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 五 ( 二 ) 租 税 公 課 の 納 付 状 況 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 一 ) 所 得 税 額 の 控 除 及 びみなし 配 当 金 額 の 一 部 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 二 ) 外 国 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 二 の 二 ) 当 期 の 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 三 ) 外 国 税 額 の 繰 越 控 除 余 裕 額 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 三 ) 付 表 一 地 方 税 の 控 除 限 度 額 の 計 算 の 特 例 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 四 ) 直 接 納 付 した 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 五 ) 利 子 等 に 係 る 控 除 対 象 外 国 法 人 税 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 六 ) 試 験 研 究 費 の 総 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 六 ) 付 表 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 等 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 七 ) 中 小 企 業 者 等 が 試 験 研 究 を 行 った 場 合 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 八 ) 試 験 研 究 費 の 増 加 額 等 に 係 る 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 九 ) 試 験 研 究 を 行 った 場 合 の 平 均 売 上 金 額 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 十 二 ) 機 械 等 を 取 得 した 場 合 の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 六 ( 十 三 ) 事 業 基 盤 強 化 設 備 等 を 取 得 した 場 合 等 の 特 別 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 七 ( 一 ) 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 八 ( 一 ) 受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 八 ( 二 ) 外 国 子 会 社 から 受 ける 配 当 等 の 益 金 不 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 一 ) 個 別 評 価 金 銭 債 権 に 係 る 貸 倒 引 当 金 の 損 金 歳 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 一 の 二 ) 一 括 評 価 金 銭 債 権 に 係 る 貸 倒 引 当 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 二 ) 返 品 調 整 引 当 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 一 ( 三 ) 退 職 給 与 引 当 金 の 益 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 四 ( 二 ) 寄 附 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 四 ( 四 ) 完 全 支 配 関 係 がある 法 人 の 間 の 取 引 の 損 益 の 調 整 に 関 する 明 細 書 別 表 十 五 交 際 費 等 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 28 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

35 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 様 式 別 表 名 別 表 十 六 ( 一 ) 旧 定 額 法 または 定 額 法 による 減 価 償 却 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 二 ) 旧 定 率 法 又 は 定 率 法 による 減 価 償 却 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 四 ) 別 表 十 六 ( 六 ) 旧 国 外 リース 期 間 定 額 法 等 の 計 算 に 関 する 明 細 書 繰 延 資 産 の 償 却 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 七 ) 少 額 減 価 償 却 資 産 の 取 得 価 額 の 損 金 算 入 の 特 例 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 八 ) 一 括 償 却 資 産 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 九 ) 別 表 十 六 ( 十 ) 別 表 十 八 特 別 償 却 準 備 金 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 資 産 に 係 る 控 除 対 象 外 消 費 税 額 等 の 損 金 算 入 に 関 する 明 細 書 法 第 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 による 予 定 申 告 書 適 用 額 明 細 書 事 業 年 度 分 の 適 用 額 明 細 書 中 小 企 業 者 等 又 は 中 小 連 結 法 人 が 取 得 した 機 械 等 の 特 別 償 却 の 償 却 限 度 額 の 計 算 に 関 する 付 表 事 業 基 盤 強 化 設 備 等 の 特 別 償 却 限 度 額 の 計 算 に 関 する 付 表 特 定 増 改 築 施 設 の 特 別 償 却 の 償 却 限 度 額 の 計 算 に 関 する 付 表 別 表 一 各 課 税 事 業 年 度 の 復 興 特 別 法 人 税 に 関 する 申 告 書 別 表 二 復 興 特 別 所 得 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 別 表 三 外 国 税 額 の 控 除 に 関 する 明 細 書 特 別 償 却 の 付 表 ( 二 ) 特 別 償 却 の 付 表 ( 四 ) 特 別 償 却 の 付 表 ( 二 十 ) 復 興 得 別 法 人 税 無 料 版 で 作 成 できる 帳 票 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )メニュー トップメニュー から 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) をクリックして 起 動 します Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 29

36 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 2.2 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 別 表 と 適 用 額 明 細 書 では 画 面 構 成 が 異 なります それぞれに 例 をあげて 操 作 方 法 を 説 明 します 別 表 を 作 成 する ここでは 別 表 四 ( 簡 易 様 式 ) の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 1. トップメニュー > 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) をクリックします 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 別 表 の[ 入 力 ]ボタンを クリックします 3. 別 表 四 所 得 の 計 算 ( 簡 易 様 式 ) 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 30 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

37 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 補 足 自 動 計 算 項 目 転 記 項 目 について 緑 色 の 項 目 は 自 動 計 算 されます 黄 色 の 項 目 は 別 表 より 転 記 されます 入 力 中 の 自 動 計 算 を 停 止 したい 場 合 は 画 面 左 上 の 自 動 計 算 しない のチェック ボックスにチェックをつけます 4. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 補 足 続 けて 他 の 別 表 を 入 力 する 場 合 以 下 のいずれかの 方 法 で 別 表 に 切 り 替 えることができます (a) その 他 の 帳 票 プルダウンから 選 択 します (すべての 帳 票 名 が 表 示 されます) (b) 画 面 左 側 のボタンをクリックします (よく 使 う 帳 票 のみボタンが 配 置 されています) (a) (b) 5. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) 画 面 に 戻 ります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 31

38 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 減 価 償 却 資 産 データを 取 り 込 む フリーウェイ 減 価 償 却 で 出 力 した XML 形 式 の 減 価 償 却 データを 取 り 込 むことができま す フリーウェイ 減 価 償 却 は 税 務 とは 別 のシステムです フリーウェイ 減 価 償 却 に 登 録 されている 減 価 償 却 の 方 法 に 合 わせて 下 記 画 面 から XML ファイルを 取 り 込 みます 償 却 方 法 定 額 法 ( 旧 定 額 法 ) 定 率 法 ( 旧 定 率 法 ) 取 込 先 の 別 表 名 別 表 十 六 ( 一 ) 旧 定 額 法 又 は 定 額 法 による 減 価 償 却 資 産 の 計 算 に 関 する 明 細 書 別 表 十 六 ( 二 ) 旧 定 率 法 又 は 定 率 法 による 減 価 償 却 資 産 の 計 算 に 関 する 明 細 書 ここでは 定 額 法 で 登 録 されたデータを 例 に 取 り 込 み 方 法 を 説 明 します 1. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) の 一 覧 から 別 表 十 六 ( 一 ) の[ 入 力 ]ボタンをクリックしま す ( 償 却 方 法 が 定 率 法 の 場 合 は 別 表 十 六 ( 二 ) を 選 択 します) 2. 別 表 十 六 ( 一 ) 定 額 法 による 償 却 額 の 計 算 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックします 3. [ 資 産 の 取 込 ]ボタンをクリックします 32 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

39 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 4. インポートファイル 指 定 画 面 が 表 示 されます [ 参 照 ]ボタンをクリックします 5. アップロードするファイルの 選 択 画 面 が 表 示 されます フリーウェイ 減 価 償 却 で 出 力 した XML ファイルの 保 存 場 所 を 指 定 します 6. [はい]ボタンをクリックします XML ファイルの 保 存 先 が 表 示 さ れていることを 確 認 します 7. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします XML ファイル 内 の 定 額 法 ( 旧 定 額 法 )の 資 産 情 報 が 取 り 込 まれました 補 足 ワンポイント XML ファイル 中 に 定 額 法 と 定 率 法 が 混 在 する 場 合 は 取 込 先 の 償 却 方 法 と 合 致 した 情 報 のみを 取 り 込 みます ( 別 表 十 六 ( 一 )であれば 定 額 法 の 情 報 のみを 取 り 込 みます) 償 却 済 みの 資 産 情 報 は 取 り 込 みされません Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 33

40 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 適 用 額 明 細 書 を 作 成 する 1. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) の 一 覧 から 適 用 額 明 細 書 の[ 入 力 ]ボタンを クリックします 2. 適 用 額 明 細 書 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックします 3. 租 税 特 別 措 置 法 の 条 項 を 取 り 込 む 場 合 は [ 条 項 取 込 ]ボタンをクリックします 手 入 力 することもできます 34 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

41 2. 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 )を 作 成 する 4. 適 用 する 条 項 のチェックボックスにチェックをつけ [はい]をクリックします 5. 手 順 4 で 指 定 した 条 項 が 取 り 込 まれます 適 用 額 を 入 力 し [ 登 録 ]ボタンをクリックします 補 足 行 の 追 加 挿 入 削 除 [ 行 追 加 ]ボタン 最 終 行 に 行 を 追 加 します [ 削 除 ]ボタン 対 象 の 行 を 削 除 します [ 挿 入 ]ボタン 一 つ 上 に 行 を 追 加 します 再 度 条 項 取 込 を 行 うと 最 終 行 に 追 加 されます なお 登 録 した 行 の 入 れ 替 えは できないため [ 挿 入 ]ボタンで 行 を 追 加 して 手 入 力 します 6. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 7. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 法 人 税 申 告 書 ( 別 表 ) 画 面 に 戻 ります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 35

42 3. 決 算 書 を 作 成 する 3.1 決 算 書 について 3.2 決 算 書 科 目 残 高 を 登 録 する 3.3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 を 登 録 する 3.4 個 別 注 記 表 を 登 録 する 3.5 フリーウェイ 確 定 申 告 用 の CSV データを 出 力 する 36 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

43 3. 決 算 書 を 作 成 する 3.1 決 算 書 について 電 子 申 告 に 必 要 な 決 算 書 データを 作 成 します 各 決 算 書 データを 作 成 する 方 法 は 以 下 のとおりです 貸 借 対 照 表 と 損 益 計 算 書 データは 決 算 書 科 目 残 高 で 確 認 し 登 録 します 作 成 される 電 子 申 告 用 決 算 書 データ 決 算 書 科 目 残 高 を 登 録 以 下 のどちらかの 方 法 で 登 録 します 会 計 ソフト 等 で 作 成 したデータを 財 務 データ 取 込 み で 取 り 込 み 後 決 算 書 科 目 残 高 で 確 認 し 登 録 取 り 込 み 方 法 は 1.5 財 務 データを 取 り 込 む を 参 照 してください 決 算 書 科 目 残 高 で 手 入 力 し 登 録 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 を 登 録 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 個 別 注 記 表 を 登 録 個 別 注 記 表 決 算 書 メニュー トップメニュー から 決 算 書 をクリックして 起 動 します Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 37

44 3. 決 算 書 を 作 成 する 3.2 決 算 書 科 目 残 高 を 登 録 する 決 算 書 科 目 残 高 を 登 録 します 補 足 貸 借 対 照 表 と 損 益 計 算 書 について 決 算 書 科 目 残 高 では 電 子 申 告 に 登 録 するための 貸 借 対 照 表 や 損 益 計 算 書 デー タが 作 成 されます 貸 借 対 照 表 や 損 益 計 算 書 を 個 別 に 確 認 または 帳 票 として 扱 う 場 合 は 登 録 している 会 計 ソフトで 作 成 してください 1. トップメニュー > 決 算 書 > 決 算 書 科 目 残 高 をクリックします 2. 決 算 書 科 目 残 高 画 面 が 表 示 されます 財 務 データを 取 り 込 んだ 場 合 取 り 込 んだデータが 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 内 容 を 確 認 修 正 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 取 り 込 み 方 法 は 1.5 財 務 データを 取 り 込 む を 参 照 してください 手 入 力 する 場 合 [ 編 集 ]ボタンをクリックし 金 額 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 注 意 登 録 時 にエラーが 表 示 される! 借 方 金 額 と 貸 方 金 額 の 合 計 が 異 なる 場 合 は エラーメッセージが 表 示 されます 貸 借 差 額 が 0 になるように 入 力 します 3. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 決 算 書 画 面 に 戻 ります 38 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

45 3. 決 算 書 を 作 成 する 表 示 する 勘 定 科 目 を 変 更 する 1. [ 勘 定 科 目 設 定 ]ボタンをクリックします 2. 決 算 書 科 目 一 覧 画 面 が 表 示 されます 追 加 する 勘 定 科 目 の 選 択 のチェック ボックスにチェックをつけて [ 登 録 ]ボタンをクリックします 3. 追 加 した 勘 定 科 目 が 決 算 書 科 目 残 高 画 面 に 表 示 されます 補 足 貸 借 対 照 表 や 損 益 計 算 書 の 印 刷 について 決 算 書 科 目 残 高 画 面 で 印 刷 すると 画 面 と 同 じ 内 容 が 印 刷 されます 貸 借 対 照 表 や 損 益 計 算 書 は 電 子 申 告 用 データとしてのみ 作 成 されます 個 別 に 確 認 または 帳 票 として 扱 う 場 合 は 会 計 ソフトなどで 作 成 してください Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 39

46 3. 決 算 書 を 作 成 する 3.3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 を 登 録 する 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 を 作 成 します 1. トップメニュー > 決 算 書 > 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 をクリックします 2. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 金 額 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 3. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 決 算 書 画 面 に 戻 ります 表 示 する 内 容 項 目 を 変 更 する 1. [ 内 容 項 目 設 定 ]ボタンをクリックします 40 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

47 3. 決 算 書 を 作 成 する 2. 変 動 計 算 書 内 容 項 目 一 覧 が 表 示 されます 追 加 する 項 目 の 選 択 の チェックボックスにチェックをつけて [ 登 録 ]ボタンをクリックします 3. 追 加 した 項 目 が 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 画 面 に 表 示 されます 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 を 印 刷 する 1. [ 印 刷 ]ボタンをクリックします 2. 印 刷 プレビューが 表 示 され 印 刷 できます 印 刷 方 法 は ブラウザや Adobe Reader のバージョンなどにより 異 なります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 41

48 3. 決 算 書 を 作 成 する 3.4 個 別 注 記 表 を 登 録 する 個 別 注 記 表 を 作 成 します 1. トップメニュー > 決 算 書 > 個 別 注 記 表 をクリックします 2. 個 別 注 記 表 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 内 容 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 内 容 は 50 文 字 以 内 で 入 力 します 3. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 決 算 書 画 面 に 戻 ります 表 示 する 注 記 事 項 を 変 更 する 1. [ 注 記 事 項 設 定 ]ボタンをクリックします 42 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

49 3. 決 算 書 を 作 成 する 2. 注 記 事 項 一 覧 画 面 が 表 示 されます 追 加 する 注 記 事 項 の 選 択 のチェック ボックスにチェックをつけて [ 登 録 ]ボタンをクリックします 3. 追 加 した 注 記 事 項 が 個 別 注 記 表 画 面 に 表 示 されます 個 別 注 記 表 を 印 刷 する 1. [ 印 刷 ]ボタンをクリックします 2. 印 刷 プレビューが 表 示 され 印 刷 できます 印 刷 方 法 は ブラウザや Adobe Reader のバージョンなどにより 異 なります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 43

50 3. 決 算 書 を 作 成 する 3.5 フリーウェイ 確 定 申 告 用 の CSV データを 出 力 する フリーウェイ 確 定 申 告 に 取 り 込 むことができる 決 算 用 データを CSV 形 式 で 出 力 します フリーウェイ 確 定 申 告 は 税 務 とは 別 のシステムです 3. トップメニュー > 決 算 書 > フリーウェイ 確 定 申 告 データ 連 動 を クリックします 4. フリーウェイ 確 定 申 告 データ 連 動 画 面 が 表 示 されます 青 白 区 分 と 所 得 種 類 を 選 択 し [ 次 へ]ボタンをクリックします 5. 連 動 科 目 設 定 画 面 が 表 示 されます (1) 連 動 する 際 に 割 り 当 てる 項 目 名 称 を 確 認 し 必 要 に 応 じて 修 正 します (2) [ダウンロード]ボタンをクリックします (1) (2) 補 足 ワンポイント 青 白 区 分 と 所 得 種 類 の 組 み 合 わせによって 表 示 される 項 目 の 内 容 が 変 わります [ 初 期 化 ]ボタンをクリックすると 割 り 当 てる 項 目 名 称 として 設 定 した 内 容 が 初 期 化 されます 44 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

51 3. 決 算 書 を 作 成 する 6. 画 面 下 部 に 表 示 される[ 保 存 ]ボタンをクリックします (Internet Explorer の 既 定 では ダウンロードフォルダーに 保 存 されます) 補 足 出 力 されるファイルについて 出 力 されるファイル 名 は 以 下 の 通 りです Export-FW-Kakutei csv ダウンロードした 日 時 が 表 示 されます ( 例 )7 月 9 日 11:50:28 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 45

52 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 4.1 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 について 4.2 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 46 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

53 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 4.1 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 について 法 人 税 ( 国 税 )を 申 告 する 際 に 必 要 な 勘 定 科 目 内 訳 明 細 書 事 業 概 況 説 明 書 および 添 付 書 を 作 成 します 補 足 電 子 申 告 以 外 で 申 告 する 場 合 フリーウェイ 税 務 は 電 子 申 告 にのみ 対 応 しています 持 参 または 郵 送 にて 申 告 する 場 合 は フリーウェイ 税 務 から 印 刷 した 帳 票 の 内 容 を 申 告 用 紙 に 転 記 して ご 利 用 ください 作 成 できる 帳 票 の 種 類 自 動 計 算 転 記 項 目 の 詳 細 は 付 録 : 自 動 計 算 転 記 項 目 一 覧 を 参 照 してください 種 類 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 送 付 書 名 称 預 貯 金 等 の 内 訳 書 受 取 手 形 の 内 訳 書 売 掛 金 ( 未 収 入 金 )の 内 訳 書 仮 払 金 ( 前 渡 金 )の 内 訳 書 / 貸 付 金 及 び 受 取 利 息 の 内 訳 書 棚 卸 資 産 ( 商 品 又 は 製 品 半 製 品 仕 掛 品 原 材 料 貯 蔵 品 )の 内 訳 書 有 価 証 券 の 内 訳 書 固 定 資 産 ( 土 地 土 地 の 上 に 存 する 権 利 及 び 建 物 に 限 る)の 内 訳 書 支 払 手 形 の 内 訳 書 買 掛 金 ( 未 払 金 未 払 費 用 )の 内 訳 書 仮 受 金 ( 前 受 金 預 り 金 )の 内 訳 書, 源 泉 所 得 税 預 り 金 の 内 訳 借 入 金 及 び 支 払 利 子 の 内 訳 書 役 員 報 酬 手 当 等 及 び 人 件 費 の 内 訳 書 地 代 家 賃 等 の 内 訳 書 / 工 業 所 有 権 等 の 使 用 料 の 内 訳 書 雑 益 雑 損 失 等 の 内 訳 書 法 人 事 業 概 況 説 明 書 税 務 代 理 権 限 証 書 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 1 項 に 規 定 する 添 付 書 面 税 理 士 法 第 33 条 の 2 第 2 項 に 規 定 する 添 付 書 面 電 子 申 告 及 び 申 請 届 出 による 添 付 書 類 送 付 書 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 メニュー トップメニュー から 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 をクリックして 起 動 します Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 47

54 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 4.2 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 内 訳 書 と 概 況 書 添 付 書 では 画 面 構 成 が 異 なります それぞれに 例 をあげて 操 作 方 法 を 説 明 します 内 訳 書 を 作 成 する ここでは 預 貯 金 等 の 内 訳 書 の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 1. トップメニュー > 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 をクリックします 2. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 内 訳 書 の[ 入 力 ]ボタンをクリックします 3. 預 貯 金 等 の 内 訳 書 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 1 行 目 の 各 項 目 を 入 力 します 補 足 自 動 計 算 項 目 について 緑 色 の 項 目 は 自 動 計 算 されます 48 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

55 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 4. 2 行 目 以 降 を 入 力 する 場 合 は 行 を 追 加 します 最 終 行 に 追 加 する 場 合 (1) [ 行 追 加 ]ボタンをクリックします (2) 最 終 行 に 行 が 追 加 されます (1) (2) 任 意 の 位 置 に 追 加 する 場 合 (1) 追 加 したい 行 の[ 挿 入 ]ボタンをクリックします (2) 確 認 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします (3) (1)で 指 定 した 位 置 の 一 行 上 に 行 が 追 加 されます 補 足 行 の 削 除 対 象 行 の[ 削 除 ]ボタンをクリックすると 行 が 削 除 されます 5. すべての 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 49

56 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 6. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 補 足 続 けて 他 の 内 訳 書 を 入 力 する 場 合 続 けて 他 の 内 訳 書 を 入 力 する 場 合 は 画 面 左 側 のボタンをクリックするか その 他 の 帳 票 プルダウンから 選 択 します 詳 しくは 別 表 を 作 成 する の 補 足 続 けて 他 の 別 表 を 入 力 する 場 合 を 参 照 してください 7. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 画 面 に 戻 ります 50 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

57 4. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する 概 況 書 添 付 書 を 作 成 する ここでは 法 人 事 業 概 況 説 明 書 の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 1. トップメニュー > 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 をクリックします 2. 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 画 面 が 表 示 されます 概 況 書 の[ 入 力 ]ボタンを クリックします 3. 法 人 事 業 概 況 説 明 書 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 項 目 の 詳 細 については 国 税 庁 のホームページの 法 人 事 業 概 況 説 明 書 の 書 き 方 などを 参 照 してください 補 足 自 動 計 算 項 目 について 緑 色 の 項 目 は 自 動 計 算 されます 入 力 中 の 自 動 計 算 を 停 止 したい 場 合 は 画 面 左 上 の 自 動 計 算 しない のチェック ボックスにチェックをつけます 4. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 5. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 内 訳 書 概 況 書 添 付 書 画 面 に 戻 ります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 51

58 5. 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 5.1 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 について 5.2 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 52 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

59 5. 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 5.1 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 について 消 費 税 と 地 方 消 費 税 の 申 告 書 を 作 成 します 項 目 の 詳 細 については 国 税 庁 のホームページの 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 確 定 申 告 の 手 引 き 等 などを 参 照 してください 補 足 電 子 申 告 以 外 で 申 告 する 場 合 フリーウェイ 税 務 は 電 子 申 告 にのみ 対 応 しています 持 参 または 郵 送 にて 申 告 する 場 合 は フリーウェイ 税 務 から 印 刷 した 帳 票 の 内 容 を 申 告 用 紙 に 転 記 して ご 利 用 ください 作 成 できる 帳 票 の 種 類 会 社 情 報 登 録 画 面 の 消 費 税 設 定 - 課 税 区 分 および 経 過 措 置 対 象 課 税 資 産 の 譲 渡 等 で 選 択 した 区 分 によって 表 示 される 帳 票 が 異 なります 自 動 計 算 転 記 項 目 の 詳 細 は 付 録 : 自 動 計 算 転 記 項 目 一 覧 を 参 照 してください 課 税 区 分 経 過 措 置 対 象 課 税 資 産 帳 票 名 消 費 税 申 告 基 礎 データ( 一 般 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 書 ( 一 般 用 ) 無 付 表 2 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 一 般 付 表 1 旧 新 税 率 別 消 費 税 額 計 算 表 兼 地 方 消 費 税 の 消 費 税 額 計 算 表 有 付 表 2-(2) 課 税 売 上 割 合 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 消 費 税 の 還 付 申 告 に 関 する 申 告 書 ( 法 人 用 ) 消 費 税 申 告 基 礎 データ( 簡 易 ) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 書 ( 簡 易 課 税 用 ) 簡 易 無 付 表 5 控 除 対 象 仕 入 税 額 の 計 算 表 有 付 表 4 旧 新 税 率 別 消 費 税 額 計 算 表 兼 地 方 消 費 税 の 消 費 税 額 計 算 表 付 表 5-(2) 控 除 対 象 仕 入 税 額 等 の 計 算 表 免 税 表 示 されません 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 メニュー トップメニュー から 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 をクリックして 起 動 します Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 53

60 5. 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 5.2 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する ここでは 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 書 ( 一 般 用 ) の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 1. トップメニュー > 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 をクリックします 2. 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 申 告 書 の[ 入 力 ]ボタンを クリックします 3. 消 費 税 および 地 方 消 費 税 ( 一 般 ) 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 項 目 の 詳 細 については 国 税 庁 のホームページの 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 確 定 申 告 の 手 引 き などを 参 照 してください 54 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

61 5. 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 補 足 自 動 計 算 項 目 転 記 項 目 について 緑 色 の 項 目 は 自 動 計 算 されます 黄 色 の 項 目 は 別 表 より 転 記 されます 入 力 中 の 自 動 計 算 を 停 止 したい 場 合 は 画 面 左 上 の 自 動 計 算 しない のチェック ボックスにチェックをつけます 4. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 補 足 続 けて 他 の 申 告 書 を 入 力 する 場 合 続 けて 他 の 申 告 書 を 入 力 する 場 合 は 画 面 左 側 のボタンをクリックするか その 他 の 帳 票 プルダウンから 選 択 します 詳 しくは 別 表 を 作 成 する の 補 足 続 けて 他 の 別 表 を 入 力 する 場 合 を 参 照 してください 5. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 消 費 税 地 方 消 費 税 申 告 書 画 面 に 戻 ります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 55

62 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6.1 地 方 税 申 告 書 について 6.2 事 業 所 データを 作 成 する 6.3 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 を 登 録 する 6.4 法 人 市 町 村 民 税 を 登 録 する 6.5 内 訳 一 覧 表 を 印 刷 する 56 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

63 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6.1 地 方 税 申 告 書 について 地 方 税 申 告 書 作 成 の 流 れは 以 下 のとおりです 補 足 ワンポイント あらかじめ 会 社 情 報 登 録 画 面 の 地 方 税 申 告 設 定 を 登 録 する 必 要 があります 事 業 所 データを 作 成 事 業 所 名 や 所 在 地 などのデータを 作 成 します 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 を 登 録 都 道 府 県 民 税 の 申 告 書 を 登 録 します 法 人 市 町 村 民 税 を 登 録 市 町 村 民 税 の 申 告 書 を 登 録 します 内 訳 一 覧 表 を 印 刷 確 認 資 料 として 納 付 税 額 一 覧 表 や 内 訳 表 など を 印 刷 します 補 足 電 子 申 告 以 外 で 申 告 する 場 合 フリーウェイ 税 務 は 電 子 申 告 にのみ 対 応 しています 持 参 または 郵 送 にて 申 告 する 場 合 は フリーウェイ 税 務 から 印 刷 した 帳 票 の 内 容 を 申 告 用 紙 に 転 記 して ご 利 用 ください 地 方 税 申 告 書 メニュー トップメニュー から 地 方 税 申 告 書 をクリックして 起 動 します Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 57

64 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6.2 事 業 所 データを 作 成 する 本 店 支 店 などの 事 業 所 データを 作 成 します 1. トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 事 業 所 データ 管 理 をクリックします 2. 事 業 所 データ 管 理 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックします 3. 事 業 所 データ 登 録 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 項 目 区 分 事 業 所 ID 必 須 内 容 1 件 目 は 本 店 2 件 目 以 降 は 支 店 が 表 示 されます 1 件 目 は 0000 が 表 示 されます 2 件 目 以 降 は 4 桁 以 内 で 入 力 します 一 度 登 録 した 事 業 所 ID は 変 更 できません 58 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

65 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 項 目 事 業 所 名 (フリガナ) 事 業 所 名 内 容 全 角 カナで 入 力 します 40 字 以 内 で 入 力 します [ 検 索 ]ボタンをクリックし 所 在 地 選 択 画 面 から 地 域 都 道 府 県 市 町 村 を 選 択 後 [ 選 択 決 定 ]ボタンをクリックします 都 道 府 県 所 在 地 市 区 町 村 番 地 建 物 TEL FAX 税 基 準 施 設 区 分 40 字 以 内 で 入 力 します 半 角 で 入 力 します 半 角 で 入 力 します 事 業 税 基 準 と 住 民 税 基 準 の 人 数 を 入 力 します 事 業 所 その 他 ( 保 養 所 など) から 選 択 します 選 択 した 項 目 によって 帳 票 の 一 部 が 空 欄 となる 場 合 があります 4. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 5. 事 業 所 名 に 登 録 した 情 報 が 表 示 されます 補 足 ワンポイント 2 件 目 以 降 の 事 業 所 を 登 録 する 場 合 は 事 業 所 データ 管 理 で [ 新 規 作 成 ]ボタンを クリックし 登 録 します Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 59

66 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6.3 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 を 登 録 する ここでは 第 六 号 様 式 の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 項 目 の 詳 細 については 各 都 道 府 県 税 務 署 のホームページなどを 参 照 してください 作 成 できる 帳 票 の 種 類 様 式 帳 票 名 第 六 号 様 式 1 都 道 府 県 民 税 事 業 税 の 確 定 申 告 書 第 六 号 様 式 別 表 二 の 三 1 控 除 対 象 還 付 法 人 税 額 又 は 控 除 対 象 個 別 帰 属 還 付 税 額 の 控 除 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 四 の 三 1 均 等 割 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 五 所 得 金 額 に 関 する 計 算 書 第 六 号 様 式 別 表 五 の 五 純 支 払 賃 借 料 に 関 する 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 九 欠 損 金 額 等 及 び 災 害 損 失 金 の 控 除 明 細 書 第 六 号 様 式 別 表 十 四 基 準 法 人 所 得 割 額 及 び 基 準 法 人 収 入 割 額 に 関 する 計 算 書 第 七 号 様 式 都 道 府 県 民 税 事 業 税 の 予 定 申 告 書 確 定 申 告 の 場 合 は 選 択 できません 第 九 号 の 二 様 式 1 利 子 割 額 の 控 除 充 当 還 付 に 関 する 明 細 書 第 九 号 の 三 様 式 1 利 子 割 額 の 都 道 府 県 別 明 細 書 第 十 号 様 式 課 税 標 準 の 分 割 に 関 する 明 細 書 法 人 道 府 県 民 税 事 業 税 納 付 書 修 正 申 告 の 場 合 にのみ 選 択 できます 1 無 料 版 で 作 成 できる 帳 票 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 を 登 録 する 1. トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 をクリック します 2. 都 道 府 県 民 税 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 申 告 書 の[ 入 力 ]ボタンをクリック します 60 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

67 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 3. 都 道 府 県 選 択 画 面 が 表 示 されます 受 付 行 政 機 関 の[ 設 定 ]ボタンをクリック します 4. 受 付 行 政 機 関 選 択 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 行 政 機 関 を 選 択 し [ 選 択 決 定 ] ボタンをクリックします 5. 受 付 行 政 機 関 に 登 録 した 機 関 名 が 表 示 されます 対 象 の 都 道 府 県 の[ 選 択 ]ボタンをクリックします Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 61

68 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6. 第 六 号 様 式 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします 補 足 自 動 計 算 項 目 転 記 項 目 について 緑 色 の 項 目 は 自 動 計 算 されます 黄 色 の 項 目 は 別 表 より 転 記 されます 入 力 中 の 自 動 計 算 を 停 止 したい 場 合 は 画 面 左 上 の 自 動 計 算 しない のチェック ボックスにチェックをつけます 7. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 補 足 続 けて 他 の 申 告 書 を 入 力 する 場 合 続 けて 他 の 申 告 書 を 入 力 する 場 合 は 画 面 左 側 のボタンをクリックするか その 他 の 帳 票 プルダウンから 選 択 します 詳 しくは 別 表 を 作 成 する の 補 足 続 けて 他 の 別 表 を 入 力 する 場 合 を 参 照 してください 8. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 都 道 府 県 民 税 画 面 に 戻 ります 62 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

69 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する こ ん な と き ど う す る の? Q トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 の 第 六 号 様 式 を 選 択 後 に 表 示 される 都 道 府 県 選 択 画 面 に 何 も 表 示 されません A トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 事 業 所 データ 管 理 を 開 き [ 編 集 ]ボタンを クリックして 事 業 所 データ が 登 録 されているか 確 認 します 所 在 地 を 入 力 します Q 都 道 府 県 選 択 画 面 の[ 設 定 ]ボタンをクリック 後 に 表 示 される 受 付 行 政 機 関 選 択 画 面 に 何 も 表 示 されません A トップメニュー > 会 社 情 報 登 録 を 開 き 地 方 税 申 告 設 定 の 提 出 日 が 登 録 されているか 確 認 します 未 入 力 の 場 合 は 表 示 されません Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 63

70 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6.4 法 人 市 町 村 民 税 を 登 録 する ここでは 第 二 十 号 様 式 の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 項 目 の 詳 細 については 各 地 方 自 治 体 のホームページなどを 参 照 してください 作 成 できる 帳 票 の 種 類 様 式 帳 票 名 第 二 十 号 様 式 法 人 市 民 税 の 中 間 確 定 申 告 書 第 二 十 号 様 式 別 表 二 の 三 控 除 対 象 還 付 法 人 税 額 又 は 控 除 対 象 個 別 帰 属 還 付 税 額 の 控 除 明 細 書 第 二 十 号 の 三 様 式 法 人 市 民 税 予 定 申 告 第 二 十 二 号 の 二 様 式 課 税 標 準 の 分 割 に 関 する 明 細 書 (その 1) 法 人 市 町 村 民 税 納 付 書 無 料 版 では 第 二 十 号 様 式 のみ 作 成 できます 法 人 市 町 村 民 税 を 登 録 する 1. トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 法 人 市 町 村 民 税 をクリックします 2. 市 町 村 民 税 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 申 告 書 の[ 入 力 ]ボタンをクリック します 3. 市 町 村 選 択 画 面 が 表 示 されます 受 付 行 政 機 関 の[ 設 定 ]ボタンを クリックします 64 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

71 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 4. 受 付 行 政 機 関 選 択 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 行 政 機 関 を 選 択 し [ 選 択 決 定 ] ボタンをクリックします 5. 受 付 行 政 機 関 に 登 録 した 機 関 名 が 表 示 されます 対 象 の 市 町 村 の[ 選 択 ]ボタンをクリックします 6. 第 二 十 号 様 式 画 面 が 表 示 されます [ 編 集 ]ボタンをクリックし 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリックします Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 65

72 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 補 足 自 動 計 算 項 目 について 緑 色 の 項 目 は 自 動 計 算 されます 入 力 中 の 自 動 計 算 を 停 止 したい 場 合 は 画 面 左 上 の 自 動 計 算 しない のチェック ボックスにチェックをつけます 7. 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 補 足 続 けて 他 の 申 告 書 を 入 力 する 場 合 続 けて 他 の 申 告 書 を 入 力 する 場 合 は 画 面 左 側 のボタンをクリックするか その 他 の 帳 票 プルダウンから 選 択 します 詳 しくは 別 表 を 作 成 する の 補 足 続 けて 他 の 別 表 を 入 力 する 場 合 を 参 照 してください 8. [ 終 了 ]ボタンをクリックし 市 町 村 民 税 画 面 に 戻 ります 66 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

73 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する こ ん な と き ど う す る の? Q 東 京 23 区 以 外 に 事 業 所 があるのに トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 都 道 府 県 民 税 の 都 道 府 県 選 択 画 面 に 何 も 表 示 されません A トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 事 業 所 データ 管 理 を 開 き 所 在 地 が 登 録 されているか 確 認 します 事 業 所 が 未 登 録 の 場 合 は 新 規 作 成 してください 所 在 地 を 入 力 します 東 京 23 区 は 市 町 村 民 税 の 対 象 外 です ( 市 町 村 選 択 画 面 には 表 示 されません) Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 67

74 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 6.5 内 訳 一 覧 表 を 印 刷 する 各 種 内 訳 一 覧 表 を 印 刷 します ここでは 納 付 税 額 一 覧 表 印 刷 の 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します 1. トップメニュー > 地 方 税 申 告 書 > 内 訳 一 覧 表 印 刷 をクリックします 2. 内 訳 一 覧 表 印 刷 画 面 が 表 示 されます 納 付 税 額 一 覧 表 印 刷 をクリック します 作 成 できる 一 覧 の 種 類 名 称 納 付 税 額 一 覧 表 事 業 税 都 道 府 県 民 税 内 訳 表 市 町 村 民 税 内 訳 表 事 業 所 一 覧 表 内 容 国 税 地 方 税 の 項 目 別 に 納 税 金 額 を 一 覧 表 示 します 事 業 所 の 所 在 県 ごとに 事 業 税 地 方 法 人 特 別 税 都 道 府 県 民 税 の 金 額 を 一 覧 表 示 します 市 町 村 ごとに 法 人 税 割 均 等 割 で 計 算 された 金 額 を 一 覧 表 示 しま す 登 録 した 事 業 所 の 所 在 地 税 基 準 などを 一 覧 表 示 します 68 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

75 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 3. 納 付 税 額 一 覧 表 画 面 が 表 示 されます [ 納 付 状 況 の 登 録 ]ボタンをクリックします 4. 納 付 状 況 の 登 録 画 面 が 表 示 されます 各 項 目 を 入 力 後 [ 登 録 ]ボタンをクリック し 納 付 税 額 一 覧 表 画 面 に 戻 ります Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 69

76 6. 地 方 税 申 告 書 を 作 成 する 5. [ 印 刷 ]ボタンをクリックし プリンタを 選 択 して 印 刷 します 補 足 印 刷 設 定 について ヘッダーとフッターが 不 要 な 場 合 は メニュー 画 面 などのブラウザの ファイル - ページ 設 定 で ヘッダー と フッター の 値 を 削 除 します ブラウザのバージョンによって メニュー 名 や 設 定 場 所 が 異 なる 場 合 があります 70 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

77 7. 電 子 申 告 用 データを 作 成 する 7.1 国 税 申 告 データを 作 成 する 7.2 地 方 税 申 告 データを 作 成 する Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 71

78 7. 電 子 申 告 用 データを 作 成 する 7.1 国 税 申 告 データを 作 成 する 国 税 申 告 用 の xtx データを 作 成 します ここでは 法 人 税 電 子 申 告 データ 作 成 の 画 面 を 例 に 説 明 します 復 興 特 別 法 人 税 電 子 申 告 データ 作 成 消 費 税 電 子 申 告 データ 作 成 も 同 様 に 操 作 できます 1. トップメニュー > 国 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) をクリックします 2. 国 税 申 告 データ 作 成 画 面 が 表 示 されます 法 人 税 電 子 申 告 データ 作 成 を クリックします 3. 法 人 税 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 が 表 示 されます 作 成 する 帳 票 のチェックボックス にチェックをつけて [ 作 成 実 行 ]ボタンをクリックします 4. 保 存 先 を 指 定 し xtx データを 保 存 します 保 存 方 法 は ブラウザのバージョンなどにより 異 なります 注 意 保 存 時 の 注 意! 電 子 申 告 データは 同 じファイル 名.xtx で 保 存 されるので 注 意 が 必 要 です 別 名 で 保 存 する 場 合 ファイル 名 は 半 角 英 数 を 使 用 します 72 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

79 7. 電 子 申 告 用 データを 作 成 する 7.2 地 方 税 申 告 データを 作 成 する 地 方 税 申 告 用 の xlm データを 作 成 します ここでは 道 府 県 民 税 電 子 申 告 データ 作 成 の 画 面 を 例 に 説 明 します 市 町 村 民 税 電 子 申 告 データ も 同 様 に 操 作 できます 1. トップメニュー > 地 方 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) をクリックします 2. 地 方 税 申 告 データ 作 成 画 面 が 表 示 されます 道 府 県 民 税 電 子 申 告 データ 作 成 を クリックします 3. 都 道 府 県 選 択 画 面 が 表 示 されます 受 付 行 政 機 関 の[ 設 定 ]ボタンをクリックします 4. 受 付 行 政 機 関 選 択 画 面 が 表 示 されます 対 象 の 行 政 機 関 を 選 択 し [ 選 択 決 定 ] ボタンをクリックします Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 73

80 7. 電 子 申 告 用 データを 作 成 する 5. 受 付 行 政 機 関 に 登 録 した 機 関 名 が 表 示 されます 対 象 の 都 道 府 県 の[ 選 択 ]ボタンをクリックします 6. 都 道 府 県 民 税 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 が 表 示 されます 作 成 する 帳 票 のチェックボ ックスにチェックをつけて [ 作 成 実 行 ]ボタンをクリックします 7. 保 存 先 を 指 定 し xlm データを 保 存 します 保 存 方 法 は ブラウザのバージョンなどにより 異 なります 注 意 保 存 時 の 注 意! 電 子 申 告 データは 同 じファイル 名.xlm で 保 存 されるので 注 意 が 必 要 です 別 名 で 保 存 する 場 合 ファイル 名 は 半 角 英 数 を 使 用 します 74 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

81 8. 電 子 申 告 をする 8.1 電 子 申 告 の 流 れ 8.2 署 名 送 信 プログラムをインストールする 8.3 署 名 送 信 プログラムの 起 動 と 終 了 8.4 電 子 証 明 書 を 登 録 する 8.5 電 子 署 名 を 付 与 する 8.6 電 子 申 告 書 を 送 信 する 8.7 メッセージを 確 認 する 8.8 暗 証 番 号 を 変 更 する Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 75

82 8. 電 子 申 告 をする 8.1 電 子 申 告 の 流 れ 署 名 送 信 プログラム は フリーウェイ 税 務 から 出 力 された 申 告 データを 電 子 申 告 受 付 システムへ 送 信 するためのプログラムです 電 子 申 告 の 流 れは 以 下 のとおりです 署 名 送 信 プログラムのインストール 電 子 証 明 書 の 登 録 プログラムをダウンロードし インストール します 国 税 電 子 申 告 用 :FreeWay etax 地 方 税 電 子 申 告 用 :FreeWay eltax 電 子 証 明 書 を 電 子 申 告 受 付 システムに 登 録 します 有 効 期 間 が 終 了 した 場 合 も 更 新 が 必 要 です 電 子 署 名 電 子 申 告 ファイルに 電 子 署 名 を 付 与 します 申 告 書 の 送 信 署 名 済 み 電 子 申 告 ファイルを 電 子 申 告 受 付 システムへ 送 信 します メッセージの 確 認 エラーの 場 合 帳 票 の 修 正 電 子 申 告 受 付 システムからのメッセージ ( 作 業 完 了 通 知 受 付 エラーメッセージなど) を 確 認 します エラーの 場 合 は 修 正 し 再 送 信 します 電 子 申 告 の 完 了 76 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

83 8. 電 子 申 告 をする 8.2 署 名 送 信 プログラムをインストールする 国 税 電 子 申 告 用 プログラム(FreeWay etax)と 地 方 税 電 子 申 告 用 プログラム(FreeWay eltax) は インストール 方 法 や 操 作 手 順 が 同 じです ここでは 国 税 電 子 申 告 用 プログラムの 画 面 で 操 作 方 法 を 説 明 します インストール 前 の 確 認 事 項 申 告 に 必 要 なもの フリーウェイ 税 務 から 出 力 された 電 子 申 告 ファイル 出 力 方 法 は 7. 電 子 申 告 用 データを 作 成 する を 参 照 してください 国 税 用 :.xtx 地 方 税 用 :.xlm 利 用 者 識 別 番 号 とそのパスワード IC カード IC カードリーダー 事 前 準 備 1. IC カードリーダーに 付 属 のドライバをインストールします ( 接 続 確 認 ツールなどがインストールされていれば それを 利 用 して 確 認 します) 2. IC カードの 読 み 取 り 用 ソフトをインストールします Freeway etax eltax に 対 応 する 読 み 取 り 用 ソフトの 種 類 およびダウンロード 方 法 (URL) は 電 子 申 告 の 手 順.rtf を 参 照 してください プログラムをインストールする 補 足 :フォルダー etsetup について 参 照 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 77

84 8. 電 子 申 告 をする プログラムをインストールする ダウンロードする 1. トップメニュー > 国 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) をクリックします 地 方 税 のプログラムは 地 方 税 申 告 データ 作 成 (ダウンロード) をクリックします 2. 国 税 申 告 データ 作 成 画 面 が 表 示 されます 署 名 送 信 プログラムダウンロード をクリックします 3. 保 存 先 を 指 定 し プログラムを 保 存 します 保 存 方 法 は ブラウザのバージョンなどにより 異 なります 補 足 ファイル 名 について 保 存 されるファイル 名 は 以 下 のとおりです 国 税 用 :etsetup.zip 地 方 税 用 :eltserup.zip 4. ダウンロードしたファイル etsetup.zip を 展 開 します フォルダー etsetup が 作 成 されます 補 足 フォルダー etsetup について 展 開 したフォルダー etsetup には 以 下 のファイルが 含 まれます setup.exe:インストール 用 ファイル 電 子 申 告 の 手 順.rtf: 動 作 環 境 や 導 入 手 順 など 記 載 のファイル 78 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

85 8. 電 子 申 告 をする インストールする 1. etsetup フォルダーの 中 の setup.exe をダブルクリックします 2. インストール 画 面 が 表 示 されます [ 次 へ]ボタンをクリックするとインストールが 開 始 します 画 面 にしたがい インストールをすすめます プログラムのインストールには PC の 管 理 者 権 限 が 必 要 です 3. インストールの 完 了 メッセージが 表 示 されます [OK]をクリックします 4. デスクトップに Freeway_eTax (または Freeway_eLTax )のショートカットが 作 成 されます 国 税 申 告 プログラム 起 動 用 Freeway_eTax 地 方 税 申 告 プログラム 起 動 用 Freeway_eLTax 補 足 ワンポイント プログラムメニューの Freeway - Freeway_eTax (または Freeway_eLTax ) か ら 起 動 することもできます Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 79

86 8. 電 子 申 告 をする 8.3 署 名 送 信 プログラムの 起 動 と 終 了 署 名 送 信 プログラムの 起 動 終 了 方 法 および 画 面 構 成 について 説 明 します 1. IC カードリーダーに IC カードをセットします 2. Windows のプログラムメニューから Freeway - Freeway_eTax を 起 動 します 3. Freeway etax のメニューが 表 示 されます Freeway eltax ( 地 方 税 )を 起 動 した 場 合 のメニュー 構 成 も 同 じです 機 能 電 子 署 名 申 告 書 等 送 信 メッセージ 電 子 証 明 書 登 録 暗 証 番 号 変 更 終 了 内 容 電 子 申 告 ファイル(.xtx または.xlm)に 電 子 署 名 を 付 与 します 8.5 電 子 署 名 を 付 与 する 参 照 署 名 済 みの 電 子 申 告 ファイル(.xtx または.xlm)を 電 子 申 告 受 付 システムへ 送 信 します 8.6 電 子 申 告 書 を 送 信 する 参 照 電 子 申 告 受 付 システムからのメッセージを 確 認 します 電 子 証 明 書 を 電 子 申 告 受 付 システムに 登 録 します 利 用 者 の 暗 証 番 号 変 更 をします プログラムを 終 了 します 8.7 メッセージを 確 認 する 参 照 8.4 電 子 証 明 書 を 登 録 する 参 照 8.8 暗 証 番 号 を 変 更 する 参 照 4. [ 終 了 ]ボタンをクリックし Freeway etax を 終 了 します 80 Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved.

87 8. 電 子 申 告 をする 8.4 電 子 証 明 書 を 登 録 する 初 回 申 請 または 更 新 時 に 電 子 証 明 書 を 電 子 申 告 受 付 システムに 登 録 します 1. メニュー 画 面 >[ 電 子 証 明 書 登 録 ]ボタンをクリックします 2. ログイン 画 面 が 表 示 されます 利 用 者 識 別 番 号 と パスワード を 入 力 し [ログイン]ボタンをクリックします 補 足 パスワード 変 更 画 面 が 表 示 される 場 合 電 子 申 告 受 付 システムに 初 めてログインする 場 合 パスワード 変 更 画 面 が 表 示 され る 場 合 があります その 場 合 は 8.8 暗 証 番 号 を 変 更 する を 参 照 し パスワードを 変 更 してください Copyright 2015 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved. 81